【精】庫(kù)房管理制度19篇
在快速變化和不斷變革的今天，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊(yùn)含著社會(huì)的價(jià)值，其運(yùn)行表彰著一個(gè)社會(huì)的秩序。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編幫大家整理的【精】庫(kù)房管理制度，希望對(duì)大家有所幫助。
庫(kù)房管理制度 1
一、領(lǐng)料制度
1、領(lǐng)料人必須在庫(kù)管處填寫領(lǐng)料單，寫明材料名稱、規(guī)格、領(lǐng)用數(shù)量或重量；并簽上本人姓名，且由所在班組負(fù)責(zé)人審核簽字后，方可領(lǐng)用材料。
2、領(lǐng)料人不可進(jìn)入庫(kù)房自行取貨，須由庫(kù)管照領(lǐng)條發(fā)貨。
3、進(jìn)入材料庫(kù)房任何人嚴(yán)禁吸煙。
4、領(lǐng)料后請(qǐng)領(lǐng)料人做好檢驗(yàn)，材料一旦出庫(kù)，如有損壞概不退換并照價(jià)賠償。
5、如所領(lǐng)用材料當(dāng)日下班后未用完，使用人應(yīng)妥善保管或退庫(kù)。
6、領(lǐng)用人應(yīng)愛護(hù)和節(jié)約使用材料，在使用現(xiàn)場(chǎng)不能亂丟亂放，如發(fā)現(xiàn)有浪費(fèi)行為，庫(kù)管有權(quán)報(bào)項(xiàng)目部對(duì)所在班組處以材料價(jià)值十倍罰款。
7、對(duì)于水泥、砂石、磚、鋼筋、大型管件，以及其它由于場(chǎng)地所限無法進(jìn)入材料庫(kù)房進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配,而堆放于現(xiàn)場(chǎng)的材料，使用人必須按庫(kù)管指定批次及位置的材料使用，嚴(yán)禁亂拿，違者庫(kù)管將停止對(duì)所在班組發(fā)料，由此產(chǎn)生的.停工和延誤工期的責(zé)任自負(fù)。
8、所有項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)材料及領(lǐng)用人所領(lǐng)材料嚴(yán)禁私用，違者，庫(kù)管有權(quán)報(bào)項(xiàng)目部對(duì)所在班組處以材料價(jià)值十倍罰款。
二、工具或材料的借用
1、借用項(xiàng)目部工具或材料必須經(jīng)專業(yè)工長(zhǎng)或項(xiàng)目經(jīng)理簽字同意，在庫(kù)管處打好借條，并注明歸還日期或其它事項(xiàng)。
2、領(lǐng)到所借工具或材料后請(qǐng)做好查驗(yàn)，確認(rèn)完好無損，歸還時(shí)所借工具或材料必須完好無損，如有損壞照價(jià)賠償。
3、所借工具或材料如不能如期歸還，請(qǐng)及時(shí)到庫(kù)房說明原因并辦理延借手續(xù)。
三、退庫(kù)
1、對(duì)于所有的安裝材料，當(dāng)班使用未完必須將剩余材料退庫(kù)，如有私留或偷竊材料行為，將報(bào)項(xiàng)目部處罰。
2、使用班組的最終剩余材料（如磚、地磚、運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)的水泥等）不能遺留在施工現(xiàn)場(chǎng)，必須清理退庫(kù)，并放至庫(kù)管指定的位置。
四、邊角余料及廢料的管理
1、各施工班組施工產(chǎn)生的可回收邊角余料廢料及材料外包裝不能遺留在現(xiàn)場(chǎng)，必須清理至庫(kù)管指定地點(diǎn)，做到工完場(chǎng)清。任何人不可私自處理或變賣，違者，庫(kù)管有權(quán)報(bào)項(xiàng)目部對(duì)所在班組處以罰款。
2、可回收的邊角余料廢料及材料外包裝由庫(kù)管報(bào)項(xiàng)目部統(tǒng)一處理入賬。
庫(kù)房管理制度 2
為加強(qiáng)庫(kù)房?jī)?nèi)商品的安全，避免造成損失，特對(duì)庫(kù)房制定管理辦法：
1、庫(kù)房嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)間開放及關(guān)閉，時(shí)間為早8：00—晚20：00，其他時(shí)間將一律關(guān)閉。
2、庫(kù)房?jī)?nèi)商品要碼放整齊，嚴(yán)格按照規(guī)定碼放，垛與垛間距30cm，隔墻離地便于通風(fēng)，防止商品積壓。
3、庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)吸煙或點(diǎn)火，凡一旦發(fā)現(xiàn)將給予責(zé)任人嚴(yán)厲考核。
4、庫(kù)房商品不準(zhǔn)超高、超重，頂層商品距離燈管為50cm。
5、不私拉亂接電源電線，如有需要必須由電工操作。
6、班后由安保部對(duì)庫(kù)房進(jìn)行一次檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)并解決。
7、嚴(yán)禁違章挪動(dòng)滅火器材，并掌握其使用方法。
8、嚴(yán)禁將商品堵塞滅火器材，否則將對(duì)相應(yīng)部組給予考核。
9、嚴(yán)禁在疏散通道前堵塞商品。
庫(kù)房管理制度 3
為更好的保護(hù)員工的安全和健康，規(guī)范和加強(qiáng)勞保用品的發(fā)放、使用和管理，預(yù)防和減少職業(yè)病、工傷事故的發(fā)生，特制定本管理制度。
1、勞保用品時(shí)保護(hù)員工在民爆器材配送、裝卸過程中的健康與安全的一種保護(hù)性裝備，因此，勞保用品的管理必須有利工作、有利安全生產(chǎn)的職責(zé)。
2、享受勞保用品的崗位和人員由礦相關(guān)科室研究審定，并按公司制度的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定期、定點(diǎn)，并登記造冊(cè)負(fù)責(zé)發(fā)放。
3、認(rèn)真做好工種、工序、危險(xiǎn)程度及時(shí)足額發(fā)放勞保用品。
4、炸藥庫(kù)相關(guān)工作人員、爆破員等禁止穿戴化纖衣料上崗或進(jìn)入炸藥庫(kù)。
5、使用勞保用品的人員，要經(jīng)常對(duì)用品進(jìn)行清洗，并做好妥善保管，不得隨意亂放。
6、發(fā)給員工個(gè)人勞保用品不得丟失、改裝、送人、買賣。如屬個(gè)人責(zé)任損壞者，按價(jià)賠償。凡使用期限少于規(guī)定期限二分之一的按原價(jià)賠償，期限超過二分之一的，按半價(jià)賠償。賠償后憑財(cái)務(wù)部門的賠款憑證，重新補(bǔ)發(fā)。
7、項(xiàng)目部應(yīng)建立健全勞動(dòng)防護(hù)用品的買賣、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、使用、更好、報(bào)廢等管理；并應(yīng)按照勞動(dòng)防護(hù)用品的.使用要求，在使用前對(duì)其防護(hù)功能進(jìn)行必要的檢查。
8、在物品發(fā)放過程中，若勞保用品質(zhì)量不合格或號(hào)碼差錯(cuò)等現(xiàn)象，服務(wù)部門應(yīng)予以條換。
9、勞動(dòng)防護(hù)用品進(jìn)庫(kù)要嚴(yán)格履行入庫(kù)手續(xù)，認(rèn)真保管，做到防火、無丟失、無霉?fàn)�變質(zhì)。
10、員工有義務(wù)保管好自己的勞保用品，對(duì)在使用期間內(nèi)已損壞的勞保用品，應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)補(bǔ)領(lǐng)或更換。保證安全生產(chǎn)順利進(jìn)行。
庫(kù)房管理制度 4
一、建立入庫(kù)、出庫(kù)食品登記制度，按入庫(kù)時(shí)間先后分類存放，做到先進(jìn)先出，以免貯存時(shí)間過長(zhǎng)而生蟲、發(fā)霉。
二、各類食品要分開存放，并有明顯標(biāo)識(shí)。
三、存放的食品應(yīng)與墻壁、地面保持一定的距離。
四、建立庫(kù)存食品定期檢查制度，定期檢驗(yàn)庫(kù)存食品，掌握所貯存食品的'保質(zhì)期。
五、定期打掃庫(kù)房，整理物品，保持庫(kù)房整潔。
六、食品貯存庫(kù)內(nèi)不得存放農(nóng)藥等有毒有害物品。
七、及時(shí)處理掉不能繼續(xù)使用的食品或腐敗變質(zhì)的食品和有異味的食品。
庫(kù)房管理制度 5
1、物品驗(yàn)收：
(1)倉(cāng)管員對(duì)采購(gòu)員購(gòu)回的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收，并做到：
�、侔l(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收;
�、诎l(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號(hào)相符可按實(shí)際驗(yàn)收;
�、蹖�(duì)購(gòu)進(jìn)的物品已損壞的不驗(yàn)收
(2)驗(yàn)收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、單位、數(shù)量和金額填寫驗(yàn)收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉(cāng)庫(kù)記賬，一份交采購(gòu)員報(bào)銷，一份交材料會(huì)計(jì)。
2.入庫(kù)存放：
(1)驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉(cāng)保管;
(2)進(jìn)倉(cāng)的物品一律按固定的`位置堆放;
(3)堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上;
(4)凡庫(kù)存物品，要逐項(xiàng)建立登記卡片，物品進(jìn)倉(cāng)時(shí)在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時(shí)按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。
3.保管與抽查：
(1)對(duì)庫(kù)存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)�變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。
(2)材料會(huì)計(jì)或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行抽查，檢查是否賬卡相符、財(cái)物相符、賬賬相符。
4.領(lǐng)發(fā)物資：
(1)領(lǐng)用物品計(jì)劃或：
�、俜差I(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計(jì)劃，報(bào)庫(kù)存部門準(zhǔn)備;
�、趥}(cāng)管員將報(bào)來的計(jì)劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準(zhǔn)備好物品，以使取貨人領(lǐng)取。
(2)發(fā)貨與領(lǐng)貨：
�、俑鞑块T各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé);
②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單介、用途等)并簽名，倉(cāng)管員憑單發(fā)貨;
�、垲I(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收;倉(cāng)管員一份，憑單入賬;材料會(huì)計(jì)一份，憑單記明細(xì)賬;
�、馨l(fā)貨時(shí)倉(cāng)管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。
(3)貨物計(jì)價(jià)：
�、儇浳镆话惆催M(jìn)價(jià)發(fā)出，若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià)，一般按平均價(jià)發(fā)出; ②需調(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)加手續(xù)費(fèi)和管理費(fèi)調(diào)出。
5.盤點(diǎn)：
(1)倉(cāng)庫(kù)物資要求每月月中小盤點(diǎn)，月底大盤點(diǎn)，半年和年終徹底盤點(diǎn); (2)將盤點(diǎn)結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核;
(3)盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨。
6.記賬：
(1)設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然;
(2)財(cái)簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號(hào)、規(guī)格等設(shè)立財(cái)戶;
(3)記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)時(shí)及時(shí)解決，在未弄清和更正前不得入賬;
(4)審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉(cāng)管員補(bǔ)齊手續(xù)后才能入賬;
(5)發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計(jì)價(jià)，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計(jì)價(jià)差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財(cái)務(wù)部門一份;
(6)直撥物資的收發(fā)，同其他人庫(kù)物資一樣入賬;
(7)調(diào)出本酒店的物資所用的管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、不得用來沖減材料成本，應(yīng)由財(cái)務(wù)部沖減費(fèi)用;
(8)進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費(fèi)等如實(shí)折為單價(jià)人民幣入賬，發(fā)出時(shí)按加權(quán)平均法計(jì)價(jià);
(9)對(duì)于發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等尚未到的進(jìn)口物資，于月底估價(jià)發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢設(shè)費(fèi)等收到、沖減估價(jià)后，再按實(shí)入賬，并調(diào)暫估價(jià)，報(bào)財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)調(diào)整三級(jí)賬;
(10)月底按時(shí)將材料會(huì)計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì);
(11)與倉(cāng)管員校對(duì)實(shí)物賬，每月與財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)對(duì)賬，保證賬物相符、賬賬相符。
7.建立檔案制度
(1)倉(cāng)庫(kù)檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和實(shí)物賬簿;
(2)材料會(huì)計(jì)的樓案有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會(huì)計(jì)報(bào)表。
庫(kù)房管理制度 6
一、氧站須24小時(shí)值班，值班人員不得擅自離崗。
二、從事氧氣管道設(shè)備檢修、維護(hù)的操作人員須了解氧氣性質(zhì)，站內(nèi)管理人員必須經(jīng)過理論和實(shí)踐培訓(xùn)合格后方可上崗。
三、非站內(nèi)工作人員嚴(yán)禁操作站內(nèi)設(shè)備及儀表開關(guān)。
四、氧站內(nèi)嚴(yán)禁煙火，禁止存放易燃易爆物品，冬季不準(zhǔn)用電熱器、燃?xì)鉅t等取暖。
五、氧站系統(tǒng)中的設(shè)備和附件等均應(yīng)禁油，要有專人負(fù)責(zé)保管和維修，嚴(yán)禁帶壓操作。
六、氧站內(nèi)氧氣排放時(shí)嚴(yán)禁將氧氣排放在室內(nèi)，禁止將氧氣作吹掃氣體使用。
七、排除漏氣故障、更換元件和氣瓶時(shí)必須在管道內(nèi)無壓力情況下進(jìn)行，嚴(yán)禁帶壓操作。
八、氧站內(nèi)溫度應(yīng)控制在10—38℃，氧站內(nèi)濃度不超過23%。
庫(kù)房管理制度 7
一、目的
規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的管理,為正常的物業(yè)服務(wù)和后勤保障及時(shí)提供合格物品。
二、適用范圍
適用于物業(yè)服務(wù)及xx集團(tuán)公司所需采購(gòu)的物品儲(chǔ)存的管理。
三、職責(zé)
3.1庫(kù)房保管員負(fù)責(zé)物品的儲(chǔ)存控制。
3.2總工辦或各使用部門負(fù)責(zé)所需物品的進(jìn)貨檢驗(yàn)。
四、管理規(guī)定
4.1出入庫(kù)手續(xù)
a)采購(gòu)物資辦理入庫(kù)手續(xù)前,采購(gòu)員首先進(jìn)行盤點(diǎn),通知總工辦或使用部門進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)、調(diào)試。檢驗(yàn)、調(diào)試內(nèi)容包括:品種、型號(hào)、規(guī)格、外觀、技術(shù)文件數(shù)量、質(zhì)量狀況等,只有檢驗(yàn)合格的'物品,才能辦理入庫(kù)手續(xù);
b)入庫(kù)物品應(yīng)采用包裝標(biāo)識(shí),如標(biāo)識(shí)不清則應(yīng)懸掛《物品表示卡》注明品名、規(guī)格、型號(hào)、合格證號(hào)或質(zhì)量狀況、產(chǎn)地及入庫(kù)時(shí)間;
c)對(duì)入庫(kù)物品、庫(kù)管員應(yīng)填寫《入庫(kù)單》并及時(shí)登記入賬;
d)領(lǐng)用物品時(shí),零用部門應(yīng)填寫《領(lǐng)物(料)單》,注明品名、規(guī)格、數(shù)量、用途,經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后,方可領(lǐng)出。庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)銷賬;
e)發(fā)料時(shí)庫(kù)管員應(yīng)認(rèn)真審查核對(duì)領(lǐng)用物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及質(zhì)量狀況,防止錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)、混發(fā);
f)對(duì)有儲(chǔ)存期要求的物品要保證先入先出,防止過期、變質(zhì);
g)維修用料及保修期內(nèi)住戶、公共設(shè)施施工用料憑《維修派工單》到庫(kù)房辦理領(lǐng)用手續(xù),超過保修住戶用料憑物業(yè)公司財(cái)務(wù)室開具的收據(jù)辦理領(lǐng)用手續(xù)。
4.2物品碼放要求
a)庫(kù)內(nèi)物品要分區(qū)、分類碼放整齊,保持防火通道暢通;
b)庫(kù)存物品應(yīng)盡量上架,上輕、下重,保持貨架穩(wěn)定、易取;
c)怕潮濕的物品,如需放在地上,應(yīng)采取防潮措施(如鋪墊防潮層);
d)易燃、易爆、有毒物品應(yīng)嚴(yán)格按《化學(xué)危險(xiǎn)品管理規(guī)定》儲(chǔ)存。
4.3庫(kù)房環(huán)境要求
a)室內(nèi)應(yīng)防暴曬和風(fēng)雨侵襲,屋頂不得漏雨,墻面不得滲水,室內(nèi)保持干燥通風(fēng);
b)不準(zhǔn)使用電爐等明火或大功率發(fā)熱設(shè)備,配備足夠消防器材,并保證在有效期內(nèi)。
4.4每半年對(duì)庫(kù)物品進(jìn)行一次盤點(diǎn),保持帳、卡、物一致。
五、相關(guān)文件
zgb-008《化學(xué)危險(xiǎn)品管理規(guī)定》
六、記錄
入庫(kù)單
領(lǐng)物(料)單
物品標(biāo)識(shí)卡
庫(kù)房管理制度 8
(一)食品貯存的衛(wèi)生要求
1、原料庫(kù)：餐飲業(yè)的庫(kù)房?jī)?nèi)要分別設(shè)置主、副食品區(qū)域。倉(cāng)庫(kù)要整潔有序、經(jīng)常保持清潔，嚴(yán)厲灰塵或異物污染食品，應(yīng)裝有精確的控制濕度、溫度的裝置。不得存放殺蟲劑和亞硝酸鹽等有毒有害物質(zhì)。
2、食品保藏存放須分類分架、離墻10厘米離地15厘米以上，以利于通風(fēng)和檢查。建卡登記，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)食品與非食品;原料與半成品;衛(wèi)生質(zhì)量有缺陷的食品與正常食品;短期存放和較長(zhǎng)時(shí)間存放的食品;具有揮發(fā)性氣味的食品和易吸收氣味的食品(如面料、茶葉、餅干等)，均要分開存放，腐敗變質(zhì)的食品和非食品，不能入庫(kù)。散裝食品要用密閉容器保存并注明品名、入庫(kù)時(shí)間。經(jīng)常檢查庫(kù)存食品的質(zhì)量，特別是已經(jīng)開封過的食品，發(fā)現(xiàn)食品變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲等要及時(shí)處理，同時(shí)要注意經(jīng)常檢查庫(kù)存食品的保持期。
3、冰箱或冰柜內(nèi)生、熟及半成品標(biāo)示清楚，冷藏、冷凍室裝有溫度顯示裝置，冰箱或冰柜保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。肉、禽、水產(chǎn)類原料應(yīng)貯藏在-18℃以下冷庫(kù)內(nèi)，同一室內(nèi)不得貯藏相互影響風(fēng)味的原料，冷藏室應(yīng)及時(shí)除霜，定期消毒。
4、食品庫(kù)房應(yīng)設(shè)專人管理。食品入庫(kù)前必須進(jìn)行驗(yàn)收、登記，檢查感官是否正常，是否符合索證要求，凡不符合要求者不得入庫(kù)。新鮮水果、蔬菜原料應(yīng)存放在遮陽(yáng)、通風(fēng)良好的場(chǎng)地。特殊原料應(yīng)根據(jù)不同要求分別貯藏。
5、做好防霉、防鼠、防蟲、防塵和消毒工作。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)經(jīng)常開窗通風(fēng)、定期清理，保持倉(cāng)庫(kù)室內(nèi)干燥和整潔。
6、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)有完善的`防投毒設(shè)施，門窗必須安裝牢固的防盜門窗，最好有兩人管理、分別加鎖。
(二)倉(cāng)庫(kù)管理人員的衛(wèi)生責(zé)任制
1、做好食品數(shù)量、質(zhì)量，進(jìn)、發(fā)貨登記，做到先進(jìn)先出，易壞先用。
2、定型包裝食品按類別、品種上架堆放、掛牌注明食品質(zhì)量及進(jìn)貨日期。
3、散裝易霉食品勤翻勤曬，儲(chǔ)存容器加蓋密閉。
4、肉類、水產(chǎn)、蛋品等易腐食品冷藏儲(chǔ)存。
5、食品與非食品不混放，與消毒藥品、有強(qiáng)烈氣味的物品，不同庫(kù)儲(chǔ)存。
6、倉(cāng)庫(kù)經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持干燥。
7、冰箱、冷庫(kù)經(jīng)常檢查定期化霜，保持霜薄氣足。
8、經(jīng)常檢查食品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)食品變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲等及時(shí)處理。
9、做好防鼠、蟲、蠅及防蟑螂工作。
10、分工包干定期大掃除，保持倉(cāng)庫(kù)室內(nèi)外清潔。
庫(kù)房管理制度 9
為加強(qiáng)學(xué)校食堂工作規(guī)范化管理，確保食堂工作井然有序，特制定本制度。
(一)食品入庫(kù)要驗(yàn)收、登記、編號(hào)、掛牌，牌上必須有食品生產(chǎn)日期、進(jìn)貨日期及保質(zhì)期限等，進(jìn)庫(kù)食品要做到“先進(jìn)先出”。
(二)嚴(yán)把入庫(kù)食品的.質(zhì)量、數(shù)量關(guān)，嚴(yán)禁以次充好，詳細(xì)清點(diǎn)入庫(kù)物品的數(shù)量，核實(shí)后在入庫(kù)單上簽名。
(三)食品存放井然有序，分類貯存并貼上標(biāo)簽。半成品及原料應(yīng)分開存放。
(四)嚴(yán)禁存放有毒有害物品和個(gè)人生活用品。
(五)食品庫(kù)房應(yīng)通風(fēng)良好，門窗、地面、貨架清潔整齊。房?jī)?nèi)安裝防塵、防蠅、防鼠、防潮等設(shè)備。
(六)食品存放要做到分類分架、隔墻離地、生熟分開，肉類、水產(chǎn)、蛋奶等易腐食品冷藏。所有存放在庫(kù)內(nèi)的食品離地、離墻各10厘米以上。
(七)定期檢查食品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)食品或過期食品，應(yīng)及時(shí)處理。
(八)所有物品不管大小，進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)都要驗(yàn)收、登記、造冊(cè)，做到進(jìn)出帳目清楚，盤點(diǎn)及時(shí)正確，做到日清月結(jié)。
(九)嚴(yán)防偷盜，及時(shí)檢查，注意安全。
庫(kù)房管理制度 10
1.購(gòu)進(jìn)調(diào)入藥品要及時(shí)驗(yàn)收，貴重、毒性藥品入庫(kù)前須二人以上共同驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)必須按原始憑證逐項(xiàng)檢查數(shù)量、規(guī)格、中成藥品批準(zhǔn)文號(hào)、批號(hào)、期效、注冊(cè)商標(biāo)、外觀質(zhì)量、中藥材的真?zhèn)蝺?yōu)劣及飲片的'炮制質(zhì)量等，認(rèn)真如實(shí)填寫質(zhì)量驗(yàn)收記錄并簽名。驗(yàn)收合格的藥品入合格品庫(kù)，對(duì)不符合要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)根據(jù)情況查明更正或退換；凡變質(zhì)失效和偽劣藥品應(yīng)拒絕入庫(kù)，并上報(bào)縣藥品監(jiān)督管理局。
2.庫(kù)存藥品必須建立電腦帳頁(yè)，要按發(fā)票和領(lǐng)藥單據(jù)及時(shí)登帳，做好金額管理、數(shù)量統(tǒng)計(jì)，做到出入有據(jù)、帳物相符。貴重藥品要求每月核對(duì)帳目，庫(kù)存藥品必須每季盤點(diǎn)一次做好銷存統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)報(bào)告并處理。
3.倉(cāng)儲(chǔ)藥品實(shí)行色標(biāo)管理，并按其性質(zhì)分類定位存放。藥品不得倒置，中藥飲片應(yīng)裝入缸甏、鐵皮箱等容器；中藥材應(yīng)上架存放；毒性藥品必須按毒性藥品管理制度管理，要排放整齊，保持清潔衛(wèi)生。每月定期通過電腦查詢藥品有效期報(bào)警。定期檢查藥品有無潮濕變質(zhì)、中藥飲片有無霉變、蟲蛀、走油等，特別是梅季更應(yīng)勤查勤曬。
4.藥品出庫(kù)應(yīng)遵守先進(jìn)先出的原則。藥庫(kù)管理人員要經(jīng)常與臨床聯(lián)系，溝通藥品供應(yīng)情況，對(duì)長(zhǎng)期積壓的藥品應(yīng)及時(shí)報(bào)告科主任或通知醫(yī)院藥事管理委員會(huì)處理，對(duì)過期變質(zhì)或破損的藥品應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)損手續(xù)。
5.藥品發(fā)放應(yīng)依據(jù)電腦中發(fā)藥信息或領(lǐng)藥單發(fā)放。領(lǐng)發(fā)時(shí)必須點(diǎn)清數(shù)量，如有不符應(yīng)立即核對(duì)更正，藥庫(kù)不得憑處方直接發(fā)放藥品。凡霉變、混有雜質(zhì)、品名不清和不符合藥用質(zhì)量要求的藥品一律不得發(fā)放使用。
6.注意安全，庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，防止火災(zāi)，下班前注意關(guān)鎖門窗，注意防盜。
庫(kù)房管理制度 11
一、總則：
1.制定目的：
1.1使各類物料之供應(yīng)達(dá)到適時(shí)、適地、適量，使產(chǎn)品制造得以順暢進(jìn)行而無斷料、大量滯積、虛占倉(cāng)儲(chǔ)空間等情形。
1.2使倉(cāng)管作業(yè)規(guī)范化、制度化。
2.適用范圍
2.1適用于玩具倉(cāng)庫(kù)、開發(fā)工程科布料倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)原輔料、零配件(含包裝物)、零星物料及半成品成品之倉(cāng)管作業(yè)。包括倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃、收料作業(yè)、儲(chǔ)存、領(lǐng)(發(fā))料作業(yè)、退料、呆滯廢料處理、盤點(diǎn)等作業(yè)。
3.管理單位：
3.1倉(cāng)管部門負(fù)責(zé)本規(guī)定之制訂、修改、廢止之起草工作。
3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定的制訂、修改、廢止之核準(zhǔn)工作。
二、內(nèi)容：
4.倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)：
4.1倉(cāng)管部門負(fù)責(zé)：原料、輔料、零星物料、成品、外發(fā)半成品之倉(cāng)儲(chǔ)管理。
4.2工廠各科(車間)、采購(gòu)、品管、pmc等部門負(fù)責(zé)在同倉(cāng)管部門進(jìn)行配合作業(yè)時(shí)執(zhí)行本辦法之相關(guān)規(guī)定。
4.3各科(車間)負(fù)責(zé)已領(lǐng)物料的儲(chǔ)存、保管及區(qū)域規(guī)范，pmc部門負(fù)責(zé)其審核及稽核。
5.倉(cāng)管原則
5.1所有物料、產(chǎn)品均需經(jīng)品管判定合格后(特采除外)方可入庫(kù)，其狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡需附于顯著位置。
5.2做好倉(cāng)儲(chǔ)的區(qū)、儲(chǔ)位規(guī)劃。所有物料、產(chǎn)品不可露天存放，也不可直接置放于地上(特殊包裝者除外)，均應(yīng)按庫(kù)區(qū)、儲(chǔ)位配置存放，同一種類、或同一批量應(yīng)以集中放置為原則，物料疊放時(shí)要上輕下重、上小下大，高度一般不得高于2.5m。
5.3物料以先進(jìn)先出為管理原則，先入庫(kù)者優(yōu)先發(fā)放。對(duì)有保質(zhì)期限制的物料，應(yīng)采取進(jìn)庫(kù)日期和有效終止日期登錄管理，嚴(yán)格要求先進(jìn)先出。
5.4物料進(jìn)出一律憑單作業(yè)，只要物料異動(dòng)發(fā)生，即登錄物料卡，手工帳和異動(dòng)計(jì)算機(jī)帳務(wù)，確保料卡帳一致。
6.倉(cāng)儲(chǔ)安全管理
6.1倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在溫度、濕度等方面滿足所存放物料的特性需求，配備防火(爆)、防盜、防潮、防腐(蛀)等安全設(shè)施，以保證物料的品質(zhì)。對(duì)危險(xiǎn)品應(yīng)予以隔離儲(chǔ)放。
6.2倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，不得帶入火種(火柴、打火機(jī)等)。
6.3倉(cāng)庫(kù)物料應(yīng)疊放整齊，保證通道暢通。倉(cāng)庫(kù)管理人員下班時(shí)，應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)并關(guān)閉門窗、電源。發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞時(shí)要立即報(bào)告，并記錄在檢查表上,采取緊急。
6.4違反上述規(guī)定者未造成損失時(shí)記大過處分，造成損失時(shí)予以開除處分并追索其賠償或移交司法機(jī)關(guān)處理。
7.人員管制
7.1倉(cāng)庫(kù)重地，嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入。對(duì)確因公需進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的，應(yīng)遵從倉(cāng)庫(kù)管理人員的指揮，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)予以監(jiān)督、要求。
7.2倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)明確各自管理區(qū)域，不得擅守。
7.3倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)建立代理制度，并適當(dāng)進(jìn)行輪調(diào)以熟悉各類物料及其儲(chǔ)位。
7.4倉(cāng)庫(kù)管理人員異動(dòng)時(shí)，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)主管監(jiān)督對(duì)其所經(jīng)管物料進(jìn)行全面盤點(diǎn)交接，無誤后方可正式異動(dòng)。
7.5違反上述規(guī)定者未造成損失時(shí)記大過處分，造成損失時(shí)予以開除處分并追索其賠償或追交司法機(jī)關(guān)處理。
8.物料管制
8.1嚴(yán)格倉(cāng)儲(chǔ)內(nèi)部管制，保證料卡帳一致，為pmc等部門提供正確的庫(kù)存信息。
8.2對(duì)于常用物料必須由pmc主導(dǎo)與倉(cāng)管、采購(gòu)、生產(chǎn)等單位協(xié)商擬定最低、最高存量及安全存量標(biāo)準(zhǔn)，呈請(qǐng)公司最高主管核準(zhǔn)實(shí)施，以保證安全庫(kù)存量，后續(xù)應(yīng)每半年重新核定一次，酌情調(diào)整。
8.3 a、b、c分類管理
8.3.1abc庫(kù)存分類法。a、b、c庫(kù)存分類法按物料的單價(jià)、物料獲得的難易程度以及生產(chǎn)需求性是否緊迫、數(shù)量大小來劃分，以將最大的精力用于對(duì)公司可能產(chǎn)生最大影響的少數(shù)種類的物料上。具體分類﹕
a類﹕所有按“標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)×年度需求量”從大到小排序的累計(jì)金額70%前面的物料。
b類﹕除a、c以外，均為b類物料。
c類﹕按“標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)×年度需求量”從大到小排列的90%后面的物料。
8.3.2a、b、c分類由pmc主導(dǎo)與開發(fā)工程科、資材等部門共同確定。一般情況下每年底結(jié)合年度預(yù)算資料一次設(shè)定，也可以由pmc單位通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)逐一的維護(hù)。
8.3.3倉(cāng)管單位應(yīng)定期對(duì)abc類物料進(jìn)行盤點(diǎn)，同時(shí)通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)。
8.3.4 abc盤點(diǎn)容差值﹕a類﹕0.1%﹔b類﹕0.4%﹔c類﹕1 %。容差值是指允許誤差量與實(shí)際在庫(kù)量的百分比值。
8.4時(shí)效管制與呆滯廢料處理
8.4.1對(duì)有保質(zhì)期要求的進(jìn)庫(kù)物料必需張貼時(shí)效管制色標(biāo)，色標(biāo)分類﹕紅色有效期為6個(gè)月，綠色有效期為12月，白色有效期為24月，于色標(biāo)上注明進(jìn)庫(kù)時(shí)間以示區(qū)分，并列明細(xì)管制。
8.4.2除特定注明物料外，一般物料、成品均以12個(gè)月有效期限。
8.4.3倉(cāng)管人員對(duì)過期物料(或成品)在投入使用(或出貨)前應(yīng)聯(lián)系品管人員進(jìn)行重新檢驗(yàn)，作出處理。
8.4.3.1檢驗(yàn)合格可重新投入使用的物料，再次庫(kù)存期不得超過三個(gè)月，否則依呆滯料處理。
8.4.3.2檢驗(yàn)不合格者依呆滯料處理，或由pmc單位安排生產(chǎn)部門進(jìn)行重檢。
8.4.4對(duì)于三個(gè)月以上沒有任何批量出庫(kù)異動(dòng)者(指計(jì)劃內(nèi)領(lǐng)料作業(yè)，盤點(diǎn)異動(dòng)、樣板領(lǐng)用等除外)，超過12個(gè)月不用的機(jī)器設(shè)備工裝夾具，視為呆滯料，倉(cāng)管單位應(yīng)每月反饋呆滯料信息并積極追蹤處理。
8.4.5廢料是指制造加工過程中所遺留下來或是被用壞的殘物，廢料一律由使用單位開立“報(bào)廢單”，由相關(guān)部門判定再交由負(fù)責(zé)部門審核后方可報(bào)廢。
8.4.6呆滯料廢料須隔離存放，呆滯料廢料處理如下：
呆滯廢料的類別
負(fù)責(zé)部門
(提出處理方案或?qū)徍藞?bào)廢單)
審核
批準(zhǔn)
處理
原輔料
pmc
財(cái)務(wù)部門
行政科
●退還供貨商(打折)
●以“不保用”售予使用者
●售予中間商
設(shè)備
開發(fā)工程科
財(cái)務(wù)部門
總經(jīng)理
●以“不保用”售予其它使用者
●售予中間商
工裝、夾具
開發(fā)工程科
財(cái)務(wù)部門
行政科
●售予中間商
計(jì)量器具
品管科
財(cái)務(wù)部門
行政科
●售予中間商
半成品、
成品
業(yè)務(wù)部
財(cái)務(wù)部門
總經(jīng)理
●售予中間商
●公司自用
●其它處理方法
辦公用品
總務(wù)科
財(cái)務(wù)部門
行政科
●售予中間商
●公司自用
●其它處理方法
a.公司自用
定期將呆、廢料清單給各部門或傳閱，決定是否能在公司內(nèi)部使用。
b.退還供貨商
呆、滯料以新品或廢品方式退還供貨商，以有利價(jià)格和供貨商協(xié)商。
c.以“不保用”方式售予其它使用者
廢品可以賣給其它公司就它的現(xiàn)有狀況加以利用，此種方法往往能得到較高價(jià)格。
d.售予中間商
中間商是指從事呆、廢料的收集、分類及加工的專業(yè)性中間商，當(dāng)物料為不能使用的廢品，且數(shù)量太少，不足以直接售予使用者，這些中間商被利用作為處理廢品的途徑。
8.4.7價(jià)格協(xié)議
8.4.7.1浮動(dòng)價(jià)格協(xié)議：呆、廢品的'價(jià)格是隨呆、廢品處理時(shí)市場(chǎng)行情而定，銷售條款所涵蓋的期限由一個(gè)月到一年不等;
8.4.7.2固定價(jià)格協(xié)議：買、賣雙方談妥的確定價(jià)格，中間商定期提貨;
8.4.7.3臨時(shí)議價(jià)等。
8.4.8程序
8.4.8.1正常情況下，各單位每月定期填報(bào)“呆、廢料處理清單”，向相應(yīng)的負(fù)責(zé)部門申報(bào)，將物料清楚地分類、標(biāo)示;
8.4.8.2負(fù)責(zé)部門填寫“呆、廢料處理申請(qǐng)單”申報(bào)處理，確定最終處理意見，并指定負(fù)責(zé)人及檢查人。
9.倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃與物料卡管理
9.1倉(cāng)管應(yīng)規(guī)劃及懸掛儲(chǔ)位標(biāo)示圖與各類警示牌如嚴(yán)禁煙火等。
9.2倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)材料之特性、體積、數(shù)量、時(shí)間、包裝方式、搬運(yùn)工具及路線等，規(guī)劃適當(dāng)之儲(chǔ)存空間儲(chǔ)位。
9.3物料儲(chǔ)存以一位一料一卡為原則，如儲(chǔ)位不足時(shí)，可將下述各項(xiàng)合并存放于同一儲(chǔ)位：
a.存取頻率低者
b.數(shù)量極少者
c.容易分辯者
成品倉(cāng)儲(chǔ)以客戶別為原則(同一客戶成品存放在相同區(qū)域)
9.4各項(xiàng)物料需確實(shí)存放于規(guī)定之儲(chǔ)位，如儲(chǔ)位不足存放時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)規(guī)劃暫時(shí)存放區(qū)，待儲(chǔ)位充足時(shí)，隨時(shí)整理至指定儲(chǔ)位。
9.5物料卡設(shè)置
9.5.1每種物料都必須設(shè)置其相應(yīng)之物料卡，物料卡上詳細(xì)說明物料之料號(hào)、品名、規(guī)格、型號(hào)、客戶和儲(chǔ)位。
9.5.2所有物料卡之表頭(含料號(hào)、品名、規(guī)格)數(shù)據(jù)。
9.6物料卡擺放
9.6.1有序﹕物料卡按料號(hào)的大小順序排列。
9.6.2就近﹕倉(cāng)庫(kù)各區(qū)根據(jù)物料的存放位置，將物料卡擺放在離物料最近處。
9.6.3異動(dòng)：每日將有異動(dòng)的物料卡單獨(dú)放置在物料卡架上，以利于每日核對(duì)異動(dòng)狀況。
9.7物料卡記帳、存盤
9.7.1物料進(jìn)出庫(kù)區(qū)動(dòng)作一經(jīng)發(fā)生必須在10分鐘內(nèi)登記好物料卡后，每日下班前將相關(guān)單據(jù)錄入計(jì)算機(jī)帳。
9.7.2登記物料卡時(shí)，需注明進(jìn)出庫(kù)動(dòng)作的日期、進(jìn)庫(kù)或出庫(kù)數(shù)量，及時(shí)結(jié)出余數(shù)，并注明原始憑證號(hào)碼。發(fā)現(xiàn)料卡差異時(shí)，應(yīng)即查明不符原因并提出處理對(duì)策獲核準(zhǔn)后方可下班。
9.7.3登記物料卡時(shí)，不能越行填寫，字跡需清楚、端正且不得涂改、不得用紅筆填寫。若意外填錯(cuò)，涂改須經(jīng)權(quán)責(zé)主管簽章核準(zhǔn)。
9.7.4物料卡用完之后，必須按庫(kù)區(qū)、年份、流水號(hào)順序進(jìn)行存盤。物料卡的存盤年限為一年，過期物料卡由財(cái)務(wù)部門作廢銷毀。
10.循環(huán)盤點(diǎn)
10.1物料管理員每日必須對(duì)發(fā)料異動(dòng)后的余數(shù)作計(jì)算機(jī)帳、實(shí)物帳(物料卡)、手工帳盤點(diǎn)與核對(duì)，確保異動(dòng)及時(shí)入帳，料帳準(zhǔn)確，盤點(diǎn)無誤時(shí)物料卡方可再置放回原位。
10.2財(cái)務(wù)部門每月組織全公司倉(cāng)管單位進(jìn)行一次循環(huán)盤點(diǎn)(抽盤)，倉(cāng)管單位必須全力配合。同時(shí)對(duì)盤點(diǎn)差異部分要找出原因，進(jìn)行盤盈盤虧處理。
10.3盤盈、盤虧之處理
10.3.1盤盈、盤虧數(shù)額，各倉(cāng)庫(kù)管理員必須填報(bào)原因，層呈后送(副)總經(jīng)理核準(zhǔn),憑單異動(dòng)物料卡和計(jì)算機(jī)帳目。
10.3.2盤點(diǎn)結(jié)果查核﹕盤點(diǎn)表錄入后須當(dāng)天送財(cái)務(wù)部門，對(duì)于盤虧額在容差范圍之外或金額數(shù)量絕對(duì)值較大的，倉(cāng)管單位須附上原因說明呈報(bào)公司最高主管，予以追究責(zé)任。
11.定期盤點(diǎn)
11.1公司依財(cái)務(wù)作業(yè)需要，每一年度年中(6月30日)，年末(12月31日)應(yīng)進(jìn)行全公司范圍的財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)。
11.2定期盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部門組織，分為初盤、復(fù)盤及抽盤三個(gè)階段，其中初盤、復(fù)盤由各物料(含現(xiàn)場(chǎng)使用物料、在制品、成品)管理部門內(nèi)部進(jìn)行，抽盤由行政科、財(cái)務(wù)部門等抽盤人員進(jìn)行(同時(shí)配合外部會(huì)計(jì)師驗(yàn)盤)。
11.3定期盤點(diǎn)具體方案由財(cái)務(wù)部門于盤點(diǎn)實(shí)施前二周做出并下達(dá)，信息部門提供計(jì)算機(jī)協(xié)助。
12.接收、發(fā)放及退料作業(yè)(進(jìn)出庫(kù)管制)
12.1原輔料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料接收作業(yè)
12.1.1接供貨商來料，倉(cāng)管員依“物料需求表”“訂購(gòu)單”或“外發(fā)加工合同”和交貨單(供貨商送貨單)、實(shí)物核對(duì)無誤后，清點(diǎn)數(shù)量，并在交貨單(供貨商送貨單)上簽字確認(rèn)，作為暫收依據(jù)。將物料置放于待檢區(qū)，填寫“檢查通知單”，通知檢驗(yàn)人員做進(jìn)料接收檢驗(yàn)。
12.1.2進(jìn)料接收檢驗(yàn)按《進(jìn)料檢驗(yàn)程序》進(jìn)行。
12.1.3來料檢驗(yàn)完成后
1)檢驗(yàn)人員依檢驗(yàn)結(jié)果填寫“物料檢查報(bào)告”一式四份，品管部門存底一份，其余三份(分別為倉(cāng)管聯(lián)、采購(gòu)聯(lián)、pmc聯(lián))送往倉(cāng)管辦理入庫(kù)實(shí)收作業(yè)。
2)倉(cāng)管對(duì)允收物料或選別及特采物料辦理入庫(kù)。
a.依實(shí)際入庫(kù)物料的型號(hào)/規(guī)格、數(shù)量等填具實(shí)際入庫(kù)數(shù)量，倉(cāng)管員在“進(jìn)貨單”(一式四份)上簽章確認(rèn)，一份倉(cāng)管存根，其余三份送采購(gòu)審核，采購(gòu)留底一份，其余分發(fā)一份給供貨商作為接收的依據(jù)，一份送財(cái)務(wù)部門作為付款審核憑據(jù)，倉(cāng)管員將接收物料按物料類別放置指定位置。
b.依“進(jìn)貨單”填具“物料卡”及登帳。
c.對(duì)有儲(chǔ)存期限要求的物料，于“物料卡”上標(biāo)識(shí)，留意存放日期。
d.按供貨商、進(jìn)料日期，對(duì)物料給予進(jìn)料批號(hào)的編號(hào)，并在“物料卡”上標(biāo)識(shí)，以作為追溯線索。
e.對(duì)選別及特采物料應(yīng)予標(biāo)識(shí)，并在“物料卡”上登錄備注。
3)倉(cāng)管對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格的物料或拒收物料，配合進(jìn)料檢驗(yàn)人員予以標(biāo)識(shí)、隔離，并反饋采購(gòu)部門及時(shí)處理。
12.2原輔料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料發(fā)放作業(yè)。
12.2.1倉(cāng)管員依據(jù)生管發(fā)放的“領(lǐng)料單”以及“外發(fā)物料明細(xì)表”備料，備料時(shí)要復(fù)查物料是否齊備有異常時(shí)立即向pmc反饋。對(duì)領(lǐng)用部門的計(jì)劃生產(chǎn)用量依“領(lǐng)料單”、“外發(fā)物料明細(xì)表”發(fā)放物料，不得多發(fā)，填寫實(shí)發(fā)數(shù)量并簽章。零星物料憑經(jīng)領(lǐng)用單位權(quán)限主管核準(zhǔn)的“領(lǐng)料單”申請(qǐng)領(lǐng)料。
12.2.2倉(cāng)管依據(jù)總經(jīng)理簽章核準(zhǔn)的“超耗申請(qǐng)單”及“超耗領(lǐng)料通知單”上的請(qǐng)補(bǔ)碼量發(fā)放申補(bǔ)物料。
12.2.3倉(cāng)管對(duì)原輔料、零配件發(fā)放，按先進(jìn)先出的原則執(zhí)行。
12.2.4倉(cāng)管依據(jù)“外發(fā)加工合同”和“外發(fā)物料明細(xì)表”，發(fā)放委外加工品，由領(lǐng)料者點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收，發(fā)放者、領(lǐng)料者簽章確認(rèn)。
12.2.5倉(cāng)管發(fā)放作業(yè)時(shí)：
a.依據(jù)“外發(fā)物料明細(xì)表”、“超耗申請(qǐng)單”，填具“物料卡”，并登帳。
b.對(duì)進(jìn)料批號(hào)、制令單號(hào)及選別及特采的物料，必要時(shí)應(yīng)在“外發(fā)物料明細(xì)表”上標(biāo)示另加備注。
12.2.6對(duì)多余物料或使用中發(fā)現(xiàn)的不良物料，依據(jù)有車間主管簽章確認(rèn)、不良退料應(yīng)有品管部門確認(rèn)的“退料單”辦理退料(一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，三聯(lián)pmc)。
a.不良物料，予以標(biāo)識(shí)、隔離、及時(shí)處理;
b.非不良物料，放置指定位置，填具“物料卡”，依“退料單”登帳。
12.3物料、成品接收作業(yè)
12.3.1倉(cāng)管依據(jù)有成品檢驗(yàn)人員簽章確認(rèn)合格的“物料/成品/半成品入庫(kù)單”辦理入庫(kù)(一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，三聯(lián)pmc)。
a.核對(duì)型號(hào)、數(shù)量等無誤后，填寫實(shí)際入庫(kù)數(shù)，倉(cāng)管員在“物料/成品/半成品入庫(kù)單”上簽章確認(rèn)。
b.將成品放置指定位置，堆放整齊。
c.依“物料/成品/半成品入庫(kù)單”登帳。
12.3.2倉(cāng)管對(duì)必需退庫(kù)的成品，依據(jù)有總經(jīng)理核準(zhǔn)簽單章確認(rèn)的“退料單”辦理退庫(kù)。
a.先予以標(biāo)識(shí)、隔離，通知成品檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)確認(rèn)品質(zhì)狀態(tài)，體現(xiàn)于“退料單”。
b.合格成品，核對(duì)型號(hào)、數(shù)量，填寫實(shí)際退庫(kù)數(shù)，在“退料單”簽章確認(rèn)，將成品放置指定位置，堆放整齊。
c.依“退料單”登帳。
d.不合格品核對(duì)型號(hào)、數(shù)量，填寫實(shí)際退貨數(shù)，在“退料單”簽章確認(rèn)，配合成品檢驗(yàn)人員予以標(biāo)識(shí)、隔離，及時(shí)處置。
12.4物料、成品出庫(kù)作業(yè)
12.4.1倉(cāng)管依據(jù)生管開具經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人核準(zhǔn)簽章確認(rèn)的“出貨通知單”辦理出庫(kù)。
a.依業(yè)務(wù)部開具的“銷售出庫(kù)單” (送貨單)核對(duì)型號(hào)、數(shù)量等無誤，出貨者、倉(cāng)管員在“銷售出庫(kù)單” (送貨單)上簽章確認(rèn)。
b.依“銷售出庫(kù)單” (送貨單)登帳。
12.4.2倉(cāng)管必須隔日向pmc、采購(gòu)、財(cái)務(wù)呈報(bào)庫(kù)存情況，以“庫(kù)存表”體現(xiàn)。
庫(kù)房管理制度 12
一、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要定期清掃，保持倉(cāng)庫(kù)、貨架清潔衛(wèi)生，無老鼠、無蒼蠅，經(jīng)常開宙或機(jī)械通風(fēng)設(shè)備通風(fēng)，保持干燥。
二、主食、副食分庫(kù)房存放，食品與非靜品不能混放，高墻墊高，防止受潮霉變。靜品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得存放有毒有害物品，不得存放個(gè)人物品和雜物。
三、做好食品數(shù)量、質(zhì)量合格證明或檢疫證明的檢查驗(yàn)收工作。腐爛變質(zhì)、發(fā)霉生蟲、有毒有害、摻雜摻假、質(zhì)量不新鮮的食品，無衛(wèi)生許可證的.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者提供的食品，未素證的靜品不得驗(yàn)收入庫(kù)。
四、做好靜品數(shù)量、質(zhì)量入庫(kù)登記，做好先進(jìn)先出，易壞先用。
五、食品按類別、品種分架，隔墻、離地整齊擺放，散裝食品及原料儲(chǔ)存窗口加蓋密封，同時(shí)經(jīng)常檢查，防止霉變。
六、肉類、水產(chǎn)品、離蛋等易腐食品應(yīng)分別冷藏儲(chǔ)存、帖有明顯標(biāo)識(shí)。生食品、熟食品、半成品分柜存放，杜絕生熟混放。
七、冷凍設(shè)備定期化霜，保持霜�。ú怀^1cm）、氣足。
八、經(jīng)常檢查食品質(zhì)量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理變質(zhì)、超過保質(zhì)期限的靜品。
九、做好防鼠、防蠅、防蟑螂工作。不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)抽煙。
庫(kù)房管理制度 13
倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程
一、目的
通過制定倉(cāng)庫(kù)的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。
二、適用范圍
倉(cāng)庫(kù)的所用工作人員
三、職責(zé)
倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉(cāng)庫(kù)人員行為規(guī)范及工作效率。
倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。
倉(cāng)務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。
倉(cāng)庫(kù)雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。
倉(cāng)庫(kù)主管、ＩＱＣ、采購(gòu)共同負(fù)責(zé)對(duì)原材料的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。
四、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定
1、原材料收貨及入庫(kù)
需嚴(yán)格按照“收貨入庫(kù)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。
采購(gòu)員將“客戶送貨單”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)需要求采購(gòu)人員給到“客戶送貨單”，沒有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉(cāng)庫(kù)人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。
倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)的原材料必須有物料部門提供的采購(gòu)訂單（或者說ＰＯ），否則拒絕收貨。
倉(cāng)庫(kù)人員與采購(gòu)共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購(gòu)人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購(gòu)人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。
倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)已送往倉(cāng)庫(kù)的原材料及時(shí)通知ＩＱＣ進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗(yàn)。
對(duì)ＩＱＣ檢驗(yàn)的合格原材料進(jìn)行開“物料入庫(kù)單”并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉(cāng)，對(duì)不合格原材料進(jìn)行退貨。
倉(cāng)庫(kù)原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個(gè)星期。
倉(cāng)庫(kù)對(duì)已入庫(kù)的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。倉(cāng)庫(kù)對(duì)不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉(cāng)庫(kù)主管、采購(gòu)共同確定退貨。
2、原材料出庫(kù)
需嚴(yán)格按照“物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開發(fā)部調(diào)用單”的流程進(jìn)行操作。
倉(cāng)庫(kù)的生產(chǎn)原材料出庫(kù)依據(jù)是物料部門提供的BOM（即單件用量通知單），生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進(jìn)行核料，并由部長(zhǎng)簽名確認(rèn)。
倉(cāng)庫(kù)把所出庫(kù)之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫(kù)領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫(kù)。
倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。
超用物料的出庫(kù)必須依據(jù)由生產(chǎn)部長(zhǎng)簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級(jí)主
管部門的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單”，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。
開發(fā)部門的.物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)部門填寫“調(diào)用單”，并由開發(fā)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，并經(jīng)物料部門同意
后，倉(cāng)庫(kù)才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。
倉(cāng)庫(kù)任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫(kù)。
3、退廠原材料的處理
需嚴(yán)格按照“退廠物料通知單”進(jìn)行操作。
對(duì)采購(gòu)來的不良物料需要及時(shí)通知采購(gòu)部，并由采購(gòu)部給予處理意見且簽名確認(rèn)后，可暫放倉(cāng)庫(kù)，待采
購(gòu)部把原材料退與供應(yīng)商。
對(duì)于不良原材料不可以辦理出入庫(kù)用續(xù)。
4、原材料報(bào)廢
嚴(yán)格執(zhí)行“報(bào)廢單”進(jìn)行操作
發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料不良時(shí)及時(shí)處理或通知上級(jí)主管部門處理。
需要區(qū)別分開庫(kù)存物料報(bào)廢、來料不良的報(bào)廢部分、客戶退回的報(bào)廢物料，并且分開保管。
5、成品的收貨及出庫(kù)
成品的收貨及入庫(kù)嚴(yán)格按照“成品入庫(kù)單”進(jìn)行操作所有入庫(kù)之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即QA）提供QC報(bào)告之允許入庫(kù)的成品，否則拒絕入庫(kù)。入庫(kù)成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號(hào)，單價(jià)等信息的送貨單，對(duì)產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。并按要求存放好。成品的出貨嚴(yán)格按照“成品出貨單”進(jìn)行操作。成品出貨的依據(jù)是由營(yíng)銷部提供“客戶貨物配送單”，進(jìn)行檢貨，并把檢好成品進(jìn)行包裝。對(duì)于即將出庫(kù)之成品通知營(yíng)銷部，由營(yíng)銷部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù)后方可發(fā)貨。成品的退貨嚴(yán)格按照“成品退貨單”進(jìn)行操作由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)款號(hào)、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)�？蛻敉嘶刂缓细癞a(chǎn)品及時(shí)通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修，盡快返還客戶。
五、貨物管理
貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫(kù)、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過程中遵守安全原
則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問題及時(shí)反饋和處理。
保持貨物的正確標(biāo)示，由倉(cāng)管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。
貨物的單據(jù)、咭、帳由倉(cāng)庫(kù)記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原
則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭一致。
六、貨物的盤點(diǎn)
倉(cāng)庫(kù)貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。
盤點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫(kù)和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點(diǎn)安排操作。
盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的盤
點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。
盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。
七、倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生管理
倉(cāng)庫(kù)每天都對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物料整
理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。
對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。
倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生可以在倉(cāng)庫(kù)空閑的時(shí)間進(jìn)行。
倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。
倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員非工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不
合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識(shí)。
上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉(cāng)庫(kù)門。
做好及時(shí)檢查物貨，如有異�；蛘甙踩[患及時(shí)處理和上報(bào)。
倉(cāng)庫(kù)內(nèi)需要高空作業(yè)時(shí)做好安全防范。
八、倉(cāng)庫(kù)人員的工作態(tài)度及作風(fēng)
倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。倉(cāng)庫(kù)工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠(chéng)實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。
庫(kù)房管理制度 14
一、建立入庫(kù)、出庫(kù)食品登記制度，按入庫(kù)時(shí)間先后分類存放，做到先進(jìn)先出，以免貯存時(shí)間過長(zhǎng)而生蟲、發(fā)霉。
二、各類食品要分開存放，并有明顯標(biāo)識(shí)。
三、存放的食品應(yīng)與墻壁、地面保持一定的距離。
四、建立庫(kù)存食品定期檢查制度，定期檢驗(yàn)庫(kù)存食品，掌握所貯存食品的.保質(zhì)期。
五、定期打掃庫(kù)房，整理物品，保持庫(kù)房整潔。
六、食品貯存庫(kù)內(nèi)不得存放農(nóng)藥等有毒有害物品。
七、及時(shí)處理掉不能繼續(xù)使用的食品或腐敗變質(zhì)的食品和有異味的食品。
一、嚴(yán)格堅(jiān)守工作崗位，不得隨意離崗。
二、嚴(yán)格開關(guān)門制度，對(duì)外來進(jìn)出人員，嚴(yán)加控制，并做好登記手續(xù)。
三、嚴(yán)禁買賣人員隨意進(jìn)出，并在校內(nèi)大聲叫喊，并管理好門前相應(yīng)設(shè)施。
四、嚴(yán)禁外來車輛隨意進(jìn)入校園，特殊情況必須由校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可入內(nèi)。
五、保持值班室整潔，門前門后相關(guān)地域的清潔衛(wèi)生，教師存車房，車輛擺放有序。
六、配合門前“五包”管理人員，做好攤點(diǎn)的工作，嚴(yán)禁交攤位放置在校大門及校大門的兩側(cè)。
庫(kù)房管理制度 15
為加強(qiáng) 消防安全管理，預(yù)防和避免火災(zāi)對(duì)檔案的危害，確保檔案的安全，根據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》《中華人民共和國(guó)消防法》特制定檔案室消防管理制度。
第一條檔案室消防安全貫徹預(yù)防為主、防消結(jié)合的方針，本著誰主管誰負(fù)責(zé)的原則，實(shí)行嚴(yán)格管理。
第二條 做好檔案室消防安全管理，是部門領(lǐng)導(dǎo)、檔案人員及有關(guān)人員應(yīng)盡的`責(zé)任和義務(wù)。
第三條 檔案室協(xié)助保衛(wèi)科對(duì)檔案消防安全工作實(shí)施監(jiān)督管理，監(jiān)督管理的重點(diǎn)是檔案消防安全重點(diǎn)部位。
第四條 檔案室消防安全重點(diǎn)部位，由檔案室、公司保衛(wèi)處確定，并掛牌明示。
第五條 檔案室?guī)旆肯腊踩仨氝_(dá)到下列要求：
�。ㄒ唬n案庫(kù)房嚴(yán)禁設(shè)置在存放易燃品或帶有火災(zāi)隱患的場(chǎng)所內(nèi)。
（二）檔案庫(kù)房門、窗應(yīng)采用防火門窗。
�。ㄈ﹪�(yán)禁使用木制卷柜保存檔案。
�。ㄋ模n案庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁使用明火，除照明用電外，嚴(yán)禁使用與檔案保護(hù)無關(guān)的用電設(shè)備。
�。ㄎ澹n案庫(kù)房用電設(shè)備安裝或線路鋪設(shè)應(yīng)當(dāng)符合防火要求。
�。n案庫(kù)房應(yīng)設(shè)置防火標(biāo)志（牌）。
�。ㄆ撸n案庫(kù)房應(yīng)按規(guī)定配備相應(yīng)數(shù)量的、有利于保護(hù)檔案的滅火器材。
（八）檔案庫(kù)房應(yīng)配備火災(zāi)應(yīng)急照明器材。
第六條 制定消防安全制度，落實(shí)安全防火責(zé)任制，定期開展檔案消防安全檢查，及時(shí)整改火險(xiǎn)隱患，檔案管理人員及有關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)掌握防火、滅火基本知識(shí)和技能，會(huì)報(bào)火警，會(huì)使用滅火器材。
防火：庫(kù)房?jī)?nèi)配備適用于紙張的二氧化碳滅火器，庫(kù)房外張貼“禁止吸煙”標(biāo)志；
防潮：庫(kù)房?jī)?nèi)配備除濕器、溫濕度表；
防蛀：裱糊檔案一律采用防蛀化學(xué)漿糊，每只檔案箱內(nèi)安放防蛀防霉片，每月噴一次“凈霸”殺蟲劑；
防盜：庫(kù)房和窗戶均安裝了防盜欄；防光：庫(kù)房?jī)?nèi)安裝白熾燈3只，并安裝了遮光窗簾；
防高溫：庫(kù)房?jī)?nèi)安裝了冷暖空調(diào)1臺(tái)，達(dá)到了檔案一級(jí)達(dá)標(biāo)所規(guī)定的各項(xiàng)要求。
庫(kù)房管理制度 16
一、學(xué)校的消防器材配置、維修和管理由總務(wù)處統(tǒng)一負(fù)責(zé)，要對(duì)全校消防設(shè)施器材建立完整的電子檔案，消防設(shè)施器材的`配置、維修器材必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
二、學(xué)校新建樓體必須按消防安全設(shè)計(jì)要求配置符合國(guó)家規(guī)定的消防設(shè)施、器材。
三、學(xué)校消防器材、設(shè)施由專人負(fù)責(zé)看護(hù)和管理，并應(yīng)將其數(shù)量、狀況、位置記錄在冊(cè)，出現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告，保證其完好有效性。
四、任何單位、個(gè)人不得損壞或擅自挪用、拆除消防設(shè)施和器材;不得埋壓、圈占消火栓;未經(jīng)同意，嚴(yán)禁非火警使用消火栓;不得占用防火間距，不得堵塞消防通道。
五、各駐校經(jīng)營(yíng)單位、各建筑工地，必須按規(guī)定配置足夠數(shù)量的消防器材并負(fù)責(zé)管理、維護(hù)，確保完好有效。
庫(kù)房管理制度 17
1、庫(kù)房采取專人負(fù)責(zé)，庫(kù)管根據(jù)本餐廳的營(yíng)業(yè)狀況計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存量，保證對(duì)所有庫(kù)存類別的安全用量及備份量，嚴(yán)禁大量積壓庫(kù)存及因長(zhǎng)期積存造成的或本占用及浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生；
2、所有的庫(kù)存物品必須建立健全嚴(yán)格的各類臺(tái)帳并且定期對(duì)期末各類帳目的盤點(diǎn)數(shù)量登記入冊(cè)，作為每期費(fèi)用及成本核算的主要數(shù)據(jù)，以備經(jīng)理隨時(shí)核查；
3、庫(kù)管人員應(yīng)對(duì)帳目（庫(kù)房?jī)?nèi)庫(kù)存）負(fù)全責(zé)，要保證并達(dá)到每項(xiàng)來去帳目相符無短無缺，對(duì)出入庫(kù)物品等要作到入庫(kù)上帳及時(shí)出庫(kù)見單發(fā)貨登記并讓簽領(lǐng)人詳細(xì)登記入冊(cè)；
4、庫(kù)管應(yīng)對(duì)所有庫(kù)存定期碼貨作到整潔及有序保證做到“先入先出”的原則嚴(yán)禁因疏于管理造成的積壓及浪費(fèi)保持良好通風(fēng)，謹(jǐn)防蟲蛀，鼠咬等現(xiàn)象；
5、庫(kù)管人員應(yīng)對(duì)所有存貨及調(diào)料等用品的保質(zhì)期限進(jìn)行排查，保證存貨品質(zhì)臨超出保質(zhì)期限一月內(nèi)及時(shí)上報(bào)經(jīng)理或廚房長(zhǎng)以便及時(shí)換貨或采取其他措施；
6、精于管理易腐易潮及調(diào)料食品等，存貨上架，常用品放在就近位置易于拿取，每項(xiàng)類別都用口區(qū)紙標(biāo)明，作到一目了然，井然有序；
7、嚴(yán)格控制易耗物品的使用管理，協(xié)助經(jīng)理作好各易耗品的'成本控制工作并根據(jù)每日標(biāo)準(zhǔn)易耗限量對(duì)每日易耗取用與清耗的數(shù)量進(jìn)行細(xì)心的排查，如有超出以及嚴(yán)重現(xiàn)象浪費(fèi)應(yīng)及時(shí)上報(bào)經(jīng)理并探討易耗品的相關(guān)成本控制措施，保證恪盡職守為本公司節(jié)省每一筆費(fèi)用；
8、庫(kù)房?jī)?nèi)除正常領(lǐng)取物品及庫(kù)物品以外嚴(yán)禁任何工作人員工作時(shí)間在庫(kù)房?jī)?nèi)長(zhǎng)時(shí)間逗留，庫(kù)房禁煙，庫(kù)房管理人員應(yīng)隨時(shí)提高警惕并掌握熟練的消防技能與消防知識(shí)。
注意事項(xiàng)：
1、庫(kù)內(nèi)禁止有“四害”，以免有一些物品腐爛變質(zhì)、庫(kù)管要負(fù)全責(zé)；
2、物品出入庫(kù)，必須有出入庫(kù)單，經(jīng)庫(kù)管員簽字后方可生效；
3、入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員所開的入庫(kù)單須與實(shí)際庫(kù)存量相符，不得虛開；
5、庫(kù)內(nèi)應(yīng)注意防火安全，禁止吸煙；
6、庫(kù)管員應(yīng)認(rèn)真檢查采購(gòu)員所購(gòu)買的物品，核對(duì)無誤后，方可簽字入庫(kù)，不得有半點(diǎn)虛假；
7、庫(kù)管員在工作時(shí)間，不得擅自離崗；
8、庫(kù)管員每天應(yīng)認(rèn)真、詳細(xì)填寫庫(kù)存日?qǐng)?bào)表。
庫(kù)房管理制度 18
1、保管員嚴(yán)格遵守《民爆物品管理?xiàng)l例》和《國(guó)務(wù)院468號(hào)令》；按照國(guó)防科工委、公安部門要求。認(rèn)真落實(shí)好民爆物品儲(chǔ)存使用各項(xiàng)制度。不斷加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，明確責(zé)任、忠于職守，確保民爆物品貯存發(fā)放安全可靠。
2、嚴(yán)格按照火工品管理標(biāo)準(zhǔn)辦理入庫(kù)、出庫(kù)、領(lǐng)用、退庫(kù)、報(bào)廢臺(tái)帳管理制度；必須做到臺(tái)帳、實(shí)物、電子數(shù)據(jù)、日上報(bào)派出所數(shù)據(jù)四相符。
3、嚴(yán)格執(zhí)行雙人上崗制度，實(shí)行雙人雙鎖發(fā)放管理制度。嚴(yán)禁單獨(dú)發(fā)放民爆物品。民爆物品領(lǐng)用申請(qǐng)單必須由隊(duì)長(zhǎng)申請(qǐng)，值班礦長(zhǎng)審核后保管員方可發(fā)料。發(fā)料領(lǐng)用單上必須有保管員、監(jiān)督員、領(lǐng)用人、井下現(xiàn)場(chǎng)班長(zhǎng)或隊(duì)長(zhǎng)簽名。
4、每天下午5點(diǎn)半前，將炸藥庫(kù)存數(shù)量、領(lǐng)用數(shù)量、消耗數(shù)量、退庫(kù)數(shù)量、報(bào)廢數(shù)量按時(shí)如實(shí)上報(bào)派出所和物資供應(yīng)部；并在公司內(nèi)部網(wǎng)頁(yè)上公示。
5、認(rèn)真做好交驗(yàn)貨物臺(tái)帳登記和交接班簽名。做到各類臺(tái)帳規(guī)范、手續(xù)齊全、登記完整；相關(guān)資料至少保存2年。
庫(kù)房管理制度 19
第一章總則
1、為了更好地規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算，特制定本制度。
2、本制度中所指的庫(kù)房管理包括：物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放、回收(退貨)、不能錄入系統(tǒng)的出入庫(kù)物資登記手工臺(tái)賬等工作。
第二章物資運(yùn)行流程
1、入庫(kù)程序：采購(gòu)員申報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)單→在系統(tǒng)生成采購(gòu)合同→推到采購(gòu)訂單→推到采購(gòu)收貨單→庫(kù)管員清點(diǎn)物質(zhì)數(shù)量，按物資驗(yàn)收制度進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，在系統(tǒng)填寫采購(gòu)入庫(kù)單。設(shè)備與大宗材料必須在擇要中注明參與驗(yàn)收人員，質(zhì)量情況→將打印的系統(tǒng)入庫(kù)單與商家的發(fā)貨清單交駐礦財(cái)務(wù)→財(cái)務(wù)稽核，在系統(tǒng)中審核通過。凡系統(tǒng)未推到采購(gòu)收貨單的物資到礦或緊急采購(gòu)的物資到礦，必須建立手工臺(tái)賬，并在一周時(shí)間內(nèi)補(bǔ)錄入系統(tǒng)。
2、領(lǐng)料程序：需領(lǐng)料單位填寫《領(lǐng)料審批單》，各煤礦庫(kù)管將本單位及時(shí)庫(kù)存信息打印一冊(cè)交領(lǐng)料單位，要求領(lǐng)料審批單上物資名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位與系統(tǒng)信息對(duì)應(yīng)，領(lǐng)料審批單必須有領(lǐng)料單位、部門、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字→庫(kù)管人員按領(lǐng)料審批單數(shù)量發(fā)料，數(shù)量不足或沒有在領(lǐng)料審批單上注明→將領(lǐng)料審批單實(shí)際領(lǐng)用信息錄入ERP系統(tǒng)并打印系統(tǒng)出庫(kù)單，系統(tǒng)出庫(kù)單由領(lǐng)料人簽字確認(rèn)→將出庫(kù)審批單與系統(tǒng)出庫(kù)單交駐礦財(cái)務(wù)稽核，在系統(tǒng)中審核通過。凡系統(tǒng)未推到采購(gòu)收貨單的到礦物資或緊急采購(gòu)的到礦物資，系統(tǒng)無法出庫(kù)必須建立手工臺(tái)賬，在該物資錄入系統(tǒng)當(dāng)日，補(bǔ)辦完出庫(kù)手續(xù)。
3、退庫(kù)程序：凡到礦物資驗(yàn)收不合格，庫(kù)管員在系統(tǒng)填寫采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)單，必須在系統(tǒng)中填明供應(yīng)商、退貨原因等信息，在擇要中填寫參與驗(yàn)收的人員→打印系統(tǒng)退貨單與同批供應(yīng)商發(fā)貨清單交駐礦財(cái)務(wù)稽核，凡系統(tǒng)未推到采購(gòu)收貨單的到礦物資退貨，必須在一周內(nèi)補(bǔ)錄入系統(tǒng)。退貨物資由供應(yīng)商隨車帶走或由采購(gòu)員送到供應(yīng)商處，供應(yīng)商補(bǔ)發(fā)合格物資在系統(tǒng)中填采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)單新增，業(yè)務(wù)類型選普通采購(gòu)?fù)搜a(bǔ)貨，填寫相關(guān)信息，打印交駐礦財(cái)務(wù)稽核。
第三章物資的驗(yàn)收
1、物資的驗(yàn)收由庫(kù)管員和煤礦設(shè)備管理員(或煤礦機(jī)電礦長(zhǎng)指派人員)共同完成。設(shè)備管理員對(duì)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。庫(kù)管員對(duì)物資的數(shù)量負(fù)責(zé)。采購(gòu)員將物料運(yùn)回煤礦先放入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)放入合格區(qū)，更不準(zhǔn)投入使用。各煤礦必須在庫(kù)房設(shè)立待驗(yàn)區(qū)，并標(biāo)識(shí)明顯。
2、驗(yàn)收時(shí)應(yīng)核對(duì)供方"發(fā)貨清單"內(nèi)容填寫是否詳細(xì)，是否已填寫了物資的品名、牌號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容;核對(duì)實(shí)物;物資及包裝上是否貼有標(biāo)簽，是否破損。
3、嚴(yán)格做到：憑證手續(xù)不全不收;品種規(guī)格不符不收。對(duì)于不合格品，采購(gòu)員要催促供方及時(shí)換貨。
4、物料檢驗(yàn)合格后，采購(gòu)員在送貨單上注明到貨時(shí)間。庫(kù)管員在系統(tǒng)辦理入庫(kù)單。
5、物資入庫(kù)后，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)編制物資卡片或調(diào)整卡片顯示數(shù)量。系統(tǒng)入庫(kù)記錄應(yīng)寫清物料存放區(qū)域、貨架號(hào)、層位。貨已到而無發(fā)票均應(yīng)辦理入庫(kù)，在手工臺(tái)賬上登記說明，并告知駐礦財(cái)務(wù)。
第四章物料的發(fā)放
1、庫(kù)管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料審批單》后，應(yīng)按所列項(xiàng)目和數(shù)量準(zhǔn)備貨品，等待發(fā)放。
2、為防止錯(cuò)發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到："三核對(duì)"、"五不發(fā)"。"三核對(duì)"：領(lǐng)料審批單與實(shí)物相核對(duì)、領(lǐng)料審批單與物卡相核對(duì)、物卡與庫(kù)存實(shí)物相核對(duì)。"五不發(fā)"：使用單位無申購(gòu)計(jì)劃不發(fā)、領(lǐng)導(dǎo)審批簽字不齊不發(fā)、名稱數(shù)量涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號(hào)不對(duì)不發(fā)、物資未驗(yàn)收入庫(kù)不發(fā)。
3、物資發(fā)放出庫(kù)時(shí)，必須在系統(tǒng)錄入出庫(kù)物資信息，并打印系統(tǒng)《出庫(kù)單》;領(lǐng)料人員必須在系統(tǒng)出庫(kù)單備注欄簽字確認(rèn)。
4、單位因特殊原因經(jīng)煤礦領(lǐng)導(dǎo)電話批準(zhǔn)可先領(lǐng)取物品，三天內(nèi)必須補(bǔ)齊相關(guān)審批手續(xù)，庫(kù)管員必須在手工臺(tái)賬上登記注明，領(lǐng)用人員在臺(tái)賬上簽字確認(rèn)。
第五章物資的回收(退貨)
1、領(lǐng)用錨桿機(jī)、潛水泵、風(fēng)鎬、錨索張拉機(jī)具、風(fēng)鉆、煤電鉆等工具類物資必須依舊換新。舊工具集中存放，并由煤礦領(lǐng)導(dǎo)安排專人及時(shí)維修，舊工具復(fù)用由煤礦考核。綜采機(jī)與綜掘機(jī)整塊更換的電器模塊，價(jià)值在萬元以上，能夠返廠修復(fù)，要求各礦更換后妥善運(yùn)輸，及時(shí)退還庫(kù)房，由公司機(jī)運(yùn)部聯(lián)系修復(fù)。
2、領(lǐng)用麻花煤鉆桿、中空六角鋼風(fēng)鉆桿、錨索鉆桿、光桿鉆桿、風(fēng)鎬釬、各類鉆頭等必須交回報(bào)廢物品，要求廢舊鉆桿回收不低于80%，廢舊鉆頭回收不低于50%。庫(kù)管員及時(shí)查找領(lǐng)料單位上次領(lǐng)用數(shù)量，交回?cái)?shù)量及時(shí)登記，廢舊物資集中存放，按季度將回收情況報(bào)煤礦領(lǐng)導(dǎo)。
3、鼓勵(lì)在安全的前提下對(duì)采煤面兩巷錨桿托盤、錨索托盤、螺帽進(jìn)行回收，建議回收率不低于50%。
4、領(lǐng)用出庫(kù)的設(shè)備、工具、配件、其他材料因質(zhì)量問題無法使用或投入使用在短時(shí)間內(nèi)報(bào)廢的，實(shí)物退回庫(kù)房。機(jī)電礦長(zhǎng)、設(shè)備管理員、采購(gòu)員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，并填寫報(bào)告?zhèn)鞴疚镔Y部，進(jìn)行質(zhì)量索賠。
5、各礦從井下回收電纜、管道、阻燃皮帶、軌道、支護(hù)棚集中存放，并做防潮、防盜處理。
第六章物資的盤點(diǎn)
1、物資盤點(diǎn)的主要內(nèi)容：檢查ERP系統(tǒng)物資信息與實(shí)存數(shù)量是否相符;檢查物資的收發(fā)情況;檢查物資的堆放及維護(hù)情況;檢查各種物資有無超儲(chǔ)積壓及損壞;檢查安全消防設(shè)施。
2、各煤礦對(duì)當(dāng)月全部進(jìn)出的物資進(jìn)行一次核對(duì)，確保次月5日前，上月物資的入庫(kù)單與出庫(kù)單全在審核狀態(tài)。煤礦之間借用物資，必須有煤礦機(jī)電礦長(zhǎng)簽字的借條，物資必須在次月15日前還給借出煤礦庫(kù)房。物資調(diào)撥按公司《物資調(diào)撥實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。
3、每季度由各煤礦機(jī)電礦長(zhǎng)組織設(shè)備管理員、庫(kù)管員、采購(gòu)員、駐礦財(cái)務(wù)人員進(jìn)行一次庫(kù)存實(shí)物盤點(diǎn)。盤點(diǎn)按計(jì)劃有步驟進(jìn)行，防止重復(fù)復(fù)點(diǎn)或漏盤。盤點(diǎn)前一天24點(diǎn)以前必須將入庫(kù)單與出庫(kù)單全部推到審核狀態(tài)，盤點(diǎn)時(shí)在系統(tǒng)及時(shí)庫(kù)存中導(dǎo)出及時(shí)庫(kù)存，導(dǎo)出前在系統(tǒng)中按名稱重新排序，打印及時(shí)庫(kù)存表。按表中物資項(xiàng)目分組逐項(xiàng)清單實(shí)物。盤點(diǎn)后，盤點(diǎn)人員均應(yīng)在盤點(diǎn)報(bào)告上簽字，并報(bào)公司物資部備查。
4、公司物資部不定期對(duì)各礦庫(kù)房進(jìn)行抽盤或盤點(diǎn)，年末進(jìn)行集中盤庫(kù)。凡抽盤或盤點(diǎn)中出現(xiàn)的虧庫(kù)總金額由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)，其中礦長(zhǎng)承擔(dān)30%、機(jī)電礦長(zhǎng)承擔(dān)20%、其余由煤礦確認(rèn)的責(zé)任人進(jìn)行分擔(dān)，在當(dāng)月工資中扣收。
5、各煤礦庫(kù)管員離職或調(diào)動(dòng)工作由煤礦機(jī)電礦長(zhǎng)組織盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)公司物資部;礦長(zhǎng)與機(jī)電礦長(zhǎng)離職或調(diào)動(dòng)工作由物資部組織機(jī)電運(yùn)輸部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行物資盤點(diǎn)，盤點(diǎn)虧庫(kù)在相關(guān)責(zé)任人薪酬中扣收。
6、庫(kù)存物資資金占用：由機(jī)電運(yùn)輸部、生產(chǎn)技術(shù)部、物資部共同確認(rèn)各煤礦庫(kù)存材料與設(shè)備資金總額，考慮生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備投入、當(dāng)期庫(kù)存情況，按季度下達(dá)控制指標(biāo)，每季度首月與生產(chǎn)計(jì)劃合并下發(fā)，各煤礦庫(kù)存物資資金總額超過下達(dá)標(biāo)準(zhǔn)，由煤礦班子成員承擔(dān)超額資金當(dāng)期貸款利息。
第七章物資的保管及搬運(yùn)
1、根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫(kù)分區(qū);可分為：機(jī)電設(shè)備類、主要設(shè)備配件類、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類、五金交電水暖類、化工(油漆)橡膠制品類、日雜防護(hù)勞保用品類、支護(hù)材料類、其他大宗材料。分類集中存放。
2、保管要做到"二齊"，"三清"，"四號(hào)定位"，"五五"擺放。二齊：擺放整齊、庫(kù)容整齊;三清：分類清、數(shù)量清、規(guī)格清;四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按層定位。
3、保管物資應(yīng)做到不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、干燥、存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)，做防銹的`配件由煤礦機(jī)電科或機(jī)電隊(duì)定期加油保養(yǎng)。
4、非人為原因造成的物品報(bào)廢，如：質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，應(yīng)辦理報(bào)損手續(xù)。庫(kù)存物資長(zhǎng)期不能投入使用，由煤礦申請(qǐng)調(diào)其他單位使用。
5、搬運(yùn)時(shí)要注意人員和物資的安全，避免人員傷亡和物資損壞;放置物件時(shí)，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價(jià);配叉車的庫(kù)房，叉車必須由專人駕駛，其他人員嚴(yán)禁隨意操作;庫(kù)房?jī)?nèi)同一種物資必須堆放在一起，并懸掛卡片。
第八章物資的安全
1、庫(kù)房鑰匙僅限于庫(kù)管人員保管，為保證24小時(shí)能領(lǐng)出材料，庫(kù)房必須有人值守。
2、做好消防工作，提高對(duì)消防安全工作的認(rèn)識(shí)，落實(shí)各項(xiàng)消防措施。并應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。
3、庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，使用明火。人員離開庫(kù)房時(shí)，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門窗。
4、除工作人員外，其他人員一律人得擅入庫(kù)房。
5、庫(kù)房?jī)?nèi)配備常規(guī)潔具，每日進(jìn)行清掃，每周做一次大掃除�？罩玫陌b箱、袋、紙應(yīng)及時(shí)處理，嚴(yán)禁堆放在庫(kù)房?jī)?nèi)。
第九章附則
1、本制度適用于公司各二級(jí)單位庫(kù)房管理。
2、本制度下發(fā)之前公司的各項(xiàng)規(guī)定與辦法與之相沖突的自動(dòng)作廢。
3、本制度從下發(fā)之日開始執(zhí)行，由公司物資部負(fù)責(zé)解釋。
【庫(kù)房管理制度】相關(guān)文章：
庫(kù)房安全管理制度02-13
（精選）庫(kù)房管理制度07-09
庫(kù)房管理制度06-14
庫(kù)房衛(wèi)生管理制度08-30
藥品庫(kù)房的管理制度10-16
庫(kù)房管理制度07-12
庫(kù)房材料管理制度02-17
(精選)庫(kù)房管理制度06-05
庫(kù)房管理制度[經(jīng)典]05-15
庫(kù)房安全管理制度07-21