物資采購管理制度15篇
在不斷進步的時代，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。大家知道制度的格式嗎？以下是小編精心整理的物資采購管理制度，希望對大家有所幫助。
物資采購管理制度1
一、設備物資采購的審批
各處室或人員所需物資因?qū)W校倉庫中沒有存放而需要臨時采購的，則須填寫“實驗中學物品采購、維修資金審批表”（見附表1）后報總務處，由總務處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數(shù)額100以上報校長室審批，300元以上報服務中心審批，1000元以上報教育局審批。
二、設備物資的采購
采購小組一律憑審批表采購和報銷。采購小組應當充分了解和掌握有關情況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。
�。ㄒ唬┡R時采購
“臨時采購”又稱“程序采購”，因每一項物資的采購都按一定的程序進行。
1.臨時采購物資中經(jīng)上級教育部門審批同意學校自行采購的，其中單筆數(shù)額超過100元的要求詢價后確定采購，超過300元的要求兩人以上共同采購，超過1000元的要求提交總務處集體討論確定，并填寫詢價表。
2.臨時采購物資中如果服務中心倉庫有貨可供的可以直接向服務中心申請領貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節(jié)能燈、開關等電器用品）。
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做好集中采購有利于工作安排，減少審批環(huán)節(jié)，提高工作效率。每學期一次的集中采購各相關處室人員要發(fā)動有關人員科學合理的制定采購計劃，并在規(guī)定時間內(nèi)報總務處以便及時匯報。
1.每學期一次到服務中心集中領貨。
2.集中采購物資中如果是經(jīng)招標上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購、自行驗收（規(guī)格、材質(zhì)等），到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務處，每月2號前由總務處把上個月所采購的`物品按照規(guī)定的格式匯總后上報服務中心。
�。ㄈ┐笞谠O備物資采購
每年年底總務處根據(jù)學校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務中心大宗物資采購程序進行。
三、設備物資的驗收
�。ㄒ唬⿲W校設備物資采購招標驗收小組職責
1.全面負責學校各類物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查；
2.負責對驗收的采購招標物資填寫驗收報告（見附件2或附件3）；
3.對驗收不合格的采購招標物資有權(quán)退回，并向?qū)W校匯報，及時處理。
�。ǘ⿲W校設備物資驗收標準
1.數(shù)量驗收（包括生產(chǎn)廠商、設備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務票據(jù)、隨機技術(shù)資料等）。
2.質(zhì)量驗收（包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標等）。設備物資與招標文件、中標通知書、采購供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符；采購設備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運行狀態(tài)良好，能夠正常使用。
�。ㄈ⿲W校設備物資驗收報告的填寫
1.一般物資，填寫完整審批表（附件1）即可；
2.固定資產(chǎn)，須填寫“實驗中學固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”（附件3）；
3.經(jīng)服務中心招標采購的直接上門供貨的采購物品，須按照服務中心招標文件中的有關技術(shù)商務要求和供應商在招標中的承諾條款對采購物品進行驗收，并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結(jié)算清單”（附件2）以備結(jié)賬。
四、設備物資的入庫
采購的設備物資到校當天，學校物資驗收小組按照合同采購標準和產(chǎn)品標準驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格不得入庫，無入庫手續(xù)不得辦理財務付款、報銷業(yè)務。
�。ㄒ唬┮话阄镔Y的入庫：由采購人、驗收保管人或總務處主任簽字后入庫（見附件1或2）。
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)（教學設備）的入庫：由采購接收人、項目驗收人、總務處主任或教務處主任、主管副校長或校長簽字后入庫，同時需交歸檔資料于倉庫保管（見附件3）。
五、設備物資的出庫
�。ㄒ唬┮话阄镔Y的出庫要由物資使用者提出申請（附件4），經(jīng)總務主任簽字批準后，憑“實驗中學物品領單”到倉庫領物。
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)設備物資的出庫管理
1.固定資產(chǎn)設備物資的出庫
固定資產(chǎn)設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務處申請，填寫“實驗中學固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”原單（附件3），經(jīng)總務主任、主管副校長或校長簽字批準后，才能辦理出庫手續(xù)。
2.固定資產(chǎn)設備物資的填卡記賬
（1）購買的設備由總務處根據(jù)“實驗中學固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”通過設備物資管理系統(tǒng)錄入設備原始數(shù)據(jù)，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務處打印設備物資管理卡片和設備標簽，卡片由總務處和使用部門各保存一份。
�。�2）各設備使用部門管理員憑“實驗中學固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將設備標簽貼在儀器設備上。
六、設備物資盤存報損
對校內(nèi)所有物資一年盤存清點一次及以上，實行資產(chǎn)報損制度。做到學校物資“進要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。
�。ㄒ唬┮话阄镔Y報損：總負責人張追紅
具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進）、水電維修零件（俞樹勇）、衛(wèi)生工具（張啟星）。
�。ǘ┙虒W用品報損：總負責人黃占寧
具體管理人員如下：體育器材（黃愛宵）、實驗耗材（張民強等實驗員）。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)報損：總負責人樓美勝
具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設備（徐時亮、張追紅、陳劍明）
七、食堂、服務部物資管理
食堂、服務部物資按照服務中心提供的商家進貨，確保價格、質(zhì)量和衛(wèi)生。
�。ㄒ唬┎少彛河墒程檬聞臻L、服務部店長根據(jù)學校需求提出其采購清單，直接向供貨單位、服務中心申報。
�。ǘ炇眨河墒程檬聞臻L、服務部店長和學校食堂、服務部負責人（或店員）共同簽字入庫。發(fā)現(xiàn)不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。
�。ㄈ┏鰩欤菏程么竺住⒚娣�、食用油、調(diào)料等須由事務長、使用者共同簽字，并在使用前進行質(zhì)量檢驗，以防變質(zhì)食品食用，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。
物資采購管理制度2
一、類別
1、本制度所指采購物資分類三類：
A類：建筑鋼材、黑色金屬等。
B類：設備（塔吊、施工升降機等大型設備等）及設備的配件等。
除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定，或總經(jīng)理直接指示。
2、與采購物資管理相關聯(lián)的項目部及承包人分類
2.1需求使用單位及承包人
2.2主管部門
3、物資需求（采購）計劃的分類
3.1月度物資需求計劃
3.2緊急物資需求計劃
4、采購的方式分類
4.1固定廠商、長期報價采購
4.2即時詢價采購
5、采購物資付款方式分為：
5.1延期付款。
5.2貨到后分期付款。
5.3貨到憑發(fā)票報銷付款。
6、總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責
6.1、采購合同、計劃的批準、簽訂。
6.2采購付款的批準。
二、職責
1、公司供應領導小組負責
1.1審議批準《采購物資詢議價報告表》
1.2審議決定采取公開招標方式的采購事項。
2、總經(jīng)理負責
2.1采購合同的批準、簽訂。
2.2采購付款的批準。
三、程序
1、物資需求計劃及發(fā)放程序
1.1需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。
1.2《月度物資需求（采購）計劃》和《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負責人審核，所需物資主官部門審查，公司分管領導批準后，提報至需求物資的采購部門。
2、物資采購審批程序
材設部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求（采購）計劃》或《物資緊急需求計劃》，結(jié)合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經(jīng)材設部經(jīng)理審查，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后實施《物資采購實施程序》。
3、物資采購實施程序
3.1物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準的《物資采購審批表》先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應商登記表臺帳》和其他有關資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進行詢價。
3.2對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經(jīng)批準的采購方式向廠商議價。
3.3采購經(jīng)辦人詢價、議價以及有關物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢價議價報告表》，經(jīng)材設部經(jīng)理審核，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審核后再進行采購。
3.4召開采購領導小組會議審議批準。
4、采購物資驗收入庫工程程序
4.1采購物資到現(xiàn)場或項目部后，現(xiàn)場材料員提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。
4.2檢驗或驗證合格后，由采購人員和現(xiàn)場或項目部填寫各類《物資入庫驗收單》，經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。
5、采購物資付款工作程序
5.1采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)付款審批流程批準后辦理預付款手續(xù)。
5.2采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務報銷的'有關規(guī)定，經(jīng)審批流程批準后辦理報銷付款手續(xù)。
四、規(guī)定與標準
1、物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定
1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的相關要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。
1.2所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關事項。
1.3物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。
1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知材設部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關事宜。
2、物資采購規(guī)定
2.1物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。
2.2物資采購部門要嚴格遵守《供應商評價制度》，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好的單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3－5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務周到”的備選供貨商。 2.3對于采購單位提出的供應商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應在召開的物資采購領導小組會議上提出，并由會議做出決定。
2.4凡采購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標的采購方式，由招標小組（采購領導小組）確定相關事項。
2.5若廠商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛�，采購�?jīng)辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。
2.6若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關事宜。
3、采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定
3.1采購物資到現(xiàn)場或項目部后，必須經(jīng)材料設備部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。
3.2對于經(jīng)檢驗和驗證不合格的采購物資，材料設備部門必須與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。 3.3材料設備部門要對所有采購物資的質(zhì)量標準和檢驗驗證方式、方法進行規(guī)范和明確。
3.4各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由現(xiàn)場材料員辦理出庫手續(xù)。
4、采購物資付款規(guī)定
下列情況財務部應拒絕支付采購款項：
4.1與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。
4.2材料設備部門和物資使用單位未在《入庫驗收單》上簽字的款項。
4.3《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關事項。
5、采購紀律規(guī)定
5.1各物資需求使用單位應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進行嚴肅處理。
5.2物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想、盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
5.3采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序批準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
5．4采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5.5采購人員必須樹立服務意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。
5.6為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應工作。
6、售后服務
對于采購物資，材設部在簽訂購買合同時，要明確約定。
6.1采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的，由材料設備部門負責聯(lián)系。
6.2對于在使用過程中（質(zhì)保期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由材料設備部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
物資采購管理制度3
第一章總則
第一條
為了加強xxx公司（以下簡稱公司）的工程物資采購管理，規(guī)范工程物資采購工作的程序和標準，防范和降低工程物資采購中的風險，保障公司經(jīng)營的效率和效益，根據(jù)《內(nèi)部會計控制規(guī)范---采購與付款》等法規(guī)的相關規(guī)定，特制定本制度。
第二條
本制度中的工程物資是指公司開發(fā)項目所需要的、由公司采購的材料和設備，包括：工程材料、工程用設備、工程用施工設備。公司購買的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi)。
第三條
本制度適用于公司開發(fā)的所有項目。
第二章部門設置與職責分工
第四條
需求部門
負責各工程項目開發(fā)、建設和后期管理的部門是工程物資的需求部門，負責審核確認施工單位提出的物資需求長期規(guī)劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規(guī)劃和近期需求申請、審核供應商、與供應商技術(shù)交流、物資驗收和物資后續(xù)管理等工作。
第五條
采購執(zhí)行部門
物資部是工程物資采購的執(zhí)行部門，負責按照需求部門的計劃組織采購、采購合同管理、監(jiān)督供應商執(zhí)行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應商檔案、提出采購付款申請等工作。
第六條
采購審核部門
集團供應公司是工程材料采購價格的審核部門，負責收集并依據(jù)公司采購的歷史價格、外部市場價格、專業(yè)機構(gòu)提供的價格等可比較信息對采購價格進行獨立審核。
第七條
采購審批部門
按照集團公司的采購審批程序執(zhí)行。
第八條
采購監(jiān)督部門
簽證部是工程物資采購工作的監(jiān)督部門，負責對采購內(nèi)部控制、采購工作執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
合同部、財務部對采購付款情況進行監(jiān)督。
第三章采購程序與工作標準
第九條
月度采購計劃
需求部門每月根據(jù)工程設計和施工進度編制《月度物資需求計劃》，每月按時將計劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報的計劃，進行匯總，形成《月度采購計劃》，報公司計劃會議審閱。審閱通過后，物資部根據(jù)《月度物資采購計劃》套用計劃或定額價格提出資金支付計劃，提交資金管理部落實采購資金，并統(tǒng)籌做好人員安排、時間安排等采購準備工作。
第十條
需求申請
1、需求部門根據(jù)《月度物資需求計劃》按照統(tǒng)一格式編制《物資需求申請表》�！段镔Y需求申請》應分類填寫，按照施工單位和類別連續(xù)編號，要求內(nèi)容準確、明晰、完整，需求部門對申請的正確性和合理性負責。
2、需求部門應在以下規(guī)定時間內(nèi)分別上報給物資部。
材料類別
提前申報天數(shù)
�。ㄏ鄬τ跀M進場時間）
每月申報日期
建筑材料
10天
10日、20日、30
鋼材
10天
1日、10日、20日
管材、電氣、電纜等其他材料
15天
1日、15日
零星設備
15天
1日、15日
小型設備
30天
1到5日
中型設備
根據(jù)設備生產(chǎn)周期和項目進展情況適當提前申報
隨時
大型設備
3、《物資需求申請》提交物資部前應由施工單位、監(jiān)理公司、需求部門的工程人員和項目經(jīng)理審核簽字。但下列情況必須經(jīng)過特殊審批后方可提交給物資部：
1）提前申報天數(shù)少于規(guī)定時間的，應經(jīng)分管領導審批；
2）未能在規(guī)定的申報日期申報的，應經(jīng)分管領導審批；
3）沒有列入《月度物資需求計劃》的大、中型設備，應經(jīng)公司總經(jīng)理審批；
4）沒有列入《月度物資需求計劃》的其他物資，應經(jīng)分管領導審批；
5）各施工單位、各部門必須按日期申報《物資需求申請》；
6）定價詢價工作單位、各部門必須已《工作聯(lián)系單》的形式，并注明材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量。
第十一條
采購申請
物資部收到需求部門上報的《物資需求申請表》后，進行審核并匯總，編制《采購申請表》�！恫少徤暾埍怼窇诸愄顚�，每類連續(xù)編號，并注明擬采取的采購方式。
1、公司招標采購方式：單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以上并且根據(jù)實際情況可以進行招標的，將《采購申請表》提交給合同部進行招標，物資部、合同部、需求部門按照集團公司的.有關規(guī)定共同完成采購工作，具體采購程序詳見公司《招投標管理制度》；
2、非公司招標方式：
1）單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以上，但根據(jù)實際情況本次無法進行招標采購的，物資部將《采購申請表》提交公司分管領導、集團供應公司審核并批準后，執(zhí)行采購程序。
2）單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以下的，物資部根據(jù)集團公司的有關規(guī)定進行采購。
第十二條
尋找供應商
物資部、各部門應尋找不少于5家供應商(采購金額在10萬元以下的不少于3家)。供應商少于規(guī)定數(shù)量的，物資部應向集團供應公司書面報告原因，集團供應公司審核批準后進行采購。
需求部門應向物資部推薦供應商。特別是首次購買和技術(shù)復雜的項目，推薦的供應商應不少于3家。
物資部尋找供應商應遵循以下原則：
1、應根據(jù)成本效益原則，盡量多尋找供應商參與洽談；
2、重復采購的，應在公司的合格供應商數(shù)據(jù)庫中優(yōu)先選擇供應商；
3、同類產(chǎn)品采購中，應不斷更新采購供應商，不得長期保持不變。
第十三條
供應商評定
物資部收集尋找供應商的資質(zhì)、資格等能夠表明供應商實力和水平的資料，與需求部門、審計部、分管領導、公司領導共同對供應商進行資格評定，篩選出符合要求的供應商。物資部將符合要求的新增供應商添加到公司的供應商數(shù)據(jù)庫中。
第十四條
信息傳遞與溝通
物資部負責收集、整理采購信息，傳遞給評定合格的供應商，并接受和回答供應商提出的疑問。采購信息一般包含以下內(nèi)容：
1、產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、標準、品牌要求、產(chǎn)地要求等關于產(chǎn)品的信息，由物資部根據(jù)需求部門的需求計劃編制。
2、商務信息：包括付款方式、付款期限、要求的供貨時間、對供應商違約的制約條款等除價格之外的信息，由物資部根據(jù)集團公司的采購政策編制。
3、技術(shù)信息：包括產(chǎn)品采用的生產(chǎn)標準、技術(shù)指標、運行要求等技術(shù)信息，由需要部門負責編制后交給物資部。
第十五條
技術(shù)交流
需要技術(shù)交流的，物資部組織需求部門與供應商以合適的方式進行技術(shù)交流，物資部對技術(shù)交流的組織工作負責，需求部門對技術(shù)交流的效果負責。技術(shù)交流后形成技術(shù)交流記錄，物資部、需求部門、供應商在記錄上簽字后交物資部存檔。
在技術(shù)交流過程中，需求部門應會同物資部對參與的供應商進行進一步的了解和審查，評估供應商的能力和水平，篩選出參與商務報價的供應商。
第十六條
商務報價
在供應商充分了解和明確采購信息的基礎上，物資部組織供應商進行商務報價。物資部可以采取以下方式取得供應商的商務報價：
1、協(xié)商定價
物資部與供應商一一進行協(xié)商議價，供應商確定報價后向公司提供書面的《報價表》。物資部根據(jù)供應商的報價編制《報價匯總表》，并注明擬選擇的供應商和價格。
2、集中競價
由公司相關部門共同組成競價小組，負責召集供應商參與集中競價，取得供應商的書面報價文件。集中競價過程如下：
1）組成競價小組：競價小組一般由物資部、需求部門、審計部派員組成，是負責集中競價的臨時組織，由物資部牽頭組織開展工作；
2）發(fā)放集中競價通知：物資部在確定集中競價時間、地點、人員安排后，通知供應商參與集中競價；
3）確認采購信息：供應商按照要求參加集中競價，競價小組負責召集。供應商現(xiàn)場確認對產(chǎn)品信息、商務條款、技術(shù)條款已經(jīng)知曉，并在《響應函》上簽字確認。
4）競價準備：競價小組宣布競價規(guī)則，發(fā)放《報價表》。
5）競價：供應商現(xiàn)場填寫發(fā)放的《報價表》，交給集中競價小組。
集中競價小組可以根據(jù)實際情況公布集中競價最低價格，安排供應商進行競價，競價輪數(shù)由集中競價小組確定。
6）簽署集中競價結(jié)果文件：最后一輪競價結(jié)束后，集中競價小組根據(jù)最后一輪的《報價表》編制《報價匯總表》，并注明擬選擇的供應商和價格。集中競價小組參與人員在《報價匯總表》上簽字，連同供貨商填寫的原始報價表交物資部存檔。
第十七條
價格審核
物資部將《報價匯總表》報集團供應公司，集團供應公司對采購價格進行審核并簽批意見。
第十八條
價格審批
價格審核完畢后，物資部將《報價匯總表》及相應資料報給公司分管領導、總經(jīng)理審批。
第十九條
通知供應商
公司領導審批后，物資部編制連續(xù)編號的《采購訂單》，報物資部經(jīng)理審核批準后，將《采購訂單》發(fā)給供應商，通知供應商按照約定送貨。
第二十條
簽訂合同
公司原則上應與供應商就每一筆采購簽訂供銷合同。根據(jù)實際情況不能簽訂合同的，應由公司分管領導和總經(jīng)理批準。
物資部合同管理員根據(jù)采購審批結(jié)果，起草合同。需求部門負責提供合同的技術(shù)條款，技術(shù)條款應與相關方簽字的技術(shù)交流記錄一致。
合同起草完畢，合同管理員報物資部經(jīng)理、公司分管領導、公司總經(jīng)理審核批準后，辦公室簽章，合同正式簽署。合同管理詳見公司的《合同管理辦法》。
第二十一條
通知收貨
與供應商達成供應協(xié)議后，物資部將《采購訂單》副本傳遞給需求部門、物資部保管員等相關單位和人員，通知其預計送貨時間，使其做好收貨準備。
第二十二條
驗收與交接
物資部保管員、需求部門、施工單位、監(jiān)管部門等相關部門負責物資的驗收和交接，具體分工和程序詳見《工程物資管理制度》。物資驗收入庫或交接后，接收人應當將收貨信息及時反饋給物資部。
第二十三條
掛賬與付款
供應商執(zhí)行訂單完畢后開立銷售發(fā)票，發(fā)票必須注明《采購訂單》號碼，并與《采購訂單》一一對應，不可將多張《采購訂單》的產(chǎn)品混在一起開立發(fā)票；
供應商將發(fā)票交給物資部采購員，采購員根據(jù)《采購訂單》和《報價匯總表》進行審核后，按照公司的審批程序進行審批，審批完成后到財務部辦理掛賬。根據(jù)與供應商的約定需要付款時，采購員填寫《付款申請書》，按照公司的付款審批程序進行審批，審批完成交財務部辦理付款事宜。
第四章采購檔案管理
第二十四條
采購文檔
物資部應做好采購文檔的檔案管理工作，采購工作中的以下文檔應按照采購訂單批次整理歸檔：
1、物資需求申請；
2、采購申請；
3、產(chǎn)品商務文件、技術(shù)文件，技術(shù)交流記錄；
4、報價表和報價匯總表；
5、采購訂單；
6、采購合同；
7、驗收報告。
第二十五條
采購臺賬
物資部應建立采購臺賬，采購員將各個采購階段的信息記錄于采購臺賬。物資部可以按照供應商、物資名稱、訂單號等不同索引進行查詢，以加強對采購的管理和對采購信息的利用。
采購階段
需要的記錄信息
需求計劃階段
需求計劃編號、需求單位、施工單位、聯(lián)系人、負責人；
產(chǎn)品品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、進場開始時間、進場中止時間等。
采購階段
供應商名稱、聯(lián)系方式；訂單編號、合同編號、協(xié)議數(shù)量、協(xié)議價格、協(xié)議送貨時間等。
交貨階段
交貨日期、入庫單號、送貨數(shù)量、應付金額；
延誤原因、短缺原因、質(zhì)量狀況；收貨人等信息。
付款階段
發(fā)票號碼、發(fā)票金額、付款日期、付款金額、應付余額等。
各個階段
其他特殊事項等
采購臺賬應定期與供應商、材料保管員、材料會計、財務部等相關各方進行核對，核對不一致的應及時查找原因并進行處理。
第五章監(jiān)督與考核
第二十六條
監(jiān)督
審計部負責參與采購內(nèi)部控制制度的建立，并監(jiān)督其運行狀況，提出修改和完善意見；審計部負責監(jiān)督采購執(zhí)行工作過程，并有權(quán)對采購工作進行檢查，根據(jù)檢查結(jié)果，向公司高層領導提出處理和考核建議。
第二十七條
考核
1、物資部應收集整理以下信息，并向公司負責考核的部門提出考核建議：
1）需求部門提出的需求計劃是否準確、需求計劃的變動幅度是否過大、文本編制是否規(guī)范、文本編制是否及時、文本傳遞是否及時等；
2）采購人員的采購工作是否及時、采購產(chǎn)品是否相符、采購產(chǎn)品交貨情況、采購程序和紀律的遵循性、編制文件是否規(guī)范、采購文檔管理、采購臺賬管理等。
2、公司負責考核的部門應對物資部的工作進行考核，并提出考核建議，包括：采購工作是否及時準確、采購程序和紀律的遵循性、采購文檔的管理、臺賬的管理等。
第六章附則
第二十八條
本制度由公司物資部負責解釋。
第二十九條
本制度自公司頒布之日起施行。
物資采購管理制度4
為了加強公司基本建設的經(jīng)營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提
供物資供應保障，根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)
務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購
計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質(zhì)量、數(shù)量
、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
初步確定供應商和待采購物資、設備的`市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設
備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務負責
人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平 等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合
同、協(xié)議的注意事項為：
合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。
物資采購管理制度5
為了加強公司基本建設的經(jīng)營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的'物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
1）初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
2）公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：
1）合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
2）合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
3）合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。
物資采購管理制度6
1.1.1 認真貫徹執(zhí)行國家各項安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、方針、政策和公司各項安全管理規(guī)章制度，經(jīng)常對本部門員工開展多種形式的安全教育;
1.1.2 對物資采購部所管轄范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全、環(huán)境負全面責任;
1.1.3 貫徹執(zhí)行國家及上級主管部門制定的職業(yè)安全衛(wèi)生和勞動保護的法律、法令，落實企業(yè)制定的有關安全管理規(guī)定、規(guī)章和制度;
1.1.4 按照規(guī)范組織采購符合安全環(huán)保要求的勞動保護用品，特種勞保用品在采購時必須獲取國家認定的`“三證”;
1.1.5 正確執(zhí)行公司制定的勞保用品的發(fā)放標準，嚴格按照公司安全部門要求，及時采購和發(fā)放符合國家安全技術(shù)性能標準的勞保用品，保證按時足量供應;
1.1.6 凡采購的各種部件和物資必須符合安全技術(shù)環(huán)保要求和有關標準，在搬運過程中要有切實可行的安全環(huán)保措施，防止發(fā)生安全和污染事故;
1.1.7 加強對客戶、承運人進入危險品倉庫、場地前的安全教育，督促其遵守企業(yè)的有關安全規(guī)定，并確保其人身安全;
1.1.8 負責對企業(yè)安全技術(shù)措施項目所需設備、材料的采購和供應工作;
1.1.9 凡采購國外產(chǎn)品、設備、材料、配套等必須考察其安全性能，安全環(huán)保指標，必須確保采購項目的安全資料、安全環(huán)保設施裝置附件齊全、有效，否則不準采購;
1.1.10 凡采購化學品必須向供貨方索取危險化學品的安全技術(shù)說明書和安全標簽;外來人員來公司考察、參觀等，要及時對來訪人員進行外來人員安全教育，以確保其在我公司內(nèi)活動期間的安全，并要求其遵守公司各項職業(yè)健康安全、環(huán)境保護規(guī)章制度。
物資采購管理制度7
1.1.1 負責國家各項安全生產(chǎn)法規(guī)和公司各項安全管理規(guī)章制度在本部門的貫徹執(zhí)行;
1.1.2 負責組織對本部門員工開展多種形式的安全教育，對本部門員工安全生產(chǎn)負責;
1.1.3 負責組織采購符合國家安全技術(shù)質(zhì)量要求的設備和材料，并按安全要求組織入庫;
1.1.4 負責組織采購符合國家安全技術(shù)性能標準的勞動保護用品;
1.2 質(zhì)量部門安全職責
1.2.1 負責公司零部件及產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗管理工作，對所管轄范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全、環(huán)境保護負責;
1.2.2 負責制定化驗人員采樣、分析項目及使用設備、儀器的安全操作規(guī)程及設備、儀器、化學藥品的管理制度，并加強對執(zhí)行情況的檢查考核;
1.2.3 對產(chǎn)品試車或進行中檢查時，必須按安全環(huán)保措施規(guī)定認真執(zhí)行，檢查其能否滿足安全、環(huán)保的需要，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改;
1.2.4 負責將產(chǎn)品質(zhì)量檢驗過程中暴露出來的各類不安全因素，及時向有關部門反饋，以便進行技術(shù)改造，提高產(chǎn)品安全可靠性;
1.2.5 對產(chǎn)品的零件、購件、工具儀器、儀表等進行檢驗時，必須符合安全技術(shù)和勞動保護的要求，發(fā)現(xiàn)問題及時與有關部門聯(lián)系，并采取有效措施;
1.2.6 定期對計量器具進行維修、保養(yǎng)，使其保持良好的狀態(tài)，符合安全要求;
1.2.7 成品出公司必須符合安全、衛(wèi)生要求，大、中產(chǎn)品起吊、運輸要有清晰標記和安全防護;
1.2.8 負責事故分析時的`化驗檢測和數(shù)據(jù)處理;
1.3 質(zhì)量部部長安全職責
1.3.1 嚴格遵守國家有關安全的法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標準和制度;
1.3.2 在編制特殊檢驗工藝方案時，應編制相應的安全技術(shù)措施;
1.3.3 在采用新技術(shù)、新設備、新工藝和檢驗條件變化時，應編制安全技術(shù)操作程序或安全技術(shù)作業(yè)指導書;
1.3.4 負責安全技術(shù)、安全設備、儀表的技術(shù)鑒定;
1.3.5 加強對有毒化學試劑的管理和安全使用，必須由專人負責管理。
物資采購管理制度8
1.目的
為保證企業(yè)設備維修保養(yǎng),日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。
2.范圍
各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設備、物資及配件等。
3.職責
3.1采買員負責對各類物資的采購工作。
3.2總經(jīng)理負責需采購物資的復審工作。
4.程序
4.1根據(jù)各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等,及時與相關的業(yè)務單位聯(lián)系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關部門領用,并認真填寫領用單。
4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設備的正常運轉(zhuǎn)。
4.3對一些規(guī)格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量。
4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承擔由此所造成的經(jīng)濟損失,并處于十倍罰款。
4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價格合理、服務優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的關系。
4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。
4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時留10%尾款。
4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質(zhì)量到價格均由二人共同負責。
4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作。
4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的'退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。
4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關,對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。
4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務部結(jié)帳;最長周期不允許超過兩周。
4.13對采購工作要有高度的責任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。
4.14采買員要刻苦鉆研有關業(yè)務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務熟練。
4.15采買員要認真填報《物資結(jié)算統(tǒng)計表》,具體的由財務提供。
4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格等認真負責。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。
5.監(jiān)督執(zhí)行為財務部和人資行政部,各部門部長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。
物資采購管理制度9
為了進一步加強公司接待物資管理，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證物資采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定此制度。
一、管理范圍：
本制度所稱接待物資指經(jīng)公司批準，由總裁辦直接批量購置或定制的'專門用于對外公關工作或業(yè)務交往，以公司名義向有關單位、個人饋贈的紀念物品（其他部門因工作需要定制和贈送的紀念物品不含在內(nèi)）、過節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會需要采買的其他物品等。
二、管理職責：
2.1組織實施本制度的責任部門是總裁辦。
2.2總裁辦設置專職倉庫保管員，其職能是對所采購的物資驗收入庫、領用發(fā)放實施監(jiān)督和管理。
三、采購原則
3.1根據(jù)公司的實際情況，結(jié)合所采購的物資用途和范圍，本制度適用范圍內(nèi)的采購業(yè)務統(tǒng)一由總裁辦負責具體辦理，其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。
3.2總裁辦在購置、定制物資時應當遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉”的原則，采購申請＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過“釘釘”管理系統(tǒng)申請后先行購買，購回物品經(jīng)總裁辦驗收后再到財務部報銷。
3.4采購物資原則上一律要求供應商提供發(fā)票，特殊情況下無法提供發(fā)票者與財務人員溝通后遵循財務管理制度處理。
四、采購程序
4.1公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請）、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。
4.3每月25日，物資保管專員根據(jù)庫存情況，依據(jù)公司接待需求及時補充庫存。
4.4物資采購堅持誰需要誰申報的原則，于每月25日申報下月物資計劃，每月10日申報當月補充計劃，臨時性采購每月不得超過兩次。
4.5采購申請人根據(jù)實際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領取“采購申請單”并按照規(guī)定格式認真填寫，采購申請單填寫保證清晰可閱讀，內(nèi)容完整。并逐級遞交公司領導審核批準后，由總裁辦指派人員進行實際采購。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購
物資采購管理制度10
一、物資用品采購
1、物資采購應嚴格遵循質(zhì)量、價格及售后服務完備的原則進行，采購的品種和數(shù)量應嚴格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本，減少庫存。
2、采購范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。
二、物品申購程序
1、各部門（管理處）每月25日前上報次月月物資采購計劃表并交給倉庫庫管員，庫管員應根據(jù)物資庫存情況，核定整理各部門（管理處）的月物資采購計劃表，月物資采購計劃表送分管副總進行審核，報總經(jīng)理審批同意，由采購人員根據(jù)批準情況按輕重緩急在當月內(nèi)完成采購計劃。
2、急需采購的物資，由部門分管副總批準，通知采購人員采購，但事后應由部門出具書面情況說明，填寫請購單，經(jīng)分管副總簽字，報總經(jīng)理同意，交財務審核報銷。
3、采購所有物資必須全部入庫，并由庫管員填制入庫單，如是供應商送貨，由供應商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房；一聯(lián)交供應商；一聯(lián)交采購人員。
三、物資領用程序
1、部門領用物品時需認真填寫領料單（品名、數(shù)量應填寫準確，注明領用人），由分管副總簽字后方能到倉庫領用。
2、倉庫庫管員在發(fā)放物品時需認真按申領單品名和數(shù)量準確發(fā)放。
3、領料單一式三份，一份部門留存，一份倉庫保管留存，一份交財務留存。
四、其它
工程部門作為特殊部門，零星、少量、急用材料領取可按以下程序進行:
1、由公司確認并簽定協(xié)議，在單位附近指定一家經(jīng)銷商，作為協(xié)作商家，商家必須保證材料的質(zhì)量，并在同等質(zhì)量中價格不能高出市場價。
2、使用單位應先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請購單》，先由部門經(jīng)理簽字，領取的`原則必須是零星、少量、急用材料，量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領取。
3、協(xié)作商家見《請購單》后，有部門領導簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領取，并填寫三聯(lián)《請購單》，一聯(lián)留工程部，一聯(lián)留商家，一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。
4、結(jié)算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總，經(jīng)總經(jīng)理審核后，再開具發(fā)票交財務核報銷。
5、采購管理責任:采購人員采購的各類物品必須保證達到公司提出的質(zhì)量、服務和時限要求，如有不實給公司造成損失由采購人負責賠償。
物資采購管理制度11
為進一步規(guī)范單位物資的采購、管理、領取和使用，倡導勤儉節(jié)約、杜絕鋪張浪費、降低行政成本，提高工作效率，從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風及腐敗行為，做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護單位利益，特制定本制度。
一、物資采購范圍
辦公設備（含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機等）；零星辦公用品（電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等）；維修（含房屋、設備）、工程、服務等。
二、物資采購原則
物資采購盡可能批量進行，批量物資采購按招標方式進行，物資采購要嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》和政府物資統(tǒng)一集中采購的有關規(guī)定，堅持集體討論，公開招標，并對商品價格和質(zhì)量實行監(jiān)督。
三、物資采購辦法
1、凡符合政府招標采購的大宗物品，由科室出具書面報告，黨支部集體研究同意后，由財務科和綜合科派人會同政府采購中心按照程序進行招標購置。
2、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫提交《物品申購審批單》，科室負責人簽字后，提交到綜合科，由綜合科負責審核、匯總編制采購計劃，報分管領導或主要領導審定后，綜合科安排采購。
3、物品采購原則上須2人以上購買。對物品的采購、驗收、分發(fā)等進行記錄。
4、對未經(jīng)審批的.科室物品購置，財務一律不予報銷。
四、物資領用
零星辦公用品由經(jīng)辦人填具"辦公用品購置審批領用單"，經(jīng)分管領導簽具意見報主管財務領導同意后方可從綜合科統(tǒng)一領用。
五、維修（包括房屋、設備）
先由科室拿出意見和維修經(jīng)費預算，1000元以下的報主管領導審批，1000元以上的由主管領導簽署意見后報分管工程建設的領導審批，方可進行。房屋維修、線路改造等預決算先由黨支部研究審查后，再行實施和結(jié)算。
六、物資管理
1、機關所有財產(chǎn)、物資一律由財務室分類、編號、造冊、登記，建立臺帳，由綜合科根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到各科室。
2、大批量辦公用品及辦公設備由財務室委托地區(qū)政府采購中心統(tǒng)一采購入庫，零星辦公用品由綜合科購買。機關工作人員領取辦公用品實行限額制度，不論數(shù)量一律要求登記簽字。
3、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度。所有購進物品，必須由財務室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。
4、對辦公用品的使用要牢固樹立節(jié)約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。
5、物品應為工作所用，不得據(jù)為己有，挪作私用；不許隨意丟棄廢置。
6、對于高檔耐用辦公用品，科室間應盡量協(xié)調(diào)相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現(xiàn)故障，由原采購人員負責協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。
7 、凡工作人員調(diào)離單位，需到綜合科辦理有關財物移交手續(xù)后，才能辦理調(diào)離手續(xù)。
物資采購管理制度12
一、目的：
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。
三、職責權(quán)限
1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批；
2、分管副總、財務負責人負責采購管理制度的審核；
3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。
4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）的采購由采購部負責；非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
�。�1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。 （3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
�。�4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
�。�5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標采購原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、采購申請：
經(jīng)營性物品采購,（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的`實際需要，由采購部負責采購物品，非經(jīng)營性物品采購, 每月25日前由人力資源行政部負責采購物品。
每月25日前，需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。
2、詢價比價議價：
（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。
�。�2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
�。�3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、
原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
�。�1）具有合法經(jīng)營主體者。
（2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件良好者。
�。�3）信譽良好者。
�。�4）客戶認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
（1）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。
�。�2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
�。�1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
�。�2）若采購物品（物資）無法在預定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。
8、對帳付款：
采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
9、采購流程圖：（附后）
六、考核
凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。
七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自20xx年1月1日起執(zhí)行。
八、本制度附件：
1、《請購單》 2、《采購詢價記錄表》
物資采購管理制度13
一、適用范圍
1、本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。
2、單項采購或批量采購金額達到公司規(guī)定的限額標準（一次性采購20xx元，單件采購1000元）以上的采購項目，應當上報采購部審批。
3、低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法，遵照財務借款與報銷辦法執(zhí)行。
二、組織機構(gòu)與管理
采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構(gòu)及管理部門。主要職責是:
1、組織實施集中采購；
2、組織由公司撥款的大型采購活動；
3、受各公司的委托，代其組織采購事宜；
4、負責采購合同的管理；
5、擬定公司采購政策；
6、管理和監(jiān)督公司采購活動；
7、審批管理進入采購名單的供應商資格；
8、審批取得公司采購業(yè)務的代理資格；
9、擬定并調(diào)整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。
三、采購方式管理
公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。
1、凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目，原則上應實行公開招標。
2、能從有限范圍的供應商處采購的或者公開招標時間長、費用高，不能達到節(jié)約的目的，經(jīng)總經(jīng)理批準可采用邀請招標。
3、符合下列情況之一的，經(jīng)總經(jīng)理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急需采購，而無法按招標方式得到的；(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的；(2)出現(xiàn)了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用；(4)有特別要求的。
4、采購的貨物符合規(guī)格、標準統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足，價格彈性較小，售后服務好，經(jīng)總經(jīng)理批準可采用詢價議標采購。
5、下列情況可采用單一來源方式采購。
�。�1）只能從唯一供應商處獲得，或供應商擁有專利權(quán)，且無其他合適替代標的；
�。�2）因原采購項目的后續(xù)維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求，必須繼續(xù)從原供應商處采購；
四、物資采購審批程序
1、公司采購管理程序包括下列主要步驟:
�。�1）編制公司采購預算；
�。�2）編制并批復公司采購計劃；
（3）確定采購方式；
（4）訂立及履行采購合同；
（5）驗收；
�。�6）結(jié)算。
2、采購單位的采購計劃按以下要求報送:
（1）采購計劃的報送。
各品牌經(jīng)理報送采購計劃時，填報《采購計劃表》（以下統(tǒng)稱《計劃表》），本表一式兩份，部門留存一份，采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查，財務中心把關，并于2日內(nèi)將審查意見（附《計劃表》）送采購單位。
�。�2）采購單位報送的月份執(zhí)行計劃，應是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實的項目，按規(guī)定應辦理審批的采購項目，應辦理審批手續(xù)。
�。�3）沒有審批手續(xù)，不能下達采購月份執(zhí)行計劃。
3、采購部要根據(jù)批準的采購計劃，對采購清單審核無誤后，確定具體采購方式。其中，屬于集中采購的項目，由采購部按要求統(tǒng)一進行采購。
4、合同內(nèi)容一經(jīng)確定，采購單位應將合同草案的有關文件報采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財務中心審批后，方可簽訂合同。
5、購合同訂立后3日內(nèi)，采購部應將合同副本報財務中心備案。
6、采購部應對合同履行時的采購情況進行監(jiān)督檢查。
7、采購合同需要變更或終止的'，采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。
8、資金劃撥程序:
�。�1）供應商供貨完畢，采購部填報《采購資金支付申請書》（以下統(tǒng)稱《申請書》），持《申請書》、《質(zhì)量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本，向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導，根據(jù)合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結(jié)算手續(xù)，審核無誤后，按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。
�。�2）應急采購項目，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可由采購單位先行采購，但應在采購活動發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關手續(xù)。
五、監(jiān)督管理
1、采購部應當加強對公司采購活動的監(jiān)督檢查。重點內(nèi)容是:
�。�1）采購是否嚴格按照批準的計劃進行，有無超計劃或無計劃的采購行為；
（2）采購方式和程序是否符合規(guī)定；
（3）有關采購文件是否按規(guī)定報采購部備案；
（4）采購執(zhí)行機構(gòu)是否按規(guī)定的時間完成采購任務；
�。�5）采購合同的履行和采購資金支付情況；
（6）應當監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。
2、采購部和財務中心共同對采購活動進行監(jiān)督，所有合同應通過財務中心核準。
采購單位在履行監(jiān)督檢查時，應當如實反映情況，提供有關資料，自覺接受監(jiān)督檢查。
物資采購管理制度14
一、加強領導
1、成立醫(yī)院采購委員會，由院長、分管院長、采購管理中心，藥劑科、器械科、總務科、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫(yī)院物資采購的領導機構(gòu)，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。
二、物資管理部門職責
采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。
1、主管部門負責固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務科；固定資產(chǎn)、醫(yī)療設備的主管部門是采購管理中心；醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是器械科；藥品的主管部門是藥劑科。
2、財務部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。
3、采購部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。
4、倉儲部門負責庫存物資的.入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務科；醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是器械科—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必需堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務等方面，擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的采購計劃可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購物美價廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購（一批物資采購金額超1萬元或單件物資超20xx元的）可采取公開招標的形式進行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。
四、采購方法：
1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫(yī)院采購委員會組織實施。
2、總務后勤類物資要據(jù)市場行情詢價議方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院采購部組織實施，按審批權(quán)限予以審批。
3、20xx元以上的設備必須招標采購，由醫(yī)院采購委員會組織實施，由院長審批。
4、20xx元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫(yī)院采購部組織實施，由院長審批。
五、采購程序
1、計劃和立項：
�。�1）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交采購部按計劃采購。
�。�2）藥品耗材類由藥劑科根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括各種及數(shù)量），結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經(jīng)分管院長、院長分級審批同意后，由采購部門組織實施。 （3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時交采購部門采購。
�。�4）醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料由使用部門主任或護士長擬定采購計劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交采購部門按計劃采購。
2、調(diào)研、論證、詢價。
物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購部門、使用科室、業(yè)務科室進行市場調(diào)研、考察和詢價、考察結(jié)束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。
3、招標、議標
醫(yī)院大宗物資及設備通過調(diào)研和論證后，由采購委員會組織采購部門進行招標，議標。招、議標結(jié)果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
六、驗收和入庫
1、嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業(yè)務主管部門負責人采購部門下發(fā)的通知單共同負責驗收。
2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價等），合格后方可入庫。
3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進行質(zhì)量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出場日期、有效日期，并有相關部門進行抽驗、檢驗合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收，注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價格、生產(chǎn)廠家、批號、生產(chǎn)日期、有限期等。
5、儀器設備由器械科、使用科室、依據(jù)采購合同共同驗收5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收（進口設備邀請商檢局）。
6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結(jié)果并有全體驗收人員簽名。
七、物資的報銷
物資采購發(fā)票應由采購人員、證明人、驗收人、采購部門主任簽字，報分管院長審核，最后又院長審批報銷。缺一手續(xù)財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。
八、常規(guī)物資采購時限
各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應在七個工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗收入庫。
九、采購監(jiān)督
醫(yī)院采購領導小組是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)事機構(gòu)，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同事負責市場詢價義務。對正在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。
物資采購管理制度15
為了加強対服務中心物資采購的管理，規(guī)范大件、大親物資采購工作，從源頭上預防不正之風，治理腐敗，促進學校廉政建設，根據(jù)政府推行政府采購制度的有關要求，結(jié)合我校實際，特制定物資采購暫行辦法。
一、物資界定標準
物品為每件金額達(10)萬元及其以上;大宗物資為每批金額(5)萬元及其以上。
二、采購方式
在界定標準以上的，采取議標方式或以采購小組方式采購。在界定標準以下的，數(shù)量較多，金額較大的也應以采購小組方式采購。
三、采購原則
1、保證質(zhì)量，價廉物美。
2、公開程序、公平競爭、公正操作。
3、擇優(yōu)選點，統(tǒng)一批量購買。
4、減少中間環(huán)節(jié)，降低成本，維護公司利益。
四、采購范圍
教學類:課桌椅、黑板、玻璃等；
基建維修類:包括基建或維修項目中供應的各種批量材料、大型設備；
行政辦公類:包括空調(diào)器、取暖器、辦公自動化等電器設備和桌、椅、櫥、柜及大批量圖書架等；
學生用品類:包括學生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采購等；
醫(yī)藥類:包括醫(yī)療器械、藥品等；
伙食服務類:包括米、面、食油、豬肉、家禽、燃料、炊具等；
其他類:包括音像設備、圖書文獻資料、綠化苗木以及其他批量物資。
五、采購組織
根據(jù)采購任務，學校成立相應的物資采購領導小組，組長由分管校領導擔任，成員由學校辦公室總務處部門負責人組成。
(一)物資采購領導小組的主要職責為:
1、審定采購內(nèi)容;
2、成立專項物資購議標工作組。議標工作組注意吸收使用單位工作人員以及有關專家參加，專家人選根據(jù)采購工作的'需要臨時選聘；
3、確定采購方式和程序;
4、領導采購工作，確定采購人員，并組織采購;
5、對采購中和采購后的情況進行檢查、監(jiān)督。
六、采購程序
1、申請采購任務的單位采用填空《物資采購申請表》報學校領導批準。
2、學校物資采購領導小組，根據(jù)領導批準的物資采購申請表確定采購人員。
3、采購人員進行市場調(diào)研，了解其他學校購置物品的情況，了解有關廠家供貨的情況，了解該物資的品牌廠家及當前價格。
4、如要議標的，由議標工作組制定議標文件或詳細購物標準，安排購物日程，準備有關資料。
5、向有關廠家或單位發(fā)出采購物品的名稱、規(guī)格、性能、質(zhì)量、數(shù)量等信息或邀標函，要求他們在規(guī)定時間內(nèi)提供樣品、文字材料、報價書等，競標廠家或單位應具有國家權(quán)威部門頒發(fā)的產(chǎn)品檢驗合格證書、資質(zhì)證明、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證等規(guī)范證件和說明企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的基本材料，外地產(chǎn)品應具有進揚許可證。所有文字材料要指定專人先行審核，報價書或標書由供貨單位蓋章并封存，形成暗標，存入保險柜，議標會前任何人不得拆封。
6、如確有必要，在議標工作前應排人員到有關廠家或單位考察。
7、舉行議標會議，對各廠家或單位的樣品編號后按購物標準進行語匯議，當場拆封暗標，綜合質(zhì)量、價格，確定一家或幾家為中標單位。
8、申請采購部門和中標的供貨單位簽訂購物協(xié)議，規(guī)定成交物品的交接時間、驗收方式、付款辦法及違約處罰等內(nèi)容，貨款結(jié)算應嚴格執(zhí)行質(zhì)量保證金規(guī)定。購物協(xié)議由財務處審核后，方可付款。
9、大件、大親物品由使用單位負責驗收，采購領導小組參加，重要物品和精密儀器還需請專業(yè)質(zhì)檢人員參加。發(fā)現(xiàn)問題，采購領導小組應追究責任。
10、采購完成后，須將全套議標材料分類立成卷宗，歸入公司綜合檔案室。
七、采購紀律
1、采購大宗物品必須集中進行，不得化整為零處理。
2、在大件、大宗物品采購的過程中，經(jīng)辦人員不得接受供方贈送的禮品、禮金和回扣，不得接受供方的宴請。如實在無法謝絕，應按規(guī)定及時登記上報，否則將追究紀律責任。
3、議標人員必須遵守采購工作中的保密要求，不得直接或間接向供貨方泄露公司內(nèi)部有關采購的秘密。
4、采購物品的驗收，要以樣品為準，嚴格把好質(zhì)量關。如因?qū)嵨锱c樣品不符或出現(xiàn)數(shù)量不足等問題應按協(xié)議精神追究供貨方責任并及時上報，經(jīng)辦人不驗收或發(fā)現(xiàn)問題不報告，必須追究紀律責任交給予經(jīng)濟處罰。
5、一些需要長期購買的批量物資，應對供應物資實施跟蹤監(jiān)控，并對供貨單位實行淘汰制，定期評議并重新議標，不搞一次議標定終生。
6、學校購置大件、大宗物品未按本辦法執(zhí)行，學校財務部門一律不得報銷或預付貨款。
7、為了保證校級領導清正廉潔，防止因親屬關系影響公務，在物資采購時，校級領導特定關系應回避。
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