信息系統(tǒng)管理制度（通用20篇）
在學習、工作、生活中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。到底應如何擬定制度呢？下面是小編整理的信息系統(tǒng)管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
信息系統(tǒng)管理制度 1
第一章 總則
第一條 為加強信息系統(tǒng)用戶賬號和權限的規(guī)范化管理，確保各信息系統(tǒng)安全、有序、穩(wěn)定運行，防范應用風險，特制定本制度。
第二條 本制度適用于場建設和管理的、基于角色控制和方法設計的各型信息系統(tǒng)，以及以用戶口令方式登錄的網(wǎng)絡設備、網(wǎng)站系統(tǒng)等。
第三條 信息系統(tǒng)用戶、角色、權限的劃分和制定，以人力資源部對部門職能定位和各業(yè)務部門內部分工為依據(jù)。
第四條 場協(xié)同辦公系統(tǒng)用戶和權限管理由場辦公室負責，其他業(yè)務系統(tǒng)的用戶和權限管理由各業(yè)務部門具體負責。所有信息系統(tǒng)須指定系統(tǒng)管理員負責用戶和權限管理的具體操作。
第五條 信息系統(tǒng)用戶和權限管理的`基本原則是：
�。ㄒ唬┯脩�、權限和口令設置由系統(tǒng)管理員全面負責。
�。ǘ┯脩�、權限和口令管理必須作為項目建設的強制性技術標準或要求。
�。ㄈ┯脩簟嘞藓涂诹罟芾聿捎脤嵜乒芾砟Ｊ健�
�。ㄋ模﹪澜沤^一人多賬號登記注冊。
第二章 管理職責
第七條 系統(tǒng)管理員職責
負責本級用戶管理以及對下一級系統(tǒng)管理員管理。包括創(chuàng)建各類申請用戶、用戶有效性管理、為用戶分配經授權批準使用的業(yè)務系統(tǒng)、為業(yè)務管理員提供用戶授權管理的操作培訓和技術指導。
第八條 業(yè)務管理員職責
負責本級本業(yè)務系統(tǒng)角色制定、本級用戶授權及下一級本業(yè)務系統(tǒng)業(yè)務管理員管理。負責將上級創(chuàng)建的角色或自身創(chuàng)建的角色授予相應的本級用戶和下一級業(yè)務管理員，為本業(yè)務系統(tǒng)用戶提供操作培訓和技術指導，使其有權限實施相應業(yè)務信息管理活動。
第九條 用戶職責
用戶須嚴格管理自己用戶名和口令，遵守保密性原則，除獲得授權或另有規(guī)定外，不能將收集的個人信息向任何第三方泄露或公開。系統(tǒng)內所有用戶信息均必須采用真實信息，即實名制登記。
第三章 用戶管理
第十條 用戶申請和創(chuàng)建
�。ㄒ唬┥暾埲嗽凇队脩糍~號申請和變更表》上填寫基本情況，提交本部門負責人；
�。ǘ┎块T負責人確認申請業(yè)務用戶的身份權限，并在《用戶賬號申請和變更表》上簽字確認。
�。ㄈ┬畔⑾到y(tǒng)管理部門經理進行審批后，由系統(tǒng)管理員和業(yè)務員創(chuàng)建用戶或者變更權限。
�。ㄋ模┫到y(tǒng)管理員和業(yè)務管理員將創(chuàng)建的用戶名、口令告知申請人本人，并要求申請人及時變更口令；
�。ㄎ澹┫到y(tǒng)管理員和業(yè)務管理員將《用戶賬號申請和變更表》存檔管理。
第十一條 用戶變更和停用
�。ㄒ唬┤肆Y源部主管確認此業(yè)務用戶角色權限或變更原因，并在《用戶賬號申請和變更表》上簽字確認；
（二）執(zhí)行部門主管確認此業(yè)務用戶角色權限或變更原因，并在《用戶賬號申請和變更表》上簽字確認；
�。ㄈ┫到y(tǒng)管理員變更
系統(tǒng)管理員變更，應及時向上級系統(tǒng)管理員報告，并核對其賬戶信息、密碼以及當時系統(tǒng)中的各類用戶信息及文檔，核查無誤后方可進行工作交接。新任系統(tǒng)管理員應及時變更賬戶信息及密碼。
�。ㄋ模I(yè)務管理員變更
業(yè)務管理員變更應及時向本級系統(tǒng)管理員及上級業(yè)務管理員報告，上級業(yè)務管理員和系統(tǒng)管理員及時變更業(yè)務管理員信息。
�。ㄎ澹┯脩糇N
用戶因工作崗位變動，調動、離職等原因導致使用權限發(fā)生變化或需要注銷其分配賬號時，應填寫《用戶賬號申請和變更表》，按照用戶賬號停用的相關流程辦理，由系統(tǒng)管理員和業(yè)務管理員對其權限進行注銷。
第四章 安全管理
第十二條 使用各信息系統(tǒng)應嚴格執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)，遵守公司的規(guī)章制度，確保國家秘密和企業(yè)利益安全。
第十三條 口令管理
�。ㄒ唬┫到y(tǒng)管理員創(chuàng)建用戶時，應為其分配獨立的初始密碼，并單獨告知申請人。
�。ǘ┯脩粼诔醮问褂孟到y(tǒng)時，應立即更改初始密碼。
�。ㄈ┯脩魬ㄆ谧兏顷懨艽a。
（四）用戶不得將賬戶、密碼泄露給他人。
第十四條 帳號審計
賬號審計工作由信息系統(tǒng)管理部門的負責人或者主管進行審計，并應定期向其領導進行匯報，由場信息系統(tǒng)管理部門負責人定期和不定期檢查。
第十五條 應急管理
（一）用戶及業(yè)務管理員賬戶信息泄露遺失
用戶及業(yè)務管理員賬戶信息泄露遺失時，應在24小時內通知本級系統(tǒng)管理員。本級系統(tǒng)管理員在查明情況前，應暫停該用戶的使用權限，并同時對該賬戶所報數(shù)據(jù)進行核查，待確認沒有造成對報告數(shù)據(jù)的破壞后，通過修改密碼，恢復該賬戶的報告權限，同時保留書面情況記錄。
�。ǘ┫到y(tǒng)管理員賬戶信息泄露遺失
系統(tǒng)管理員賬戶信息泄露遺失時，應立即向上級系統(tǒng)管理員報告，暫停其系統(tǒng)管理員賬戶權限，同時對系統(tǒng)賬戶管理及數(shù)據(jù)安全進行核查，采取必要的補救措施，在最終確認系統(tǒng)安全后，方可恢復其系統(tǒng)管理員賬戶功能。
第五章 附則
第十六條 本制度自20xx年xx月xx日起施行。
第十七條 本制度由場辦公室負責制定、修改和解釋。
信息系統(tǒng)管理制度 2
一、醫(yī)保信息系統(tǒng)由院網(wǎng)絡中心統(tǒng)一管理，各使用科室必須遵照網(wǎng)絡中心的統(tǒng)一要求使用信息系統(tǒng)。
二、網(wǎng)絡中心負責全院醫(yī)保信息系統(tǒng)的`安裝、維護及管理。負責全院醫(yī)保信息系統(tǒng)管理人員、操作人員的操作培訓。
三、 系統(tǒng)管理員、前臺操作人員上崗前必須參加醫(yī)保信息系統(tǒng)管理、操作的培訓。非管理人員和操作人員在未經許可的情況下，不得使用醫(yī)保設施，訪問醫(yī)保信息系統(tǒng)或本機數(shù)據(jù)庫。
四、 網(wǎng)絡中心由專人負責對醫(yī)保信息系統(tǒng)進行定期維護。包括對操作系統(tǒng)殺毒，對數(shù)據(jù)進行日常備份。
五、醫(yī)保系統(tǒng)電腦為專機專用，與醫(yī)保無關的軟件一律不得在醫(yī)保信息系統(tǒng)電腦上安裝、使用。
六、醫(yī)保系統(tǒng)操作人員不得在未經許可的情況下訪問數(shù)據(jù)庫。不得對醫(yī)保系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫信息（包括中心數(shù)據(jù)庫，本地數(shù)據(jù)庫）進行修改或刪除。不得將醫(yī)保信息系統(tǒng)的信息資料外傳。
七、醫(yī)保線路為專線專用，任何人員不得通過不正當手段非法進入醫(yī)保信息系統(tǒng)網(wǎng)絡。
八、 系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，先自行排除，若不能解決，及時通知醫(yī)保中心，請醫(yī)保中心協(xié)助解決。
信息系統(tǒng)管理制度 3
1.目的
為規(guī)范信息系統(tǒng)的配置、變更和發(fā)布的流程，使系統(tǒng)配置和變更等工作能順利實施，保證硬件設備和軟件系統(tǒng)的正常運行。
2.標準
2.1 信息系統(tǒng)的定義：計算機軟件系統(tǒng)、硬件設備以及數(shù)據(jù)。 2.2信息系統(tǒng)配置、變更和發(fā)布管理的范圍
2.2.1核心設備的配置和變更，包括服務器硬件變更、服務器操作系統(tǒng)配置和變更、各級交換機的配置和變更。
2.2.2業(yè)務數(shù)據(jù)庫的配置和變更。 2.2.3應用軟件的配置、變更和發(fā)布。 2.2.4終端計算機的配置和變更。 2.3配置、變更和發(fā)布的流程 2.3.1計劃和申請
2.3.1.1對于新上線的信息系統(tǒng)，應根據(jù)實際需要制定配置和實施計劃，確保系統(tǒng)能順利投入使用。
2.3.1.2對于在用的信息系統(tǒng)，因管理工作需要進行變更的，應調研變更的涉及范圍和實施過程中可能出現(xiàn)的問題，涉及面廣影響較大的.需填寫《信息系統(tǒng)變更申請表》，并制定變更實施計劃。
2.3.1.3對于在用的軟件業(yè)務系統(tǒng)，科室因業(yè)務工作需要，要求對軟件系統(tǒng)進行系統(tǒng)缺陷修改或功能完善的，須填寫《信息系統(tǒng)軟件功能新增修改申請表》。
2.3.2審批
2.3.2.1涉及面小且影響輕微的或必須立刻實施的信息系統(tǒng)變更，可由信息科負責人審批。
2.3.2.2 涉及面廣且影響較大的信息系統(tǒng)變更，先由信息科負責人審批，再上報主管院長審批。
2.3.2.3 對于科室提交的軟件系統(tǒng)功能的修改變更，先由所屬的主管職能部門審批，再由信息科負責人審批，如涉及開發(fā)費用的需由主管院長審批。
2.4實施和發(fā)布
2.4.1對于新上線的信息系統(tǒng)，按照制定的計劃方案進行實施。
2.4.2 對于在用的信息系統(tǒng)，信息科需細化實施方案，必要時制定風險應對計劃，通知本次變更所涉及的科室和人員作好相應的準備工作，再按照實施方案進行具體的變更實施。
2.4.3 軟件系統(tǒng)的發(fā)布，按照《信息系統(tǒng)軟件版本變更管理制度》的有關規(guī)定執(zhí)行。 2.4.4 對于新安裝的計算機終端，在投入使用前應由所涉及到的業(yè)務系統(tǒng)的責任維護人員進行檢查和配置，再進行分發(fā)使用。
2.5 記錄
2.5.1信息系統(tǒng)配置或變更實施完畢，持續(xù)正常運行后，需進行相關配置的記錄，填寫《信息系統(tǒng)配置記錄表》。
3.文檔
3.1《信息系統(tǒng)變更申請表》
3.2《信息系統(tǒng)軟件功能新增修改申請表》 3.3《信息系統(tǒng)配置記錄表》
信息系統(tǒng)管理制度 4
日常工作制度
員工用機是指由公司統(tǒng)一購買并發(fā)放給員工使用的臺式計算機、筆記本電腦等計算機設備（包括其外圍設備）。
員工用機的軟硬件標準和配置由公司統(tǒng)一制定。使用者應自覺愛護。員工不得擅自拆卸計算機或自行安裝更換硬件設備。不得安裝盜版軟件，不得自行安裝internet上下載的免費軟件。信息中心將服務器上提供一些可以安裝的免費軟件。
信息系統(tǒng)保密管理
每一位員工應對自己使用的`計算機的信息安全負責。如果機內存放保密資料且操作系統(tǒng)為win98或win95等無安全認證機制的系統(tǒng)，應設置cmos開機密碼。開機密碼由使用者自己設置和保管。密碼遺忘，用戶自行負責。員工離開公司時，應事先取消密碼，并通知信息中心核實后方可簽離。
每一位員工應牢記自己登錄公司網(wǎng)絡的密碼。密碼不應放置在別人易于獲取的地方，不得將用戶名及密碼轉讓他人使用。涉及保密文件的用戶應每兩個月改變密碼一次。員工進入公司時，應填寫上網(wǎng)申請記錄單，由部門主管簽字確認后，由信息中心開設網(wǎng)絡登錄帳戶，電子郵件信箱和共享目錄權限。
員工離開公司時，應到信息中心簽離。經信息中心主任確認所有網(wǎng)絡權限取消并簽字后，員工方可離開公司。
每一位員工應積極主動的檢查所使用的計算機內是否有病毒。信息中心將在所有客戶機上安裝防毒程序。每位員工在打開外部發(fā)送來的文件之前應檢查是否存在病毒。在向公司網(wǎng)絡服務器上拷貝文件之前，應確認文件不含有病毒。
內部網(wǎng)絡系統(tǒng)的使用
每個人都有一個電子郵件信箱，地址及命名方式由信息中心統(tǒng)一制定。
電子郵件信箱應作為公司內部和與外部進行業(yè)務交流的主要工具之一。
各部門的公共信息將放在企業(yè)內部網(wǎng)站的共享欄內。希望您在第一時間閱讀其中的文件，這將會幫助您更快地得到所需信息。
各部門內部文件放在本部門共享的網(wǎng)頁內，權限設置由相關部門填寫“網(wǎng)絡資源申請單”后經由信息中心設置。
所有計算機都連接網(wǎng)絡打印，可隨時進行打印。如有安裝設置問題請與信息中心聯(lián)系。
信息中心機房是內部網(wǎng)絡的管理中心，未經信息中心許可不得入內。
員工在使用計算機和任何網(wǎng)絡資源時，如需幫助，可致電信息中心技術支持熱線：xxx。
信息系統(tǒng)管理制度 5
1.目的
規(guī)范公司的信息系統(tǒng)的管理。
2.適用范圍
信息系統(tǒng)使用人員。
3.信息系統(tǒng)管理員職責
3.1系統(tǒng)管理員負責信息系統(tǒng)服務器程序每日的啟動和退出，并對每日的備份數(shù)據(jù)進行檢查和測試。
3.2系統(tǒng)管理員應密切注意系統(tǒng)的運行狀態(tài)，如出現(xiàn)報錯、無法登錄等異常情況，應及時記錄并解決，若不能解決應及時聯(lián)系軟件開發(fā)商的技術工程師。
3.3系統(tǒng)管理員對殺毒軟件的更新工作每天都要進行，每周至少進行一次全面病毒查殺工作，以確保數(shù)據(jù)的安全性和穩(wěn)定性。
3.4服務器必須使用UPS，應避免服務器突然斷電事故的發(fā)生，以確保數(shù)據(jù)的完整性。
3.5系統(tǒng)管理員對信息系統(tǒng)進行升級、重裝、測試前務必對賬套進行備份，以防出現(xiàn)意外致使數(shù)據(jù)受損。
3.6各部門若增加操作員或擴展操作權限，必須寫申請經信息系統(tǒng)相關項目負責人審批，然后由系統(tǒng)管理員進行相應操作。
3.7 違反上述情況者過給與3級懲罰，見8.0獎懲規(guī)定。
3.8 系統(tǒng)管理員負責處罰依據(jù)的收集。
4.信息內容的錄入
4.1所有進入信息系統(tǒng)的操作員必須使用自己的用戶名，并在自己的權限范圍內進行操作。
4.2操作員根據(jù)公司的工作權限安排，每天及時、正確的輸入數(shù)據(jù)。具于查詢與審批權限的操作員應根據(jù)工作實際情況及時、定時的審批。保障信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程暢通和準確。
4.3 不及時的定義
4.3.1超過6小時的情況-----1級。
4.3.2超過12小時的情況---2級。
4.3.3超過24小時的情況---3級。
4.3.4超過48小時的情況---4級。
4.4 不正確輸入數(shù)據(jù)的定義。
違反公司規(guī)章制度-2級
違反公司各部門管理程序、操作流程、手冊和供應鏈管理中心下發(fā)的通知-2級.
輸入的內容和真實內容有差異的-2級.
4.5信息內容的錄入之獎懲見8.0.
5. 信息錄入的監(jiān)督
5.1信息系統(tǒng)錄入的監(jiān)督職責系該工作團隊負責人。
5.2 信息系統(tǒng)監(jiān)督不力情況.
明知故犯者的`—3級。
該團隊操作人員出現(xiàn)下崗的—3級。
因為監(jiān)督不力造成公司損失金額超過2000元以上的—4級。
6.信息查詢
6.1在日常工作中，固定登陸端口使用者，在日常工作中若2個小時內不需要使用信息系統(tǒng)，必須退出信息系統(tǒng)。
6.2活動端口登陸信息系統(tǒng)的使用者，不論你是第幾個登陸者，若5分鐘內不需要使用，必須退出信息系統(tǒng)。
6.3違反上述情況者過給與1級懲罰
7.信息系統(tǒng)保密
7.1操作員必須保密信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息，不得向外界和無關公司員工泄露。
7.2操作員應為自己的賬戶名設置口令并定期更改，不得向其他人透露自己命的口令。
7.3違反6.1和6.2規(guī)定者將以4級直接懲罰，構成泄露公司機密罪的，依據(jù)中華人民共和國刑法條例，公司將依法追究刑事責任。
8.信息系統(tǒng)問題的反饋
8.1操作員在日常操作中，若出現(xiàn)異常、數(shù)據(jù)錯誤等問題，必須及時記錄并報給相關領導，經領導批準后，方可排除異常和修改錯誤數(shù)據(jù)，自己不能自行解決，應及時報給系統(tǒng)管理員進行解決。
8.2 違反7.1規(guī)定的將以1級懲罰。
9. 獎懲
9.1. 1級懲罰—100元罰金/次。累計3次，直接上到2級懲罰。
9.2 2級懲罰---300元罰金/次。累計2次，直接上到3級懲罰。
9.3 3級懲罰---500元罰金/次。累計1次，直接上到4級懲罰。
9.4 4級懲罰---下崗懲罰。
9.5 對系統(tǒng)操作無錯誤(每三個月)者，給與2000元/次的獎金(有效期20xx年12月30日)。
9.6 自20xx年10月1日起，信息系統(tǒng)管理員將違規(guī)記錄每周送至人力資源做獎懲備份，同時抄送至各信息系統(tǒng)項目負責人和總經理辦公室。
10.附件
《IT系統(tǒng)申請表》
《信息系統(tǒng)稽查表》
信息系統(tǒng)管理制度 6
人民醫(yī)院信息系統(tǒng)安全管理制度
一、信息系統(tǒng)安全包括:軟件安全和硬件網(wǎng)絡安全兩部分。
二、計算機中心人員必須采取有效的方法和技術，防止信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的丟失、破壞和失密；硬件破壞、失效等災難性故障。
三、對系統(tǒng)用戶的訪問模塊、訪問權限由使用單位負責人提出，交信息化領導小組核準后，由計算機中心人員給予配置并存檔，以后變更必須報批后才能更改，計算機中心做好變更日志存檔。
四、系統(tǒng)管理人員應熟悉并嚴格監(jiān)督數(shù)據(jù)庫使用權限、用戶密碼使用情況，定期更換用戶口令或密碼。網(wǎng)絡管理員、系統(tǒng)管理員、操作員調離崗位后一小時內由班組長監(jiān)督檢查更換新的.密碼；廠方調試人員調試維護完成后一小時內，由系統(tǒng)管理員關閉或修改其所用帳號和密碼。
五、計算機中心人員要主動對網(wǎng)絡系統(tǒng)實行監(jiān)控、查詢，及時對故障進行有效隔離、排除和恢復工作，以防災難性網(wǎng)絡風暴發(fā)生。
六、網(wǎng)絡系統(tǒng)所有設備的配置、安裝、調試必須由計算機中心人負責，其他人員不得隨意拆卸和移動。
七、上網(wǎng)操作人員必須嚴格遵守計算機及其他相關設備的操作規(guī)程，禁止其他人員進行與系統(tǒng)操作無關的工作。
八、嚴禁自行安裝軟件，特別是游戲軟件，禁止在工作用電腦上打游戲。
九、所有進入網(wǎng)絡的軟盤、光盤、u盤等其他存貯介質，必須經過計算機中心負責人同意并查毒，未經查毒的存貯介質絕對禁止上網(wǎng)使用，對造成“病毒”蔓延的有關人員，將對照《計算機信息系統(tǒng)處罰條例》進行相應的經濟和行政處罰。
十、在醫(yī)院還沒有有效解決網(wǎng)絡安全(未安裝防火墻、高端殺毒軟件、入侵檢測系統(tǒng)和堡壘主機)的情況下，內外網(wǎng)獨立運行，所有終端內外網(wǎng)不能混接，嚴禁外網(wǎng)用戶通過u盤等存貯介質拷貝文件到內網(wǎng)終端。
十一、內網(wǎng)用戶所有文件傳遞，一律通過網(wǎng)上辦公系統(tǒng)和ftp服務器專門的上載、下載區(qū)進行，不得利用軟盤、光盤和u盤等存貯介質進行拷貝。
十二、保持計算機硬件網(wǎng)絡設備清潔衛(wèi)生，做好防塵、防水、防靜電、防磁、防輻射、防鼠等安全工作。
十三、計算機中心人員有權監(jiān)督和制止一切違反安全管理的行為。
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第一章總則
第一條為確保公司信息管理系統(tǒng)正常運行，有效地建設、保護和利用信息系統(tǒng)資源，防范系統(tǒng)運行風險，提高信息使用和過程管理效率，特制定本制度。
第二條本制度適用于公司內部使用的信息管理系統(tǒng)的相關人員，也包括信息管理系統(tǒng)軟件以及支撐信息管理系統(tǒng)運行的資源和設備。
第三條信息系統(tǒng)的日常運行與維護，由辦公室安排具體人員統(tǒng)一負責管理。負責與信息系統(tǒng)供應商的聯(lián)系溝通，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展情況進行必要的升級等。
第二章信息系統(tǒng)操作管理制度
第四條信息系統(tǒng)管理范圍包括：業(yè)務部門、人員信息管理、系統(tǒng)用戶權限管理。
第五條信息系統(tǒng)設置管理員，由系統(tǒng)管理員負責管理，負責公司部門機構變化、人員信息變化而對系統(tǒng)進行維護；負責系統(tǒng)用戶設置和權限分配工作。
第六條系統(tǒng)管理員應根據(jù)公司人員對應的聘任崗位和崗位職責來設置用戶權限。
第七條用戶權限需要改變時，所在部門提出申請，經過相關領導同意后通知系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)中進行調整，系統(tǒng)管理員不得越權調整用戶功能權限的設置。
第八條用戶離職時，系統(tǒng)管理員根據(jù)《離職通知單》，停用此用戶在系統(tǒng)中的用戶名或停用此用戶名的所有權限，并記錄有關情況。
第九條系統(tǒng)管理員使用系統(tǒng)中的管理員賬號進行管理工作后，應記錄有關操作情況。
第三章基礎數(shù)據(jù)采集管理
第十條信息系統(tǒng)中的基礎數(shù)據(jù)包括：專業(yè)類別維護、所屬專業(yè)維護、業(yè)務類別維護、區(qū)域信息維護、審批部門維護、管理類別分管、業(yè)務來源維護、咨詢評價師維護、歸檔資料維護、咨詢評價目的維護、業(yè)務類別分管、難度系數(shù)維護、合同分類維護、質量評價標準維護、客戶評價項目維護、客戶評價分值定義及公司人力資源管理信息的維護。
第十一條信息系統(tǒng)中基礎數(shù)據(jù)審批部門和業(yè)務來源由分管副總負責維護，人力資源管理信息的維護由辦公室負責；其他基礎數(shù)據(jù)由系統(tǒng)管理員負責維護，系統(tǒng)管理員維護的基礎數(shù)據(jù)需要增加或者修改時必須得到公司分管副總的認可后方可增加和修改，同時做好維護記錄。
第四章信息備案完整性規(guī)定
第十二條信息備案是對潛在的市場信息進行記錄在案，備案的信息屬于可培育的服務機會。公司每位員工均有義務將得到的市場信息及時備案在系統(tǒng)，對備案的信息原則上由備案人所在部門安排項目經理進行初步接洽或洽談。
第十三條信息備案表數(shù)據(jù)錄入要求：
1.項目名稱能夠反映項目的基本情況：采用“建設單位+規(guī)模+產品名稱”。如：“xx公司年產xx噸xx產品項目”。
2.業(yè)務類別：考慮備案階段，一個備案名稱下可能有幾個類別，建議按照主要類別區(qū)分即可，如：一個項目有可研報告和節(jié)能報告兩個報告，則業(yè)務類別只要選擇“可研報告”即可。通常的選擇次序為項目建議書、可行性研究報告、項目申請報告、節(jié)能評估報告等。
3.委托單位需要填寫單位的完整名字。
4.聯(lián)系人情況中：電話和手機必選一個來填寫。
5.業(yè)務來源：按照來源填寫。
6.項目概況描述：需要體現(xiàn)項目單位、投資額、建設規(guī)模、建設地點等基本信息，同時說明提供咨詢的目的，便于進一步開展跟蹤和服務工作。
第五章項目洽談信息管理
項目經理根據(jù)部門（或公司）統(tǒng)一的安排，根據(jù)項目備案的信息，開展項目的洽談工作。
第十四條項目洽談的含義：經過同業(yè)主進行溝通后的信息錄入，是報價的基礎，是合同流程的前置條件。只要不“提交”，可以分多次洽談，通過“記錄”來記錄每次洽談的內容。
第十五條項目洽談表數(shù)據(jù)錄入要求：
1.對備案階段的信息進行更新，包括客戶名稱、客戶洽談人、咨詢評價目的、審批部門、項目性質和建設內容等。
2.洽談內容：記錄洽談的具體內容、結果，雙方達成的初步意向，需要進一步洽談或協(xié)商的問題等。是項目報價依據(jù)和合同條款的重要依據(jù)。
3.若項目委托單位不能確定，則需要繼續(xù)跟蹤，直至確定委托單位，尚具備申請辦公系統(tǒng)對項目進行業(yè)務評審的條件。
4.洽談記錄表明細欄中，確定項目名稱：采用“建設單位+規(guī)模+產品名稱+類型”。如：“xxx公司年產xxx噸xxx產品項目可行性研究報告”。
第六章項目執(zhí)行過程信息管理
第十六條實施計劃（項目工作大綱）數(shù)據(jù)錄入：
項目的合同簽定以后，進入項目實施計劃階段；項目經理必須根據(jù)簽定的服務合同，制定詳細的工作計劃；尚未簽訂合同的項目，因為服務目標和內容不能確定，原則上不具備制定工作計劃的條件；特殊情況比如政府委托項目，公司溝通比較通暢的優(yōu)質客戶，在服務內容、時間等要素，洽談充分的情況下，可以申請?zhí)嘏ぷ饔媱潱üぷ鞔缶V）。工作計劃包括：
1.明確委托咨詢任務的目的或產品用途；
2.明確委托任務的工作重點、難點，按照合同要求安排時間；
3.委托方對咨詢產品有特殊要求是，應列出報告的章節(jié)大綱；
4.明確是否需要成立項目組，項目組人員構成方案，擬承擔工作分工情況等；
5.明確是否需要聘用專家，聘用專家的數(shù)量及專家的作用；
6.明確項目的執(zhí)行是否需要外委，提出外委方案，確定外委的范圍、費用和進度，對外委工作質量控制方案等。
第十七條校驗統(tǒng)稿數(shù)據(jù)錄入。由項目負責人對項目組成員工作量進行匯總，并對項目組成員的工作質量進行打分。
第十八條業(yè)務交流記錄：
由項目經理負責在合同約定范圍內，與客戶進行項目執(zhí)行層面的溝通。
1.溝通記錄包括，客戶參與人及其姓名和電話，是否為我們合同約定的.委托方聯(lián)系人或授權人。
2.交流內容：溝通內容，達到什么效果；以附件上傳對方的意見或需求或我方提出的問題溝通等。
3.對超過合同約定的對方要求，除在系統(tǒng)中及時上報主管副總外，主管副總還要及時根據(jù)對方要求確定是否需要進行合同的變更。
第十九條成果錄入：
1.成果錄入，分造價和咨詢兩種形式，區(qū)別在于：造價需要填寫送審金額、審定金額、審減金額和實際收入；
2.附件上傳：報告、附圖、附件和實地考察照片，原則上咨詢項目必須進行現(xiàn)場調研或考察，系統(tǒng)中上傳的文件必須包括不少于兩張的廠址實況圖片。鼓勵項目經理工作過程中收集與項目相關的設計或效果圖片，并上傳系統(tǒng)存檔。
3.附件中文檔名稱：電子文檔名皆采用“建設單位+規(guī)模+產品名稱”；附表名稱同報告名稱一致；附圖名稱要同報告中附圖名稱一致。
第二十條成果修改申請。修改內容：需要說明修改原因、修改工作量、修改完成時間、是否需要增加費用等；修改文件上傳審批后，方能印刷、裝訂提供給客戶。
第二十一條成果加印申請。加印原因：需要說明報告加印的原因，合同約定等；加印的版本必須由辦公室從系統(tǒng)下載印刷，保證與已發(fā)行版本的一致性。
第二十二條項目檔案管理
�。ㄒ唬╉椖客瓿珊螅椖拷浝響皶r完成項目檔案的整理及歸檔工作，歸檔文件應按辦公信息系統(tǒng)要求準確完整，需要紙質文件存檔時，應及時與辦公室檔案管理員聯(lián)系。
（二）歸檔文件的完整性及標題和內容的一致性審核由辦公室檔案管理人員完成，對于不滿足要求的歸檔材料，應及時將審核結果反饋給項目經理。
�。ㄈ╉椖拷浝砀鶕�(jù)檔案完整性審核反饋結果，及時完善歸檔材料，對于項目完成時間較長，無正當理由不能及時完成歸檔工作的項目經理，將影響新咨詢任務的工作安排。
第七章財務信息管理
第二十三條財務信息管理的內容包括：合同回款、到賬確認和開票管理。
第二十四條財務管理數(shù)據(jù)錄入要求：
1.合同回款由項目負責人負責跟蹤和催繳，辦公室財務人員根據(jù)咨詢費用回款進度負責系統(tǒng)錄入，項目的回款錄入需對應到項目合同下的各子項目。
2.項目在有回款的情況下，根據(jù)合同的付款條款由財務負責人核實是否具備蓋章條件。滿足條件的可以進行蓋章確認，不滿足合同約定條件的項目，需要出版報告則由項目經理提出蓋章的特批申請。
3.開票管理由項目負責人負責錄入發(fā)票開具信息，若開票類型選擇為開具專用增值稅發(fā)票時，則必須錄入客戶的納稅人識別號、銀行帳號、開戶行、地址及聯(lián)系電話，并上傳客戶的稅務登記證附本復印件或掃描件。
第八章附則
第二十五條本管理規(guī)定自發(fā)布之日起實施，由公司辦公室負責解釋。
信息系統(tǒng)管理制度 8
第一章用戶和密碼管理
第一條對于網(wǎng)絡設備、主機、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、業(yè)務應用程序，系統(tǒng)用戶都必須通過用戶和密碼認證方可訪問。
第二條用戶權限分為普通用戶、維護用戶與超級用戶三個級別。普通用戶為各應用系統(tǒng)的使用者，維護用戶為各層面系統(tǒng)維護者，超級用戶為各層面的管理員用戶。
第三條具有重要權限的帳號密碼設置必須符合以下安全要求: （一）密碼不得包含常用可以識別的名稱或單詞、易于猜測的字母或數(shù)字序列或者容易同用戶發(fā)生聯(lián)系的數(shù)據(jù)，比如自己、配偶或者子女的生日和姓名等內容。
�。ǘ┟艽a長度至少是六個字符，組成上必須包含大小寫字母、數(shù)字、標點等不同的字符。
�。ㄈ┤绻麛�(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、應用系統(tǒng)提供了密碼安全周期機制，則帳戶密碼必須至少每120天修改一次。
�。ㄋ模┩幻艽a不得被給定賬戶在一年內重復使用。
（五）如果數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、應用系統(tǒng)提供了密碼安全機制，則必須在30分鐘之內連續(xù)出現(xiàn)5次無效的登錄嘗試，其賬戶必須鎖定15分鐘。在此期間，超級用戶可以采用經過批準的備用驗證機制重新啟用賬戶。
�。⿵S商默認密碼必須在軟件或硬件安裝調試完畢后進行修改。
�。ㄆ撸⿲τ诓僮飨到y(tǒng)，必須禁用GUEST帳戶，并將管理員帳戶重命名。
第四條密碼保護與備份策略：
�。ㄒ唬┓秶壕W(wǎng)絡設備、服務器操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、應用系統(tǒng)、ADSL帳戶撥號信息；
�。ǘ┌椖浚壕W(wǎng)絡設備包括訪問的IP地址、端口，所有超級用戶的用戶名以及密碼；
服務器操作系統(tǒng)的IP地址、所有管理員帳戶名、密碼；
數(shù)據(jù)庫中所有具有系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫管理員權限的用戶的用戶名和密碼；
應用系統(tǒng)中所有超級用戶的用戶名以及密碼；帳戶的用戶名以及密碼。
第二章網(wǎng)絡安全管理
第五條需要全面、系統(tǒng)地考慮整個網(wǎng)絡的安全控制措施，并緊密協(xié)調，一致實施，以便優(yōu)化公司IT系統(tǒng)運營。明確規(guī)定有關網(wǎng)絡的規(guī)劃、實施、運作、更改和監(jiān)控的安全技術要求，對網(wǎng)絡安全狀態(tài)進行持續(xù)監(jiān)控，保存有關錯誤、故障和補救措施的記錄。
第六條網(wǎng)絡層次管理必須遵循以下要求：
�。ㄒ唬⿷孟到y(tǒng)所有者相關部門必須同集團信息管理部密切合作。
�。ǘ┍仨毦幹撇⒈Ａ艟W(wǎng)絡連接拓撲結構。
第七條網(wǎng)絡管理員負責生產網(wǎng)絡、辦公網(wǎng)絡的安全管理，網(wǎng)絡管理員必須掌握網(wǎng)絡管理和網(wǎng)絡安全方面的知識。
第八條網(wǎng)絡管理員必須使用安全工具或技術進行系統(tǒng)間的訪問控制，并根據(jù)系統(tǒng)的安全等級，相應的在系統(tǒng)的接入點部署防火墻等網(wǎng)絡安全產品，保證網(wǎng)絡安全。
第三章操作系統(tǒng)安全管理
第九條操作系統(tǒng)管理員由信息管理部領導指定專人擔任。
第十條操作系統(tǒng)管理員主要責任包括：
�。ㄒ唬⿲Σ僮飨到y(tǒng)登錄帳號、權限、帳號持有人進行登記分配管理。
�。ǘ┲贫ú嵤┎僮飨到y(tǒng)的備份和恢復計劃。
（三）管理系統(tǒng)資源并根據(jù)實際需要提出系統(tǒng)變更、升級計劃。
�。ㄋ模┍O(jiān)控系統(tǒng)運行狀況，發(fā)現(xiàn)不良侵入立即采取措施制止。
�。ㄎ澹┟�1個月檢查系統(tǒng)漏洞，根據(jù)實際需要提出版本升級計劃，及時安裝系統(tǒng)補丁，并記錄。
�。z查系統(tǒng)CPU、內存、文件系統(tǒng)空間的使用情況等。
�。ㄆ撸z查服務器端口的開放情況。
�。ò耍┟吭路治鱿到y(tǒng)日志和告警信息，根據(jù)分析結果提出解決方案。
第十一條在信息系統(tǒng)正式上線前，操作系統(tǒng)管理員必須刪除操作系統(tǒng)中所有測試帳號，對操作系統(tǒng)中無關的默認帳號進行刪除或禁用。
第十二條操作系統(tǒng)管理員與應用系統(tǒng)管理員不可兼職，當操作系統(tǒng)管理員變化時，必須及時更換管理員口令。操作系統(tǒng)管理員必須創(chuàng)建專門的操作系統(tǒng)維護帳號進行日常維護。
第十三條本地或遠程登錄主機操作系統(tǒng)進行配置等操作完成后或臨時離開配置終端時，必須退出操作系統(tǒng)。在操作系統(tǒng)設置上，操作系統(tǒng)管理員必須將操作系統(tǒng)帳號自動退出時間參數(shù)設置為10分鐘以內。
第十四條操作系統(tǒng)管理員執(zhí)行重要操作時，必須開啟操作系統(tǒng)日志，對于一些系統(tǒng)無法自動記錄的重要操作，由操作系統(tǒng)管理員將操作內容記錄在《系統(tǒng)維護日志》上。
第四章數(shù)據(jù)安全管理
第十五條數(shù)據(jù)庫管理員由信息管理部領導根據(jù)工作需要指定專人擔任。數(shù)據(jù)庫管理員與應用系統(tǒng)管理員不能為同一個人，不可兼職。數(shù)據(jù)庫管理員必須創(chuàng)建專門的服務支撐帳號進行日常服務支撐。
第十六條數(shù)據(jù)庫管理員的職責：
�。ㄒ唬⿺�(shù)據(jù)庫用戶注冊管理及其相關安全管理。
�。ǘ⿲�(shù)據(jù)庫系統(tǒng)存儲空間進行管理，根據(jù)實際需要提出擴容計劃。對數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)性能進行分析、監(jiān)測，優(yōu)化數(shù)據(jù)庫的性能。必要時進行數(shù)據(jù)庫碎片整理、重建索引等。
（三）制定并實施數(shù)據(jù)庫的備份及恢復計劃，根據(jù)備份計劃進行數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)和配置備份，并檢查數(shù)據(jù)庫備份是否成功。
�。ㄋ模┍O(jiān)測有關數(shù)據(jù)庫的告警，檢查并分析數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)日志，及時提出解決方案，并記錄服務支撐日志。
�。ㄎ澹z查數(shù)據(jù)庫對主機系統(tǒng)CPU、內存的占用情況。
第五章主機安全管理
第十七條主機系統(tǒng)管理員由信息管理部領導指定專人負責，主機系統(tǒng)管理員與應用系統(tǒng)管理員不可兼職。主機的訪問權限由主機系統(tǒng)管理員統(tǒng)一管理，并為系統(tǒng)應用人員分配與其工作相適應的權限。
第十八條主機系統(tǒng)管理員必須每日檢查主機機房工作環(huán)境是否滿足主機的工作條件，包括不間斷電源、溫度、濕度、潔凈程度等。若主機機房的工作條件不能滿足主機的工作要求，應及時向上級主管部門反映，提出改善主機機房的`要求，以保障主機設備的安全。
第十九條主機系統(tǒng)管理員負責系統(tǒng)安全措施的設置，系統(tǒng)用戶管理和授權，制定系統(tǒng)安全檢查規(guī)則，實施對生產系統(tǒng)服務器的訪問控制、日志監(jiān)測、系統(tǒng)升級，防止非法入侵。
第六章終端安全管理
第二十條各計算機終端用戶不允許進行任何干擾網(wǎng)絡用戶、破壞網(wǎng)絡服務和破壞網(wǎng)絡設備的活動，不得私自調整網(wǎng)絡參數(shù)配置。
第二十一條計算機終端設備為公司生產設備，不得私用，轉讓借出，除筆記本電腦外，其它設備嚴禁無故帶出生產工作場所。
第二十二條計算機終端設備均應用于與公司辦公生產相關的活動，不得安裝與辦公生產無關的軟件和進行與辦公生產無關的活動。
第二十三條所有計算機終端設備必須統(tǒng)一安裝網(wǎng)絡防病毒軟件，接受公司防病毒服務器的統(tǒng)一管理，未經網(wǎng)絡管理員同意，不得私自在計算機中安裝非公司統(tǒng)一規(guī)定的任何防病毒軟件及個人防火墻。對于特殊專業(yè)使用的終端設備必須安裝適合的防病毒軟件，符合防病毒安全管理規(guī)定。長期在外使用的計算機終端設備，必須及時升級操作系統(tǒng)補丁和防病毒軟件。
第二十四條信息管理部采取必要的管理工具或手段，檢查終端設備是否及時升級操作系統(tǒng)補丁、是否及時更新防病毒軟件的病毒庫信息。
第二十五條信息管理部定期組織檢查辦公用機器上是否安裝或使用非辦公軟件及任何與工作無關的軟件，定期檢查是否訪問反動、不良網(wǎng)站。
第二十六條各計算機終端用戶負責自己所擁有的一切口令的保密，并根據(jù)密碼管理的要求及時修改口令。不得將自己所擁有系統(tǒng)帳號轉借他人使用。
第二十七條禁止在計算機終端上開放具有“寫”權限的共享目錄，
信息系統(tǒng)管理制度 9
第一條 為規(guī)范全院信息系統(tǒng)的運行維護管理工作，確保信息系統(tǒng)的安全可靠運行，切實提高效率和服務質量，使信息系統(tǒng)更好地服務于運營和管理，特制定本管理辦法。
第二條 運行維護管理的基本任務：
�。薄� 進行信息系統(tǒng)的日常運行和維護管理，實時監(jiān)控系統(tǒng)運行狀態(tài)，保證系統(tǒng)各類運行指標符合相關規(guī)定；
�。病� 迅速而準確地定位和排除各類故障，保證信息系統(tǒng)正常運行，確保所承載的各類應用和業(yè)務正常；
�。场� 進行系統(tǒng)安全管理，保證信息系統(tǒng)的運行安全和信息的完整、準確；
�。础� 在保證系統(tǒng)運行質量的'情況下，提高維護效率，降低維護成本。
第三條 網(wǎng)絡中心負責全院范圍內信息系統(tǒng)運行維護管理、監(jiān)督檢查和質量考核評定工作，掌握運行質量情況，制定質量指標，并對信息系統(tǒng)各級維護部門進行定期檢查考核；
第四條 負責全院范圍內信息系統(tǒng)的計算機硬件平臺、基礎軟件、應用軟件、配套網(wǎng)絡和的監(jiān)控和日常維護工作，制定日常維護作業(yè)計劃并認真執(zhí)行，保證信息系統(tǒng)正常運行； 對于系統(tǒng)的所有維護（包括日常作業(yè)計劃、故障處理、系統(tǒng)改進、數(shù)據(jù)變更、數(shù)據(jù)的備份與恢復、功能完善增加）都必須填寫維護記錄；負責所轄范圍內信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份與恢復，負責落實系統(tǒng)安全運行措施；每年至少組織一次全行范圍內的信息系統(tǒng)運維管理巡回檢查，全面檢查各維護作業(yè)計劃管理、技術檔案和資料管理、備份及日志管理、機房管理、安全保密管理等制度的落實情況。
第五條 系統(tǒng)出現(xiàn)故障，信息系統(tǒng)維護部門或維護人員首先進行處理，同時判斷系統(tǒng)類型和故障級別，根據(jù)系統(tǒng)類型和故障級別，故障處理應在要求的時限內完成，并同時向院部報告。對無法解決的故障，應立即向軟硬件最終提供商、代理商或維保服務商（以下簡稱廠商）提出技術支持申請，督促廠商安排技術支持，必要時進行跟蹤處理，與廠商一起到現(xiàn)場進行解決。
第六條 廠商技術人員現(xiàn)場處理故障時，當?shù)鼐S護人員應全程陪同并積極協(xié)助，并在故障解決后進行書面確認。
第七條 參與故障處理的各方必須如實、及時填寫故障處理單，現(xiàn)場技術支持還須當?shù)鼐S護人員予以簽字確認或維護部門蓋章。
第八條 建立重要緊急信息上報渠道，對于發(fā)生的重要緊急情況，應該立即逐級向院部主管領導報告，對業(yè)務影響較大的還應及時通知業(yè)務部門。
第九條 信息系統(tǒng)維護管理部門負責技術檔案和資料的管理，應建立健全必要的技術資料和原始記錄等。
第十條 軟件資料管理應包含以下內容：
１、所有軟件的介質、許可證、版本資料及補丁資料；
２、所有軟件的安裝手冊、操作使用手冊、應用開發(fā)手冊等技術資料；
�。场⑸鲜鲑Y料的變更記錄。
第十一條 無關人員未經管理維護人員的批準嚴禁進入機房。
第十二條 機房內嚴禁吸煙、飲食、睡覺、閑談等，嚴禁攜帶易燃易爆、腐蝕性等污染物和強磁物品及其它與機房工作無關的物品進入機房。
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第一條 為防止數(shù)據(jù)的非法生成、變更、泄漏、丟失與被破壞，確保數(shù)據(jù)的有據(jù)性、準確性、完整性、及時性、保密性，特制訂本制度。
第二條 數(shù)據(jù)管理范圍包括所有利用計算機進行輸入、存儲、處理、再加工及輸出的數(shù)據(jù)，它包括文字材料、報表、各類原始憑證、圖形、圖像等輸入處理對象，又包括存儲于計算機內部及傳輸?shù)母黝悢?shù)據(jù)，還包括計算機輸出的磁存儲、光存儲、電存儲及各類打印數(shù)據(jù)。
第三條 數(shù)據(jù)必須是有據(jù)的，能夠辨認數(shù)據(jù)的內容、用途和使用方法；必須經過合法的手續(xù)和規(guī)定的渠道采集、加工、處理和傳播數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)應只用于明確規(guī)定的目的，未經批準不得它用；采用的數(shù)據(jù)范圍應與規(guī)定用途相符。
第四條 數(shù)據(jù)管理者應承擔保存或處理數(shù)據(jù)的保護職責，防止數(shù)據(jù)的丟失、誤用或破壞；特殊或重要數(shù)據(jù)，應采用多種記錄手段異地保存，免遭意外風險。
第五條 數(shù)據(jù)使用者有權查閱被授權的數(shù)據(jù)，索取數(shù)據(jù)記錄復制件，更正有關自身的任何不準確數(shù)據(jù)；享受有限次數(shù)規(guī)定的有問必答權利。
第六條 根據(jù)使用的不同系統(tǒng)制訂相應的數(shù)據(jù)存取細則，采取措施防止數(shù)據(jù)被非法修改，堵塞管理操作的疏忽或蓄謀竊取數(shù)據(jù)的漏洞。
第七條 無正當理由和有關批準手續(xù)，不得通報數(shù)據(jù)內容，不得泄漏數(shù)據(jù)給內部或外部的無關人員，不得篡改數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)內容，必要修改時，應經由部門主管及公司分管領導審批，提交數(shù)據(jù)管理部門，經管理部門領導審批同意后由數(shù)據(jù)管理員進行修改。
第八條 不應造成可從發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)中推斷出保密或敏感的信息。
第九條 不同數(shù)據(jù)用途建立適當?shù)谋O(jiān)督、管理機制，保證與數(shù)據(jù)有關的個體和數(shù)據(jù)管理者的合法權益不被侵犯。
第十條 有新系統(tǒng)上線或升級時，數(shù)據(jù)管理部門應當切實做好上線或升級前的各項準備工作，應查驗設備廠商或軟件開發(fā)商或開發(fā)人員提交的有關運行維護資料，并負責監(jiān)督設備廠商或軟件開發(fā)商提供對相關崗位人員的技術培訓。制定科學的上線計劃和新舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)切換方案，考慮應急預案，確保新舊系統(tǒng)順利切換和平穩(wěn)銜接。系統(tǒng)上線涉及數(shù)據(jù)遷移的，還應由設備廠商或軟件開發(fā)商制定詳細的數(shù)據(jù)遷移計劃并經由數(shù)據(jù)管理部門及分管領導審批同意后執(zhí)行。
第十一條 信息系統(tǒng)中的信息應該根據(jù)其重要性、密級、應用需求等分別實施相應的加密措施，未經流程及領導許可，保密信息不得以明文形式存儲和傳送。由信息所有者根據(jù)信息的重要性、密級規(guī)定及用途，決定操作人員的存取權限和存取方式。所有的統(tǒng)計信息應根據(jù)其重要程度進行密級劃分，并制訂相應的管理辦法，確定允許對外發(fā)布和交流的信息指標、報批權限和手續(xù)。
�。�1）備份的數(shù)據(jù)、打印出的數(shù)據(jù)應在指定的數(shù)據(jù)保管室或指定的場所保管，并指定專人負責保管
（2）數(shù)據(jù)保管員必須用文件管理等方法，對數(shù)據(jù)進行登記管理。
�。�3）未經流程及領導許可，禁止數(shù)據(jù)的外借，內部無權查閱和無正式批文的人員不得查閱。對于經正式批文借出的.數(shù)據(jù)必須登記，并由經手人簽字，便于發(fā)生數(shù)據(jù)泄漏時分清責任人。
�。�4）未經流程及領導許可，數(shù)據(jù)保管員不得修改所保管的任何數(shù)據(jù)。
�。�5）電腦操作人員要定期清理服務器中的數(shù)據(jù)，將過期的、作廢的數(shù)據(jù)全部清除，每天作廢的打印數(shù)據(jù)必須銷毀。
�。�6）數(shù)據(jù)是公司的重要資料，必須按嚴格地制度進行數(shù)據(jù)備份。
（7）每天將所有數(shù)據(jù)備份到專門用于備份的工作站硬盤上和備份服務器上。
�。�8）每周，將備份在工作站上的所有歷史數(shù)據(jù)刻錄在只讀光碟上保存，備份數(shù)據(jù)一式三份，并用統(tǒng)一格式的標簽和目錄清單。并必須異地存放。
（9）公司總部及其分支機構必須進行交易數(shù)據(jù)的多重備份。備份數(shù)據(jù)應異地存放并送交一份至公司財務部門保管。送交至公司財務部門保管的備份必須采用只讀介質。
（10）數(shù)據(jù)備份及歷史數(shù)據(jù)的存放應保證防火、防熱、防塵、防潮及防磁。磁記錄介質應存放于距鋼筋房柱或類似結構物十厘米以外處，以防雷電經鋼筋傳播時產生的磁場破壞所存數(shù)據(jù)。
�。�11）未經流程及領導許可，嚴禁修改歷史數(shù)據(jù)。
�。�12）當軟件更換或版本大的升級后，應做好原系統(tǒng)完整的程序和數(shù)據(jù)的備份，并寫出詳細的文檔資料，記載超級管理員的操作號以及密碼。
信息系統(tǒng)管理制度 11
第一章總則
第一條目的
為規(guī)范公司管理信息系統(tǒng)的權限管理工作，明確不同權限系統(tǒng)用戶的'管理職責，結合公司實際情況，特制定本管理制度。
第二條定義
�。ㄒ唬┕芾硇畔⑾到y(tǒng)：包含已經上線的財務會計、管理會計、供應鏈、生產制造、CRM（客戶關系管理）、決策管理和后續(xù)上線的所有管理信息系統(tǒng)模塊。
�。ǘ嘞蓿涸诠芾硇畔⑾到y(tǒng)中用戶所能夠執(zhí)行的操作及訪問數(shù)據(jù)的范圍和程度。
（三）操作員：上述軟件系統(tǒng)使用人員。
第三條適用范圍
本制度適用于xx有限公司（以下簡稱xx公司）、xx有限公司、xx有限公司、xx有限公司。
xx股份有限公司控、參股的其他公司，應結合本公司實際情況，參照本制度制定相應管理制度，報xx質量信息部備案。
第二章職責劃分
第四條管理信息系統(tǒng)管理部門
公司的管理信息系統(tǒng)由質量信息部負責管理和維護，同時也是管理信息系統(tǒng)用戶權限的歸口管理部門，主要負責各系統(tǒng)內用戶權限的審批、開通、監(jiān)控、刪除及通知等管理工作。
第五條管理信息系統(tǒng)操作部門
除管理信息系統(tǒng)管理部門外，其他使用管理信息系統(tǒng)的部門，均為管理信息系統(tǒng)的操作部門，使用人員為各崗位操作員。
信息系統(tǒng)管理制度 12
為保證我站信息系統(tǒng)安全，加強和完善網(wǎng)絡與信息安全應急管理措施，層層落實責任，有效預防、及時控制和最大限度地消除信息安全突發(fā)事件的危害和影響，保障信息系統(tǒng)設備（數(shù)字微波機、復用器、解碼器、實時控制、信號監(jiān)測電腦、資料庫電腦等）設備設施及系統(tǒng)運行環(huán)境的安全，其中重點把維護本站節(jié)目傳輸網(wǎng)絡系統(tǒng)、基礎數(shù)據(jù)庫服務器安全放在首位，確保信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡的通暢安全運行，結合實際情況，特制定本應急預案。
第一章 總則
一、 為保證本臺站信息系統(tǒng)的操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的安全，根據(jù)《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》，結合本臺站系統(tǒng)建設實際情況，特制定本制度。
二、 本制度適用于本臺站值班人員使用。
三、 帶班領導是本站系統(tǒng)管理的責任主體，負責組織單位系統(tǒng)的維護和管理。
第二章 系統(tǒng)安全策略
一、 技術負責人分配單位人員的權限，權限設定遵循最小授權原則。
1) 管理員權限：維護系統(tǒng)，對數(shù)據(jù)庫與服務器進行維護。系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員應權限分離，不能由同一人擔任。
2) 普通操作權限：對于各個信息系統(tǒng)的使用人員，針對其工作范圍給予操作權限。
3) 查詢權限：對于單位管理人員可以以此權限查詢數(shù)據(jù)，但不能輸入、修改數(shù)據(jù)。
4) 特殊操作權限：嚴格控制單位管理方面的特殊操作，只將權限賦予相關科室負責人，例如退費操作等。
二、 加強密碼策略，使得普通用戶進行鑒別時，如果輸入三次錯誤口令將被鎖定，需要系統(tǒng)管理員對其確認并解鎖，此帳號才能夠再使用。用戶使用的口令應滿足以下要求： -8個字符以上； 使用以下字符的組合：a-z、A-Z、0-9，以及!@#$%^&x()- +； -口令每三個月至少修改一次。
三、 定期安裝系統(tǒng)的最新補丁程序，在安裝前進行安全測試，并對重要文件進行備份。
四、每月對操作系統(tǒng)進行安全漏洞掃描，及時發(fā)現(xiàn)最新安全問題，通過升級、打補丁或加固等方式解決。
五、 關閉信息系統(tǒng)不必要的.服務。
六、 做好備份策略，保障系統(tǒng)故障時能快速的恢復系統(tǒng)正常并避免數(shù)據(jù)的丟失。
第三章 系統(tǒng)日志管理
一、對于系統(tǒng)重要數(shù)據(jù)和服務器配值參數(shù)的修改，必須征得帶班領導批準，并做好相應記錄。
二、對各項操作均應進行日志管理，記錄應包括操作人員、操作時間和操作內容等詳細信息。
第四章 個人操作管理
一、 本站工作人員申請賬戶權限需填寫《系統(tǒng)權限申請表》，經系統(tǒng)管理員批準后方可開通。賬號申請表上應詳細記錄賬號信息。
二、 人員離職或調職時需交回相關系統(tǒng)賬號及密碼，經系統(tǒng)管理員刪除或變更賬號后方能離職或調職。
三、 本站工作人員嚴禁私自在辦公計算機上安裝軟件，以免造成病毒感染。嚴禁私自更改計算機的設置及安全策略。
四、 嚴格管理口令，包括口令的選擇、保管和更換，采取關閉匿名用戶、增強管理員口令選擇要求等措施。
五、 計算機設備應設屏幕密碼保護的用戶界面，保證數(shù)據(jù)的機密性的安全。
第五章 懲處
違反本管理制度，將提請單位行政部視情節(jié)給予相應的批評教育、通報批評、行政處分或處以警告、以及追究其他責任。觸犯國家法律、行政法規(guī)的，依照有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定予以處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
信息系統(tǒng)管理制度 13
第一章總則
第一條目的
為了確保公司信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全，使得在信息系統(tǒng)使用和維護過程中不會造成數(shù)據(jù)丟失和泄密，特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司技術管理部及相關業(yè)務部門。
第三條管理對象
本制度管理的對象為公司各個信息系統(tǒng)系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員和各個信息系統(tǒng)使用人員。
第二章數(shù)據(jù)安全管理
第四條數(shù)據(jù)備份要求
存放備份數(shù)據(jù)的介質必須具有明確的標識。備份數(shù)據(jù)必須異地存放，并明確落實異地備份數(shù)據(jù)的管理職責。
第五條數(shù)據(jù)物理安全
注意計算機重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質的存放、運輸安全和保密管理，保證存儲介質的物理安全。
第六條數(shù)據(jù)介質管理
任何非應用性業(yè)務數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設備或介質的調撥、轉讓、廢棄或銷毀必須嚴格按照程序進行逐級審批，以保證備份數(shù)據(jù)安全完整。
第七條數(shù)據(jù)恢復要求
數(shù)據(jù)恢復前，必須對原環(huán)境的數(shù)據(jù)進行備份，防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復過程中要嚴格按照數(shù)據(jù)恢復手冊執(zhí)行，出現(xiàn)問題時由技術部門進行現(xiàn)場技術支持。數(shù)據(jù)恢復后，必須進行驗證、確認，確保數(shù)據(jù)恢復的完整性和可用性。
第八條數(shù)據(jù)清理規(guī)則
數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進行備份，在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的'備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進行定期保存或永久保存，并確�？梢噪S時使用。數(shù)據(jù)清理的實施應避開業(yè)務高峰期，避免對聯(lián)機業(yè)務運行造成影響。
第九條數(shù)據(jù)轉存
需要長期保存的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)管理部門需與相關部門制定轉存方案，根據(jù)轉存方案和查詢使用方法要在介質有效期內進行轉存，防止存儲介質過期失效，通過有效的查詢、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉存的數(shù)據(jù)必須有詳細的文檔記錄。
第十條涉密數(shù)據(jù)設備管理
非本單位技術人員對本公司的設備、系統(tǒng)等進行維修、維護時，必須由本公司相關技術人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機設備送外維修，須經設備管理機構負責人批準。送修前，需將設備存儲介質內應用軟件和數(shù)據(jù)等涉經營管理的信息備份后刪除，并進行登記。對修復的設備，設備維修人員應對設備進行驗收、病毒檢測和登記。
第八條報廢設備數(shù)據(jù)管理
管理部門應對報廢設備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進行備份后清除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質，防止泄密。
第九條計算機病毒管理
運行維護部門需指定專人負責計算機病毒的防范工作，建立本單位的計算機病毒防治管理制度，經常進行計算機病毒檢查，發(fā)現(xiàn)病毒及時清除。
第十條專用計算機管理
營業(yè)用計算機未經有關部門允許不準安裝其它軟件、不準使用來歷不明的載體（包括軟盤、光盤、移動硬盤等）。
第三章附則
第十一條本制度自20xx年6月1日起執(zhí)行。
第十二條本制度由技術管理部負責制定、解釋和修改。
信息系統(tǒng)管理制度 14
為提高公司信息系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性、安全性，降低人為因素導致信息系統(tǒng)失效的可能性，形成良好的信息傳遞渠道，特制定本規(guī)范。
1. 機房管理規(guī)范
1.1非工作人員不得進出機房。工作人員出入機房注意鎖好房門，未經上級批準，禁止將機房相關鑰匙、密碼等物品或信息外露給其它人員，同時有責任對信息保密。
1.2機房工作人員必須熟知機房內設備的基本安全操作和規(guī)則。定期檢查機房的防曬、防水、防潮；檢查、整理硬件物理連接線路；定期檢查硬件運作狀態(tài)(如設備指示燈)。不得亂拉亂接電線，應選用安全、有保證的供電、用電器材，嚴禁隨意對設備斷電、更改設備供電線路，嚴禁隨意串接、并接、搭接各種供電線路。
1.3機房內禁止吃食物、抽煙、隨地吐痰，對于意外或工作過程中弄污地板和其它物品的，必須及時采取措施清理干凈；禁止在服務器上進行試驗性質的軟件調試，禁止在服務器隨意安裝軟件。
1.4機房工作人員必須定期檢查軟件的運行狀況、定期調閱軟件運行日志記錄，進行數(shù)據(jù)和軟件日志備份，做好硬件設備的維護保養(yǎng)工作。
1.5任何人均不得在服務器、交換設備等核心設備上進行與工作無關的任何操作。未經上級允許，更不允許他人操作機房內部的設備。
2. 計算機操作人員管理規(guī)范
2.1計算機操作員應具備計算機基礎知識，熟練使用windows、office、長安福特dms系統(tǒng)及常用軟件，并對其所使用的計算機軟、硬件負有維護保管責任。
2.2任何員工未經授權，不得修改計算機軟硬件設置。嚴禁在工作機共享文件，員工所掌握的工作數(shù)據(jù)、文件等均屬公司所有，嚴禁拷貝、傳播、修改、破壞。凡違反網(wǎng)絡操作規(guī)程，影響網(wǎng)絡運行者罰款100元。
2.3計算機操作人員離開工作區(qū)域時應保證重要文件、資料、設備、數(shù)據(jù)處于安全保護狀態(tài)；個人的工作文件應隨時做好安全存放與備份，不得將個人工作文件存放于“c盤我的文檔”。如有問題及時聯(lián)系系統(tǒng)管理員，與系統(tǒng)管理員一同維護好日常網(wǎng)絡的安全運行。
2.4計算機操作人員每次開機確保病毒實時監(jiān)測程序和黑客防火墻程序的`正常運行；日常工作中注意保持計算機等相關設備的清潔，下班時務必關掉所有辦公設備的電源。
3. 計算機系統(tǒng)安全性維護
3.1計算機信息系統(tǒng)操作人員不得擅自進行系統(tǒng)軟件的刪除、拷貝、修改等操作，不得擅自升級、改變系統(tǒng)軟件版本或更換系統(tǒng)軟件，不得擅自改變軟件系統(tǒng)環(huán)境配置。
3.2硬件設備的更新、擴充、修復等工作應當由相關人員提出申請，報上級主管負責人審批。未經允許，不得擅自拆裝硬件設備。
3.3在使用任何外來的光盤，u盤，移動硬盤等外來媒體的文件前，必須進行殺毒；嚴禁瀏覽任何非法網(wǎng)站、黑客網(wǎng)站及不健康的`網(wǎng)站，嚴禁下載帶有附件的不明郵件；
3.4系統(tǒng)管理人員負責長安福特dms系統(tǒng)工作權限的設置，員工只能使用自己的工作權限，嚴禁盜用他人用戶名與密碼，嚴格執(zhí)行工作流程；長安福特dms系統(tǒng)上使用的密碼一經啟用，不得隨意修改、公開，并需在行政部做備份，如需修改須事先告知行政部。
3.5各部門如有計算機操作員人員更替，必須及時通知行政部，系統(tǒng)管理員注銷或開設新用戶。
3.6系統(tǒng)管理人員須嚴格管理公司無限網(wǎng)絡的使用，接入密碼要經常更新，以保證無線網(wǎng)絡的安全。
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第一章總則
第一條為規(guī)范信息安全等級保護管理，提高我院信息安全保障能力和水平，維護國家安全、社會穩(wěn)定和公共利益，保障和促進信息化建設，根據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》文件要求，制定本制度。
第二條根據(jù)國家制定的信息安全等級保護管理規(guī)范和技術標準，對本部門所使用和運營的信息系統(tǒng)分等級實行安全保護。
第三條在我院信息化領導小組的領導下，信息科負責醫(yī)院信息系統(tǒng)安全定級和保護的指導、上報和檢查工作。
第四條各科室依照本制度及相關標準和規(guī)范進行本科室運營和使用的信息系統(tǒng)的定級保護工作。
第五條各科室應當依照本制度及相關的標準規(guī)范，對運營和使用的信息系統(tǒng)履行安全等級保護的義務和責任。
第二章等級劃分和保護
第六條信息等級保護堅持堅持自主定級、自主保護的原則。信息系統(tǒng)的安全保護等級應當根據(jù)信息系統(tǒng)在國家安全、經濟建設、社會生活中的重要程度，信息系統(tǒng)遭到破壞后對國家安全、社會秩序、公共利益以及公民、法人和其他組織的合法權益的危害程度等因素確定。
第七條信息系統(tǒng)的安全保護等級分為以下五級：
第一級為自主保護級，適用于一般的信息系統(tǒng)，其受到破壞后，會對公民、法人和其他組織的合法權益產生損害，但不損害國家安全、社會秩序和公共利益。
第二級為指導保護級，適用于一般的信息系統(tǒng)，其受到破壞后，會對社會秩序和公共利益造成輕微損害，但不損害國家安全。
第三級為監(jiān)督保護級，適用于涉及國家安全、社會秩序和公共利益的重要信息系統(tǒng)，其受到破壞后，會對國家安全、社會秩序和公共利益造成損害。
第四級為強制保護級，適用于涉及國家安全、社會秩序和公共利益的重要信息系統(tǒng)，其受到破壞后，會對國家安全、社會秩序和公共利益造成嚴重損害。
第五級為專控保護級，適用于涉及國家安全、社會秩序和公共利益的重要信息系統(tǒng)的`核心子系統(tǒng)，其受到破壞后，會對國家安全、社會秩序和公共利益造成特別嚴重損害。
第三章等級保護的'實施與管理
第八條信息系統(tǒng)運營、使用科室依照本制度和《信息系統(tǒng)安全等級保護定級指南》確定信息系統(tǒng)的安全保護等級，報到信息中心。信息中心審核后，統(tǒng)一上報到郟縣衛(wèi)生健康委信息工作股。根據(jù)上級主管部門的審核和指導意見，按照國家規(guī)范，完成我院信息系統(tǒng)的安全定級工作。并完成相應的安全保護和制度建設工作，對定為二級以上的信息系統(tǒng)按照相關規(guī)定報平頂山市公安局備案。
第九條信息系統(tǒng)的安全保護等級確定后，運營、使用部門應當按照國家信息安全等級保護管理規(guī)范和技術標準，使用符合國家有關規(guī)定，滿足信息系統(tǒng)安全保護等級需求的信息技術產品，開展信息系統(tǒng)安全建設或者改建工作。
第十條在信息系統(tǒng)建設過程中，運營、使用部門應當按照《計算機信息系統(tǒng)安全保護等級劃分準則》（GB17859-1999）、《信息系統(tǒng)安全等級保護基本要求》等技術標準，參照《信息安全技術信息系統(tǒng)通用安全技術要求》（GB/T20271-20xx）、《信息安全技術網(wǎng)絡基礎安全技術要求》（GB/T20270-20xx）、《信息安全技術操作系統(tǒng)安全技術要求》（GB/T20272-20xx）、《信息安全技術數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)安全技術要求》（GB/T20273-20xx）、《信息安全技術服務器技術要求》、《信息安全技術終端計算機系統(tǒng)安全等級技術要求》（GA/T671-20xx）等技術標準同步建設符合該等級要求的信息安全設施。
第十一條運營、使用部門應當參照《信息安全技術信息系統(tǒng)安全管理要求》（GB/T20269-20xx）、《信息安全技術信息系統(tǒng)安全工程管理要求》（GB/T20282-20xx）、《信息系統(tǒng)安全等級保護基本要求》（GB/T22239-20xx）等管理規(guī)范，制定并落實符合本系統(tǒng)安全保護等級要求的安全管理制度。
第十二條信息系統(tǒng)運營、使用部門及其主管部門應當定期對信息系統(tǒng)安全狀況、安全保護制度及措施的落實情況進行自查。經自查，信息系統(tǒng)安全狀況未達到安全保護等級要求的，運營、使用部門應當制定方案進行整改。
第四章附則
第十三條各部門對本部門運營和使用的信息系統(tǒng)進行梳理，按照本制度的要求確定信息系統(tǒng)的安全保護等級；新建信息系統(tǒng)在設計、規(guī)劃階段確定安全保護等級。
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1、運行監(jiān)控
(1)消防管理中心消防員24小時對消防主機、消防聯(lián)動柜、動力配電箱、滅火顯示器、防火防盜閉路電視等設備進行監(jiān)控。
(2)運行監(jiān)控內容
�、傧乐鳈C顯示屏是否顯示systemnormal(系統(tǒng)正常);
②消防主機是否正常(正常時i=1.2a，u=25v);
�、圻\行和電源燈是否亮，不亮時查找線路接頭有無松動，如松動應堅固;
�、苎惨晣娏鼙煤拖辣霉芫W(wǎng)系統(tǒng)，查看有無松動(松動時給予緊固)，油漆是否脫落(脫落補刷油漆)，水流指示器是否動作;
�、莨收蠠羰欠窳�，燈亮是證明出現(xiàn)故障，立即到現(xiàn)場查明原因;
�、薜退恍盘枱羰欠窳粒瑹袅習r立即通知機電維修電工查看水位加水;
�、咂撇艄庑盘柺欠窳�，燈亮時到樓層查看破玻報警原因;
�、啾O(jiān)看閉路電視畫面是否清晰，出現(xiàn)故障時及時通知機電維修部維修;
�、嵫惨�1211固定式氣體滅火系統(tǒng)管網(wǎng)接口，緊急按鈕，讀出壓表指標針數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)重量減輕時應進行密封、緊固，更換充氣，消除防火區(qū)的一切雜物;
�、庠O備有無出現(xiàn)燒焦、異味、導常聲響;
(3)在運行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)有不正常情況，應進行登記，同時報告消防管理中心主管班組長，并進行整改。
2、異常情況處置
(1)當消防主機出現(xiàn)異常情況(如水浸水)，應立即切斷供給消防主機的主電源和備用電源，以免引起相關聯(lián)動裝置啟動而造成消防主機部件燒毀。
(2)當配電箱線路發(fā)生短路(過負荷)起火時，立即關掉相關設備的電源，迅速用干粉或1211滅火器撲滅。
3、機房管理
(1)非值班人員不準進入室內(巡查、檢修人員除外)，若需進入，須經消防管理中心主管同意，并在當值消防員允許的情況下方可進入，但時間不宜超過5分鐘。
(2)當值消防員每班打掃客室內衛(wèi)生，擦試設施設備，始終保持地面、墻面、設備無積塵、無油漬、無污物、無蜘蛛網(wǎng)，光亮整潔。
(3)室內嚴禁存放一切與工作無關的物品，但應配備兩瓶1211或干粉滅火器。
(4)室內禁止吸煙。
(5)室內應當通風良好，光線足夠，門窗開啟靈活，防火動物設施完好。
(6)室內必須保持24小時監(jiān)視消防系統(tǒng)，暫時離開時，需呼中附近保安員或班組長暫時替換，并交待值班注意事項，但不超過10分鐘。
4、交接班時應
�、龠M行外觀巡視各類系統(tǒng)，查看各類系統(tǒng)是否處于正常運行狀態(tài);
②操作芻查看消防主機內容有無改動，有無增刪操作員姓名，密碼是否改動、正確。
(2)出現(xiàn)下列情況不接班
①上一班運行情況未交待清楚;
�、谟涗洸徽�(guī);
�、巯乐鳈C無法進入操作功能;
�、苁覂却娣排c工作無關的物品;
�、菰O備上積塵除盡，有水杯、腐蝕品;
⑥地面不干凈、不整潔;
⑦檢查物品不齊全;
�、喙收险谔幚砘蛭刺幚硗戤�，應由交班人負責處理，接班人協(xié)助(在值班干部允許時，交班人方可下班)。
5、資料保存與審核
(1)消防員應對每班次運行情況做好記錄。填寫(消防系統(tǒng)監(jiān)控記錄表)，交接班時檢查各系統(tǒng)均正常后，雙方在《消防中心接班記錄表》上簽字確認。
(2)消防管理中心主管監(jiān)督填寫運行監(jiān)控的`各類記錄，每周星期日將用完的記錄本收到辦公室歸檔保存，保存期3年。
(3)消防管理中心班組長每班次交接均應有對每個消防中值班情況進行監(jiān)督、檢查，并在《消防中心接班記錄表》上簽署巡檢意見，最后最消防管理中心主管簽署審核意見。
信息系統(tǒng)管理制度 17
一、必須保持網(wǎng)絡暢通，24小時正�？煽窟\行，未經許可不得變更設置和參數(shù)，更不得挪作他用。
二、配備專職網(wǎng)路管理技術人員，定期對網(wǎng)絡設備和傳輸設備檢修、維護，保證設備完好，運行正常。
三、配備的電話應固定在機房，并保證暢通。
四、保證中心站機房信息安全、防火、防盜、防雷、空調系統(tǒng)、usp電源系統(tǒng)等相關設施的完好及運行正常。
五、安全監(jiān)測監(jiān)控信息，網(wǎng)絡系統(tǒng)運行是一封閉專用內部網(wǎng)絡，嚴禁和其他網(wǎng)絡相接。
六、機房操作人員不得通過安全信息網(wǎng)絡從事危害網(wǎng)絡安全和公共安全、損害公眾利益或侵害他人正當權益的活動，不得利用網(wǎng)絡傳播和發(fā)送與安全生產無關的其他信息。
七、根據(jù)需要為操作人員設置密碼，密碼要注意保密，定期更換，根據(jù)各自的`權限進行操作，不得越權操作。
八、監(jiān)測專用計算機不得運行與監(jiān)測系統(tǒng)無關的任何程序，嚴禁打字、上互聯(lián)網(wǎng)、玩游戲等上述現(xiàn)象，一經發(fā)現(xiàn)，必須嚴肅處理。
九、必須配備制定防火墻設備，最大限度保證封閉網(wǎng)絡漏洞，不受黑客攻擊。
十、必須安裝客戶端防病毒軟件，保證系統(tǒng)正常運行。
十一、實時監(jiān)測網(wǎng)絡病毒，及時更新病毒庫和客戶端防病毒軟件，系統(tǒng)升級。
信息系統(tǒng)管理制度 18
1目的
規(guī)范弱電設備的運行管理，確保設備處于良好狀態(tài)。
2適用范圍
適用于本物業(yè)管理區(qū)域內弱電設備設施的運行管理。
3職責
3.1 使用部門負責弱電設備設施的清潔、操作、監(jiān)控、記錄。
3.2 工程維護部弱電技工負責控制室設備維修保養(yǎng)。
3.3 工程維護部弱電系統(tǒng)工程師負責上述設備的綜合管理和對上述工作的檢查監(jiān)督。
3.4 工程維護部經理負責上述工作的檢查監(jiān)督。
4工作程序
4.1 弱電系統(tǒng)設備設施維修保養(yǎng)工作程序。
4.1.1控制室設備設施由工程維護部弱電技工負責維修保養(yǎng)。
4.1.2 工程維護部::弱電工程師每月底前制定下月維修保養(yǎng)計劃，要求每周必進行維修保養(yǎng)。
4.1.3 工程維護部弱電系統(tǒng)技工按本系統(tǒng)保養(yǎng)計劃表進行維修保養(yǎng)，并將維修保養(yǎng)工作記錄與《設備設施維修保養(yǎng)記錄》。
4.1.4 設備維修后必須恢復原來狀態(tài)，不得擅自更改原設置、器材、線路。
4.1.5 設備一般故障維修必須在8小時內完成，如在8小時內無法解決的難題，須在工作進行到8小時前將故障部位、故障原因、維修存在的困難等情況報物業(yè)公司負責人，限期解決。
4.1.6 每周打掃控制室一次，每月清潔設備一次，保持地面、墻面、設備無積塵、水漬、油漬。
4.1.7 工程維護部弱電工程師對維修保養(yǎng)提供技術指導并對相關工作進行檢查、監(jiān)督。
4.2工程部弱電技工的職責
4.2.1 按本系統(tǒng)維修保養(yǎng)計劃要求按時進行控制室設備的維修保養(yǎng)，并做好記錄。
4.2.2 負責向弱電系統(tǒng)工程師申報備品、備件的采購計劃。
4.2.3 負責編制弱電系統(tǒng)設備臺帳、設備卡。
4.3 系統(tǒng)工程師的職責
4.3.1負責對弱電的綜合管理，包括技術資料、檔案的收集、保管，負責零星設備配件、材料的采購計劃的`編制，外委修理的聯(lián)系工作::，對維修保養(yǎng)工作進行指導及檢查監(jiān)督。
4.3.2 每月26日前制定下一月份月保養(yǎng)計劃，每周進行一次保養(yǎng)。
4.3.3 每年12月26日前制定下一年度的各項檢查保養(yǎng)計劃，每季進行一次，并按運行情況制定大、中修計劃。
4.4 工程部經理的職責
4.4.1 進行月檢后，每月最后一個星期組織有關人員對控制室設備進行一次設備檢評。
4.4.2 審核控制室各項保養(yǎng)計劃表及維修保養(yǎng)記錄表、中修、大修計劃。
4.5 控制室管理工作程序
4.5.1 控制室每日由專人檢查，每次認真檢查各類信號是否正常，各控制線路、顯示器、信號燈等的運作應始終處于良好狀態(tài)，如有異常要立即查清原因。并填寫好每日檢查記錄。
4.5.2 非值班人員嚴禁操作。
4.5.3 控制室出現(xiàn)報警信號后，應立即核實，屬誤報，應消除信號并做好記錄。
4.5.4 控制室內的一切設備設施、元器件、線路不得隨意更改，如有損壞，要查明原因，立即申報領導，經批準后及時更換。
4.5.5 室內要保持干凈衛(wèi)生，設備無灰塵，不準堆放雜物。
4.5.6 室內禁止吸煙。
4.5.7常備應急手電筒及充電式應急照明設施。
信息系統(tǒng)管理制度 19
1、地面中心站必須24h有人值班。值班人員應認真監(jiān)視顯示的各種信息，詳細記錄系統(tǒng)的運行狀態(tài)，接收上一級網(wǎng)絡中心下達的指令并及時進行處理，填寫運行日志，打印安全監(jiān)控日報表，報礦指揮中心負責人審閱。
2、系統(tǒng)發(fā)出報警、斷電、饋電異常信息時，中心站值班人員必須立即通知礦井安全指揮中心，查明原因，并按規(guī)定程序及時報上一級網(wǎng)絡中心。處理結果應記錄備案。
3、監(jiān)控人員接到報警、斷電信息后，應立即向礦安全指揮中心值班領導匯報，同時按規(guī)定指揮現(xiàn)場人員停止工作，斷電時撤出人員，處理過程應記錄備案。
4、當系統(tǒng)顯示井下某一區(qū)域瓦斯超限并有可能波及其它區(qū)域時，中心站值班員應按瓦斯事故應急預案手動遙控切斷瓦斯可能波及區(qū)域的.電源。
5、網(wǎng)絡中心必須24h有人值班。值班人員應認真監(jiān)視測控數(shù)據(jù)，核對煤礦上傳的隱患處理情況，發(fā)現(xiàn)異常情況要詳細查詢，按規(guī)定進行處理。填寫運行日志，打印報警信息日報表，報指揮中心值班領導審閱。
6、聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡中心值班人員發(fā)現(xiàn)煤礦瓦斯超限報警、饋電狀態(tài)異常情況等必須通知煤礦核查情況，按應急預案進行處理。
7、煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)中心站值班人員接到網(wǎng)絡中心發(fā)出的報警處理指令后，要立即處理落實，并將處理結果向網(wǎng)絡中心反饋。
8、網(wǎng)絡中心值班人員發(fā)現(xiàn)煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)通訊中斷或出現(xiàn)無記錄情況，必須查明原因，并根據(jù)具體情況下達處理意見，處理情況記錄備案，上報值班領導。
信息系統(tǒng)管理制度 20
1、該工程實行專人負責制，工程的建設、安裝、調試運行一直到維護、管理，專人負責，一跟到底。
2、嚴格按配料比選料入池，料液濃度控制在6%-8%，ph值控制在6.8-7.4，每隔10天向沼氣池內補充總容積1%左右的純凈牛羊糞，原料溫度低于8℃時嚴禁入池。
3、嚴禁農藥、殺蟲劑、抗菌素等對沼氣微生物有毒有害的物質進入沼氣發(fā)酵裝置。嚴禁加入過多的酸性物質，如醋糟、果渣或青草等，以防料液ph值下降過多，抑制沼氣的產生。嚴禁使用過多的堿性物質，如石灰或石灰水等，以防料液ph值升高到8以上，而引起堿中毒。
4、每周清理一次前處理池中匯集的衛(wèi)生巾、塑料等雜物，每月清理一次前處理池中的`沉淀物，牛羊糞進池前先除雜草，每隔10天將貯肥池中的沼液施入學校菜地或果園。
5、沼液沖廁春夏秋秋三季每天四次，冬季每天二次，輔助人工清理，以保持便糟不圍積糞便，地面干凈整潔。
6、沼液回流攪拌系統(tǒng)每隔四小時攪拌1次，每次攪拌3-5分鐘，每月通過回流攪拌污物泵出料一次，出料時，應根據(jù)料液濃度調節(jié)泵的水位深度。泵潛入水下不超過0.5米。
7、沼液沖廁和回流攪拌泵潛入水深不超過5米，離水在0.5米以上，不得陷入泥中，不得露出水面，在運行過程中，不得隨意拉動電纜，更不可作為起吊之用，以免因電纜損壞發(fā)生觸電事故，如需調整泵的位置或有觸及泵的`動作必須先切斷電源。
8、每年對沼氣輸配系統(tǒng)用肥皂水或洗滌劑水加甘油進行一次氣密性檢測，嚴禁使用明火或用聞無味的方法檢測。及時對開關旋塞除抹黃油防止露氣，每月檢查一次自動停水器和沼氣浮罩水封池中的水位及時補水，防止水位過低而跑氣。
9、保溫室及其周圍嚴禁使用各種煙火。嚴禁衛(wèi)生巾、塑料袋、沙石、磚塊和柴草等雜物。進行沼氣發(fā)酵系統(tǒng)及水封池。
10、每半年再生一次脫硫器中的脫硫劑，重新安裝要進行氣密性檢驗。檢驗方法同8。
11、9月底前，在廁所和沼氣設施保溫溫室門窗上加保溫簾，進出關閉門窗。進入冬季前，檢查沼氣設施保溫溫室頂部的陽光板與墻體是否密閉。北方地區(qū)宜在溫室上覆蓋一層塑料薄膜和保溫被。
12、沼液沖廁和回流攪拌器工作期間或氣溫15℃時，冬季11-4點每天打開保溫室門窗進行通風換氣，以降低可燃性氣體毒副氣體的濃度，以保證管理員的人身安全。
13、沼氣主管路入戶前先與防回火裝置連接，嚴禁因使用不當或氣流不足引發(fā)回火而導致沼氣系統(tǒng)發(fā)生爆炸事故。
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