- 員工出差管理制度 推薦度：
- 員工出差管理制度 推薦度：
- 員工出差管理制度 推薦度：
- 相關(guān)推薦
員工出差管理制度（精選20篇）
在充滿活力，日益開放的今天，制度使用的情況越來(lái)越多，制度一經(jīng)制定頒布，就對(duì)某一崗位上的或從事某一項(xiàng)工作的人員有約束作用，是他們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。我們?cè)撛趺磾M定制度呢？以下是小編幫大家整理的員工出差管理制度，希望能夠幫助到大家。
員工出差管理制度 1
根據(jù)公司“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，公司有責(zé)任慎重考慮出差的安全性，保證出差人員自身安全，降低公司損失，保障公司和員工利益，特制定本規(guī)章。
一、使用范圍
1、本規(guī)章適用于公司全體員工；
2、本規(guī)章適用于因公出差和因激勵(lì)員工而組織的旅游；
3、本規(guī)章不適用于私人請(qǐng)假及旅游等個(gè)人行為。
二、指導(dǎo)原則
1、公司對(duì)員工因公出差期間的安全負(fù)有管理責(zé)任；
2、公司有責(zé)任保護(hù)公司和股東免受損失員工的風(fēng)險(xiǎn)；
3、公司有權(quán)利規(guī)避因出差安全問(wèn)題帶來(lái)企業(yè)損失的風(fēng)險(xiǎn)。
三、規(guī)定
�。ㄒ唬┤松戆踩�
1、員工出差必須辦理出差手續(xù)，在總經(jīng)理允許后到財(cái)務(wù)室支取合理差旅費(fèi)用；
2、員工出差必須選擇合理的交通工具，交通工具選擇順序?yàn)椋夯疖�、客車、小汽車、飛機(jī)；
3、員工在攜車外出調(diào)貨時(shí)，應(yīng)保證同去貨車性能正常并符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，確保貨車駕駛?cè)藛T技術(shù)閔熟，并有貨車駕駛經(jīng)驗(yàn)在三年以上；
4、員工出差前應(yīng)將行李物品整齊打包，所帶物品以少為宜，差旅圖中，應(yīng)保持警惕，防止被盜；
5、員工出差盡量避免一個(gè)人單獨(dú)行動(dòng)，如單獨(dú)一個(gè)人出差時(shí)，必須確認(rèn)出差地的治安條件，并要求客戶陪同；
6、員工出差食宿應(yīng)選擇干凈安全的地方，住宿優(yōu)先選擇連鎖酒店；
7、員工在出差地有乘車要求時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇正規(guī)公共交通工具；
8、員工出差期間如遇突發(fā)性緊急事件，如火災(zāi)、洪澇、地震、臺(tái)風(fēng)、瘟疫等，有人身安全威脅時(shí)，應(yīng)及時(shí)向公司匯報(bào)，并服從當(dāng)?shù)卣块T指揮，或向有關(guān)部門求救，確保自身安全；
9、員工出差期間如遇交通事故、失盜、搶劫等個(gè)人突發(fā)事件時(shí)，應(yīng)緊急自救，首先要確保自己的生命安全，其次及時(shí)向相關(guān)部門求助，并第一時(shí)間通知公司；
10、員工出差期間，不得從事黃、賭、毒等行為，不得違反國(guó)家法律和當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)；
11、公司組織員工不得到風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)高的地區(qū)旅游活動(dòng)，不得安排蹦極、跳傘等安全系數(shù)高的活動(dòng)，所組織活動(dòng)必須確保零風(fēng)險(xiǎn)、零意外；
12、員工因公出差受傷，所產(chǎn)生的的一切費(fèi)用由公司承擔(dān)。
�。ǘ┴�(cái)產(chǎn)安全
1、出差期間，對(duì)于公司的一切財(cái)物如筆記本、錢款等，應(yīng)妥善保管；
2、出差期間丟失損壞公共財(cái)物的.，應(yīng)按折舊后100%賠償；
3、出差期間丟失公司財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)按實(shí)際價(jià)格的100%賠償。
（三）信息安全
1、員工出差要對(duì)公司、客戶信息及保密資料嚴(yán)格控制，不得丟失，對(duì)于因個(gè)人原因致使信息丟失的應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；
2、員工出差期間收集的客戶、市場(chǎng)等書面和電子資料，應(yīng)及時(shí)匯總上報(bào)，對(duì)一些保密資料需嚴(yán)格控制，不得泄露給他人，不得刻意隱瞞；
四、備注
1、本規(guī)章有公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組制定，一經(jīng)通過(guò)，立即執(zhí)行；
2、本規(guī)章種條款并未完善，如有異議，請(qǐng)及時(shí)與安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組溝通，安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組保留對(duì)本規(guī)章的修改完善權(quán)。
員工出差管理制度 2
第一章總則
第一條目的
為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識(shí)，合理控制差旅費(fèi)開支，特制定本制度。
第二條審批程序和權(quán)限
員工出差時(shí)應(yīng)提前一天填寫《出差申請(qǐng)單》，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。
�。�1）企業(yè)成員出差，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。
�。�2）部門負(fù)責(zé)人出差，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。
�。�3）其他人員出差，報(bào)請(qǐng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
�。�4）國(guó)外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第二章出差管理細(xì)則
第一條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請(qǐng)示，出差歸來(lái)后補(bǔ)辦手續(xù)。
第二條出差人員因特殊原因無(wú)法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長(zhǎng)滯留的，根據(jù)出差者申請(qǐng)，經(jīng)調(diào)查無(wú)誤后支給出差差旅費(fèi)。
第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)
第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。
第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的`，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。
第六條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定
（1）出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
�。�2）遠(yuǎn)途出差如利用夜間（午后x時(shí)以后，午前x時(shí)以前）車次，住宿費(fèi)減半支給。
�。�3）出差時(shí)的招待費(fèi)用，確因工作需要招待客人時(shí)，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對(duì)單筆支出超過(guò)x元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示部門經(jīng)理；超過(guò)x元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示總經(jīng)理同意，報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定報(bào)銷。
（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。
�。�5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請(qǐng)單》上列明原因。
第三章出差費(fèi)用借款及報(bào)銷
第一條出差人員如申請(qǐng)出差費(fèi)用借款，需填寫出《出差費(fèi)用申請(qǐng)表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以借款。
第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫《報(bào)銷申請(qǐng)單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。
第三條業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式x，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，一般不予開支。
第四條其他報(bào)銷、審批程序同上。
第四章附則
第一條出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。
第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)通過(guò)后施行，修改時(shí)亦同。
第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
員工出差管理制度 3
第1章總則
第1條為規(guī)范出差管理流程，加強(qiáng)對(duì)出差預(yù)算的管理，特制定本制度。
第2條本制度適用于公司所有員工。
第2章出差審批權(quán)限
第3條員工出差前應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)單”，出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要予以核定。
第4條出差的審核決定權(quán)限。
1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可以往返的，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、遠(yuǎn)途國(guó)內(nèi)出差：3日內(nèi)的由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，3日以上人員出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第5條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)
1、短途出差可酌情選擇汽車、火車作為交通工具。
2、員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具;如有特殊情況，可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。
第3章出差借款與報(bào)銷
第6條費(fèi)用預(yù)算
堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對(duì)本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計(jì)劃、月計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計(jì)劃外費(fèi)用。
第7條借款
1、借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”。
2、因出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約。
3、借款要及時(shí)清還，員工須在公務(wù)結(jié)束后7日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。
第8條報(bào)銷
嚴(yán)格按審批程序辦理：按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“報(bào)銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。
第4章差旅管理
第9條出差申請(qǐng)與報(bào)告
1、員工出差之前必須提交“出差申請(qǐng)表”，注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由。
2、將“出差申請(qǐng)表”送行政人事部留存，作為記錄考勤之依據(jù)。
3、出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際需要延長(zhǎng)差旅時(shí)間時(shí)，應(yīng)打電話向公司請(qǐng)示;不得因私事延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。
4、員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于7日內(nèi)憑有效日期證明（如機(jī)票、車票等）到財(cái)務(wù)部辦理費(fèi)用報(bào)銷、差旅補(bǔ)貼等手續(xù)。
5、員工出差后，必須于5日內(nèi)向主管匯報(bào)工作，并寫出詳細(xì)的書面報(bào)告報(bào)總經(jīng)理審閱。
6、出差結(jié)束后，應(yīng)于5日內(nèi)提交“出差報(bào)告”，并到財(cái)務(wù)部報(bào)銷費(fèi)用。
7、未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報(bào)銷，并對(duì)員工按曠工進(jìn)行處理。
第10條費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限
第11條出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
1、員工在出差當(dāng)天的8:30前出發(fā)、17：30后返回公司的'，可享受一天的出差補(bǔ)貼，否則不予計(jì)算出差補(bǔ)貼。
2、遠(yuǎn)途出差者，計(jì)算出差補(bǔ)貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如：9日出差12日返回者，給予3天的出差補(bǔ)貼;如果員工能提供9日8：30前出發(fā)、12日17：30后離開出差地的相關(guān)證明，則可給予4天的出差補(bǔ)貼。
3、出差補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工的職位級(jí)別另行確定。
4、如果出差人員由接待單位免費(fèi)招待，一律不予發(fā)放出差補(bǔ)貼;如果出差期間發(fā)生了已經(jīng)批準(zhǔn)的招待費(fèi)，招待期間不發(fā)放相應(yīng)的餐費(fèi)補(bǔ)貼。
5、出差期間不得另外報(bào)支加班費(fèi)，法定節(jié)假日出差的另計(jì)。
第12條不享用出差補(bǔ)貼的情況
1、員工赴外受訓(xùn)考察等，其食宿由其他公司安排者。
第5章附則
第13條下屬與上級(jí)一起出差時(shí)，下屬差旅費(fèi)可比照上級(jí)職員標(biāo)準(zhǔn)支給。
第14條本公司董事、監(jiān)察人及顧問(wèn)的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級(jí)標(biāo)準(zhǔn)支給。
第15條餐費(fèi)、住宿費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，可隨物價(jià)的變動(dòng)由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。
第16條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。
員工出差管理制度 4
一、審批程序
1.凡因公出差，必須要事先填寫《外出報(bào)告單》履行審批手續(xù)，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可有效，否則不予報(bào)銷費(fèi)用并按事假處理。
2.如有特殊情況來(lái)不及辦理審批手續(xù)或出差中事務(wù)變化需要延時(shí)的，在出差回廠后一天內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)。
3.員工出差一天由本部長(zhǎng)審批，一天以上經(jīng)部長(zhǎng)審核由總經(jīng)理審批，各部長(zhǎng)以上的管理人員由總經(jīng)理審批。
4.凡因公出差需要向公司財(cái)務(wù)預(yù)支費(fèi)用的，憑審批的《外出報(bào)告單》，由總經(jīng)理批準(zhǔn)借支。
二、乘車規(guī)定
1.行程500公里以上跨夜間（21—7點(diǎn)）的火車，允許買硬臥票。
2.市內(nèi)公共汽車、火車、長(zhǎng)途汽車憑票報(bào)銷。
3.打的原則上提前申請(qǐng)、特殊情況事后及時(shí)說(shuō)明。
4.特殊情況或需乘飛機(jī)的由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
三、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
1.餐補(bǔ)：50公里以內(nèi)的需就餐的.每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按縣級(jí)市60元每夜，地級(jí)市80元每夜，省會(huì)城市100元每夜，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。
3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級(jí)請(qǐng)示最終由總經(jīng)理確認(rèn)同意后安排并報(bào)銷。
4.當(dāng)日出差沒有就餐的沒有補(bǔ)助，當(dāng)天返回的沒有住宿費(fèi)。
員工出差管理制度 5
一、人員能在當(dāng)天返回的不視為出差。
二、出差申請(qǐng)程序及辦法
1、申請(qǐng)出差流程：凡營(yíng)銷中心業(yè)務(wù)員申請(qǐng)出差均需寫一份出差計(jì)劃交于部門主管處并注明出差地點(diǎn)、事由及計(jì)劃出差時(shí)間及xx，部門以下的人員（不含部門經(jīng)理）由部門經(jīng)理審批，部門經(jīng)理出差由副總或其授權(quán)人批。
2、出差返回時(shí)，需及時(shí)書面匯報(bào)本次出差效果、工作完成情況和返回時(shí)間等，并辦好相關(guān)的手續(xù)。原則上各片區(qū)業(yè)務(wù)人員應(yīng)堅(jiān)守崗位。
3、未接到總部和無(wú)特殊原因的情況下，均不得擅自回總部。特殊原因需提供事實(shí)、證據(jù)。各區(qū)域主管以定期的形式回總部匯報(bào)工作。否則不予報(bào)銷此出差的費(fèi)用，主管人員及財(cái)務(wù)亦不得審批。
三、出差報(bào)銷規(guī)定
加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)人員的出差管理，特對(duì)出差報(bào)銷作如下規(guī)定：
1、差旅總費(fèi)用包括：旅途交通費(fèi)、住宿費(fèi)及其它公司規(guī)定能報(bào)銷的雜費(fèi)。
2、旅途交通費(fèi)包括：各類車票、船票、機(jī)票寺交通工具及機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)、旅途保險(xiǎn)費(fèi)，必要的行李托運(yùn)費(fèi)等均可憑票實(shí)報(bào)實(shí)銷。
四、出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予據(jù)實(shí)報(bào)銷。
1、按規(guī)定的級(jí)別乘坐的`火車、汽車、豪華大巴、飛機(jī)及夜間到達(dá)乘坐的。市內(nèi)計(jì)程車（只限一次）及特殊情況需乘坐的（特殊情況按第七點(diǎn)規(guī)定），均須出具統(tǒng)一的票據(jù)。
2、以上如確屬無(wú)法提供統(tǒng)一票據(jù)的可出具證明單，呈部門主管確認(rèn)后方可報(bào)銷。
3、業(yè)務(wù)人員出差應(yīng)扎實(shí)提供真實(shí)的憑證，如憑證私自涂改和無(wú)法辨認(rèn)的，不予報(bào)銷。
4、出差人員乘座交通工具標(biāo)準(zhǔn)：飛機(jī)，火車，汽車，輪船，須批準(zhǔn)，硬臥，大巴，二等
5、市內(nèi)交通費(fèi)，伙食及住宿補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)實(shí)銷）
員工出差管理制度 6
（一）本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國(guó)內(nèi)外（包括遷調(diào)）悉依照本章之規(guī)定辦理。
�。ǘ﹩T工出差均依各單位主管之命令或指示，視實(shí)際之需要，限定日期呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之
�。ㄈ┏霾顔T工應(yīng)于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時(shí)，亦需盡速補(bǔ)填表格，送交登記
（四）員工出差得按實(shí)報(bào)支出差旅費(fèi)，其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報(bào)支，一律剔除之
（五）員工出差前，得按實(shí)際需要預(yù)借旅費(fèi)，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報(bào)核銷，如三日后，仍未報(bào)支者，會(huì)計(jì)組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費(fèi)在薪津項(xiàng)下先予扣回，俟報(bào)支時(shí)，再行核付
（六）員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費(fèi)及誤餐費(fèi)
�。ㄆ撸﹩T工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費(fèi)，無(wú)論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費(fèi)
（八）交通費(fèi)包括旅程中必須之舟車等費(fèi)，按實(shí)際報(bào)支，便其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支，不得另行報(bào)支
�。ň牛┓惨蚬陌l(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時(shí)雇用人夫，車馬等項(xiàng)所支出之必要費(fèi)用，另列特別費(fèi)用內(nèi)得按實(shí)憑證報(bào)支
�。ㄊ﹩T工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實(shí)證明者外不得任意改變起程日期，或延長(zhǎng)出差時(shí)間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者，得追認(rèn)之
（十一）員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處
�。ㄊ﹩T工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定
員工出差管理制度 7
一、為了規(guī)范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費(fèi)用開支時(shí)清楚化、合理化和規(guī)范化，并做到報(bào)銷時(shí)有章可循、有據(jù)可依，以及加強(qiáng)公司差旅費(fèi)用管理，統(tǒng)一報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)公司的實(shí)際情況特制定本市出差管理制度
二、本制度適用于公司開展業(yè)務(wù)人員
1、出差定義：指外出本市（濟(jì)寧）的地區(qū)進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動(dòng)
2、出差審批：部門負(fù)責(zé)人在決定派遣人員出差前，嚴(yán)格評(píng)估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。
3、出差人員當(dāng)日填寫《銷售人員業(yè)務(wù)報(bào)表》，以及提報(bào)次日的行程記錄等相關(guān)信息，并填寫《出差計(jì)劃表》
三、出差借款金額：出差人員必須提交借據(jù)單，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過(guò)本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的`總計(jì)。返回后3個(gè)工作日之內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時(shí)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)可于當(dāng)月工資中先扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實(shí)際需要延時(shí)，應(yīng)電話請(qǐng)示，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。
五、銷售人員出差差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提供收據(jù)、發(fā)票，不得虛報(bào)。如有虛報(bào)除將其虛報(bào)款項(xiàng)追回外，并視其情節(jié)輕重，予以處罰。
六、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：餐費(fèi)：15元/天，車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷
七、報(bào)銷范圍
1、交通費(fèi)用：一般情況下以實(shí)際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應(yīng)及時(shí)整理報(bào)銷憑據(jù)，并填寫報(bào)銷清單，經(jīng)部門經(jīng)理核查后報(bào)總經(jīng)理審批，然后交財(cái)務(wù)報(bào)銷。
2、報(bào)銷時(shí)要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶登記表》否則不給予報(bào)銷。
3、出差后下午4：30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。
本制度自公布日起執(zhí)行
員工出差管理制度 8
為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，參照國(guó)家的有關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)本公司的實(shí)際情況，特制定辦法。
第一條出差前應(yīng)填寫外出（出差）審批單，按程序經(jīng)批準(zhǔn)后，憑批準(zhǔn)的出差審批單辦理報(bào)銷手續(xù)，無(wú)出差審批單財(cái)務(wù)不得辦理報(bào)銷審核。
第二條超出批準(zhǔn)出差范圍以外的地區(qū)，應(yīng)補(bǔ)辦理出差審批單。
第三條住宿與交通標(biāo)準(zhǔn):總經(jīng)理、副總經(jīng)理可住高級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的賓館，交通工具為飛機(jī)、軟臥、出租車;員工出差可住普通標(biāo)準(zhǔn)的賓館，每人每晚250元以下（如單人出差，可住標(biāo)準(zhǔn)雙人間，每間每晚不超過(guò)400元），交通工具為飛機(jī)普通艙、輪船三等艙、硬臥;因公務(wù)可乘坐出租車;因特殊情況超過(guò)上述標(biāo)準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)部復(fù)核人員標(biāo)明超出金額，經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后，再辦理報(bào)批手續(xù);員工與領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)出差，住宿和交通工具，可按領(lǐng)導(dǎo)的標(biāo)準(zhǔn)安排。
第四條出差外地的.誤餐補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每天100元，當(dāng)天往返且含集團(tuán)所屬公司不安排就餐，根據(jù)實(shí)際到達(dá)時(shí)間可報(bào)出差誤餐費(fèi)，中、晚餐標(biāo)準(zhǔn)為每餐40元，早餐20元，由南京去外地，當(dāng)日不報(bào)早餐費(fèi)。凡出差到集團(tuán)公司常設(shè)機(jī)構(gòu)的城市，由其安排食宿，或由公司報(bào)銷食宿的，不報(bào)誤餐補(bǔ)貼。中午12點(diǎn)之前抵寧的不報(bào)銷中餐補(bǔ)貼，晚上8:00以前抵寧的不補(bǔ)晚餐補(bǔ)貼。
第五條駕駛員駕駛車輛離開本市的出差，往返距離達(dá)到100公里（含）以上，從起點(diǎn)開始以每公里0.25元計(jì)算補(bǔ)貼（按車計(jì)算），未滿100公里不予計(jì)算補(bǔ)貼�！半x開本市”為出發(fā)地與目的地往返直線距離，不含市區(qū)的駕駛里程（溧水、六合除外）。
第六條長(zhǎng)途出差人員，應(yīng)在返回公司后五天內(nèi)辦理好報(bào)銷手續(xù)。對(duì)因工作需要在本市乘出租車等各項(xiàng)票據(jù)，原則上回到公司后即辦理報(bào)銷手續(xù)，最遲不能超過(guò)五天。超時(shí)報(bào)銷的，公司可以拒絕，不予承認(rèn)。
員工出差管理制度 9
1、學(xué)校大力支持教職工參加各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)與進(jìn)修（培訓(xùn)前須持通知書及時(shí)間表，經(jīng)校長(zhǎng)室同意后，再到教務(wù)處辦理請(qǐng)假、調(diào)課手續(xù)）。培訓(xùn)期間課程由教務(wù)處安排。
2、培訓(xùn)期間車費(fèi)和住宿費(fèi)予以報(bào)銷，代課金由學(xué)校支付。培訓(xùn)費(fèi)用（如資料費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)等）按文件規(guī)定執(zhí)行。培訓(xùn)期間不另設(shè)伙食補(bǔ)助費(fèi)。
3、教職工因公差，事先都要征得校長(zhǎng)室或分管領(lǐng)導(dǎo)同意。因公出差者，縣內(nèi)公共汽車費(fèi)報(bào)銷14元，村完小視遠(yuǎn)近另加汽車費(fèi)，公出補(bǔ)助每天3元。
5、凡因公出差到到省外和省內(nèi)、縣外的補(bǔ)助按上級(jí)部門相關(guān)文件執(zhí)行。
6、出差住宿費(fèi)在規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑發(fā)票報(bào)銷，超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的`部分自負(fù)50%，會(huì)議統(tǒng)一安排住宿，住宿標(biāo)準(zhǔn)超出限額標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)票要帶隊(duì)人或會(huì)議召集人簽字證明后方可報(bào)銷。出差人員在接待單位免費(fèi)接待或住在親友家，即無(wú)住宿費(fèi)票據(jù)的，一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。
7、出差伙食補(bǔ)助費(fèi)，不分途中和住宿每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)：一般地區(qū)（市外）8元，市內(nèi)6元，縣內(nèi)3元，特殊地區(qū)20元（按在特殊地區(qū)的實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)，在途期按一般地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)）。已享受會(huì)議補(bǔ)貼者（如已收會(huì)務(wù)費(fèi)或資料費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)中已含生活費(fèi)的），不再享受出差伙食補(bǔ)助。
8、出差在途期間，連續(xù)乘車、船超12小時(shí)（含12小時(shí)）的，每人每天可加發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)為車船費(fèi)的一半。
員工出差管理制度 10
一、目的：
明確出差流程，確定出差各項(xiàng)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，有效控制出差費(fèi)用，規(guī)范出差管理。
二、適用范圍：
本制度適用于溫州市力德實(shí)業(yè)有限公司所有員工
三、出差審批流程
1、公司人員出差必須填寫《出差申請(qǐng)單》，明確出差時(shí)間、地點(diǎn)及工作內(nèi)容，經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)，部門人員出差，由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，經(jīng)分管副總審批即可;部門負(fù)責(zé)人出差，需由分管副總確認(rèn)，總經(jīng)理審批;副總出差由總經(jīng)理簽批。
2、若出差人員需要預(yù)支差旅費(fèi)，必須持審批后的《出差申請(qǐng)單》填寫借款單，經(jīng)審批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副總簽字，借款在1000元由以上者，須由總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理不在，可由分管副總代簽。
3、出差人員出差前，必須將審批后的《出差申請(qǐng)單》交人力資源部備案，在出差途中，確因工作需要，調(diào)整出差地點(diǎn)和時(shí)間，應(yīng)事先征得部門經(jīng)理及分管副總同意，并及時(shí)報(bào)人力資源部備案，否則，新的出差地部分差旅費(fèi)不予報(bào)銷，超出時(shí)間按曠工處理。
4、各部門根據(jù)工作需要，合理安排員工出差行程及出差時(shí)間，并進(jìn)行有效監(jiān)控。
四、差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
1、交通費(fèi)
（1）依票據(jù)報(bào)銷。出差人員以乘坐普通車、船、火車座票、硬臥為主，坐車時(shí)間超過(guò)8個(gè)小時(shí)者，可以乘坐上一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。乘坐飛機(jī)或火車軟臥從嚴(yán)控制，確因工作需要，需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)（外地需電話聯(lián)系征得同意，返回后補(bǔ)辦手續(xù)），否則超額費(fèi)用自負(fù)。
�。�2）市內(nèi)公車費(fèi)：按出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報(bào)銷。
2、住宿費(fèi)
�。�1）住宿費(fèi)報(bào)銷限于在該地停留兩天或以上（指需要安排住宿），原則上要求當(dāng)日返回;住宿費(fèi)以實(shí)際住宿天數(shù)平均計(jì)算，超出部分自負(fù)。
�。�2）長(zhǎng)期出差：確因工作需要，在同一地方（或相鄰）出差天數(shù)超過(guò)7天以上者，住宿標(biāo)準(zhǔn)下浮20%;
（3）多人出差，同性員工住宿標(biāo)準(zhǔn)下浮15%（異性員工住宿標(biāo)準(zhǔn)不變）。
3、通訊費(fèi)：為便于公務(wù)聯(lián)系，享有通訊費(fèi)的.員工手機(jī)一律不得擅自關(guān)機(jī)，否則不享有當(dāng)日通訊費(fèi)。
4、特殊情況報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
�。�1）赴外地開會(huì)（學(xué)習(xí)）者，若會(huì)議期間的伙食費(fèi)、住宿費(fèi)已由主辦單位統(tǒng)一開支，或支付的會(huì)議費(fèi)中已包含伙食費(fèi)、住宿費(fèi)內(nèi)容的，不再報(bào)銷住宿費(fèi)和伙食費(fèi)。
�。�2）出差人員若住宿費(fèi)、伙食費(fèi)及車旅費(fèi)已由客戶、公司業(yè)務(wù)相關(guān)單位支付的，不允許再以任何理由向公司報(bào)銷，違者，一經(jīng)查實(shí)，酌情處以1-2倍罰款。
�。�3）陪同領(lǐng)導(dǎo)（專指公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)）出差、接待賓客、代表領(lǐng)導(dǎo)出席會(huì)議或參加活動(dòng)按票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，但要在報(bào)銷單上加以說(shuō)明或附會(huì)議通知。
�。�4）出差超過(guò)6小時(shí)，不足24小時(shí)，按職務(wù)補(bǔ)貼/24小時(shí)*實(shí)際出差的時(shí)間;
�。�5）出差家鄉(xiāng)無(wú)差旅補(bǔ)貼，僅報(bào)當(dāng)日公交車費(fèi);
五、差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定
1、出差人員差畢報(bào)銷差旅費(fèi)必須先到人力資源部確認(rèn)考勤（即出差時(shí)間）后，方可到財(cái)務(wù)部憑《出差申請(qǐng)單》及票據(jù)根據(jù)財(cái)務(wù)制度報(bào)銷。
2、出差人員差畢，必須一周內(nèi)向財(cái)務(wù)部門報(bào)銷結(jié)帳，多退少補(bǔ)，不得拖帳，不足部分可從當(dāng)月工資中直接扣除。以財(cái)務(wù)審核日期為準(zhǔn)，超過(guò)報(bào)銷期限，要進(jìn)行處罰，15日內(nèi)（含）按出差費(fèi)用金額20%扣除結(jié)帳，30日內(nèi)（含）按出差費(fèi)用金額30%扣除結(jié)帳，30日以上不予報(bào)銷，并追回欠款。
3、差旅費(fèi)報(bào)銷單據(jù)要求單據(jù)齊全（指車票及住宿發(fā)票），粘貼整齊，分類有序，時(shí)間地點(diǎn)相符，其單據(jù)由出差人員所在部門經(jīng)理負(fù)責(zé)核對(duì)，財(cái)務(wù)部審核，副總經(jīng)理（總經(jīng)理）審批后方可報(bào)銷。
4、如果報(bào)銷項(xiàng)目遇特殊情況，必須提前申請(qǐng)經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，事后不予以報(bào)銷。
5、審批責(zé)任：出差報(bào)銷須按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，審批或?qū)徍苏甙殃P(guān)不嚴(yán)造成差錯(cuò)，要首先追究審批者或?qū)徍苏哓?zé)任，并酌情處以差錯(cuò)部分1-2倍的罰款。
六、出差紀(jì)律
1、每次出差以車、船、機(jī)票的日期為準(zhǔn)計(jì)算：?jiǎn)T工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必須回公司上班;于下午20:00前回公司所在地，次日上午必須回公司上班;于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2個(gè)小時(shí)上班。
七、附則
1、本制度在實(shí)施過(guò)程中若有異議或不完善之處，由人力資源部負(fù)責(zé)修訂。
2、本制度若有與以往制度相抵觸之處，均以本制度為準(zhǔn)。
3、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
員工出差管理制度 11
為了健全公司的管理制度，減少開支標(biāo)準(zhǔn)，降低成本費(fèi)用，提高公司的經(jīng)濟(jì)利益，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)出差人員的工作積極性，經(jīng)公司研究決定對(duì)出差管理作如下規(guī)定:
�。ㄒ唬┏霾罱煌ㄙM(fèi)報(bào)銷規(guī)定
1、為減少開支，節(jié)約費(fèi)用，盡量利用通訊工具聯(lián)系業(yè)務(wù)，以減少出差人員的次數(shù)，如確需出差（除泉州地區(qū)外），由所在部門向分管部門的最高負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，報(bào)批。
2、凡公司派車出差的，一律不得報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)，如因車無(wú)法分開送達(dá)出差人員到達(dá)目的地的，其發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)用由司機(jī)簽名證實(shí)。
3、乘坐汽車只允許以規(guī)定直線路途報(bào)銷交通費(fèi)，凡是因私事半途繞道，其繞道產(chǎn)生的交通費(fèi)不能報(bào)銷。
4、出差原則上一律不乘飛機(jī)，特殊情況須經(jīng)懂事長(zhǎng)特批，具體可乘坐的交通工具詳見差旅報(bào)銷明細(xì)表。
5、周邊地區(qū)出差原則上因當(dāng)天返回，特殊情況須經(jīng)部本部審批，否則不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。
6、參加公司指派的展銷會(huì)，會(huì)議，學(xué)習(xí)培訓(xùn)班及年度探親等，其交通費(fèi)照公司出差標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
7、出差原則上不能報(bào)銷“出租車”交通費(fèi)，如有急事需辦理，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)以上人員批準(zhǔn)后，可乘出租車，否則不予報(bào)銷。
8、出差人員不能私自請(qǐng)客應(yīng)酬，如確需請(qǐng)客需報(bào)部本部批準(zhǔn)，否則發(fā)生的應(yīng)酬費(fèi)自理。
9、費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)應(yīng)有原始單據(jù)為依據(jù)，車費(fèi)或餐費(fèi)報(bào)銷單據(jù)應(yīng)注明日期，所行路線（起止點(diǎn)）辦事內(nèi)容及金額，餐費(fèi)需由當(dāng)事人簽字方可生效。
10、司機(jī)應(yīng)做好登記乘坐公司車輛出差人員名單，每天統(tǒng)計(jì)一份上報(bào)總務(wù)，由總務(wù)上報(bào)財(cái)務(wù)部，作為報(bào)銷核查的依據(jù)。
（二）出差費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定
1、出差人員的.伙食費(fèi)，住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)定限額內(nèi)控制報(bào)銷，出差天數(shù)以公司確定為準(zhǔn)，只為準(zhǔn)許時(shí)間內(nèi)返回，方給予結(jié)算補(bǔ)貼，延期需知會(huì)人事課，否則按照曠工處理，且超出費(fèi)用又個(gè)人自理，特殊情況需報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
2、公司制定的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為最高限額，在規(guī)定的范圍內(nèi)，憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，超額自負(fù)。
3、出差地屬直系親屬的，發(fā)給伙食補(bǔ)助，不報(bào)住宿費(fèi)。
4、出差地投宿親友處，可按住宿級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)的50%予以補(bǔ)貼，并發(fā)給伙食補(bǔ)貼。
5、出差費(fèi)用按公司制定標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制執(zhí)行，具體標(biāo)準(zhǔn)詳見差旅費(fèi)報(bào)銷明細(xì)表，特殊情況超標(biāo)需報(bào)懂事長(zhǎng)特批。
（三）出差人員報(bào)銷手續(xù)的規(guī)定
1、出差人員借款按有關(guān)審批權(quán)限辦理，大額借款（指一萬(wàn)元以上）要提前一天向財(cái)務(wù)部聯(lián)系，否則無(wú)法辦理借款。
2、出差人員回公司后，在三日必須自行向公司財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)，其報(bào)銷手續(xù)按出差作業(yè)流程規(guī)定辦理，不及時(shí)辦理的，或憑證遺失等原因造成無(wú)法報(bào)銷的，后果由出差人員自行負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部不予受理。
3、人員向公司借支差旅費(fèi)，應(yīng)當(dāng)逐筆結(jié)清，采取多還少補(bǔ)的原則，不留余額。如果不能結(jié)清，在當(dāng)月工資中扣回或分期償還（例如情況，另行批示）。
�。ㄋ模┲苓呉酝獬鞘谐霾钌暾�(qǐng)及費(fèi)用報(bào)銷作業(yè)流程
1、呈方式向分管部門的最高負(fù)責(zé)人提出出差申請(qǐng)，并附出差申請(qǐng)單，出差人員名單，出差地點(diǎn)及工作安排細(xì)節(jié)，另附出差費(fèi)用預(yù)估表，超出部門費(fèi)用審批權(quán)限的，需報(bào)部本部批示。
2、由分管部門主管批示，同意后填寫借款單，會(huì)同簽呈一并從財(cái)務(wù)部借支出差費(fèi)用。
3、出差人員需按核定申請(qǐng)日返回，如有延遲，需要先知會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)及部本部核定再予以延長(zhǎng)。
4、出差人員返回后，根據(jù)出差之實(shí)際費(fèi)用支出填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”經(jīng)審批后，至財(cái)務(wù)部沖銷借支。
5、出差申請(qǐng)應(yīng)于出差安排二日前提交，返回后沖銷借支工作應(yīng)于三日內(nèi)完成。
6、出差申請(qǐng)一式兩聯(lián)，人事課與財(cái)務(wù)部各持一聯(lián)備查。周遍以外城市出差作業(yè)流程圖簡(jiǎn)介:
出差人填寫出差申請(qǐng)單→分管領(lǐng)導(dǎo)批示→部本部批示→填寫借款單（附出差簽呈）→出差人員返回后→填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”→財(cái)務(wù)沖銷借支。
員工出差管理制度 12
第一條目的：為了規(guī)范公司差旅費(fèi)報(bào)銷制度，既嚴(yán)格又合理的控制相關(guān)費(fèi)用支出，以少花錢多辦事、辦實(shí)事、辦好事為原則，達(dá)到節(jié)約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定以下管理辦法。
第二條適用范圍：適用于因公司業(yè)務(wù)的所有公司員工的出差。
第三條出差種類：
1.短程出差：出差當(dāng)日可能返回者。
2.遠(yuǎn)途出差：出差當(dāng)日不能返回者。
第四條出差：
1.員工出差，由出差人員向直屬領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理出差。
2.出差期間不予報(bào)支加班費(fèi)。
3.員工出差，原則上只報(bào)銷權(quán)限范圍內(nèi)的長(zhǎng)途車票。如需乘坐飛機(jī)，應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意并得到總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可乘坐飛機(jī)。
4.員工國(guó)內(nèi)出差的住宿費(fèi)用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。特殊情況需向公司報(bào)批。
5.被派遣出差的員工應(yīng)積極、認(rèn)真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6.員工出差外地，應(yīng)隨時(shí)保持與公司的聯(lián)系，必須開啟易掌控，并及時(shí)將工作開展情況報(bào)告直屬領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)。直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)出差員工完成工作時(shí)間給予限定，員工力求在最短時(shí)間內(nèi)，完成所需做的工作。
7.出差人員必須事先填寫“出差申請(qǐng)單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見、營(yíng)銷總監(jiān)批準(zhǔn)后方可出差。
8.出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請(qǐng)單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營(yíng)銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人方可借款。
9.員工回公司后直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)出差員工完成工作匯報(bào)時(shí)間給予限定，員工應(yīng)以書面形式將出差情況（重要事項(xiàng)匯總報(bào)告）或者對(duì)照“出差申請(qǐng)單”一一匯報(bào)和督導(dǎo)，報(bào)告直屬領(lǐng)導(dǎo)或營(yíng)銷總監(jiān)。
10.審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請(qǐng)單”和有效出差單據(jù)，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報(bào)銷差旅費(fèi)�！�
11.凡與原出差申請(qǐng)單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報(bào)銷。
第五條出差借款
1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)必須在月底提交給財(cái)務(wù)，不得超過(guò)次月5號(hào)，不按時(shí)提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財(cái)務(wù)部門補(bǔ)發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營(yíng)銷中心。
2.有出差的，必需填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，交由銷售助理初審，營(yíng)銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財(cái)務(wù)報(bào)銷。
3.報(bào)銷差旅費(fèi)（吃、住、行、客情），應(yīng)據(jù)實(shí)提供真實(shí)有效的`發(fā)票，發(fā)票種類不局限；報(bào)銷業(yè)務(wù)費(fèi)時(shí)必須提供真實(shí)有效當(dāng)天當(dāng)次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)，除將所虛報(bào)款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。原則上公司收到報(bào)銷單后3個(gè)工作日處理完畢。
4.差旅費(fèi)報(bào)銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時(shí)間和到京時(shí)間，以不滿12小時(shí)計(jì)半天，超過(guò)12小時(shí)按一天計(jì)；所有出差人員出差途中在車上住宿的只計(jì)算30元/天/人伙食補(bǔ)助，住宿補(bǔ)助及市內(nèi)交通補(bǔ)助不予于計(jì)算。
第七條業(yè)務(wù)接待費(fèi)用的報(bào)銷
1、所有客情招待費(fèi)用必須要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導(dǎo)電話或當(dāng)面申請(qǐng)，并填寫《招待費(fèi)用申請(qǐng)單》，由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報(bào)銷。未申請(qǐng)的或者不符合規(guī)定的不予報(bào)銷
2、報(bào)銷時(shí)需先由經(jīng)辦人在宴請(qǐng)客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請(qǐng)所在單位的名稱、時(shí)間（早餐、中餐或晚餐）、進(jìn)餐人數(shù)（用筆標(biāo)注在背面），再交由銷售助理初審，營(yíng)銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。
第八條出差中的休息、休假
1、外地出差不計(jì)節(jié)假日加班，但按照出差補(bǔ)助正常，平時(shí)出差可周六日返回，不予額外休息，
2、由于長(zhǎng)期出差，公司給予每年7天（含一個(gè)周六日）的帶薪休假，可自行安排休假時(shí)間，但要提前7天向部門經(jīng)理申請(qǐng)，批準(zhǔn)后方可休假。
3、出差途中因病或遇到意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導(dǎo)指示延時(shí)的，返回公司次日辦理請(qǐng)假手續(xù)、填制《出差申請(qǐng)單》；未經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)同意不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷差旅費(fèi)外，超假時(shí)間按曠工論處。
4、原則上不批準(zhǔn)在工作日內(nèi)出差，出差不得提前超出半天時(shí)間，乘車時(shí)間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計(jì)入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。
員工出差管理制度 13
為加強(qiáng)差旅費(fèi)管理，節(jié)約開支，降低成本，根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，特制訂本規(guī)定。
（一）、國(guó)內(nèi)出差管理規(guī)定:
1、出差前應(yīng)填具“員工出差申請(qǐng)單”。出差期限由派遣主管視情況需要，事先予以核定，并依核定權(quán)限審核。
2、憑核準(zhǔn)的“員工出差申請(qǐng)單”可向財(cái)務(wù)部預(yù)支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)，但需在返回公司后一周內(nèi)填具“差旅費(fèi)報(bào)銷單”并結(jié)清預(yù)付款，對(duì)無(wú)特殊原因未在規(guī)定期限內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)部并公司辦公室將于下一個(gè)月起，從出差人的月薪中進(jìn)行先期扣除，數(shù)額較大的要分月扣除;代出差人報(bào)銷時(shí)再行支付。
3、員工出差須報(bào)主管副總經(jīng)理同意并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4、出差行程中視為工作時(shí)間內(nèi)的勤務(wù)，不支付加班費(fèi)。
5、出差途中除因病或遭遇意外或因?qū)嶋H需要由主管總經(jīng)理指示延時(shí)外，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差行期，否則除不予報(bào)銷差旅費(fèi)外，其行期將據(jù)情況分別按病假、事假或曠工論處。
6、差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、雜費(fèi)及特別費(fèi)（因公需要的郵電、公關(guān)費(fèi)等）。
7、出差費(fèi)用實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷、財(cái)務(wù)審查核銷的辦法。
8、團(tuán)體外出或參加會(huì)議，按主辦機(jī)構(gòu)的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)支付差旅費(fèi)，員工報(bào)銷時(shí)須出具相關(guān)證明資料。
（二）、國(guó)外出差管理規(guī)定:
1、員工申請(qǐng)出國(guó)前，應(yīng)提出出國(guó)計(jì)劃書及有關(guān)任務(wù)的書面報(bào)告書，報(bào)總經(jīng)理及主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
2、國(guó)外出差的`差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、雜費(fèi)及特別費(fèi)，其給付標(biāo)準(zhǔn)按照每年年初制定的職工出差標(biāo)準(zhǔn)。
3、員工派赴國(guó)外受訓(xùn)、考察等，其膳食、住宿費(fèi)由其他公司安排者，公司不支付費(fèi)用。
4、出國(guó)人員因公交際、應(yīng)酬費(fèi)用，除經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)由公司開支的除外，一律由個(gè)人負(fù)擔(dān)。
5、出國(guó)人員發(fā)生計(jì)劃外的費(fèi)用，須由總經(jīng)理核準(zhǔn)后，才準(zhǔn)予報(bào)銷。
員工出差管理制度 14
一、工作人員出差的批準(zhǔn)：
1、一般工作人員在本省境內(nèi)出差，須經(jīng)系、部（辦）領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。赴省外出差，須經(jīng)主管副院長(zhǎng)批準(zhǔn)。
2、中層干部省內(nèi)外出差，須經(jīng)主管副院長(zhǎng)批準(zhǔn)。
3、副院長(zhǎng)、顧問(wèn)省內(nèi)外出差，須經(jīng)院長(zhǎng)批準(zhǔn)。
4、院長(zhǎng)出差須經(jīng)西工大主管副校長(zhǎng)批準(zhǔn)并報(bào)董事長(zhǎng)。
5、工作人員出差，凡乘坐飛機(jī)公務(wù)倉(cāng)或輪船二等艙，必須事先申請(qǐng)?jiān)洪L(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可乘坐。
6、工作人員出差前，應(yīng)填制出差申請(qǐng)單，寫明出差事由、出差地點(diǎn)、預(yù)計(jì)天數(shù)，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可出發(fā)。
二、差旅費(fèi)用報(bào)銷有關(guān)規(guī)定：
1、出差人員乘坐的交通工具和住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：
2、凡夜間乘火車超過(guò)6小時(shí)，白天連續(xù)乘火車超過(guò)12小時(shí)以上，可購(gòu)?fù)P鋪票（定票費(fèi)限額30元）。凡符合購(gòu)臥鋪條件而末購(gòu)者：
乘慢車或直快列車的按硬席座位票價(jià)的60%；乘特快列車的按硬席座位票價(jià)的50%；乘特快空調(diào)列車的按硬座票價(jià)的30%計(jì)算發(fā)給補(bǔ)貼。
3、住宿費(fèi)包干使用，提交住宿—費(fèi)—發(fā)—票，按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)。未提交住宿發(fā)票者，按住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的一半發(fā)給。
4、伙食補(bǔ)貼
1）按實(shí)際出差天數(shù)（含途中）一般地區(qū)每人每天補(bǔ)助20元；在深圳、珠海、廈門、汕頭、海南地區(qū)每人每天補(bǔ)助30元。
2）脫產(chǎn)到外地（西安市區(qū)以外）學(xué)習(xí)、進(jìn)修人員，時(shí)間在30日內(nèi)按出差伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。31天以上至60天以內(nèi)，每人每天補(bǔ)助5元。61天以上不計(jì)算補(bǔ)貼。
3）赴外地招生，在原補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)上增加10元計(jì)算。
4）會(huì)議伙食補(bǔ)貼：
西安市內(nèi)無(wú)伙食補(bǔ)貼；外埠會(huì)議，凡交納會(huì)議費(fèi)或資料費(fèi)者，無(wú)伙食補(bǔ)貼，只計(jì)算往返途中伙食補(bǔ)貼。凡未交納會(huì)議費(fèi)、資料費(fèi)的按出差伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。
5、市內(nèi)交通費(fèi)
1）工作人員外埠出差，每日發(fā)市內(nèi)交通費(fèi)5元。參加會(huì)議期間無(wú)市內(nèi)交通費(fèi)。
2）副院長(zhǎng)以上人員出差，因工作需要，應(yīng)事先征得院長(zhǎng)同意，可報(bào)銷相關(guān)出租車費(fèi)。
3）本省境內(nèi)凡乘坐學(xué)院提供交通工具出差，不發(fā)市內(nèi)交通費(fèi)。隨同出差的專職駕駛員，日行車100公里以上者，發(fā)給10元行車補(bǔ)貼。
6、出差期間的個(gè)例
1）出差人員因病在外埠住院30日內(nèi)按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算伙食補(bǔ)貼，但不計(jì)算住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)，住院超30天以上停發(fā)伙食補(bǔ)貼。
2）學(xué)生赴外埠實(shí)習(xí)或畢業(yè)設(shè)計(jì)，只報(bào)銷出發(fā)地至目的地的交通費(fèi)。凡實(shí)習(xí)單位免費(fèi)提供住宿的，不計(jì)發(fā)住宿費(fèi)。住宿收費(fèi)的，按每人每天20元標(biāo)準(zhǔn)控制，據(jù)實(shí)報(bào)銷。
3）出差人員丟失原始票據(jù)的，原則上不予報(bào)銷。經(jīng)同行人證明確屬交通工具票據(jù)丟失。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，只報(bào)銷出發(fā)地至目的`地的直通火車硬座票價(jià)。
4）工作人員出差，原則上在外埠不得發(fā)生招待費(fèi)用。中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部確屬工作需要，應(yīng)事先請(qǐng)示院長(zhǎng)同意，本著勤儉的原則，在院長(zhǎng)批準(zhǔn)的限額內(nèi)報(bào)銷。
5）出差人員不得繞道或借出差游山玩水。
三、差旅費(fèi)報(bào)銷程序
1、出差人員返回后，必須在7日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，及時(shí)沖還借款。
2、按照誰(shuí)批出差，誰(shuí)批準(zhǔn)報(bào)銷的原則，報(bào)銷人應(yīng)附出差申請(qǐng)單，原始單據(jù)，并填明報(bào)銷人，經(jīng)批準(zhǔn)人簽字后，由財(cái)會(huì)人員辦理報(bào)銷并付款。
員工出差管理制度 15
第1條：總則
1、為使本公司員工因公出差（公務(wù)培訓(xùn)除外），其差旅事宜有章可依，特制訂本制度；
2、本制度適用于本公司各部門、辦事處、分公司因公出差的各級(jí)員工，出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度執(zhí)行；
3、本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項(xiàng)中，權(quán)責(zé)部門因故無(wú)法實(shí)施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實(shí)施，未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無(wú)效；
第2條：出差類型定義：
1、公出：因公外出且在辦公常駐地城市范圍內(nèi)的記為公出；
2、當(dāng)日出差：?jiǎn)纬?0公里以上150公里以內(nèi)或有條件當(dāng)日回公司。
（1）短途出差之交通費(fèi)含往返交通費(fèi)及市區(qū)辦事交通費(fèi)。
�。�2）短途出差人員不得在外住宿；
（3）當(dāng)日出差一般情況下須使用公共交通不得乘坐出租車，特殊情況需要中注明。
3、遠(yuǎn)途出差：?jiǎn)纬?50公里以上且無(wú)條件當(dāng)日回公司的。遠(yuǎn)途出差期間應(yīng)合理選擇交通工具，國(guó)內(nèi)每日交通費(fèi)用應(yīng)控制在50元（非長(zhǎng)途）以內(nèi)，超標(biāo)部分應(yīng)在出差報(bào)告單中注明。國(guó)外每日交通費(fèi)用憑乘車憑證實(shí)支。
4、出差人員的交通工具應(yīng)以利用軌道交通（優(yōu)先動(dòng)車二等座，若無(wú)座可向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)高鐵二等座）、長(zhǎng)途巴士為原則；但因目的地較遠(yuǎn)等特殊原因由行政總監(jiān)核準(zhǔn)后方可利用航空交通工具。
第3條：出差簽核程序
一、個(gè)人申請(qǐng)出差
出差人員應(yīng)至少提前1個(gè)工作日辦理出差申請(qǐng)，并于旺財(cái)考勤上填寫出差申請(qǐng)，核準(zhǔn)后方可執(zhí)行；
二、公司指派出差
1、即由公司權(quán)責(zé)部門根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；
2、被指派人出差須于旺財(cái)考勤上做出差申請(qǐng)，并按照本制度執(zhí)行出差費(fèi)用申請(qǐng)、核銷事項(xiàng)；
三、其他規(guī)定
1、員工出差時(shí)限由審批權(quán)責(zé)部門或指派人員視情況需要事先予以核定；
2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的`，出差前可以通訊方式請(qǐng)示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補(bǔ)辦手續(xù)；
3、所有出差員工須在旺財(cái)考勤明確出差具體地址；
4、出差期間因工作需要而延長(zhǎng)出差時(shí)限的，須報(bào)請(qǐng)其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準(zhǔn)；因病或其他不可抗力因素需要延長(zhǎng)出差時(shí)限的，須及時(shí)通知權(quán)責(zé)部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明；經(jīng)其調(diào)查確實(shí)后批準(zhǔn)另給付出差旅費(fèi)。
第4條：出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定：
一、出差時(shí)間核算：
1、出差當(dāng)日離開常駐辦公地6小時(shí)以上按1天計(jì)算，6小時(shí)以內(nèi)按半天算；
2、出差期間14：00以前（含）到達(dá)常駐辦公地按半天計(jì)算；
3、出差期間14：00以后到達(dá)常駐辦公地按全天計(jì)算；
4、此處涉及的時(shí)間以飛機(jī)、車船票等起/至?xí)r間提前/滯后2小時(shí)為準(zhǔn)。
第5條：出差費(fèi)用預(yù)支、核銷程序
一、出差費(fèi)用支付方式
1、出差人員先行墊付出差費(fèi)用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷；
二、出差費(fèi)用核銷程序
�。ㄒ唬┖虽N規(guī)定
1、住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付；由對(duì)方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支。
2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用額度由總經(jīng)理或coo核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。
3、所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報(bào)銷；不得虛報(bào)、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報(bào)銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
4、當(dāng)日出差者不報(bào)銷住宿費(fèi)。
5、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時(shí)間超過(guò)審批時(shí)間的，停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費(fèi)不予報(bào)銷，特殊情況由部門經(jīng)理核準(zhǔn)后經(jīng)總經(jīng)理予以全額報(bào)銷。
6、本制度中涉及報(bào)銷的費(fèi)用，如遇特殊情況超支須提交書面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷；
7、若出差住宿費(fèi)相關(guān)憑證丟失，須由該酒店把原來(lái)開具的發(fā)票另一聯(lián)復(fù)印加蓋財(cái)務(wù)專用章則可進(jìn)行報(bào)銷，否則不予報(bào)銷。
8、員工出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi)；節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)部門批準(zhǔn)并由人力資源部復(fù)核后，可酌情安排調(diào)休。
�。ǘ┖虽N程序
1、員工在出差結(jié)束后應(yīng)盡量于一個(gè)月內(nèi)完成差旅費(fèi)的報(bào)銷工作。
�。�1）填好《報(bào)銷單》的所有明細(xì)，出差人員簽字后，呈報(bào)核決權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn)：
A：部門負(fù)責(zé)人出差報(bào)銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)；
B：部門負(fù)責(zé)人以下出差須報(bào)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，總經(jīng)理審批；
2、財(cái)務(wù)復(fù)核程序
�。�1）財(cái)務(wù)單位人員按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括“出差申請(qǐng)單”、票據(jù)的張貼、金額核實(shí)、權(quán)責(zé)部門核準(zhǔn)簽字、報(bào)銷時(shí)間等；
�。�2）經(jīng)復(fù)核確認(rèn)后，予以辦理涉及人員的出差費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng)；
3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)支出、報(bào)銷說(shuō)明：
�。�1）出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費(fèi)的支出、報(bào)銷工作，其他人員仍須簽字證明；
�。�2）《報(bào)銷單》中的報(bào)銷金額由報(bào)銷人根據(jù)“出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額；
�。�3）出差期間發(fā)生的費(fèi)用中，如有《公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》未包含的支出項(xiàng)，由出差人員平均分?jǐn)傋孕谐袚?dān)，特殊情況報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)按批復(fù)報(bào)銷；
4、所有員工出差所發(fā)生的差旅費(fèi)，均列入各部門預(yù)算項(xiàng)目中；
5、預(yù)支款及報(bào)銷原則為：前款不清，后款不借。
第6條：附則
1、本制度由公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋。
2、本制度的擬定、修改由人力資源部負(fù)責(zé)，報(bào)公司決策層共同商議后執(zhí)行，修改后亦同。
3、本制度自頒布之日起實(shí)施。
員工出差管理制度 16
一、業(yè)務(wù)人員出差類型：
1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天能返回公司者；
2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過(guò)24小時(shí)無(wú)法返回公司者；
3、私事：請(qǐng)假休息者。
二、公出或出差時(shí)應(yīng)憑《出差申請(qǐng)表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行，因私外出需憑請(qǐng)假條方可出行。
三、公出人員需派車時(shí)按具體情況由公司安排用車。
四、具體管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請(qǐng)表》并注明出差路線、事由、計(jì)劃及出差費(fèi)用預(yù)算；
2、業(yè)務(wù)人員出差須經(jīng)部門主管同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷；
3、出差后須按《出差申請(qǐng)表》中擬定的時(shí)間、路線、擬計(jì)劃拜訪客戶名錄等事項(xiàng)開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r(shí)間予以報(bào)點(diǎn)，報(bào)點(diǎn)須用當(dāng)?shù)仉娫�，由銷售內(nèi)勤（行政人員）按報(bào)點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話號(hào)碼等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報(bào)銷時(shí)須與報(bào)點(diǎn)相吻合，否則不報(bào)銷有出入的部分；
4、出差期間如遇國(guó)家法定節(jié)假日，出差后可以申請(qǐng)調(diào)休；
5、出差后每天通過(guò)電子郵件或者短信、電話形式向部門主管報(bào)告工作進(jìn)展及下一步工作計(jì)劃安排。
五、出差費(fèi)用規(guī)定：
出差費(fèi)用規(guī)定以時(shí)間劃分為兩個(gè)階段。
第一階段：市場(chǎng)開拓期為六個(gè)月，時(shí)間為20xx年x月x日——20xx年x月x日
1、出差費(fèi)用報(bào)銷包括出差期間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)等。特殊情況需要應(yīng)酬的費(fèi)用需向公司申請(qǐng)，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用及報(bào)銷。
2、乘火車時(shí)間低于5小時(shí)不得乘坐硬臥。
3、出差補(bǔ)貼：
4、電話補(bǔ)助：公司給每位業(yè)務(wù)人員配備手機(jī)、電話卡，電話費(fèi)100元/月/人，超出部分自付
5、出差人員選擇交通工具為長(zhǎng)途汽車、火車、動(dòng)車，飛機(jī)需經(jīng)特別申請(qǐng)同意后方可乘坐。
6、出差人員每次出差借支不得超過(guò)5000元，經(jīng)理以上級(jí)別不超過(guò)10000元，若出差途中費(fèi)用不夠可以自行墊付，待回公司后報(bào)銷結(jié)算。
7、上一次出差回來(lái)后出差費(fèi)用沒有報(bào)銷結(jié)算完畢的，不準(zhǔn)再申請(qǐng)下次出差費(fèi)用借支手續(xù)。
8、住宿費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)入住，報(bào)銷時(shí)須有住宿發(fā)票，超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用自負(fù)。
9、出差需要借支的需向公司出具借據(jù)，待出差回來(lái)報(bào)銷后歸還，保證借支報(bào)銷平衡。
10、業(yè)務(wù)人員公出午餐補(bǔ)助15元/天，交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷（市內(nèi)交通50元以內(nèi)，超出部分自付）
第二階段：市場(chǎng)發(fā)展期自20xx年8月1日開始
1、業(yè)務(wù)人員只從公司領(lǐng)取基本工資。
2、業(yè)務(wù)人員出差期間所發(fā)生的費(fèi)用一律由個(gè)人承擔(dān)。
3、業(yè)務(wù)人員出差前可以從公司借支差旅費(fèi)，達(dá)成訂單后，所發(fā)生的差旅費(fèi)及本規(guī)定第七項(xiàng)規(guī)定的業(yè)務(wù)招待費(fèi)一律從其訂單的提成中扣除。
六、業(yè)務(wù)人員的提成辦法
1、在第一階段市場(chǎng)開拓期，業(yè)務(wù)人員的提成為實(shí)際回款額的5%
2、在第二階段市場(chǎng)發(fā)展期，業(yè)務(wù)人員的提成為實(shí)際回款額的15%
3、上述提成均指稅前提成，實(shí)際領(lǐng)取時(shí)，必須扣除應(yīng)該繳納的`稅款。
注：業(yè)務(wù)人員可以根據(jù)自己的實(shí)際情況，在第一階段市場(chǎng)開拓期內(nèi)隨時(shí)提出申請(qǐng)按第二階段市場(chǎng)發(fā)展期的方案執(zhí)行。
七、業(yè)務(wù)招待費(fèi)：
1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)及禮品費(fèi)（填寫報(bào)銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)，并注明項(xiàng)目名稱否則不予報(bào)銷）。
2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用必須經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支出，否則自負(fù)。
八、用款審批和費(fèi)用核銷審批流程：
公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合，規(guī)范用款及核銷審批程序，及時(shí)清帳減少資金占用。
1、業(yè)務(wù)人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單，填好后由部門主管簽字，經(jīng)營(yíng)銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。
2、財(cái)務(wù)部要根據(jù)借款人對(duì)應(yīng)的個(gè)人帳戶余額情況并對(duì)照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權(quán)可以拒付，并向相關(guān)部門告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。
3、出差費(fèi)報(bào)銷首先按照財(cái)務(wù)部門的報(bào)銷要求粘貼報(bào)銷憑證，交部門主管確認(rèn)簽字，經(jīng)過(guò)營(yíng)銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后，到財(cái)務(wù)部門審核后報(bào)銷。
九、手機(jī)號(hào)管理
1、開機(jī)時(shí)間：必須24小時(shí)保持開機(jī)狀態(tài)。
2、月度手機(jī)連續(xù)停機(jī)、關(guān)機(jī)3次以上取消或扣除當(dāng)月的通訊補(bǔ)貼。
十、業(yè)務(wù)人員的自覺性：
1、業(yè)務(wù)人員出差后每天工作必須有明確的目的性，要把工作落到實(shí)處，部門主管將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況，將列入績(jī)效考核范圍。
2、出差人員出差后須加強(qiáng)自身安全防范和財(cái)產(chǎn)保護(hù)意識(shí)，做到出入平安。
3、在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容。
十一、業(yè)務(wù)人員晉升通道
業(yè)務(wù)員→業(yè)務(wù)主管→業(yè)務(wù)經(jīng)理→部門主管→營(yíng)銷總監(jiān)
員工出差管理制度 17
一、公司員工出差分為：
1、市內(nèi)（縣、區(qū)）出差：出差當(dāng)日可能返回者。
2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。
二、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差（以下統(tǒng)稱出差）因公發(fā)生的差旅費(fèi)開支。出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。
三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費(fèi)使用申請(qǐng)報(bào)告，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過(guò)本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計(jì)。返回后三個(gè)工作日之內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時(shí)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。
四、出差的'審核決定權(quán)限如下：
1、員工當(dāng)日出差時(shí)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、長(zhǎng)途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，3日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。
五、出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差另計(jì)。
六、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際，需要延時(shí)外，應(yīng)電話請(qǐng)示，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。
七、員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，不得虛報(bào)。如有虛報(bào)除將其虛報(bào)款項(xiàng)追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。
八、市內(nèi)差旅費(fèi)支付。
1、市內(nèi)（其他縣、區(qū)）出差原則上要當(dāng)天返回，若因公事需住宿按標(biāo)準(zhǔn)包干使用。
2、出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經(jīng)主管批準(zhǔn)，遇緊急情況事后要說(shuō)明理由。交通費(fèi)不能超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)。
九、遠(yuǎn)途出差差旅支付。
1、出差住宿、交通及餐費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（單位：元/天）超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。
2、遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機(jī)的，需報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購(gòu)買機(jī)票。乘坐汽車、輪船的按實(shí)際長(zhǎng)途出差需搭乘長(zhǎng)途汽車的以實(shí)際票面價(jià)報(bào)銷，火車以硬座、硬臥價(jià)報(bào)銷，輪船按三等艙報(bào)銷。
十、不同職務(wù)人員一起出差時(shí)，差旅費(fèi)按高職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。
員工出差管理制度 18
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范因公短期出國(guó)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)管理，加強(qiáng)預(yù)算監(jiān)督，提高資金使用效益，保證出國(guó)培訓(xùn)工作的順利開展，根據(jù)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》（中發(fā)〔20xx〕13號(hào)）及《財(cái)政部國(guó)家外國(guó)專家局關(guān)于印發(fā)因公短期出國(guó)培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法的通知》（財(cái)行〔20xx〕4號(hào)），制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于全省各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、民主黨派和工商聯(lián)，以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位（以下簡(jiǎn)稱各單位）因公選派人員短期出國(guó)培訓(xùn)。
第三條因公短期出國(guó)培訓(xùn)，是指各單位因公選派人員到國(guó)外進(jìn)行90天以內(nèi)（不含90天）的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
第四條因公短期出國(guó)培訓(xùn)應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持強(qiáng)化預(yù)算約束、優(yōu)化培訓(xùn)結(jié)構(gòu)、因事立項(xiàng)定人、加強(qiáng)監(jiān)督管理的原則，嚴(yán)控費(fèi)用規(guī)模，嚴(yán)格計(jì)劃執(zhí)行。培訓(xùn)任務(wù)、培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算審核未通過(guò)的，不得安排出國(guó)培訓(xùn)。
第二章預(yù)算管理和計(jì)劃管理
第五條因公短期出國(guó)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)應(yīng)當(dāng)全部納入部門因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，并按照下列規(guī)定執(zhí)行：
�。ㄒ唬└骷�(jí)財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算管理，科學(xué)合理地安排因公短期出國(guó)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格控制因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)總額。
�。ǘ└鲉挝粦�(yīng)當(dāng)加強(qiáng)預(yù)算硬約束，認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約的要求，在核定的年度因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算額度內(nèi)務(wù)實(shí)高效、精簡(jiǎn)節(jié)約地安排因公短期出國(guó)培訓(xùn)。
（三）省本級(jí)各單位每次選派因公短期出國(guó)培訓(xùn)人員，應(yīng)當(dāng)填報(bào)《浙江省省本級(jí)因公短期出國(guó)培訓(xùn)預(yù)算審核表》，報(bào)經(jīng)財(cái)政部門審核同意后，由組團(tuán)單位報(bào)送出國(guó)培訓(xùn)管理部門作為審批依據(jù)，做到預(yù)算先行。市、縣（市、區(qū)）財(cái)政部門根據(jù)預(yù)算先行的原則結(jié)合當(dāng)?shù)匾蚬鰢?guó)經(jīng)費(fèi)及出國(guó)培訓(xùn)管理情況，制訂相應(yīng)審批流程。
�。ㄋ模┠甓葍�(nèi)各單位因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算原則上不得追加，確有特殊需要的，按規(guī)定程序報(bào)批。
第六條因公短期出國(guó)培訓(xùn)實(shí)行計(jì)劃審核審批管理。出國(guó)培訓(xùn)管理部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)出國(guó)培訓(xùn)的總體規(guī)劃，嚴(yán)格控制出國(guó)培訓(xùn)規(guī)模，科學(xué)設(shè)置培訓(xùn)項(xiàng)目，擇優(yōu)選派培訓(xùn)對(duì)象，注重出國(guó)培訓(xùn)的質(zhì)量和實(shí)效。
第三章經(jīng)費(fèi)管理
第七條因公短期出國(guó)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)開支范圍包括：培訓(xùn)費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、公雜費(fèi)和其他費(fèi)用。
培訓(xùn)費(fèi)是指出國(guó)培訓(xùn)團(tuán)組用于授課、翻譯、場(chǎng)租、資料、課程設(shè)計(jì)、對(duì)口業(yè)務(wù)考察或業(yè)務(wù)實(shí)踐活動(dòng)等在國(guó)外培訓(xùn)所必需發(fā)生的費(fèi)用。
第八條國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、公雜費(fèi)、其他費(fèi)用及用匯的管理要求和開支標(biāo)準(zhǔn)參照《浙江省因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定》（浙財(cái)行〔20xx〕30號(hào)）執(zhí)行。
住宿費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)開支在規(guī)定的`標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。
出國(guó)培訓(xùn)團(tuán)組需在國(guó)內(nèi)開展預(yù)培訓(xùn)和培訓(xùn)總結(jié)所發(fā)生的費(fèi)用，參照國(guó)內(nèi)培訓(xùn)費(fèi)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第九條組團(tuán)單位和培訓(xùn)項(xiàng)目境外承辦機(jī)構(gòu)雙方應(yīng)當(dāng)簽訂培訓(xùn)協(xié)議，明確培訓(xùn)費(fèi)用的明細(xì)支出項(xiàng)目。
第十條由外方資助出國(guó)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的，各單位不得重復(fù)支付。外方對(duì)資助費(fèi)用開支有明確規(guī)定的，按其規(guī)定執(zhí)行;沒有規(guī)定的，參照本規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和要求執(zhí)行。外方資助經(jīng)費(fèi)不足以彌補(bǔ)規(guī)定培訓(xùn)費(fèi)用開支的，可以按照本規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)，由各單位補(bǔ)足其費(fèi)用差額部分。
第十一條培訓(xùn)團(tuán)組在國(guó)外期間，原則上不贈(zèng)送禮品，一律不安排宴請(qǐng)。
第四章報(bào)銷管理
第十二條各單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，不得擅自突破，嚴(yán)禁接受或變相接受企事業(yè)單位資助，嚴(yán)禁向同級(jí)機(jī)關(guān)、下級(jí)機(jī)關(guān)、下屬單位、企業(yè)、駐外機(jī)構(gòu)等攤派或轉(zhuǎn)嫁出國(guó)培訓(xùn)費(fèi)用。
省本級(jí)因公短期出國(guó)培訓(xùn)人員出行前，所在單位應(yīng)根據(jù)組團(tuán)單位出具的預(yù)付因公短期出國(guó)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)函，在財(cái)政部門核準(zhǔn)的出國(guó)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算額度內(nèi)預(yù)付給組團(tuán)單位，由組團(tuán)單位開具收款收據(jù)。因公短期出國(guó)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)由組團(tuán)單位統(tǒng)一使用。
第十三條出國(guó)培訓(xùn)結(jié)束后，組團(tuán)單位應(yīng)在回國(guó)后一個(gè)月內(nèi)做好出國(guó)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)決算，填寫《因公短期出國(guó)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)決算表》，做好費(fèi)用審核和分?jǐn)�。決算內(nèi)容包括培訓(xùn)費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、公雜費(fèi)、其他費(fèi)用等�！兑蚬唐诔鰢�(guó)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)決算表》須由經(jīng)辦人和團(tuán)組負(fù)責(zé)人簽字，并經(jīng)組團(tuán)單位財(cái)務(wù)部門審核。
出國(guó)培訓(xùn)人員憑《因公短期出國(guó)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)決算表》及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)，并提供單位內(nèi)部出國(guó)培訓(xùn)任務(wù)審批單、因公短期出國(guó)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算審核表、出國(guó)培訓(xùn)審核件、出國(guó)任務(wù)批件（含日程）、護(hù)照（包括簽證和出入境記錄）復(fù)印件、因公短期出國(guó)培訓(xùn)用匯相關(guān)憑據(jù)，以及國(guó)際旅費(fèi)、住宿費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)和各項(xiàng)需分?jǐn)傎M(fèi)用的原始憑證或復(fù)印件等。各種有效票據(jù)憑證報(bào)銷時(shí)須用中文注明開支內(nèi)容、日期、數(shù)量、金額等，并由出國(guó)培訓(xùn)人員簽字。
各單位財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)因公短期出國(guó)培訓(xùn)人員提供的報(bào)銷憑證進(jìn)行認(rèn)真審核，嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的出國(guó)培訓(xùn)人員、天數(shù)、路線、經(jīng)費(fèi)預(yù)算及開支標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷經(jīng)費(fèi)，超出部分不得報(bào)銷。
第十四條參加中央單位組團(tuán)的因公短期出國(guó)培訓(xùn)費(fèi)用，依據(jù)中央單位提供的有關(guān)資料、憑證及相關(guān)出國(guó)任務(wù)審批資料在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按實(shí)報(bào)銷。
第五章監(jiān)督檢查
第十五條各單位不得組織計(jì)劃外或營(yíng)利性出國(guó)培訓(xùn)項(xiàng)目，也不得安排照顧性質(zhì)、無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容、無(wú)實(shí)際需要及參觀考察等一般性出國(guó)培訓(xùn)項(xiàng)目。
第十六條建立出國(guó)培訓(xùn)項(xiàng)目信息公開制度和成果共享機(jī)制。除涉密內(nèi)容和事項(xiàng)外，各單位應(yīng)當(dāng)將培訓(xùn)的項(xiàng)目、內(nèi)容、人數(shù)、經(jīng)費(fèi)等情況，以適當(dāng)方式進(jìn)行公開。
第十七條各單位因公短期出國(guó)培訓(xùn)項(xiàng)目執(zhí)行情況和培訓(xùn)費(fèi)用管理使用情況應(yīng)當(dāng)接受外事、審計(jì)部門的監(jiān)督和檢查。各級(jí)出國(guó)培訓(xùn)管理、財(cái)政等部門對(duì)因公短期出國(guó)培訓(xùn)項(xiàng)目執(zhí)行情況和培訓(xùn)費(fèi)用管理使用情況進(jìn)行定期或不定期檢查。
各單位應(yīng)當(dāng)建立健全因公短期出國(guó)培訓(xùn)內(nèi)部監(jiān)督檢查機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)本單位因公短期出國(guó)培訓(xùn)人員培訓(xùn)活動(dòng)和經(jīng)費(fèi)報(bào)銷的管理。相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員等應(yīng)對(duì)因公短期出國(guó)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)報(bào)銷進(jìn)行審核把關(guān)，確保票據(jù)來(lái)源合法，內(nèi)容真實(shí)完整、合規(guī)。對(duì)不按規(guī)定開支和報(bào)銷與因公短期出國(guó)培訓(xùn)無(wú)關(guān)費(fèi)用的應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
一級(jí)預(yù)算單位要強(qiáng)化對(duì)所屬預(yù)算單位的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。
第十八條各單位以及因公短期出國(guó)培訓(xùn)人員違反本規(guī)定，有下列行為之一的，相關(guān)開支一律不予報(bào)銷，并按照《財(cái)政違法行為處罰處分條例》和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定予以處理：
�。ㄒ唬┻`規(guī)擴(kuò)大出國(guó)培訓(xùn)費(fèi)用開支范圍的;
�。ǘ┥米蕴岣叱鰢�(guó)培訓(xùn)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)的;
�。ㄈ┨搱�(bào)培訓(xùn)團(tuán)組人數(shù)、天數(shù)等，套取出國(guó)培訓(xùn)費(fèi)用的;
�。ㄋ模┦褂锰摷倨睋�(jù)報(bào)銷出國(guó)培訓(xùn)費(fèi)用的;
（五）培訓(xùn)期間存在鋪張浪費(fèi)、公款旅游行為的;
�。┢渌`反本規(guī)定的行為。
第六章附則
第十九條各單位因公選派人員短期赴香港、澳門、臺(tái)灣地區(qū)培訓(xùn)的，適用本規(guī)定。
第二十條確有必要到未列培訓(xùn)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家（地區(qū)）開展因公培訓(xùn)的，可按照經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相近的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第二十一條財(cái)政補(bǔ)助的非參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體因公短期出國(guó)培訓(xùn)參照本規(guī)定執(zhí)行。
其他事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)本單位因公短期出國(guó)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算審核管理，其他各項(xiàng)規(guī)定參照本規(guī)定執(zhí)行。
第二十二條本規(guī)定由省財(cái)政廳、省人力社保廳負(fù)責(zé)解釋。
第二十三條本規(guī)定自發(fā)文之日起施行。原浙江省人事廳、浙江省財(cái)政廳《印發(fā)國(guó)家外國(guó)專家局、財(cái)政部關(guān)于調(diào)整短期出國(guó)（境）培訓(xùn)生活費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)和部分國(guó)家培訓(xùn)費(fèi)幣種的通知》（浙人外〔20xx〕173號(hào)）同時(shí)廢止。
員工出差管理制度 19
為規(guī)范因公外出活動(dòng)，加強(qiáng)人員和財(cái)務(wù)管理，根據(jù)上級(jí)要求，結(jié)合我校實(shí)際情況，特制定本制度。
一、教職工因公外出，不論學(xué)習(xí)、開會(huì)、采購(gòu)或其他外出任務(wù)，由書記、工會(huì)主席、副校長(zhǎng)和教導(dǎo)處、學(xué)生處、總務(wù)處主任根據(jù)上級(jí)通知和工作需要確定外出人員、時(shí)間、地點(diǎn)，經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可外出。學(xué)校黨政主要負(fù)責(zé)人因公外出2天以上，須報(bào)經(jīng)區(qū)教育局批準(zhǔn)。
二、參加區(qū)教育局以外單位和部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)活動(dòng)和工作會(huì)議，憑上級(jí)通知經(jīng)學(xué)校行政會(huì)研究同意并報(bào)請(qǐng)教育局主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可外出。
三、凡因公差需用專車者，須經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)。學(xué)校所派公車必須專車專用，無(wú)特殊情況不得繞道，隨車人員必須同車往返。違者超出費(fèi)用自理。
四、出差者回校后，須在一周內(nèi)辦理好差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。報(bào)銷程序?yàn)椋罕救藢⒏鞣N票據(jù)分類按財(cái)務(wù)要求貼好，如實(shí)填寫好差旅費(fèi)報(bào)銷單，經(jīng)派差部門負(fù)責(zé)人簽字，交會(huì)計(jì)初審，再交校長(zhǎng)審定簽字，最后交會(huì)計(jì)報(bào)銷。
五、審批教職工外出必有嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于組織教職工外出考察和參觀學(xué)習(xí)的管理辦法》。
六、對(duì)弄虛作假，虛報(bào)冒領(lǐng)，違反規(guī)定的`，按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
員工出差管理制度 20
第一條為保障公司各項(xiàng)出差工作正常有序，明確出差費(fèi)用報(bào)銷的程序和標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。
第二章費(fèi)用報(bào)銷審批
第二條差旅費(fèi)用開支，屬各部門一般工作人員，由各部門經(jīng)理（主任）簽字后，按公司報(bào)銷流程審批。
第三條公司部門經(jīng)理（主任）本人出差報(bào)銷須上級(jí)批準(zhǔn)后按公司報(bào)銷流程審批；公司各副總經(jīng)理本人出差報(bào)銷必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按公司報(bào)銷流程審批。
第三章差旅費(fèi)開支
第四條公司差旅費(fèi)報(bào)銷包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、出差補(bǔ)助等。
第五條差旅費(fèi)報(bào)銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同，采取實(shí)報(bào)實(shí)銷與定額補(bǔ)助相結(jié)合的辦法。
第六條公司員工出差，須先行確定地點(diǎn)、任務(wù)、天數(shù)、人數(shù)及費(fèi)用預(yù)算，以保證差旅費(fèi)在年度預(yù)算定額內(nèi)節(jié)約使用。出差天數(shù)在一天以內(nèi)的，由部門經(jīng)理（主任）批準(zhǔn)，超過(guò)此期限的，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第七條出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)（特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、海南、上海、北京等），出差天數(shù)按自然天數(shù)計(jì)算（出發(fā)、返回當(dāng)日均算）。
第八條公司員工出差到外地，按乘坐車、船、飛機(jī)標(biāo)準(zhǔn)乘坐，特殊情況不宜執(zhí)行上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)由公司總經(jīng)理簽批。
第九條出差人員夜間（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火車超過(guò)6小時(shí)，或白天連續(xù)乘車超過(guò)10小時(shí)的.，可購(gòu)買硬臥鋪票；未乘臥鋪者，可按所購(gòu)票價(jià)的20％給予補(bǔ)貼。（乘坐特快列車的，按特快票價(jià)的20％補(bǔ)貼；購(gòu)買軟座票者不給補(bǔ)貼。）
第十條出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機(jī)，憑車、船、機(jī)票據(jù)實(shí)報(bào)銷。每次出差的機(jī)場(chǎng)、火車站、碼頭往返費(fèi)用，憑相應(yīng)張數(shù)票據(jù)在100元以內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。
第十一條總經(jīng)理及副總出差，各項(xiàng)費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。出差人員住宿費(fèi)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)部分，按住宿發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷，超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的部分由本人自負(fù)；部門副職及其以下人員，同性別兩人以上出差，須合并住宿。部門經(jīng)理（主任）及其以下人員出差每人每天給予出差補(bǔ)助省內(nèi)20元/日，省外50元/日，特殊地區(qū)100元/日的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼。
第十二條公司員工與公司領(lǐng)導(dǎo)共同出差，財(cái)務(wù)部將視具體情況確定報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)；聘請(qǐng)公司以外的人員同公司員工共同出差辦事，聘請(qǐng)人員的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)比照陪同人員的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。
第十三條員工外地出差發(fā)生的宴請(qǐng)費(fèi)，原則上按公司業(yè)務(wù)招待管理辦法于出差前申請(qǐng)，特殊情況應(yīng)按審批權(quán)限事先口頭請(qǐng)示，回單位后補(bǔ)辦手續(xù)。出差發(fā)生宴請(qǐng)的扣除陪宴人員宴請(qǐng)當(dāng)日一半的出差補(bǔ)助。
第十四條員工出差發(fā)生的文印費(fèi)，信用卡異地提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)等雜費(fèi)支出按發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷。
第十五條公司員工在本市區(qū)內(nèi)公出辦事，只報(bào)銷市區(qū)公交費(fèi)用。
第十六條出差人員預(yù)借差旅費(fèi)，應(yīng)填寫“出差借款單”；若申請(qǐng)出差時(shí)宴請(qǐng)費(fèi)的，還應(yīng)同時(shí)附上“招待費(fèi)用審批單”，經(jīng)出差人員所屬部門經(jīng)理（主任）審核簽字后，送財(cái)務(wù)部審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。審批后辦理借款手續(xù)。
第十七條出差人員返回后，應(yīng)在七日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)，超過(guò)時(shí)間原則上不予報(bào)銷，特殊情況需說(shuō)明原因。
第十八條每月會(huì)計(jì)核算部要對(duì)各部門和事業(yè)部、子公司的出差費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，實(shí)行獨(dú)立核算。
第十九條本制度由公司辦制定，修改時(shí)亦同。
本制度由辦公室主任審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
本制度從20xx年12月1日開始生效。
【員工出差管理制度】相關(guān)文章：
員工出差管理制度05-13
公司員工出差管理制度10-12
員工出差管理制度15篇02-22
員工出差管理制度精選15篇06-13
員工出差管理制度(15篇)03-27
【通用】公司員工出差管理制度12-11
員工出差管理制度(集合15篇)06-13
員工出差管理制度(通用15篇)06-13
[優(yōu)]員工出差管理制度15篇10-12