自動控制管理制度（通用17篇）
在社會發(fā)展不斷提速的今天，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度具有合理性和合法性分配功能。到底應如何擬定制度呢？以下是小編收集整理的自動控制管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
自動控制管理制度 1
自動控制系統管理制度之相關制度和職責，控制系統主要包括DCS控制系統、PLC可編程控制器、閉路控制計算機系統、汽車裝車站以及在先進過程控制中使用的上位計算機等。
電儀工段應加強對系統的日常維護檢查，根據責任區(qū)劃分進行點檢和定期...
控制系統主要包括DCS控制系統、PLC可編程控制器、閉路控制計算機系統、汽車裝車站以及在先進過程控制中使用的上位計算機等。
1.電儀工段應加強對系統的日常維護檢查，根據責任區(qū)劃分進行點檢和定期維護。
2.系統周檢發(fā)現的問題，應及時填寫缺陷記錄，并立刻組織人員處理解決。
3.由電儀工段專業(yè)人員按照實際進行備品備件儲備，并定期對軟件進行備份。
4.崗位操作人員必須認真執(zhí)行操作規(guī)程，愛護機器設備，嚴禁任何人運行與系統無關的軟件，計算機必須專人操作，嚴禁串用或隨意調整，操作人員和其他非電腦維護人員不得更換電腦硬件和軟件，嚴禁使用來歷不明的軟件、光盤和其它有可能帶來病毒的.工具，嚴禁使用系統電腦進行上網。
5.工藝參數、聯鎖設定值的修改，要由生產部門提出申請或辦理聯鎖工作票后（申請和工作票要由生產部審批），由電儀專業(yè)人員或廠家人員進行修改并做好記錄。
6.非工作人員未經批準嚴禁進入控制室，控制室人員應按規(guī)定著裝。進入控制室作業(yè)人員必須采取靜電釋放措施，消除人身所帶的靜電。
7.控制室內嚴禁吸煙，嚴禁帶入易燃易爆和有毒物品，不得在控制室吃東西，機柜上下不得堆放雜物。
8.控制室內必須經常清掃，消防、安全設施要齊全，并定期進行檢查。
9.系統供電及接地系統必須符合標準，UPS電源是過程控制計算機系統的專用電源，室內的維修用電、吸塵器、電風扇、空調機用電及其他臨時性用電一律不得接入計算機電源系統。
10.非專業(yè)人員不得私自運行其他與生產無關的操作。操作人員和其他非電腦維護人員不得私自退出監(jiān)控系統，未經許可，任何人不得隨便支用電腦設備。
11.工控電腦是我公司生產控制和管理的核心，凡因個人原因所造成的事故，要嚴格追究其責任事故。
自動控制管理制度 2
1、目的
為加強公司儀器儀表及自動控制設備(以下簡稱“儀表設備”)管理工作，提高儀表設備管理水平，保障儀表設備安全經濟運行，制定本制度。
2、適用范圍
本制度適用于公司各部門對儀表設備從規(guī)劃、設計、制造、選型、購置、安裝、使用、維護、修理、改造、更新直至報廢的全過程進行科學的管理。
3、相關文件及引用標準
《石油化工企業(yè)可燃氣體和有毒氣體檢測報警儀設計規(guī)范》(sh 3063-1999)
《石油化工自動化儀表選型設計規(guī)范》(sh 3005-1999)
《自動化儀表工程施工及驗收規(guī)范》(gb 50093-20xx)
4、定義
本制度所稱儀表設備是指在銷售、生產、運營過程中所使用的各類檢測儀表、自動控制監(jiān)視儀表、執(zhí)行器、過程控制計算機系統、分析儀器儀表、可燃(有毒)氣體檢測報警器及其輔助單元等。
5、職責
5.1生產部管理職責
5.1.1貫徹執(zhí)行國家有關儀表設備管理工作的方針、政策和法規(guī)，貫徹公司有關儀表設備管理工作的要求。
5.1.2組織制定和修訂公司儀表設備管理制度、規(guī)程、標準和規(guī)定。
5.1.3檢查各使用車間執(zhí)行儀表設備管理制度的情況，指導和協調各使用車間的儀表設備管理工作。
5.1.4參與新建裝置、重大更新和技措等項目中儀表設備的規(guī)劃、設計選型等前期管理工作。
5.1.5負責審查使用車間上報的儀表設備零購、更新、報廢及檢修計劃。
5.1.6負責審核各使用車間儀表設備的檢修項目及方案，參與重要儀表項目驗收工作。
5.1.7負責組織儀表設備新產品、新材料、新技術的交流及先進管理經驗的交流及推廣應用。
5.1.8組織公司重大儀表設備事故調查與分析。
5.2電儀車間管理職責
5.2.1貫徹執(zhí)行國家有關儀表設備管理工作的方針、政策和法規(guī)，貫徹公司有關儀表設備管理工作的要求。
5.2.2負責制定和修訂公司儀表設備管理細則。
5.2.3檢查公司執(zhí)行儀表管理制度、規(guī)程、標準和規(guī)定的情況。
5.2.4參與或組織新建裝置、更新或技措等所有項目中儀表設備的規(guī)劃、設計選型等前期管理工作。
5.2.5負責編制本車間上報的儀表設備零購、更新、報廢及檢修計劃。
5.2.6組織審查公司儀表設備及其系統的技改技措項目計劃。
5.2.7負責公司儀表設備的日常運行、維護管理工作，按時匯總、上報自動化儀表技術狀況表。
5.2.8負責編制公司儀表設備的檢修項目及方案，組織儀表項目驗收工作。
5.2.9負責組織儀表設備新產品、新材料、新技術的交流及先進管理經驗的交流及推廣應用。
5.2.10組織公司儀表設備的事故調查與分析，及時上報儀表設備事故分析報告。
5.2.11組織建立健全本單位儀表設備臺帳及檔案。
6、儀表設備的前期管理
6.1儀表設備的前期管理是全過程管理中規(guī)劃、設計、選型、購置、安裝、竣工、投運階段的全部管理工作，是綜合管理的重要內容，為使壽命周期費用最經濟，綜合效率最高，必須重視前期管理工作。
6.2電儀車間應參與新建、改擴建等項目中儀表設備的設計審查，依據安全可靠、技術先進、經濟合理的原則，對設計選型的可靠性、維修性、適用性、經濟性、先進性、安全性提出要求。
6.3儀表設備購置要堅持質量第一、性能價格比高和壽命周期費用最經濟的原則，嚴格進廠質量驗收，進口設備應有必備的維修配件。電儀車間應參與或組織主要儀表設備的購置，負責技術協議的簽訂工作。
6.4 儀表設備施工必須按設計要求及《石油化工儀表工程施工技術規(guī)范》(sh3521-1999)進行。在新建、改擴建工程中負責儀表設備施工的單位必須具有相應的施工資質，具有按設計要求進行施工的能力，具有健全的工程質量保證體系。
6.5電儀車間應參與或負責儀表設備工程項目的竣工驗收、調試、竣工資料移交等方面的工作。施工單位在移交時，竣工驗收必須按設計要求及《自動化儀表工程施工及驗收規(guī)范》(gb50093-20xx)、《石油化工儀表工程施工技術規(guī)范》(sh3521-1999)進行，按照規(guī)定程序進行交接。要做到竣工資料齊全，工程竣工驗收資料應包括:
(一)工程竣工圖包括(裝置整套儀表自控設計圖紙及竣工圖);
(二)設計修改文件和材料代用文件
(三)隱患工程資料和記錄;
(四)儀表安裝及質量檢查記錄;
(五)電纜絕緣測試記錄;
(六)接地電阻測試記錄;
(七)儀表風和導壓管等掃線、試壓、試漏記錄
(八)儀表設備和材料的產品質量合格證明;
(九)儀表校驗和試驗記錄;
(十)回路試驗和系統試驗記錄;
(十一)儀表設備交接清單;
(十二)報警、聯鎖系統調試記錄;
(十三)智能儀表、dcs、esd、plc組態(tài)記錄工作單;
(十四)未完工程項目明細表等;
(十五)儀表設備說明書。
6.6儀表設備投用前，應根據設備的特點編制相關規(guī)程，開展技術培訓。
7、儀表設備的分類
儀表設備按以下類別進行分類:
�、� 常規(guī)儀表
�、� 過程控制儀表
�、� 聯鎖保護系統儀表;
�、� 在線分析儀表;
�、� 可燃氣體、有毒氣體檢測報警儀;
�、� 其他儀表
8、常規(guī)儀表管理
常規(guī)儀表是指一般情況下通用的檢測儀器儀表、控制監(jiān)視儀表、執(zhí)行器、輔助單元及其附件等。
8.1常規(guī)儀表選型應考慮以下原則
8.1.1在滿足生產需要的前提下，儀表選型應綜合考慮其安全可靠性、技術先進性、
有關計量法規(guī)要求進行周檢。
8.3.7儀表作業(yè)前應落實各項安全措施，當對參加聯鎖的常規(guī)儀表進行維護檢修時，應嚴格按照《聯鎖保護系統管理制度》的要求進行。
8.3.8常規(guī)儀表的檢修一般隨裝置停工檢修進行，在檢修前應根據實際情況制定檢修計劃，準備必要的備品備件、檢修材料、工具和標準儀器，并制定切實可行的檢修網絡圖。需要外委的檢修項目應辦理外委審批手續(xù)。
8.3.9儀表檢修按《石油化工設備維護檢修規(guī)程》(shs 07001~07008-20xx)要求進行;在每個檢修周期內， 應對每臺儀表進行檢查校驗。
8.3.10儀表單機校驗后應進行回路聯校，參加聯鎖的儀表還應進行聯鎖回路確認。
8.3.11 儀表保溫和防凍防凝管理
�、� 每年十一月十五日至下一年的三月底為冬季防凍防凝期。
�、� 每年十一月十五日前，生產裝置上所有蒸汽、水、油、化工物料等介質的引壓管道內采用隔離液的，應灌充防凍液，防凍液應符合不小于-18±2℃的質量要求;對不灌充防凍液的回路(如介質為風、本介質)應定期放水(視情況而定)，并做好記錄。
③ 防凍防凝工作必須落實到人，要有臺帳記錄，做到有據可查。
�、� 根據季節(jié)特點，對易凍、易凝、在風口位置的出口，封包保溫伴熱情況要加強檢查(既要防止保溫不足而使有介質冷凝又要防止保溫過高而使防凍液汽化)，發(fā)現異常及時處理并做好記錄。
⑤ 對易凍易凝的出口封包、引壓管線、變送器接壓部分應采用保溫或蒸汽伴熱，并確保保溫伴熱的管道、外保溫應完好無損，并涂有油漆。
�、� 對儀表風罐及所有的空氣過濾器每周應放水一次，并做好放水時間和積水情況的記錄，如發(fā)現積水，應增加放水次數。儀表檢維修部門應分別建立遇寒流、零度以下、零下3度以下的儀表防凍保暖的.預案。
�、� 對引壓管線、控制閥、變送器，當停用時應關閉出口閥，打開放空閥，對于控制閥要求車間(作業(yè)區(qū))關閉上、下游閥，打開放空閥。
⑧ 每年防凍防凝期前，對疏水器全面檢查和保養(yǎng)，發(fā)現問題及時更新，每日檢查疏水器疏水狀態(tài)，疏水應是間歇出水狀態(tài)，發(fā)現問題及時處理。如需保溫蒸汽直排的，可掛牌說明。
⑨ 對于常溫下易凝介質，做好全年保溫防凝工作。
經濟性。
8.1.2選用的儀表應是經過國家技術監(jiān)督部門認可的合格產品。優(yōu)先選用經gb/t19000或iso9001標準認證的產品或符合國際標準的產品。在工程設計中不得采用未經工業(yè)鑒定的試制儀表。選用的儀表需考慮外殼防護等級(ip)適應使用環(huán)境。
8.1.3儀表選型應考慮使用單位的現狀和發(fā)展規(guī)劃，主流機種力求統一。
8.1.4儀表選型應有利于全廠或區(qū)域性的集中控制和集中管理，有利于系統集成、信息集成、功能集成，提高公司生產管理水平。
8.1.5對于新建或改造裝置的常規(guī)儀表配置、選型應遵循《石油化工自動化儀表選型設計規(guī)范》(sh3005-1999)之規(guī)定，儀表設備主管部門應參與或組織對設計資料進行審查。
8.2防爆型儀表管理應符合下列要求:
8.2.1根據使用場所爆炸危險區(qū)域的劃分，選擇儀表的防爆類型并滿足等級要求。儀表的安裝，配線應按安裝場所爆炸性氣體混合物的類別、級別、組別確定安裝敷設方式。
8.2.2防爆型儀表及其輔助設備、管件、連接件、密封件均應有合法的防爆合格證，其構成的系統應符合整體防爆的設計要求。
8.2.3防爆型儀表檢修時不準更改零部件的結構，材質。
8.2.4在危險場所對原有的防爆型儀表進行更新、改造時，必須審定儀表的防爆性能，不得隨意降低防爆等級。
8.2.5在危險場所新增儀表測控回路及其他回路，其防爆等級不得低于區(qū)域內其它儀表防爆等級。
8.3常規(guī)儀表的使用、日常維護、故障處理和檢修要求:
8.3.1生產部應建立和健全常規(guī)儀表運行、維護、校驗、檢修等各種規(guī)程和管理制度。
8.3.2儀表設備的操作及維護保養(yǎng)人員應經過培訓，取得相應的資格證書。
8.3.3特殊儀表的維護人員應接受專門培訓，才能進行儀表的維護調校工作;放射性儀表應指定專職維護人員，并配備必要的防護用品和監(jiān)測儀器。
8.3.4嚴格執(zhí)行儀表設備的定期檢查、強制保養(yǎng)制度，搞好計劃檢修工作。備用儀表應隨時處于完好狀態(tài)。
8.3.5儀表運行時如發(fā)現異�；蚬收�，維護人員應及時進行處理，并對故障現象、原因、處理方法及結果做好記錄。
8.3.6常規(guī)儀表校驗嚴禁使用超期未檢或檢定不合格的標準儀器。
9、控制系統管理
控制系統主要包括集散控制系統(dcs)、緊急停車系統(esd)、可編程控制器(plc)、工業(yè)控制計算機系統(ipc)以及在先進過程控制(apc)和優(yōu)化過程控制(opc)系統中使用的上位計算機等。
9.1過程控制計算機系統選型原則
9.1.1過程控制計算機系統的選型應以技術先進、經濟合理、系統可靠為原則。
9.1.2選型時應考慮到公司機型的相對集中，新老系統的過渡配合，系統聯網，以及性能價格比諸因素，在多方詢價，擇優(yōu)選擇的基礎上，組織有關專家評審確定并按規(guī)定報批。
9.2過程控制計算機系統更新改造原則
9.2.1過程控制計算機系統需要更新改造時，應由生產部組織有關部門及專家進行評審，作出鑒定意見后，按規(guī)定程序報批。
9.2.2過程控制計算機系統凡符合下列條件之一，可考慮更新改造。
9.2.2.1實際使用年限超過十年，系統老化，硬件故障頻繁，影響安全生產。
9.2.2.2機型早已淘汰，備品配件無來源。
9.2.2.3軟件版本落后，且無法升級，功能開發(fā)受阻，不適應生產發(fā)展的需要。
9.2.2.4工藝改造需要更新。
9.2.2.5過程控制計算機系統的報廢手續(xù)應在新系統正常運行半年后辦理。
9.3對已投入使用的控制系統，如果需要改變控制方案，或增加儀表回路，應辦理審批手續(xù)。
9.4控制系統的日常維護
9.4.1系統點檢制度
9.4.1.1電儀車間應加強對系統的日常維護檢查，根據系統的配置情況，制定系統點檢標準，并設計相應的點檢表格。
9.4.1.2系統點檢應包括以下主要內容:
a、主機設備的運行狀態(tài)。
b、外圍設備(包括打印機、拷貝機等)的投用情況和完好狀況。
c、各機柜的風扇(包括內部風扇)運轉狀況。
d、機房、操作室的溫度、濕度。
9.4.1.3點檢記錄要字跡清楚、書寫工整，并定期回收，妥善保管。
9.4.2系統周檢制度
9.4.2.1電儀車間應根據規(guī)定，制定周檢項目、內容和合理的周期，并做好dcs系統周檢記錄。系統周檢應包括如下主要內容:
a、確認冗余系統的功能和切換動作是否準確可靠。
b、清洗過濾網。
c、清洗crt。
d、檢查風扇及風扇的保護網。
e、定期清洗打印機。
f、清洗機房內設備的表面灰塵。
g、系統中的電池按期更換。
h、定期對運動機件加潤滑油。
i、檢查供電及接地系統，確保符合要求。
9.4.2.2系統周檢發(fā)現的問題，應及時填寫缺陷記錄，并立刻組織人員處理解決。
9.4.3系統硬件管理
9.4.3.1系統硬件電儀車間(應有專人負責保養(yǎng)，按規(guī)定進行點檢、周檢和維護。
9.4.3.2建立系統硬件設備檔案，內容應名細到主要插件板，并作好歷次設備、卡件變更記錄。
9.4.3.3系統硬件的各種資料要妥善保管，原版資料要歸檔保存。
9.4.3.4在線運行設備檢修時，要嚴格執(zhí)行有關手續(xù)，按照規(guī)定，做好防范措施。
9.4.4系統軟件管理
9.4.4.1系統軟件和應用軟件必須有雙備份，并妥善保管在防磁金屬柜內;控制系統的密碼或鍵鎖開關的鑰匙要由專人保管，并嚴格執(zhí)行規(guī)定范圍內的操作內容。軟件備份要注明軟件名稱、修改日期、修改人，并將有關修改設計資料存檔。
9.4.4.2系統軟件無特殊情況嚴禁修改;確需修改時，要嚴格按照申請、論證手續(xù)，主管經理批準后實施。
9.4.4.3應用軟件在正常生產期間不宜修改。按工藝要求確需重新組態(tài)時，要有明確的修改方案，并由生產管理部門、工藝車間和儀表負責人共同簽字后方可實施并做好安全防范措施。
9.4.4.4軟件各種文本修改后，必須對其他有關資料和付盤作相應的修改。
9.4.4.5由通用計算機、工業(yè)控制微機組成的控制、數據采集等系統，應執(zhí)行專機專用，嚴禁任何人運行與系統無關的軟件，以防病毒對系統的侵襲。
9.4.4.6工藝參數、聯鎖設定值的修改，要辦理聯鎖工作票后方可進行改動。
9.4.4.7對重大系統改動時，要按軟件開發(fā)程序進行，即建立命題，制定方案、組態(tài)調試、模擬試驗、小樣試運行、組態(tài)鑒定等過程。通過技術鑒定的軟件，要做好文件登記并復制軟盤，妥善保存。
9.4.5機房管理
9.4.5.1機房是過程控制計算機系統的重要工作場所和核心部位，要認真做好安全工作，非機房工作人員未經批準嚴禁進入，進入機房人員應按規(guī)定著裝。進入機房作業(yè)人員必須采取靜電釋放措施，消除人身所帶的靜電。
9.4.5.2機房內應清潔無塵并確保滿足以下條件:
溫度18-24℃ 變化率<3℃/hr
濕度40-60% 變化率<6%/hr
9.4.5.3機房內嚴禁吸煙，嚴禁帶入易燃易爆和有毒物品，不得在機房內吃東西、喝飲料、機柜上下不得堆放雜物。
9.4.5.4機房必須經常清掃，及時補充新鮮空氣。
9.4.5.5機房內的消防設施要齊全，并定期進行檢查。
9.4.5.6機房電纜通道要有防鼠措施，以防鼠害。
9.4.5.7在裝置運行期間，控制系統機房內禁止使用移動通訊工具。
9.4.6系統電源管理
9.4.6.1系統供電及接地系統必須符合標準，ups電源是過程控制計算機系統的專用電源，不得接用其他任何負載。
9.4.6.2機房，操作室的維修用電、吸塵器、電風扇、空調機用電及其他臨時性用電一律不得接入計算機電源系統。
9.4.6.3控制室的各項管理由生產車間負責。
9.5控制系統故障處理和檢修管理。
9.5.1日常維護檢修工作由電儀車間負責，電儀車間應明確日常維護檢修工作的內容、范圍并建立崗位責任制。
9.5.2應加強控制系統故障管理，制定控制系統故障應急預案，不斷提高處理突發(fā)故障的能力。系統運行時如發(fā)現異常或故障，維護人員應及時進行處理，并對故障現象、原因、處理方法及結果做好記錄。
9.5.3系統大檢修工作應與裝置大檢修同步進行，根據過程控制計算機系統配置制定出相應的大檢修表格。
9.5.4系統的大檢修
控制系統的大修原則上隨裝置停工大修同步進行。大修時要對系統進行全面、徹底的清潔工作;要進行系統的調試、診斷、維護和系統聯校工作，并對聯鎖系統進行確認;大修期間還要對系統外圍設備進行檢查和測試�？刂葡到y的檢修應按《石油化工設備維護檢修規(guī)程》(shs 07008-20xx)要求進行。包括以下主要內容:
(1)各類接地系統，電纜連接情況檢查，不同接地極之間的絕緣狀況檢查;接地電阻阻值檢查。
(2)清除設備內部，尤其是插板上的灰塵。
(3)全部風扇的清洗。
(4)供電系統檢查，包括各種電源電壓測試及調整。
(5)設備進行離線診斷。
(6)冗余系統切換動作檢查。
(7)外圍設備(包括打印機、拷貝機等)清洗和檢查。
(8)模擬量i/0、數字量i/o逐點校驗。
(9)全部軟件診斷。
(10)檢查并根據需要修改應用軟件。
9.5.5系統大檢修應達到的標準
(1) 停機檢修后的全部硬件設備的功能及技術性能達到相應的技術要求，并通過診斷程序檢查、診斷結果良好。
(2) 檢修或重新組態(tài)后，對系統基本功能進行調試，使其符合相應技術要求和設計指標，系統軟件、應用軟件功能運行正常，達到設計指標，人機界面工作正常。
(3) 冗余設備及部件達到良好的備用狀態(tài)。
(4) 檢修記錄完整、準確。
9.6控制系統的備件管理，要達到以下要求:
9.6.1備品配件要有專門的帳卡，要隨時掌握備件配件的儲備情況，保持一定數量的備品配件儲備，以保證控制系統的穩(wěn)定運行。
9.6.2保管儲存控制系統備品配件的環(huán)境，必須符合要求的保管條件。
9.6.3在裝置停工檢修期間，要對備件進行通電試驗，確保其處于備用狀態(tài)。
9.7過程控制計算機系統完好標準
9.7.1過程控制計算機的使用質量優(yōu)良、符合技術要求。
9.7.1.1過程控制計算機系統各硬件設備的功能達到相應產品的技術要求。
9.7.1.2系統軟件、應用軟件功能運行正常，達到設計指標，人機界面(顯示畫面、打印、制表、鍵盤輸入、狀態(tài)指示等)工作正常。
9.7.1.3冗余設備及部件處于良好備用狀態(tài)，系統利用率達到99.9%以上。
9.7.2過程控制計算機檢修質量優(yōu)良、符合技術要求
9.7.2.1停機檢修后的設備，必須通過診斷程序檢查，診斷結果良好。
9.7.2.2檢修或重新組態(tài)后必須對系統基本功能進行調試，使其符合相應的技術要求和設備指標。
9.7.3 過程控制計算機系統安裝、維護質量優(yōu)良，符合技術要求
9.7.3.1計算機系統安裝應符合相應規(guī)范，布線整齊、安裝牢固、接地電阻不大于技術指標要求。
9.7.3.2外部環(huán)境(機房溫度、濕度、潔凈度、亮度、電源、防雷、防靜電的接地系統、防干擾、抗振動)滿足系統正常運行的要求。
9.7.3.3各種設備外觀整潔，銘牌清晰，零部件完整無缺，無嚴重損傷、銹蝕和變形。
9.7.3.4打印字跡清晰，顏色分明，打印紙符合要求。
9.7.3.5 機柜通風系統運行良好。
9.7.4有單獨的技術檔案，技術資料完整，記載明細，重要的軟件資料和載體存檔保管，資料和載體包括:
a、 系統軟件、應用軟件載體(磁盤、磁帶、紙帶、卡片等)。
b、 系統應用軟件的全部設計資料。
c、 各種設備的安裝使用說明書。
d、 系統配置及接線圖。
e、 檢修、調試、運行點檢記錄。
f、 操作、維護、檢修規(guī)程。
10、聯鎖保護系統管理
10.1 聯鎖管理職責
10.1.1生產部是聯鎖系統的歸口管理部門。負責管理制度、相應考核辦法的制定及運行管理的考核工作。
10.1.2車間主任要定期研究本車間聯鎖系統的運行情況，檢查、督促主管部門抓好聯鎖系統的日常管理工作，確保聯鎖系統投用率為100%，且處于良好的技術狀態(tài)。
10.1.3生產部要結合實際情況，制定公司聯鎖系統的管理細則，并負責聯鎖系統日常管理工作，解決運行中存在的問題，制訂停用聯鎖系統的整改或更新改造方案并實施。
10.1.4電儀車間負責聯鎖系統的日常管理及摘除、恢復的執(zhí)行。
10.2聯鎖系統的運行管理
10.2.1根據聯鎖系統的重要性，各級管理部門應落實專人負責的制度，加強關鍵設備和關鍵工藝參數的聯鎖系統運行管理;
10.2.2凡涉及聯鎖系統正常運行的維護、檢修、操作及聯鎖系統的任何變更(包括接線改變;儀表設備、器件改型或增刪、聯鎖原理、功能變更和設定值變更等)都必須按照《變更管理制度，執(zhí)行變更手續(xù);
10.2.3各生產車間在處理聯鎖系統時，要嚴格按操作規(guī)程操作。儀表人員事先必須研究聯鎖系統圖紙，確定工作方案，采取可靠措施，經車間主任同意后執(zhí)行，操作過程中有人員監(jiān)護，以防誤操作，處理后要在要在相應的資料、圖紙上標注。生產部應在一周內將聯鎖變更申請書和聯鎖變更驗收表復印件報公司設備管理部備案。
10.2.4聯鎖系統必須做到資料圖紙齊全、準確，并建立相應的設備檔案。
10.2.5對新增的聯鎖系統，生產經營單位主管部門應向儀表車間(儀表保運隊伍)下達正式任務書和全套圖紙資料。(
10.2.6在正常生產過程中，聯鎖系統必須投入使用(自動)，不得隨意解除或改為手動操作。
10.2.7在生產裝置正常運行，聯鎖系統投入使用的情況下，原則上不準調整聯鎖系統的動作設定值。
10.2.8聯鎖系統的盤前開關、按鈕均由操作工操作;盤后開關、按鈕均由儀表人員操作。儀表工處理聯鎖系統中的問題時，如果涉及到盤前開關、按鈕等，必須事先和工藝負責人聯系，由操作工進行操作。儀表工處理完畢后，必須及時通知操作工，由操作工確認工藝狀況，將開關、按鈕等復位。
10.2.9 現場關鍵聯鎖儀表應配有聯鎖警示標識。
10.2.10工藝操作工必須接受聯鎖系統操作的相關培訓，不得隨意操作聯鎖按鈕、開關等。
10.2.11 長期停用的儀表聯鎖系統，電儀車間應落實防范措施，提出整改計劃和責任人，經電儀車間主任批準并留檔后，報生產部。
10.3聯鎖系統的維護與檢修
10.3.1各生產車間應加強聯鎖系統維護、檢修工作的管理，在崗位責任制和巡回檢查制等有關制度中，要落實聯鎖系統方面的內容、時間、方法和專職維護人員。
10.3.2對有專業(yè)交叉的聯鎖系統，使用單位應明確劃分專業(yè)界面，避免在管理和維護檢修方面出現死角。
10.3.3與聯鎖系統有關的儀表、設備、附件和電源開關的合/斷位置，一定要有清晰明顯標記;進口設備應有中英文對照標記;緊急停車按鈕和重要的開關要配有護罩，并保持完好。
10.3.4要重視對聯鎖系統所用電源、氣源和其他濾塵、排熱等輔助設施的檢查和維護，并制定相應的規(guī)定，認真執(zhí)行。
10.3.5聯鎖系統的備品配件要有足夠的保證，并應定期檢查其備用狀態(tài)是否符合規(guī)定和要求。
10.3.6電儀車間應根據公司的實際情況，參照有關技術文件，明確規(guī)定聯鎖系統中所用器件、儀表、設備的使用周期或年限，并定期更換。
10.3.7聯鎖系統的檢修，應編制詳細的檢修計劃并經主管領導批準后實施。檢修必須嚴格按照檢修計劃和檢修規(guī)程進行，不得隨意甩項和漏項。
10.3.8聯鎖系統中所有器件(包括一次檢測元件)、儀表、執(zhí)行器都應在停車大修時進行全面檢查、清洗、校驗或標定。對于達不到裝置運行周期要求而又必須進行檢修的儀表和元器件，應在采取可靠安全措施的條件下，使之脫離聯鎖系統后進行。
10.3.9聯鎖系統經過檢修或長期停用后重新投用之前，必須進行系統聯校，重要的聯鎖系統在聯校時還應由有關的機械、電氣、工藝專業(yè)人員共同檢查和確認，并經動作試驗至少兩次合格后，方可投入使用。
10.3.10對備用設備及輔助油泵等自啟動聯鎖系統，凡工藝條件許可的，應定期進行試驗:如工藝不容許進行試驗的，應由儀表專業(yè)人員作模擬實驗，并由工藝、電氣人員參加確認。
10.3.11對有安全措施的聯鎖系統，在系統聯校動作正常的情況下，還應檢查系統在突然中斷供電、供風時，執(zhí)行器能否最終趨向或保持在確保工藝過程安全所要求的位置上。
10.3.12聯鎖系統所有的檢修和試驗結果，生產部及電儀車間均應詳細記入檔案。
11、可燃、有毒氣體檢測報警儀管理
11.1凡新建、擴建、改建的石油化工生產裝置及貯運設施，如有可燃、有毒氣體意外泄漏可能的，無論是引進項目還是國內配套項目，必須按照“三同時”原則配備可燃、毒性氣體檢測報警儀;各生產部應參與可燃、有毒氣體檢測報警儀表工程的管理，工程結束后，必須與安環(huán)質監(jiān)部一起對報警儀安裝工程進行驗收。
11.2可燃、有毒氣體檢測報警儀的配置、選型應嚴格執(zhí)行《石油化工使用單位可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規(guī)范》(sh3063-1999)的規(guī)定。報警儀的選型應符合下列規(guī)定:
(a) 可燃氣體報警器的功能、結構、性能和質量應符合國家法定要求，并取得國家計量行政部門頒發(fā)的計量器具生產許可證、國家指定防爆檢驗部門發(fā)放的防爆合格證。
(b) 技術先進、質量穩(wěn)定、反應靈敏、便于維修、保證備品備件的供應。
(c) 根據使用場所爆炸危險區(qū)域的劃分，選擇檢測器的防爆類型;根據使用場所被檢測的可燃性氣體的類別、級別、組別，選擇檢測器的防爆等級、組別。
(d)當使用場所存在能使檢測元件中毒的硫、砷、磷、鹵素化合物等介質時，應選擇抗毒性檢測器。
(e)多點式指示報警器應具有相對獨立、互不影響的報警功能，并能區(qū)分和識別報警場所的位號。
11.3可燃、毒性氣體報警器的安裝必須符合有關規(guī)范規(guī)定的要求。
(a)根據可燃、毒性氣體的密度和主導風向，確定檢測器的安裝高度和位置。
(b)檢測器宜安裝在無沖擊、無振動、無強電磁場干擾的場所。
(c)盡可能減少雨水對檢測元件的影響。
(d)指示報警器或報警器的安裝安置，應考慮便于操作和監(jiān)測的原則、報警器應有其對應檢測器所在位置的指示標牌或檢測器的分布圖。
(e)檢測器的安裝和接線應按制造廠規(guī)定的要求進行，并應符合防爆儀表安裝接線的有關規(guī)定。
11.4 可燃、有毒氣體檢測報警儀的日常維護、故障處理及檢修管理。
(a)報警器的運行指標:安裝率、使用率、完好率應為100%，并列入生產部考核范圍，安環(huán)質監(jiān)部組織考核評比工作。
(b)報警器專業(yè)管理以電儀車間為主，生產部、安環(huán)質監(jiān)部、生產車間共同負責。已安裝的報警器一律要在安環(huán)質監(jiān)部及電儀車間的《可燃、有毒氣體檢測報警器臺帳》上登記，并詳細記載變更情況。
(c)檢測器為隔爆型時，不得在超出規(guī)定的條件范圍下使用;在儀表通電情況下，嚴禁拆卸檢測器。
(d)每日巡回檢查時，應按動試驗按鈕，檢查指示、報警系統是否工作正常;經常檢查檢測器是否意外進水，防止檢測元件浸水受潮后影響其工作性能。
(e)報警器每年至少應進行“三校一檢定”，即每 3個月應校驗一次，填寫《可燃、有毒氣體檢測報警器校驗記錄》;每年進行一次檢定，填寫《可燃、有毒氣體檢測報警器檢定記錄》。校驗人員須持證上崗，也可委托有資質單位校驗，檢定工作由資質單位負責。
(f) 工藝運行人員在使用、操作報警儀之前，必須接受儀表設備廠家或電儀車間的使用培訓，培訓合格后方可進行操作使用。
11.5 氣體報警器標定時應采用經計量行政部門批準、頒布并具有相應標準物質《制造計量器具許可證》的單位提供的標準氣體。
11.6氣體報警器的停運、拆除應報安環(huán)質監(jiān)部審批后方能進行。
12、在線分析儀表管理
12.1在線分析儀表的配置、選型應遵循《石油化工自動化儀表選型設計規(guī)范》(sh3005-1999)，電儀車間應參與在線分析儀表的選用和配置。在線分析儀表選型應考慮以下原則:
12.1.1選用的在線分析儀表應技術成熟、性能可靠，操作、維修簡便。
12.1.2選用的分析儀表技術應滿足被分析介質的操作溫度、壓力和物料性質的要求;儀表的各種技術指標，必須滿足工藝流程要求。
12.1.3用于腐蝕性介質測量或安裝在易燃、易爆危險場所的在線分析儀表，應符合有關標準規(guī)范的規(guī)定。
12.1.4用于控制系統的分析儀表，其線性范圍和響應時間須滿足控制系統的要求。
12.1.5當在線分析儀表需要與dcs進行數據通信時，應有通用的通信接口，其通信協議、通信速率應和dcs系統一致。
12.2在線分析儀表的使用、日常維護、故障處理和檢修的管理。
12.2.1生產部應建立和健全在線分析儀表運行、維護、校驗、檢修等各種規(guī)程。
12.2.2在線分析儀表的操作及維護保養(yǎng)人員應經過培訓，取得相應的資格證書。
12.2.3嚴格執(zhí)行在線分析儀表有關定期檢查，定期校驗制度，搞好計劃檢修工作。在線分析儀表的維護、檢修及校驗應根據《石油化工設備維護檢修規(guī)程》(shs 07005-20xx)的要求及相應在線分析儀表說明書中的要求進行。
12.2.4在線分析儀表運行時如發(fā)現示值異�；蚬收希S護人員應及時進行處理，并對故障現象、原因、處理方法及結果做好記錄。
12.2.5各種標準儀器應按有關計量法規(guī)要求進行周檢，嚴禁使用超期未檢或檢定不合格的標準儀器。標定時應采用經計量行政部門批準、頒布并具有相應標準物質《制造計量器具許可證》的單位提供的標準氣體。
12.2.6對參加聯鎖的在線分析儀表進行維護檢修時，應嚴格按照本制度聯鎖系統的運行管理的要求進行。
12.2.7對防爆型在線分析儀表進行維護檢修，應嚴格按照本制度常規(guī)儀表管理的要求執(zhí)行。
12.2.8在線分析儀表的的大修隨裝置停工大修進行;大修期間要對在線分析儀表系統進行全面、徹底的清潔工作、要進行系統的調試、診斷、維護和系統聯校工作。參加聯鎖的在線分析儀表還應進行聯鎖回路確認。
13、基礎資料管理
13.1生產部和電儀車間應根據各自的管理職責范圍，建立和完善儀表設備臺帳、檔案和基礎資料。
13.2生產部至少應建立dcs、esd等控制系統臺帳、關鍵設備儀表聯鎖保護系統臺帳及其統計表、變更記錄、在線分析儀表臺帳、關鍵生產裝置的pid圖、pcd圖、回路接線圖等、重大缺陷記錄、自動化儀表技術狀況表、專業(yè)檢查考核記錄等。
13.3安環(huán)質監(jiān)部應建立可燃、毒性氣體報警器臺帳
13.4電儀車間應建立健全如下資料臺帳:
(a)儀表專業(yè)管理制度、檢維修規(guī)程等
(b)dcs、esd、plc等控制系統臺帳、系統驗收記錄、系統點檢及故障處理記錄、系統修改記錄;系統設計資料、說明書、系統軟件、應用軟件、系統備份盤等。
(c)儀表聯鎖保護系統臺帳、聯鎖原理圖/邏輯圖、聯鎖工作票、聯鎖聯調確認單、聯鎖系統統計表、月度聯鎖摘除清單、摘除聯鎖整改計劃等。
(d)可燃、毒性氣體報警器臺帳、檢測點分布圖、儀表說明書、回路圖、校驗及檢定記錄等資料。
(e)所有儀表的設計資料、圖紙(包括pid圖、pcd圖、回路接線圖、平面布置圖、儀表安裝圖、電纜敷設圖等)，選型資料、說明書、隨機資料、配套儀表及其它設備資料和相關圖紙，安裝調試記錄、驗收記錄、檢修校驗記錄等。
(f)自動化儀表技術狀況表。
(j)儀表設備故障及缺陷記錄等。
14、儀表電源、氣源管理
14.1儀表氣源管理:
14.1.1凈化后的氣體中不應含有易燃、易爆、有毒、有害及腐蝕性氣體(或蒸汽)。在操作壓力下的氣源露點，應比工作環(huán)境或歷史上當地年極端最低溫度至少低10℃。
14.1.2控制室內應設供氣系統壓力的監(jiān)視與報警。
14.1.3每日對供氣系統(空氣罐、閥門、管線、過濾器、減壓閥、壓力表等)巡回檢查一次。
14.1.4每周至少一次對在用的過濾器進行排空(視儀表供氣品質及安裝地點可適當增加排空次數)。定期對裝置最低點處的排污閥進行排空。
14.2儀表電源管理:
14.2.1新上、改擴建大型項目或關鍵裝置中，控制系統電源進線應采用兩路或三路ups電源供電。
14.2.2定期對供電系統的各部位進行巡回檢查，檢查電源箱、電源分配器、各開關、熔斷器等部件運行情況，發(fā)現問題及時分析處理。
14.2.3對并聯使用的電源箱，在線檢查其運行情況，每個電源箱的輸出電流均不得超過其額定值。
14.2.4供電系統中的開關、電源分配器、供電端子排的標識必須準確清晰。對脫落、丟失的標簽，模糊不清的字跡應當及時進行處理。
14.2.5供電系統的各設備，應當有完善的防止小動物隨意進入的措施。
14.2.6儀表盤(柜)的儀表供電開關宜留有至少10%備用回路。嚴禁從儀表電源上向非儀表負載供電;嚴禁從儀表電源上搭接臨時負載。
15、檢查與考核
15.1電儀車間每季度對各車間的儀表設備進行檢查。各車間應組織車間人員定期檢查或日常檢查。
15.2對儀表設備，按以下技術指標進行檢查、考核:
(a)儀表完好率≥95%;使用率≥95%;控制率≥90%;泄漏率≤0.5‰;
(b)分析儀表完好率、使用率≥90%。
(c)聯鎖系統投用率為100%;
(d)可燃、有毒氣體檢測報警儀的安裝率、完好率和使用率為100%;
自動控制管理制度 3
1.目的
規(guī)定特殊工種安全管理要求。
2.范圍
本制度適用于公司特殊工種管理。
3.責任者
安全部、工程部、人力資源部、特種作業(yè)人員。
4.程序
4.1特殊工種的范圍
4.1.1起重機械（含電梯）作業(yè)；
4.1.2企業(yè)內機動車輛駕駛；
4.1.3壓力容器操作；
4.1.4高、低壓電工；
4.1.5電焊、氣割。
4.2特種作業(yè)人員基本條件
4.2.1年齡滿18歲，身體健康，無妨礙從事相應工種作業(yè)的疾病和生理缺陷。
4.2.2具備相應工種的安全技術知識，參加國家規(guī)定的安全技術理論和實際操作考核并成績合格。
4.2.3符合相應工種作業(yè)特點需要的其他條件。
4.3特殊工種人員的監(jiān)督與管理
4.3.1特殊工種人員必須持證上崗。
4.3.2人力資源部必須建立特殊工種人員檔案。
4.3.3有下列情形之一的.，由公司收繳其特種作業(yè)操作證。
4.3.3.1未按規(guī)定接受復審或復審不合格的；
4.3.3.2違章操作造成嚴重后果或違章操作記錄達兩次以上的；
4.3.3.3經區(qū)級醫(yī)院確認健康狀況不適宜繼續(xù)從事所規(guī)定的特種作業(yè)；
4.3.3.4離開特種作業(yè)崗位達6個月以上的特種作業(yè)人員，應重新進行實際操作考核，經確認合格后方可上崗作業(yè)。
4.4特種作業(yè)人員作業(yè)時必須安全操作，對于違章作業(yè)的，公司將對其部門、本人進行嚴格處罰。
自動控制管理制度 4
第1章 總則
第1條 目的。為規(guī)范工廠的工藝管理工作，提高車間工藝管理質量，特制定本制度。
第2條 范圍。本制度規(guī)定了工藝管理制度的組織職責、工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程、崗位作業(yè)指導書、工藝變更管理、生產過程工藝管理、工藝事故管理、工藝質量記錄管理、技術開發(fā)等內容，適用于工廠生產中車間的工藝管理。
第3條 責任權限。
1. 工廠工藝管理工作由技術部負責，其他各部門配合。
2. 生產車間嚴格執(zhí)行工藝紀律，嚴格按操作規(guī)程操作，車間工藝員對車間工藝管理負責。
3. 對生產中工藝異常問題，由技術部和生產車間共同進行分析，提出改進意見，車間進行實施。
4. 技術部負責工廠工藝備品及備件計劃的審核，對設計生產技改工藝輔材采購計劃進行審核。
第2章 車間工藝文件管理
第4條工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程與作業(yè)指導書。
1. 工廠各車間都應有工藝規(guī)程和生產操作規(guī)程，操作過程復雜的工段必須有崗位作業(yè)指導書
2. 新產品或新工藝的工藝規(guī)程和操作規(guī)程，由技術部負責組織編寫，總經理批準實施。
3. 對原產品工藝規(guī)程和操作規(guī)程的修改由技術部組織，生產人員配合進行。
4. 技術部應對工藝規(guī)程和操作規(guī)程的實施進行健康，對工序質量偏離控制范圍的情況及時進行糾正。
第3章 生產過程的工藝管理
第5條 生產過程工藝管理。
1. 在車間的生產過程中，技術部應派工藝員在生產現場進行巡檢、監(jiān)督、指導工藝規(guī)程與生產操作規(guī) 程的實施。
2. 生產中出現不合格品時，應迅速查明原因，并做出以下有效處理。
�。�1） 若屬于工藝本身原因，現場的工藝員應及時上報技術部、由技術部根據工藝的更改方法進行工 藝的改進。
�。�2） 屬于工藝執(zhí)行原因時，現場的工藝員上報技術部后，技術部負責制定更改措施和預防方法。
�。�3） 不合格品與工藝無關時，現場的工藝員應協同相關部門進行解決，提供與工藝相關方面的幫助。
第6條 關鍵過程管理
1. 關鍵過程是指對產品質量有重大影響或不穩(wěn)定的.過程。質量不穩(wěn)定或重要的產品在必要時有技術部 設置關鍵過程，由車間對工藝參數實行連續(xù)監(jiān)控，車間定期對過程能力進行綜合評價，技術部定期檢查
2. 關鍵過程的能力達不到要求時，由技術部和生產車間組織人員查明原因，及時采取糾正措施以提高 過程能力。
3. 短期查不出原因時，技術部應組織人員進行技術攻關，確保生產過程處于受控狀態(tài)。
第4章 工藝變更管理
第7條 工藝變更范圍。工藝變更范圍包括生產能力變更、管線的改動、主要操作方法改變、工藝參數改變、指標測試手段改變、閥門的增減、控制方案的改變以及設備、生產原料的改變等。
第8條 工藝變更程序。
1. 進行工藝變更時，需由車間工藝員提出詳細工藝方案，以書面形式報技術部，并填寫工藝變更審批 單。
2. 技術部接到工藝變更報告后，組織車間進行可行性分析和驗證，并根據驗證報告報技術副總審批。
3. 工藝變更后，由技術部負責對有關技術標準及時進行修訂。
4. 對重大工藝變更，直接由技術部制定技術方案，并由專家定委員會論證，報工廠總經理批準后組織 實施。
第5章 工藝事故處理
第9條 事故處理原則。
1. 查清事故原因。
2. 處罰事故責任人。
3. 制定事故預防措施。
4. 嚴格執(zhí)行安全管理制度。
第10條 事故處理與上報。
事故一旦發(fā)生應及時報工廠企業(yè)管理部并組織搶險，重大事故要報工廠有關領導。對工藝重大事故和特大事故應在3天內提交事故報告。
第6章 工藝記錄管理
第11條工藝記錄。
1. 工藝記錄由車間工藝員負責收集保管。
2. 工藝記錄主要包括崗位操作記錄、生產交接班記錄、中控質量分析記錄、巡回檢查記錄（工藝、設備、機修）、工序能力分析記錄、工藝月度總結、工藝變更文件等。
第12條 工藝記錄要求
1. 記錄要求真實、準確、及時、無涂改、無超前和滯后現象。
2. 原始記錄必須字體清楚整齊。
3. 記錄有誤時允許及時更改，但要進行標注。
4. 記錄保持清潔、完整，并按要求及時裝訂。
第7章 獎罰辦法
第13條 獎罰辦法。
1. 對工藝改進及新產品開發(fā)、工藝管理做出貢獻的員工給予獎勵，獎勵辦法按祥光的獎罰規(guī)定執(zhí)行
2. 對違反工藝管理規(guī)定、對產品質量和消耗造成影響、違反工藝操作規(guī)程造成損失的人員按工廠相關 的規(guī)定進行處罰。
第8章附則
第14條 本制度有技術部制定，解釋權歸技術部所有。
第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。
自動控制管理制度 5
為加強對工程建設過程中的投資管理和成本控制，特制定本辦法。本辦法由工程部負責具體實施。
一、工程部應根據工程進度計劃編制工程年、季、月資金需求計劃，經公司分管副總經理和總經理審批后實施。
二、對施工單位提出的施工圖預算經監(jiān)理單位審查，并經工程部審核修改后報分管副總經理審定。
三、對施工單位、監(jiān)理單位、工程部提出的優(yōu)化設計、優(yōu)化施工方案，由公司總工程師進行審核，批準后實施。
四、對施工單位提出的各種材料、設備計劃，由工程部根據定額和市場信息進行認質認價，并及時反饋給材料設備采購人員，進場檢驗合格后方可支付材料設備款。
五、對因設計變更簽證而超出施工圖預算的各種費用，由工程部進行審核、公司領導批準后按有關規(guī)定程序進行支付。
六、工程部對工程實施過程中的'各項成本進行動態(tài)控制，階段性地提供成本分析報告，報公司有關領導。
七、監(jiān)理單位上報的工程進度款支付憑證，經工程部審核并經公司領導審批后支付。
八、工程結(決)算，經工程部審核確定，并經公司領導批準后組織有關審計部門進行審計，.并將審計結果通報有關部門。
九、正確處理違約索賠事宜，對監(jiān)理單位、施工單位的違約事項應按合同有關約定及時辦理反索賠，同時積極預防被索賠事件的發(fā)生。
十、工程部對工程實施過程中的投資控制事宜進行具體管理。
自動控制管理制度 6
一、消防控制中心設備操作人員應持證上崗。
二、消防控制中心必須保證晝夜24小時有人值班。
三、消防控制中心設備操作人員應嚴格遵守交接班制度，堅守崗位，嚴禁脫崗。
四、嚴禁無關人員觸動、使用室內設備，由消防控制中心當班設備操作人員負責監(jiān)督。
五、確保消防控制中心內外消防通訊暢通，消防控制中心當班設備操作人員負責做好電話記錄。
六、未經當地公安消防監(jiān)督機構同意不得擅自關閉火災自動報警、自動噴水滅火系統。
七、遇有重大情況要及時報告或請示有關領導。
八、違反以上各條，視情節(jié)輕重，酌情給予警告、扣分、除名處理。
九、如因失職對單位造成不可挽回的影響或損失的`，當事人應負相應的法律責任。
自動控制管理制度 7
(一)嚴格按預算辦理經濟業(yè)務有利于企業(yè)成本戰(zhàn)略目標的實現
預算編制后就具有剛性，各部門就應該嚴格按照預算來辦理和執(zhí)行經濟業(yè)務�！皣栏駡�(zhí)行”的預算才“有效”，是取得效果的根本保證。在做好日常工作的同時，只要各個部門都能很好地完成預算目標，則企業(yè)的戰(zhàn)略目標就能實現。這表明嚴格按照預算辦理經濟業(yè)務對企業(yè)戰(zhàn)略目標的實現起著至關重要的作用。
(二)預算管理有利于培養(yǎng)成本費用控制意識
一些做法經過一段時間的推廣，就會形成一種慣例、習慣，好的做法如此，壞的做法也如此。在預算管理開始之初，許多部門都沒有預算控制意識。但預算管理的推進能培養(yǎng)其他部門、人員的預算控制意識，能讓他們自覺地進行預算控制，進而推動成本費用控制。
(三) 預算管理為企業(yè)明確了成本費用的控制目標
企業(yè)目標是比較抽象的，各部門在辦理經濟業(yè)務時，很難將所辦理的經濟業(yè)務與企業(yè)目標聯系起來，這往往使得企業(yè)成本費用控制的目標不明確。這點在企業(yè)各種費用開支上表現得尤為明顯。
(四）加強預算管理的前提條件和具體措施
預算管理自從1920年代在美國通用電氣、杜邦、通用汽車誕生之后，慢慢推廣到世界各國。我國在改革開放后開始引進西方管理經驗，不少企業(yè)也開始實行預算管理。筆者認為預算管理與其他管理方法一樣，需要與我國的實際情況相結合，才能起到很好的效果。要使得預算管理能起到實效，應堅持做好以下幾個工作。
�。ㄒ唬┎荒軉未颡毝繁仨毴珕T參與
雖然許多企業(yè)的預算管理牽頭部門都是財務部門，而且最終的預算結果也大多體現為財務報表。但是，預算作為一種分配企業(yè)資源的方法，其編制、執(zhí)行、分析確需要全員參與，才能有效落實。
�。ǘ� 避免只是控制、削減開支，而要站在全局把握好度
人們一談到預算，往往認為越少越好，實則不然！預算是分配企業(yè)資源的.一種方法。企業(yè)占有這些資源，當然是為了投入銷售經營獲得產出以實現企業(yè)目標。一般來說，沒有投入當然就沒有產出了，為了得到更多、更好的產出，就需要更多投入。
�。ㄈ⿵淖鳂I(yè)出發(fā)設計預算項目，化繁為簡避免太財務化
全面預算要求全員參與，而會計科目的運用是一個相對比較專業(yè)的知識，其他部門的人員不一定能夠運用好，特別是一些需要分攤的項目會給其他部門人員帶來理解上的困難�；诖�，筆者建議不按照會計科目設計預算項目和預算指標，而應該按照“做什么事、花多少錢、何時花錢”的思路去設計預算項目，要求各部門按此編制預算。
（四）加強預算隊伍建設，落實預算管理工作
要注重財會人才培養(yǎng)，強化從事財務管理工作的同志的責任，培養(yǎng)他們的業(yè)務能力。最后，要更廣泛的發(fā)展各部門的預算員，組織開展業(yè)務培訓，培養(yǎng)他們的預算管理能力和意識。在此基礎上，一級抓一級，層層抓落實，不斷提高專業(yè)技能與綜合素質，增強預算工作的預見性和前瞻性，提高預算管理水平，促進企業(yè)增長和發(fā)展！
自動控制管理制度 8
一、化驗室的樣品采集，分析工具使用，數據分析，都必須按照國家標準檢驗法的要求和步驟進行。
二、化驗室的質量控制措施，要求每個工作人員認真貫徹和領會。
三、化驗室的檢驗項目必須有專人操作，一直到結果報出。
四、常規(guī)項目檢測，所有分析人員必須會操作分析。
五、大型分析儀器，必須專人管理、操作和維護。
六、所有儀器和分析器具，分析前和分析后要保持一致。并認真填寫好使用記錄。
七、當天的水樣要當天作出分析結果，并于當日數據齊全后及時匯總上報調度室，若當天做不完的.水樣，必須妥善存放。
八、化驗室要定期對使用的量器做計量鑒定，要對所承擔的項目的檢測方法和質控方法進行檢定。
自動控制管理制度 9
第一條 為保證基金管理規(guī)范化運作，有效地防范和化解經營風險，促進公司誠信、合法、有效經營，保障客戶及公司資產的安全、完整，維護公司及基金投資人的合法權益，本基金管理人建立了科學、嚴密、高效的內部控制體系。
第二條 公司內部控制的總體目標
�。�1） 保證公司經營管理活動的合法合規(guī)性；
�。�2） 保證投資者的合法權益不受侵犯；
（3） 實現公司穩(wěn)健、持續(xù)發(fā)展，維護股東權益；
�。�4） 促進公司全體員工恪守職業(yè)操守，正直誠信，廉潔自律，勤勉盡責。
第三條 公司內部控制遵循的原則
�。�1） 全面性原則：內部控制必須覆蓋公司的所有部門和崗位，滲透各項業(yè)務過程和業(yè)務環(huán)節(jié)，并普遍適用于公司每一位職員；
�。�2） 審慎性原則：內部控制的核心是有效防范各種風險，公司組織體系的構成、內部管理制度的建立都要以防范風險、審慎經營為出發(fā)點；
�。�3） 相互制約原則：公司設置的各部門、各崗位權責分明、相互制衡。
�。�4） 獨立性原則：公司根據業(yè)務的需要設立相對獨立的機構、部門和崗位；公司內部部門和崗位的設置必須權責分明；
�。�5） 適應性原則。內部控制與公司經營規(guī)模、業(yè)務范圍、競爭狀況和風險水平等相適應，并隨著情況的變化及時加以調整。
�。�6） 成本效益原則：公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高經濟效益，力爭以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。
第四條 內部控制的制度體系
公司制定了合理、完備、有效并易于執(zhí)行的制度體系。公司制度體系由不同層面的制度構成。按照其效力大小分為三個層面：第一個層面是公司章程；第二個層面是公司基本管理制度；第三個層面是公司各機構、部門根據業(yè)務需要制定的各種制度及實施細則等。它們的制訂、修改、實施、廢止應該遵循相應的程序，每一層面的'內容不得與其以上層面的內容相違背。公司重視對制度的持續(xù)檢驗，結合業(yè)務的發(fā)展、法規(guī)及監(jiān)管環(huán)境的變化以及公司風險控制的要求，不斷檢討和增強公司制度的完備性、有效性。
第五條 控制活動
公司對投資、會計、技術系統和人力資源等主要業(yè)務制定了嚴格的控制制度。在業(yè)務管理制度上，做到了業(yè)務操作流程的科學、合理和標準化，并要求完整的記錄、保存和嚴格的檢查、復核；在崗位責任制度上，內部崗位分工合理、職責明確，不相容的職務、崗位分離設置，相互檢查、相互制約。
�。�1）投資控制制度
①投資決策與執(zhí)行相分離。投資管理決策職能和投資執(zhí)行職能嚴格隔離，公司投資決策委員會與項目組成員有不同人員擔任，人員之間保證相互獨立。
②投資授權控制。建立明確的投資決策授權制度，防止越權決策。投資決策委員會負責制定投資原則并審定資產配置比例，并評判各投資項目；項目組在投資決策委員會確定的范圍內，負責項目篩選、項目立項、項目調研和項目分析報告。
�、劢剐钥刂�。根據法律法規(guī)和公司相關規(guī)定，明示股權投資過程中各種禁止性行為。
�、芏嘀乇O(jiān)控和反饋。投資部負責人對項目組投資行為進行一線監(jiān)控；風險管理部進行事中的監(jiān)控；審計部門進行事后的監(jiān)控。在監(jiān)控中如發(fā)現異常情況將及時反饋并督促調整。
�。�2）會計控制制度
�、賴栏駡�(zhí)行國家統一的會計準則制度及相應的操作和控制規(guī)程，確保會計業(yè)務有章可循。
�、谧龊脮媽徍斯ぷ�，經辦財會人員應認真審核每項業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。
�、酃菊鎸崱⑷�、及時地記載各項業(yè)務，充分發(fā)揮會計的核算監(jiān)督職能，確保信息資料的真實與完整；建立完整的業(yè)務臺賬系統，并通過業(yè)務臺賬系統和會計核算系統交叉印證，防止出現帳外經營、賬目不清等問題。
�、苤贫送晟频臋n案保管和財務交接制度。
�、莨窘⒇敭a日常管理制度和定期清查制度，強化資產登記保管工作，確保公司及客戶資產的安全完整。
（3）人力資源管理制度
公司建立了科學的招聘解聘制度、培訓制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，確保人力資源的有效管理。
�。�5）審計制度
公司設立了審計部門，負責公司的監(jiān)察工作。監(jiān)察制度包括違規(guī)行為的調查程序和處理制度，以及對員工行為的監(jiān)察。
第六條 信息溝通
公司建立了業(yè)務匯報體系，通過建立有效的信息交流渠道，公司員工及各級管理人員可以充分了解與其職責相關的信息，信息及時送交適當的人員進行處理。
第七條 內部監(jiān)控
公司設立了獨立于各業(yè)務部門的風險控制部門，通過定期或不定期檢查，評價公司內部控制制度合理性、完備性和有效性，監(jiān)督公司各項內部控制制度的執(zhí)行情況，確保公司各項經營管理活動的有效運行。
第八條本制度與有關法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的有關規(guī)定不一致的，以有關法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定為準。
第九條本制度由公司負責解釋及修訂。
第十條本制度自批準發(fā)布之日起實施，修改時亦同。
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為貫徹公司質量方針，執(zhí)行國家建筑工程工程質量管理規(guī)定，依據國家建筑工程工程質量檢驗評定標準及施工驗收規(guī)范，對工程質量實施指導、監(jiān)督、檢查和服務，確保公司質量目標管理的最優(yōu)實現，對質量管理作如下規(guī)定:
一、項目部承包工程建筑工程，必須按基建程序開展工作。圖紙會審、定位放線、開工報告須及時備齊并書面報公司質量科。公司及時派員參加定位軸線的核驗，核驗符合設計要求并蓋章后方可破土動工。
二、工程開工后，公司質檢員須到施工現場巡回查驗成效;引導糾偏、監(jiān)督項目經理執(zhí)行過程和產品監(jiān)視和測量控制程序;核驗建材、成品及半成品、構配件和設備是否符合設計要求及產品質量標準，發(fā)現有質量問題，及時采取措施并向上級報告。
三、項目經理對質檢員提出的整改要求，不得推諉、扯皮，對整改要求有不同看法時，項目經理部要說明情況，以滿足設計及施工規(guī)范要求為準。
四、公司質檢員到工地巡查和公司組織的生產檢查，采用普查和抽查相結合的辦法，項目部自檢面必須100%，發(fā)現與質量目標管理有偏離時，要求立刻全面糾偏，直到達標為止，并做好記錄。
五、項目部承建的工程，無論是基礎、主體、單位工程驗收，還是工程初檢、竣工驗收，都必須在公司質量科自檢合格的基礎上，方可正式通知有關單位來驗收。
六、為交流質量情況，研討施工可能出現的新問題，學習工程質量管理的新經驗、新技術，提高公司質量管理水平，公司質量科、質量科每月召開一次全面質量管理活動(項目經理、施工員、質檢員參加，如遇節(jié)假日、星期天順延)。
七、質檢人員要公正、科學，學法、守法、依法質檢，如有失職、瀆職行為，按公司有關規(guī)定執(zhí)行，情節(jié)嚴重的.，要負經濟及法律責任。
八、公司質量科每月對施工現場實施一次綜合性檢查，公司分管領導、各有關科室、項目經理、有關施工隊長或工長參加，檢查后，通報檢查結果，找出差距，落實整改措施。會后各項目部必須及時指導糾正，驗證糾證和預防措施，直到達標為止。
九、基礎驗收、中間驗收、單位工程交工驗收，項目部須提前二至五天通知公司質量科及技術科，以便協同項目部做好驗收前的自查及有關準備工作。
十、一般工程的基礎驗收、中間驗收等由公司質量科及質量科派員參加，目標管理工程以及關鍵部位的工程驗收須報公司，由副總經理參加。
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第一章總則
第一條 為了規(guī)范本公司基金托管與運營外包業(yè)務。根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《私募投資基金管理人內部控制指引》、《基金業(yè)務外包服務指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性法律文件及相關監(jiān)管要求制定本制度。
第二條 本制度適用于本公司及其旗下所有子公司。
第三條 公司綜合管理部門負責基金托管機構的選擇、評定、確認與監(jiān)督管理。
第四條 公司綜合管理部門負責運營外包機構的選擇、評定、確認與監(jiān)督管理。
第五條 基金托管機構是指依法設立的具有托管資質的商業(yè)銀行或者其他具備托管資格的金融機構。商業(yè)銀行擔任基金托管機構的，由國務院證券監(jiān)督管理機構會同國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構核準；其他金融機構擔任基金托管機構的，由國務院證券監(jiān)督管理機構核準。
第六條 外包服務機構是指基金業(yè)務外包服務機構（以下簡稱“外包機構”）為基金管理人提供銷售、銷售支付、份額登記、估值核算、信息技術系統等業(yè)務的服務。
第七條 外包機構包括為私募基金管理人提供募集服務的在中國證監(jiān)會注冊取得基金銷售業(yè)務資格且成為中國基金業(yè)協會會員的機構（簡稱基金銷售機構），為私募基金募集機構提供支付結算服務、私募基金募集結算資金監(jiān)督、份額登記等與私募基金募集業(yè)務相關服務的機構。
第二章 托管機構遴選與管理
第八條 公司所管理的產品原則上都應選定托管機構進行托管，如不進行托管的，應在基金合同中進行約定，并建立獨立的保障私募基金財產安全的制度措施和糾紛解決機制。
第九條 公司綜合管理部門負責托管機構遴選工作，遴選工作應主要核查以下內容：
�。ㄒ唬⿲俚亟洜I：原則上應當滿足基金的托管機構、托管賬戶與基金注冊地需保持一致。
�。ǘ┵Y質管理：托管機構需具備托管資質，托管機構的凈資產和風險控制指標應當符合相關規(guī)定。
�。ㄈ┵M率合理：托管機構的費率不得高于同期市場平均水平。
�。ㄋ模﹨f議合規(guī)：管理人和托管機構必須簽訂標準的托管協議。
�。ㄎ澹﹥瓤匾�(guī)范：托管機構具有完善的內控機制與操作規(guī)范，有完善的內部稽核監(jiān)控制度和風險控制制度
�。┩泄軝C構需要滿足我方劃款對于時效性的要求。
�。ㄆ撸┫到y支持：托管機構須有相應的IT系統滿足管理人的業(yè)務需求（如有需求）。托管機構需有安全高效的清算、交割系統（如有需求）。
�。ò耍﹫F隊配備：托管機構需設有專門基金托管部門，并配備專業(yè)的托管團隊，取得基金從業(yè)資格的專職人員達到法定人數。
�。ň牛┵Y金安全：托管機構需有安全保管基金財產的條件。
�。ㄊ﹫龅匕踩和泄軝C構有符合要求的營業(yè)場所、安全防范設施和與基金托管業(yè)務有關的其他設施。
第十條 公司托管機構的評定流程如下：
�。ㄒ唬┖Y選：必須在具有托管資質的商業(yè)銀行或其他金融機構中進行選擇，前期需對托管機構進行全面了解和溝通，綜合比較確定托管機構。
（二）反饋：向擬合作的托管機構提供托管機構評估問題清單，由托管機構按要求列明資質和相關條件，在2個工作日內反饋給公司。
�。ㄈ┰u估：根據托管機構提供的問題清單反饋中提及的費率等關鍵因素以及前期溝通了解掌握的信息進行綜合評估。
�。ㄋ模┻x定：根據綜合評估情況，選定托管機構。
第十一條 托管機構選定后，相關部門（綜合管理部門與合規(guī)部門）應負責托管協議的起草、審定工作，協議中應明確托管機構的如下義務：
�。ㄒ唬┩泄軝C構應當按照基金合同的約定，向投資者提供基金信息。托管機構的固有財產應當獨立于基金財產，托管機構因基金財產的管理、運用或者其他情形而取得的財產和收益，歸入基金財產；
�。ǘ┕降貙Υ涔芾淼牟煌鹭敭a；
�。ㄈ┌踩９芑鹭敭a；
�。ㄋ模┌凑找�(guī)定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶；
�。ㄎ澹⿲λ泄艿牟煌鹭敭a分別設置賬戶，確�；鹭敭a的完整與獨立；
�。┍４婊鹜泄軜I(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；
�。ㄆ撸┌凑栈鸷贤募s定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
�。ò耍┺k理與基金托管業(yè)務活動有關的信息披露事項；
�。ň牛⿲鹭攧諘媹蟾�、中期和年度基金報告出具意見；
（十）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值和基金份額申購、贖回價格；
（十一）按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（十二）國務院證券監(jiān)督管理機構規(guī)定的其他職責。
�。ㄊ┗鹜泄軝C構不得從事內幕交易、操縱交易價格及其他不正當的交易活動。
第十二條 托管協議正式簽署后，公司綜合管理部門和財務部門應負責后續(xù)對接工作，包括不限于：根據托管機構提供的資料清單，進行托管賬戶的'開立或委托托管機構進行托管賬戶的開立；負責開戶資料及印鑒卡片等重要憑證的保管；督促托管機構按照托管協議要求履行托管職責。
第三章 外包機構的遴選與管理
第十三條 公司開展業(yè)務外包應根據審慎經營原則制定業(yè)務外包實施規(guī)劃，外包活動范圍應與公司經營水平相適宜。
第十四條 公司可委托外包機構辦理基金份額（權益）登記。辦理基金份額登記業(yè)務的機構應保證登記數據的真實、準確和完整，可開立注冊登記賬戶，用于基金投資人認（申）購資金、贖回資金和分紅資金的歸集、存放與交收，并設置有效機制，切實保障投資人資金安全。
第十五條 公司證券投資基金業(yè)務可委托外包機構辦理估值核算，辦理估值核算業(yè)務的機構應按照合同或協議的要求，保證估值核算的準確性和及時性。
第十六條 公司綜合管理部門負責外包遴選工作，遴選工作應主要核查以下內容：
�。ㄒ唬┢放朴绊懥Γ和獍鼨C構應品牌信譽良好，無不良記錄。
（二）外包資質：外包機構應為按照《基金業(yè)務外包服務指引（試行）》的要求到中國證券投資基金業(yè)協會備案，并加入基金業(yè)協會成為會員的機構
�。ㄈ┻\營團隊：外包機構應擁有穩(wěn)定、專業(yè)的運營團隊。外包機構及其從業(yè)人員，應當遵守法律法規(guī)及合同或協議的規(guī)定，誠實信用、勤勉盡責、恪盡職守，防止利益沖突，不得從事侵占基金資產和客戶資產、利用基金未公開信息進行交易等違法違規(guī)活動。外包機構在開展外包業(yè)務的同時，提供托管服務的，應設立專門的團隊，外包業(yè)務與基金托管業(yè)務團隊之間應建立必要的業(yè)務隔離，有效防范潛在的利益沖突。
（四）IT系統：外包機構應擁有穩(wěn)定、專業(yè)的系統開發(fā)和運維團隊，系統配置完善，并且有持續(xù)優(yōu)化的意愿，做好風險隔離，并定期向管理人提供數據。
�。ㄎ澹╋L控機制：外包機構應風控機制完備，并與托管業(yè)務進行辦公場所與團隊隔離。外包機構應具備開展外包業(yè)務的能力和風險控制能力，審慎評估外包服務的潛在風險與利益沖突，建立嚴格的防火墻制度與業(yè)務隔離制度，有效執(zhí)行信息隔離等內部控制制度，切實防范利益輸送。
�。┵Y源源投入：費率合理，并有意愿加大資源投入力度開展長期業(yè)務合作。
第十七條 公司對外包的評定流程如下：
�。ㄒ唬┍M職調查：公司在委托外包機構開展外包活動前，應根據備選外包機構的范圍，對其人員配備、防火墻制度、業(yè)務隔離措施、利益輸送防范措施、軟硬件設施、專業(yè)能力、誠信狀況、過往業(yè)績、按時定期向基金業(yè)協會報送外包業(yè)務情況表和外包運營情況報告等情況進行全面、現場調查。
�。ǘI(yè)務談判：公司xx部門與運營外包機構成員洽談詳細業(yè)務操作流程、費率及協議等重要因素，并達成一致意向。
�。ㄈ┻x定：根據實際考察結果進行綜合評估，確定運營外包機構，并經合規(guī)部門審定后簽訂書面外包服務合同及協議，明確雙方權利義務及違約責任，協議條款至少應包括以下內容：
1.外包服務所涉及的基金資產和客戶資產應獨立于外包機構的自有財產。外包機構破產或者清算時，外包服務所涉及的基金資產和客戶資產不屬于其破產財產或清算財產。
2.外包機構應對提供外包業(yè)務所涉及的基金資產和客戶資產實行嚴格的分賬管理，保證提供外包業(yè)務的不同基金資產和客戶資產之間、外包業(yè)務所涉基金資產和客戶資產與外包機構其他業(yè)務之間的賬戶設置相互獨立，確保基金資產和客戶資產的安全、獨立，任何單位或者個人不得以任何形式挪用基金資產和客戶資產。
3.外包機構在開展外包業(yè)務的同時，提供托管服務的，應設立專門 的團隊與業(yè)務系統，外包業(yè)務與基金托管業(yè)務團隊之間建立必要的業(yè)務隔離，有效防范潛在的利益沖突。
4.辦理私募基金銷售、銷售支付業(yè)務的機構開立銷售結算資金歸集賬戶的，應由監(jiān)督機構負責實施有效監(jiān)督，在監(jiān)督協議中明確保障投資者資金安全的連帶責任條款。
5.開展基金銷售業(yè)務的各參與方應簽署書面協議明確各方權責。協議內容應包括對基金持有人的持續(xù)服務責任、反洗 錢義務履職及責任劃分、基金銷售信息交換及資金交收權利義務等。
第十八條 外包機構及其從業(yè)人員，應當遵守法律法規(guī)及合同或協議的規(guī)定，誠實信用、勤勉盡責、恪盡職守，防止利益沖突，不得從事侵占基金資產和客戶資產、利用基金未公開信息進行交易等違法違規(guī)活動。
第十九條 外包合同簽訂后，公司綜合管理部門負責協調雙方根據項目運營實際情況，確認基金涉及的相關外包業(yè)務流程。
第二十條 在開展業(yè)務外包的各階段，公司應關注外包機構是否存在與外包服務相沖突的業(yè)務，以及外包機構是否采取有效隔離措施，每年開展一次全面的外包業(yè)務風險評估。
第四章 監(jiān)督管理
第二十一條 公司綜合管理部門應定期與托管機構和運營外包機構召開例會，定期溝通，了解托管機構是否合規(guī)運作，同時托管機構應定期向管理人提供托管報告；了解運營外包機構的人員配備情況、業(yè)務操作的專業(yè)能力、業(yè)務隔離措施、軟硬件設施等基本運作情況，保證滿足業(yè)務發(fā)展的實際需求。
第二十二條 公司綜合管理部門應根據簽訂的托管協議及外包服務協議，不定期考察托管機構及運營外包機構是否嚴格按合同履行其義務和職責，如若發(fā)現未履行或履行不嚴格，可對其發(fā)出口頭或書面的警告，情節(jié)嚴重的，可發(fā)送公函或律師函。
第二十三條 公司綜合管理部應對外包業(yè)務報送情況進行監(jiān)督。根據《基金業(yè)務外包服務指引》，外包機構應在規(guī)定時間內內向基金業(yè)協會報送外包業(yè)務情況表和外包運營情況報告。
第五章 附則
第二十四條本制度與有關法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的有關規(guī)定不一致的，以有關法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定為準。
第二十五條本制度由公司負責解釋及修訂。
第二十六條本制度自批準發(fā)布之日起實施，修改時亦同。
自動控制管理制度 12
物業(yè)管理處采購控制程序
1.目的
對物資采購的申請、計劃的編制、審批等過程制定相應程序，確保采購物資符合規(guī)定要求。
2.適用范圍
適用于物業(yè)管理處提供服務所需物資的采購，其他物資(如辦公用品)的采購可參照執(zhí)行。
3.術語(略)
4.職責
4.1提出采購的部門制定《采購計劃》和其他采購文件，由部門負責人審核報公司批準。
4.2經批準后的《采購計劃》發(fā)至財務部，由財務部負責實施采購。
5.工作程序
5.1物資的采購
5.1.1計劃性采購
a.財務部庫管員根據物資庫存情況，做出下月補充物資采購計劃。
b.各部門主管每月下旬制定下個月的物資采購計劃，說明物資的名稱、型號、規(guī)格、數量等(如有特殊要求，須說明)。
c.采購計劃經部門負責人審核后，報經理批準，各部門將批準后的《采購計劃》交給財務部，由財務部采購人員在合格供方處進行采購。
5.1.2零星采購
a.公司零星采購是指在物業(yè)管理活動中少量隨時采購的物品。
b.各部門需要零星物資和計劃外的物資時，先填寫《申購單》，說明物品的名稱、型號、規(guī)格、數量、用途等(如有特殊要求，須注明)�！渡曩弳巍方洸块T負責人審核，經理批準。
c.申請部門將批準后的.《申購單》交財務部，財務部安排采購人員進行采購。
d.采購人員一般在合格供方處進行采購，如有急需等特殊情況，經物業(yè)管理公司總經理批準后也可在其它供應商處對實物質量進行驗證后購買。
5.2供方的選擇按《供方評價和選擇程序》執(zhí)行。
5.3采購物資的驗證。
5.3.1財務部庫管員依據審批后的《申購單》或《采購計劃》對所采購回來的物資進行入庫檢驗。工程部專業(yè)技術人員參與工程設備.材料及工具的質量驗收。
5.3.2驗證根據情況采用核對數量、外觀檢查和合格證檢查等方式進行。對涉及安全性能的產品如電器類、水絕緣材料類、標準件類暖器材、消防用具類、化工原料類必須要有合格證;對小五金類、其他雜項類應核對規(guī)格、型號和數量與采購文件是否一致，外觀和包裝有無破損等。
5.3.3由庫管員對物資驗證結果進行記錄，《物品驗證記錄表》驗證欄簽名確認并保存，參與驗收的工程部專業(yè)技術人員也應簽名。對驗證中發(fā)現的不合格品按《不合格控制程序》執(zhí)行。
5.4采購人員在進行采購時，將采購物資的時間、供方登記在計劃表或《申購單》相應欄目內。
5.5采購回來的物資交倉管員辦理入庫手續(xù)并作記錄。
6.相關文件和記錄
6.1《供方評價和選擇程序》
6.2《采購計劃》
6.3《申購單》
6.4《物品驗證記錄表》
自動控制管理制度 13
為了認真貫徹《中華人民共和國職業(yè)病防治法》預防、控制和消除職業(yè)病危害，防治職業(yè)病保護我廠職工的健康及相關權益，改善生產作業(yè)環(huán)境、搞好職業(yè)衛(wèi)生工作，經本單位職業(yè)衛(wèi)生領導小組討論制定本制度：
一、各部長在總經理和職業(yè)衛(wèi)生領導小組的領導下，履行各自職責，做好職業(yè)病防治工作，建立好本單位的職業(yè)衛(wèi)生管理。
二、嚴格執(zhí)行職業(yè)病危害項目規(guī)定
三、依法履行向勞動者職業(yè)病危害告知義務，將工作過程中可能產生的職業(yè)病危害因素及其后果、職業(yè)病防治措施和待遇如實告知員工。并以標志公告等形式提高職工對職業(yè)病防范的意識。
四、對產生職業(yè)病危害的工作場所逐步采取技術改造、配備必要的防護措施、防護用品等。落實各項防護措施、積極改善勞動條件。向員工提供符合職業(yè)病防護要求的職業(yè)衛(wèi)生防護設施和個人防護用品。
五、定期、不定期組織對各班組、工段職業(yè)病防治措施落實情況的檢查，對查出的.問題及時處理、或上報領導處理、落實按期解決。
六、依法組織對員工上崗前、在崗期間、離崗時的職業(yè)健康檢查，發(fā)現有與從事的職業(yè)有關的健康損害的勞動者，及時調離原崗位并妥善安置，依法組織職業(yè)病患者的診療。
七、依法組織對員工的職業(yè)衛(wèi)生教育與培訓。
八、組織開展對工作場所的職業(yè)病危害因素日常檢測，建立好本單位的職業(yè)病危害因素監(jiān)測檔案，并妥善保管。
九、定期對作業(yè)場所進行職業(yè)病危害監(jiān)測與評價，檢測與評價結果及時向單位相關部門報告、并向員工公布。
十、建立應急救援預案、成立應急救援分隊、落實職責，嚴格遵守本制度。
自動控制管理制度 14
1.目的
規(guī)定特殊工種安全管理要求。
2.范圍
本制度適用于公司特殊工種管理。
3.責任者
安全部、工程部、人力資源部、特種作業(yè)人員。
4.程序
4.1特殊工種的范圍
4.1.1起重機械（含電梯）作業(yè)；
4.1.2企業(yè)內機動車輛駕駛；
4.1.3壓力容器操作；
4.1.4高、低壓電工；
4.1.5電焊、氣割。
4.2特種作業(yè)人員基本條件
4.2.1年齡滿18歲，身體健康，無妨礙從事相應工種作業(yè)的疾病和生理缺陷。
4.2.2具備相應工種的安全技術知識，參加國家規(guī)定的安全技術理論和實際操作考核并成績合格。
4.2.3符合相應工種作業(yè)特點需要的其他條件。
4.3特殊工種人員的.監(jiān)督與管理
4.3.1特殊工種人員必須持證上崗。
4.3.2人力資源部必須建立特殊工種人員檔案。
4.3.3有下列情形之一的，由公司收繳其特種作業(yè)操作證。
4.3.3.1未按規(guī)定接受復審或復審不合格的；
4.3.3.2違章操作造成嚴重后果或違章操作記錄達兩次以上的；
4.3.3.3經區(qū)級醫(yī)院確認健康狀況不適宜繼續(xù)從事所規(guī)定的特種作業(yè)；
4.3.3.4離開特種作業(yè)崗位達6個月以上的特種作業(yè)人員，應重新進行實際操作考核，經確認合格后方可上崗作業(yè)。
4.4特種作業(yè)人員作業(yè)時必須安全操作，對于違章作業(yè)的，公司將對其部門、本人進行嚴格處罰。
自動控制管理制度 15
第一章總則
第一條為加強南京化學工業(yè)有限公司儀器儀表及自動控制設備（以下簡稱“儀表設備”）管理工作，提高儀表設備管理水平，保障儀表設備安全經濟運行，依據國家相關法律、法規(guī)及《中國石化設備管理制度》、《中國石油化工集團公司設備管理辦法》，特制定本制度。
第二條儀表設備管理的主要目標是對儀表設備從規(guī)劃、設計、制造、選型、購置、安裝、使用、維護、修理、改造、更新直至報廢的全過程進行科學的管理，使儀表設備處于良好的技術狀態(tài)。
第三條本制度所稱儀表設備是指在我公司生產、經營過程中所使用的各類檢測儀表、自動控制監(jiān)視儀表、執(zhí)行器、過程控制計算機系統、分析儀器儀表、可燃（有毒）氣體檢測報警器及其輔助單元等。
第四條本制度適用于公司本部各單位，分公司、子公司參照執(zhí)行。
第二章管理機構與職責范圍
第五條儀表設備由機動處負責歸口管理。各單位在設備管理部門應設相應崗位和專職技術人員。機動處在主管設備管理的副經理領導下，負責公司儀表設備的管理。
第六條機動處儀表設備管理職責：
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行國家有關儀表設備管理工作的方針、政策和法規(guī)，貫徹執(zhí)行集團公司儀表設備管理制度、規(guī)程和規(guī)定。
�。ǘ┙M織制定和修訂公司儀表設備管理制度、規(guī)程、標準和規(guī)定。
�。ㄈz查各單位執(zhí)行儀表管理制度、規(guī)程、標準和規(guī)定的情況。
（四）參與新建裝置、更新或技措等重點項目中儀表設備的規(guī)劃、設計選型等前期管理工作。
�。ㄎ澹┴撠煂徟靖鲉挝簧蠄蟮膬x表設備零購、更新計劃，匯總到供銷部采購，負責審批公司各部上報的儀表設備報廢、儀表檢修計劃。
�。┴撠煂彶榛蛑贫ü靖鲉挝粌x表設備及其系統的技改技措項目計劃。
�。ㄆ撸┴撠煿緝x表設備的日常運行、維護管理工作，按時匯總、上報自動化儀表技術狀況表。
�。ò耍┴撠煂徍斯局匾獌x表設備的檢修項目及方案，參與重要儀表項目驗收工作。
�。ň牛┴撠熃M織儀表設備新產品、新技術的交流及管理經驗交流。
�。ㄊ﹨⒓庸緝x表設備的重大事故調查與分析。及時上報儀表設備事故分析報告，督促所屬各單位及時上報儀表設備事故分析報告。
�。ㄊ唬┙M織建立健全公司儀表設備臺帳及檔案。
第七條檢維修部儀表設備管理職責
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行國家有關儀表設備管理工作的方針、政策和法規(guī)，貫徹執(zhí)行公司儀表設備管理制度、規(guī)程和規(guī)定。
�。ǘ﹨⑴c新建裝置、更新或技措等重點項目中儀表設備的規(guī)劃、設計選型等前期管理工作。
�。ㄈ┥蠄髢x表設備零購、更新、報廢及檢修計劃到機動處。
（四）參加儀表設備及其系統的技改技措項目。
�。ㄎ澹┴撠焹x表設備的日常運行、維護管理工作。
�。﹨⒓舆\行部重要儀表設備的檢修項目及方案，參與運行部重要儀表項目驗收工作。
�。ㄆ撸┙M織參加儀表設備新產品、新技術的交流及管理經驗交流。
�。ò耍﹨⒓觾x表設備的重大事故調查與分析。及時上報儀表設備事故分析報告到機動處。
�。ň牛┙⒔∪珒x表設備臺帳及檔案。
（十）制定儀表設備零購、更新、報廢及檢修計劃。
第三章儀表設備的前期管理
第八條儀表設備的前期管理是全過程管理中規(guī)劃、設計、選型、購置、安裝、竣工、投運階段的全部管理工作，是綜合管理的重要內容，為使壽命周期費用最經濟，綜合效率最高，必須重視前期管理工作。
第九條儀表設備規(guī)劃主要依據企業(yè)的生產經營發(fā)展方向、安全生產和產品質量保證體系的需要、儀表設備發(fā)展動態(tài)等因素。儀表設備主管部門負責制定本企業(yè)儀表設備規(guī)劃。
第十條儀表設備主管部門應參與新建、改擴建等項目中儀表設備的設計審查，對設計選型的可靠性、維修性、適用性、經濟性、先進性、安全性提出要求，堅持安全可靠、技術先進、經濟合理的原則。
第十一條儀表設備購置要堅持質量第一、性能價格比高和壽命周期費用最經濟的原則，嚴格進廠質量驗收，進口設備應有必備的維修配件。
第十二條在新建、改擴建工程中負責儀表設備施工的單位必須具有相應的施工資質，具有按設計要求進行施工的能力，具有健全的工程質量保證體系。儀表設備施工必須按設計要求及《石油化工儀表工程施工技術規(guī)范》（SH3521-1999）進行。
第十三條儀表設備主管部門應參與或負責儀表設備工程項目的竣工驗收、調試、竣工資料移交等方面的工作。施工單位在移交時，竣工驗收必須按設計要求及《自動化儀表工程施工及驗收規(guī)范》（GB50093-2002）、《石油化工儀表工程施工技術規(guī)范》（SH3521-1999）進行，按照規(guī)定程序進行交接。要做到竣工資料齊全，工程竣工驗收資料應包括：
�。ㄒ唬┕こ炭⒐D包括（裝置整套儀表自控設計圖紙及竣工圖）；
�。ǘ┰O計修改文件和材料代用文件
�。ㄈ╇[患工程資料和記錄；
�。ㄋ模﹥x表安裝及質量檢查記錄；
�。┙拥仉娮铚y試記錄；
（五）電纜絕緣測試記錄；
（七）儀表風和導壓管等掃線、試壓、試漏記錄
�。ò耍﹥x表設備和材料的產品質量合格證明；
�。ň牛﹥x表校驗和試驗記錄；
�。ㄊ┗芈吩囼灪拖到y試驗記錄；
�。ㄊ唬﹥x表設備交接清單；
�。ㄊ﹫缶⒙撴i系統調試記錄；
�。ㄊ┲悄軆x表、DCS、SIS、PLC組態(tài)記錄工作單；
�。ㄊ模┪赐旯こ添椖棵骷毐淼�。
第十四條儀表設備投用前，運行維護單位應根據設備的特點編制相關規(guī)程，開展技術培訓、事故預案演練等工作。
第四章儀表設備分類
第十五條儀表設備按以下類別進行分類：
�。ㄒ唬┻^程控制系統；
�。ǘz測儀表；
�。ㄈ┛刂苾x表；
�。ㄋ模┞撴i回路儀表；
�。ㄎ澹┰诰�分析儀表；
（六）可燃氣體、有毒氣體檢測報警儀；
（七）特殊儀表；
�。ò耍┢渌鼉x表。
第五章常規(guī)儀表管理
第十六條常規(guī)儀表是指一般情況下通用的檢測儀器儀表、控制監(jiān)視儀表、執(zhí)行器、輔助單元及其附件、化驗分析儀器儀表等。
第十七條常規(guī)儀表選型應考慮以下原則
（一）在滿足生產需要的前提下，儀表選型應綜合考慮其安全可靠性、技術先進性、經濟性。
�。ǘ┻x用的儀表應是經過國家技術監(jiān)督部門認可的、取得制造許可證的合格產品。優(yōu)先選用經GB/T19000或ISO9000標準認證的產品或符合國際標準的產品。在工程設計中不得采用未經工業(yè)鑒定的試制儀表。
（三）儀表選型應考慮企業(yè)的現狀和發(fā)展規(guī)劃，主流機種力求統一。
�。ㄋ模﹥x表選型應有利于全廠或區(qū)域性的集中控制和集中管理，有利于系統集成、信息集成、功能集成，提高企業(yè)生產管理水平。
�。ㄎ澹⿲τ谛陆ɑ蚋脑煅b置的常規(guī)儀表配置、選型應遵循《石油化工自動化儀表選型設計規(guī)范》（SH3005-1999）之規(guī)定，各企業(yè)儀表設備主管部門應參與或組織對設計資料進行審查。
第十八條防爆型儀表管理應符合下列要求：
危險場所使用的儀表必須符合防爆類型及等級要求。防爆型儀表的明顯部位應有清晰的防爆標志。危險場所儀表的安裝，配線必須符合防爆類型及等級的技術要求。
防爆型儀表檢修時不準更改零部件的結構，材質。
在危險場所對原有的防爆型儀表進行更新、改造時，必須審定儀表的防爆性能，不得隨意降低防爆等級。
在危險場所新增儀表測控回路及其他回路，其防爆等級不得低于區(qū)域內其它儀表防爆等級。
第十九條放射性儀表現場要有明顯的警示標記，安置使用應符合國家規(guī)范。
第二十條常規(guī)儀表的使用、日常維護、故障處理和檢修要求。
�。ㄒ唬z維部應建立和健全常規(guī)儀表運行、維護、校驗、檢修等各種規(guī)程和管理制度。
（二）儀表設備的操作及維護保養(yǎng)人員應經過培訓，取得相應的資格證書。
（三）特殊儀表的維護人員應接受專門培訓，才能進行儀表的維護調校工作；放射性儀表應指定專職維護人員，并配備必要的防護用品和監(jiān)測儀器。
�。ㄋ模﹪栏駡�(zhí)行儀表設備的定期檢查、強制保養(yǎng)制度，搞好計劃檢修工作。備用儀表應隨時處于完好狀態(tài)。
�。ㄎ澹﹥x表運行時如發(fā)現異常或故障，維護人員應及時進行處理，并對故障現象、原因、處理方法及結果做好記錄。
（六）各種標準儀器應按有關計量法規(guī)要求進行周檢，嚴禁使用超期未檢或檢定不合格的標準儀器。
�。ㄆ撸┊攲⒓勇撴i的常規(guī)儀表進行維護檢修時，應嚴格按照本制度第七章的要求進行。
�。ò耍┏Ｒ�(guī)儀表的檢修一般隨裝置停工檢修進行，在檢修前應根據實際情況制定檢修計劃，準備必要的備品備件、檢修材料、工具和標準儀器，并制定切實可行的檢修網絡圖。需要外委的檢修項目應辦理外委審批手續(xù)。
�。ň牛﹥x表檢修按《石油化工設備維護檢修規(guī)程》（SHS07001～07008-2004）要求進行；在每個檢修周期內，應對每臺儀表進行檢查校驗。
�。ㄊ﹥x表單機校驗后應進行回路聯校，參加聯鎖的儀表還應進行聯鎖回路確認。
第二十一條壓力表
壓力表的校驗和維護應符合國家計量部門的有關規(guī)定。壓力表安裝前應進行校驗，在刻度盤上應劃出指示最高或最低壓力的紅線，壓力表校驗后應加鉛封。壓力表應根據工作壓力選用。壓力表表盤刻度極限值不應小于工作壓力的1.5倍。
第六章控制系統管理
第二十二條
控制系統主要包括集散控制系統（DCS）、安全儀表系統（SIS）、可編程控制器（PLC）、工業(yè)控制計算機系統（IPC）以及在先進過程控制（APC）和優(yōu)化過程控制（OPC）系統中使用的.上位計算機等。
第二十三條機動處、儀表隊應參與公司控制系統的設計、安裝、調試、驗收等階段的全過程管理。
第二十四條新建或改造裝置控制系統的規(guī)劃和選型或在原有控制系統進行開發(fā)升級改造，儀表設備主管部門應對設計資料進行審查�？刂葡到y的配置、選型，既要保證滿足裝置生產控制的要求，又要具有較高的技術先進性。
第二十五條對已投入使用的控制系統，如果生產工藝要求改變控制方案，或增加儀表回路，應由裝置提出，運行部到生產處辦理審批手續(xù)后到機動處，由機動處負責安排儀表人員實施，并做好相關記錄。
第二十六條對控制系統機房的管理，達到以下要求：
�。ㄒ唬C房必須定專人管理。
�。ǘC房環(huán)境必須滿足控制系統設計規(guī)定的要求。
�。ㄈC房內嚴禁帶入易燃易爆和有毒物品，不得在機房內堆放雜物，機柜上禁放任何物品。
�。ㄋ模C房內應配備相應的消防器材。
（五）機房電纜通道要有防鼠設施，以防鼠害。
第二十七條控制系統的備件管理，達到以下要求：
�。ㄒ唬﹤淦放浼袑ｉT的帳卡，要隨時掌握備件配件的儲備情況，保持一定數量的備品配件儲備，以保證控制系統的穩(wěn)定運行。
�。ǘ┍９軆Υ婵刂葡到y備品配件的環(huán)境，必須符合要求的保管條件。
�。ㄈ┰谘b置停工檢修期間，要對備件進行通電試驗，確保其處于備用狀態(tài)。
第二十八條為防止病毒感染，嚴禁在控制系統上使用無關的軟件，也不得進行與控制系統軟件組態(tài)無關的作業(yè)。做備份用的移動硬盤、光盤等不準另作他用，也不準在其他計算機上使用�？刂葡到y與信息管理系統間應采取隔離措施，以防范外來計算機病毒侵害控制系統，增加信息管理系統必須打報告到機動處，機動處報到公司主管儀表副總工程師批準后安排施工。
自動控制管理制度 16
自動控制系統管理制度之相關制度和職責，控制系統主要包括DCS控制系統、PLC可編程控制器、閉路控制計算機系統、汽車裝車站以及在先進過程控制中使用的上位計算機等。
1.電儀工段應加強對系統的日常維護檢查，根據責任區(qū)劃分進行點檢和定期...
控制系統主要包括DCS控制系統、PLC可編程控制器、閉路控制計算機系統、汽車裝車站以及在先進過程控制中使用的上位計算機等。
1.電儀工段應加強對系統的日常維護檢查，根據責任區(qū)劃分進行點檢和定期維護。
2. 系統周檢發(fā)現的問題，應及時填寫缺陷記錄，并立刻組織人員處理解決。
3.由電儀工段專業(yè)人員按照實際進行備品備件儲備，并定期對軟件進行備份。
4.崗位操作人員必須認真執(zhí)行操作規(guī)程，愛護機器設備，嚴禁任何人運行與系統無關的軟件，計算機必須專人操作，嚴禁串用或隨意調整，操作人員和其他非電腦維護人員不得更換電腦硬件和軟件，嚴禁使用來歷不明的軟件、光盤和其它有可能帶來病毒的'工具，嚴禁使用系統電腦進行上網。
5.工藝參數、聯鎖設定值的修改，要由生產部門提出申請或辦理聯鎖工作票后（申請和工作票要由生產部審批），由電儀專業(yè)人員或廠家人員進行修改并做好記錄。
6.非工作人員未經批準嚴禁進入控制室，控制室人員應按規(guī)定著裝。進入控制室作業(yè)人員必須采取靜電釋放措施，消除人身所帶的靜電。
7.控制室內嚴禁吸煙，嚴禁帶入易燃易爆和有毒物品，不得在控制室吃東西，機柜上下不得堆放雜物。
8.控制室內必須經常清掃，消防、安全設施要齊全，并定期進行檢查。
9.系統供電及接地系統必須符合標準，UPS電源是過程控制計算機系統的專用電源，室內的維修用電、吸塵器、電風扇、空調機用電及其他臨時性用電一律不得接入計算機電源系統。
10.非專業(yè)人員不得私自運行其他與生產無關的操作。操作人員和其他非電腦維護人員不得私自退出監(jiān)控系統，未經許可，任何人不得隨便支用電腦設備。
11.工控電腦是我公司生產控制和管理的核心，凡因個人原因所造成的事故，要嚴格追究其責任事故。
自動控制管理制度 17
一、總則
1、為加強儀表及自控系統管理工作，保障儀表及自控系統安全運行，依據國家法律、法規(guī)及相關制度，特制定本制度。
2、本規(guī)定適用于煤制甲醇分公司儀器、儀表的管理。
3、儀表及自動控制系統是指在生產過程中所使用的各類檢測儀表、控制監(jiān)視儀表、計量儀表、過程控制計算機系統、過程控制系統、安全儀表系統、在線分析儀表、可燃氣及有毒氣體檢測報警儀表、執(zhí)行器、工業(yè)視頻監(jiān)視系統、火災報警監(jiān)測系統、化驗分析儀器及其附屬單元等。
二、管理職責
1、生產技術部和電儀車間依據其職責，全面管理公司儀表及自控系統工作，指導各工藝車間不斷改進和加強儀表及自控系統管理工作，提高儀表及自控系統技術和管理水平。
2、儀表及自動控制系統管理職責
（1）負責貫徹上級部門儀表及自動控制系統管理的有關規(guī)定、制度，組織制定儀表及自動控制系統管理制度、發(fā)展規(guī)劃和實施細則，并監(jiān)督執(zhí)行。
�。�2）負責編制和審批儀表及自動控制系統年度大修、更新及日常檢修計劃，并組織實施。
�。�3）負責組織儀表及自動控制系統故障分析和處理，制定
防范措施，提高儀表及自動控制系統保障能力。
�。�4）掌握儀表及自動控制系統的運行情況，每年定期組織對儀表及自動控制系統管理工作的檢查及考核，保證裝置儀表及自動控制系統的完好。
�。�5）組織基建、技改、技措、安措、環(huán)措等項目中儀表及自動控制系統選型、設計方案審查、簽訂技術協議和竣工驗收工作。
三、基礎管理
1、應建立如下儀表及自動控制系統管理制度：（1）儀表及自動控制系統管理安全崗位責任制度。
�。�2）儀表及自動控制系統管理崗位巡檢制度。
�。�3）儀表及自動控制系統管理維護保養(yǎng)制度。
�。�4）儀表及自動控制系統管理崗位交接班制度。
�。�5）根據實際情況編制其他管理制度。
2、應建立儀表及自動控制系統管理檔案，包括：（1）工程竣工資料（裝置整套儀表及自動控制設計圖紙等）。
�。�2）儀表及自動控制系統購置技術協議。
�。�3）儀表及自動控制系統供貨商隨機成套資料。
�。�4）裝置儀表及自動控制系統臺賬和檔案資料。
�。�5）儀表及自動控制系統檢維修作業(yè)規(guī)程。
�。�6）儀表及自動控制系統及其附件檢修校驗單。
�。�7）儀表及自動控制系統技術更新改造資料。
�。�8）儀表及自動控制系統靜密封點統計表。
（9）標準儀器鑒定證書和合格證。
�。�10）根據需要建立其它相關檔案。
3、在儀表及自控系統設備拆除或投用前，必須進行風險識別，編制相關規(guī)程和事故預案，開展技術培訓，確保人員和儀表及自動控制系統的安全。
四、運行與維護管理
1、根據裝置特點，組織制訂儀表及自動控制系統管理安全崗位職責、崗位巡檢、維護保養(yǎng)及崗位交接班等制度。
2、儀表及自動控制系統及聯鎖保護回路切除與投用前，必須辦理聯鎖解除/投用工作票，同時進行風險識別，并按風險等級劃分標準編制安全預案，辦理作業(yè)票后進行作業(yè)。
3、凡屬自動調節(jié)回路，原則上投自動。
4、儀表維護人員應及時做好儀表使用前的準備工作，待滿足儀表使用條件后，在工藝人員配合下啟用儀表。
5、儀表檢修及維護人員必須通過崗位培訓，經考試合格，持有效崗位證上崗。
6、正常使用的過程儀表，隨裝置檢修周期校驗。使用中出現故障的過程儀表，必須及時處理。所有故障處理、校驗須填寫記錄和校驗單。
7、對國家技術監(jiān)督局有強制規(guī)定的過程儀表校驗，按國家規(guī)定執(zhí)行。
8、各類標準器具應按照國家技術監(jiān)督局的規(guī)定定期檢定，超過檢定期或未經檢定的標準器具禁止使用。
9、計量儀表的管理執(zhí)行國家、集團公司、股份公司計量管理的相關規(guī)定。
10、工業(yè)視頻監(jiān)視系統、火災報警監(jiān)測系統及其附屬單元等按照有關規(guī)定進行運行與維護管理。
五、檢修管理
1、組織編制儀表及自動控制系統檢修計劃、檢修作業(yè)規(guī)程和檢修技術方案。
2、儀表及自動控制系統檢修要建立完善的安全、質量監(jiān)督及項目驗收體系。
3、儀表及自動控制系統檢修要嚴格按照檢修計劃、檢修作業(yè)規(guī)程和檢修技術方案進行，做好記錄、填寫校驗單，并對儀表及自控系統聯調和項目驗收。
4、儀表及自動控制系統檢修結束后，做好檢修總結及技術資料歸檔。
六、檢測、控制儀表管理
1、檢測、控制儀表指通用的檢測儀器儀表、控制監(jiān)視儀表、執(zhí)行器、輔助單元及其附件等。
2、檢測、控制儀表選型原則：
（1）儀表選型應綜合考慮其安全可靠性、技術先進性、經濟性。
（2）選用的儀表應是經過國際和國內權威機構和部門認可的符合標準的產品。在工程設計中不得采用未經工業(yè)鑒定的試制儀表。選用的儀表需考慮防爆和防護等級要求。
（3）儀表選型應考慮使用單位的現狀和發(fā)展規(guī)劃，力爭品牌相對統一，有利于備件管理和減少庫存。
4、放射性儀表現場要有明顯的警示標記，安裝、使用和報廢應符合國家規(guī)范。
5、根據工藝及當地冬季環(huán)境特點制定儀表保溫、防凍、防凝管理制度。
七、過程控制計算機系統管理
1、過程控制計算機系統是指在生產過程中進行監(jiān)控的自動控制系統，包括集散控制系統、可編程控制系統、機組控制系統、先進控制系統、可燃氣體及有毒氣體報警系統及其他工業(yè)控制計算機系統等。
2、過程控制計算機系統資料主要包括：
�。�1）系統硬件、軟件手冊。
�。�2）系統操作手冊。
�。�3）系統組態(tài)手冊及資料。
�。�4）系統維修手冊。
（5）工廠測試報告。
（6）現場測試報告。
�。�7）自控系統的系統程序、應用程序和組態(tài)文件要備份光盤。
3、過程控制計算機系統的選型原則應統籌兼顧安全可靠、技術先進、經濟合理、系統兼容。
4、依據過程控制計算機系統技術規(guī)格書，通過技術交流，簽訂技術協議，選購過程控制計算機系統。
5、過程控制計算機系統出廠前，組織工廠驗收測試。
6、過程控制計算機系統安裝、單調后必須進行系統聯調，達到投用條件。
7、生產裝置如需增減檢測或控制回路，應提出申請，經有關部門審查，主管領導批準后方可實施。
8、機房是過程控制計算機系統的重要工作場所，非機房工作人員未經批準嚴禁進入，進入機房人員應按規(guī)定著裝，并采取靜電釋放措施。機房內應清潔無塵并確保滿足以下條件：溫度18-24℃變化率＜3℃ /hr濕度40-80%變化率＜6%/hr機房內消防設施要齊全，機房要有防小動物措施。裝置運行期間，機房內禁止使用移動電話。
9、過程控制計算機系統檢修前、后軟件必須雙備份，并完好保存。
10、過程控制計算機系統運行指標：
�。ㄒ唬┛刂破髫摵刹桓哂�50%
（二）I/o組件余量5-20%
�。ㄈ︰PS斷電后保持供電時間不低于30分鐘
11、嚴禁在控制系統上使用無關的軟件，也不得進行與控制系統軟件無關的操作�？刂葡到y與信息管理系統采用隔離措施，以防外來計算機病毒侵害。
12、過程控制計算機系統的備品配件要有合理的儲備。
八、安全聯鎖保護系統管理
�。ㄒ唬┮罁骸妒突ぞo急停車及安全聯鎖系統設計導則》、《石油化工設備維護檢修規(guī)程》第七冊儀表部分。
（二）聯鎖的使用管理：
1、在工藝生產裝置和設備運行時，所有設計規(guī)定的聯鎖點必須全部投用，進行嚴格的檢查和監(jiān)督。未經批準不得對聯鎖進行修改、增減、拆除或停用。聯鎖保護投用前必須進行聯鎖保護試驗，并填寫聯鎖試驗記錄。
2、各生產車間要加強工藝生產裝置和設備聯鎖的使用日常管理，定期檢查使用情況。
3、公司生產技術部應對各工藝生產裝置聯鎖使用情況進行檢查，并考核。
4、各車間技術管理人員要將保護連碎裝置的使用和操作內容、要求編入崗位作業(yè)指導書以便崗位操作人員熟悉掌握。
5、聯鎖保護裝置必須定期檢查、檢驗，保證其完整、靈敏和可靠。聯鎖保護裝置的檢驗周期與裝置檢修周期同步。有聯鎖保護的生產裝置及設備在停車檢修期間必須進行聯鎖檢查，各車間或檢修單位密切配合。
�。ㄈ┞撴i切除、投用、變更管理：
1、公司生產副經理負責工藝的一級聯鎖切除、投用、變更的最終審批；公司設備副經理負責設備的一級聯鎖切除、投用、變更的最終審批；生產技術部負責設備、工藝的二級、三級聯鎖切除、投用、變更的最終審批。
2、工藝生產裝置和設備發(fā)生故障時，聯鎖增加、修改、停用、注銷，要填寫《聯鎖投運、切除申請表》，車間在進行實施的同時應及時組織搶修，如24小時內不能修復的，車間必須制定臨停應急措施，并報公司主管領導決策處理。
3、各車間應對本車間各級聯鎖因素的投用或切除要做出相應風險評價，投用或切除聯鎖還應做出相應的預防措施和事故預案。
4、由各生產車間提出工藝生產裝置和設備聯鎖切除/投用或聯鎖變更的申請，經生產技術部組織審核、會簽，實施前調度室對系統條件進行確認，生產車間填寫《聯鎖投用、切除、變更工作票》，按票工作。一級聯鎖的'切除和投用或變更，經生產技術部按聯鎖管理程序組織會審后即可執(zhí)行。
5、緊急情況下的聯鎖切除/投用或聯鎖變更的工作程序，由當班調度和當日公司值班領導根據現場實際情況，向公司相關部門、生產副經理匯報通過后執(zhí)行。24小時內填寫《聯鎖投用、切除申請表》及《聯鎖投運、切除、變更工作票》存檔。
6、聯鎖的長期切除（指永久性切除或一個生產周期的切除或三天以上無法投用），由負責部門組織生產、設備、技術人員會審后，填寫統一的《聯鎖切除申請票》，經相關副經理批準，填《聯鎖投運、切除、變更工作票》后方可實施。
7、聯鎖系統設計修改、設定值變更，必須填寫公司統一的《聯鎖、報警參數及方案變更申請表》上報審核及批準簽字，填《聯鎖投運、切除、變更工作票》后方可實施。
九、可燃氣及有毒氣體檢測報警儀表管理
1、根據化工裝置防爆、可燃及有毒有害區(qū)域劃分，必須按照“三同時”原則相應配備可燃氣及有毒氣體檢測報警儀表。
2、必須加強可燃氣及有毒氣體檢測報警儀表的使用和管理，可燃氣及有毒氣體檢測報警儀表的完好率、使用率都應達到100％。
3、生產技術管理部門和安全環(huán)保管理部門負責對可燃氣及有毒氣體檢測報警儀表的增減和投用前檢查驗收。生產技術部的設備（儀表）管理組負責日常管理。
4、可燃氣及有毒氣體檢測報警儀表檢定每年一次。
十、在線分析儀表管理
1、在線分析儀表指在生產過程中進行在線分析檢測、顯示等作用的分析儀表。
2、在線分析儀表樣品預處理系統應定期檢查，確保待測樣品的溫度、壓力、流量等指標滿足技術要求。
3、在線分析儀表的運維檢修應按照檢測、控制儀表的管理要求執(zhí)行。
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