【熱】庫(kù)房管理制度
在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編精心整理的庫(kù)房管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
庫(kù)房管理制度1
一、庫(kù)房設(shè)專人管理，并做到責(zé)任落實(shí)。
二、入庫(kù)驗(yàn)收，對(duì)入庫(kù)食品或食品原料進(jìn)行驗(yàn)收，其驗(yàn)收內(nèi)容包括：
1、對(duì)生產(chǎn)廠家和經(jīng)銷商的衛(wèi)生許可資格進(jìn)行查驗(yàn)；
2、貨物有無(wú)隨貨同行的化驗(yàn)單或合格證；
3、對(duì)入庫(kù)食品進(jìn)行感官檢查，查驗(yàn)有無(wú)異�；蜃冑|(zhì)；
4、食品饈上標(biāo)識(shí)是否完整、清楚；
庫(kù)房管理員對(duì)驗(yàn)收不合格的食品應(yīng)拒絕入庫(kù)。
三、食品驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)做好入庫(kù)食品的.驗(yàn)收記錄，供貨方提供的化驗(yàn)單、合格證等與驗(yàn)收記錄一起妥善保存以備查。
四、入庫(kù)食品應(yīng)存放在貨架上，隔地、離墻，分類存放，標(biāo)簽立卡。
五、庫(kù)房保持良好通風(fēng)，無(wú)蠅、無(wú)鼠害、無(wú)蟲(chóng)害。
六、庫(kù)存食品應(yīng)定期檢查，發(fā)現(xiàn)霉變、生蟲(chóng)、變質(zhì)或超過(guò)保持期的食品要及時(shí)廢棄處理并做好記錄。
七、庫(kù)房應(yīng)專人負(fù)責(zé)清潔衛(wèi)生工作，并應(yīng)隨時(shí)保持清潔衛(wèi)生。
八、有毒、有害物品嚴(yán)禁存放于食品庫(kù)房中。
庫(kù)房管理制度2
�。�、檔案保管工作，是采用一定的`技術(shù)設(shè)備、措施和方法，對(duì)檔案實(shí)行科學(xué)保管和保護(hù)，防治檔案損毀，延長(zhǎng)檔案壽命，維護(hù)檔案安全。
２、按專業(yè)類項(xiàng)進(jìn)行保管，做到檔案存放條理化、排列系統(tǒng)化、保管科學(xué)化，以利于檔案的保護(hù)管理。
�。�、堅(jiān)持以防為主、防治結(jié)合方針，切實(shí)做好檔案“十防”（即防盜、防水、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲(chóng)、防高溫、防強(qiáng)光、防泄密）工作，確保檔案完整安全。
�。�、加強(qiáng)庫(kù)房基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，逐步購(gòu)置先進(jìn)設(shè)備，改善庫(kù)房管理?xiàng)l件；引用先進(jìn)科學(xué)技術(shù)，實(shí)行科學(xué)管理。
�。�、庫(kù)房要保持溫度在攝氏１４－２４°ｃ，相對(duì)濕度在４５－６０％之內(nèi)；保持清潔干凈，做到無(wú)塵、無(wú)蟲(chóng)、無(wú)鼠、無(wú)有害氣體污染。
�。�、庫(kù)房管理人員要做到天天打掃衛(wèi)生，每天上下班各檢查一次溫濕度，每月清理二次檔案柜衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)有字跡褪變和紙張破損的案卷，及時(shí)進(jìn)行搶救。
�。贰⒔咏贿M(jìn)館的檔案，要認(rèn)真清點(diǎn)，履行簽字接交手續(xù)；檔案外借，要認(rèn)真清點(diǎn)，履行批準(zhǔn)手續(xù)，并保證按期歸還；非工作人員不得進(jìn)庫(kù)房，以防意外；在庫(kù)房里不準(zhǔn)吸煙。
庫(kù)房管理制度3
一、庫(kù)房室內(nèi)外不能有污染源和積水。
二、醫(yī)療耗材的采購(gòu)的原則：在有效期內(nèi)和醫(yī)院物品的消耗速度，充分考慮物品從采購(gòu)到到庫(kù)房的運(yùn)輸時(shí)間，提前一段時(shí)間向采購(gòu)部門或上級(jí)發(fā)出最少庫(kù)存數(shù)量預(yù)警報(bào)告。
三、醫(yī)療耗材入庫(kù)必須核對(duì)送貨發(fā)票的名稱、數(shù)量、規(guī)格、類別、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期、包裝的整潔度。沒(méi)有送貨發(fā)票、包裝不整潔或者破損、與送貨發(fā)票不符的物品應(yīng)向上級(jí)反映，并放待檢區(qū)等候上級(jí)處理結(jié)果；核對(duì)清楚的醫(yī)療耗材在待驗(yàn)區(qū)等候檢驗(yàn)科檢驗(yàn)合格方能入庫(kù)。
四、醫(yī)療耗材根據(jù)類別、存放要求分別放在相應(yīng)的貨架上，碼放物品是做到輕拿輕放。保持庫(kù)房的整齊和干凈。碼放的物品做到從左到右為有效期短到長(zhǎng)的堆碼。
五、科室領(lǐng)醫(yī)療耗材時(shí)，應(yīng)憑領(lǐng)料單進(jìn)行領(lǐng)料，必須注明什么廠家。藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量。庫(kù)房憑領(lǐng)料單出相應(yīng)的醫(yī)療耗材，且出具相應(yīng)的`出庫(kù)單據(jù)，且雙反確認(rèn)無(wú)誤在領(lǐng)料單和出庫(kù)單上簽字。
六、科室退醫(yī)療耗材，應(yīng)出具相應(yīng)的開(kāi)有退貨原因的退貨單，科室連同物品和退貨單一并交予庫(kù)房，庫(kù)房根據(jù)退貨單進(jìn)行分類堆放。
七、退回庫(kù)房和庫(kù)房過(guò)期醫(yī)療耗材。根據(jù)醫(yī)院制度做出退貨或者交給醫(yī)療垃圾管理部門。
八、庫(kù)房醫(yī)療耗材的每一步管理必須做到票據(jù)簡(jiǎn)潔、賬務(wù)明確、物品流向清晰。
庫(kù)房管理制度4
（一）食品貯存的衛(wèi)生要求
1、原料庫(kù)：餐飲業(yè)的庫(kù)房?jī)?nèi)要分別設(shè)置主、副食品區(qū)域。倉(cāng)庫(kù)要整潔有序、經(jīng)常保持清潔，嚴(yán)厲灰塵或異物污染食品，應(yīng)裝有精確的控制濕度、溫度的'裝置。不得存放殺蟲(chóng)劑和亞硝酸鹽等有毒有害物質(zhì)。
2、食品保藏存放須分類分架、離墻10厘米離地15厘米以上，以利于通風(fēng)和檢查。建卡登記，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)食品與非食品；原料與半成品；衛(wèi)生質(zhì)量有缺陷的食品與正常食品；短期存放和較長(zhǎng)時(shí)間存放的食品；具有揮發(fā)性氣味的食品和易吸收氣味的食品（如面料、茶葉、餅干等），均要分開(kāi)存放，腐敗變質(zhì)的食品和非食品，不能入庫(kù)。散裝食品要用密閉容器保存并注明品名、入庫(kù)時(shí)間。經(jīng)常檢查庫(kù)存食品的質(zhì)量，特別是已經(jīng)開(kāi)封過(guò)的食品，發(fā)現(xiàn)食品變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲(chóng)等要及時(shí)處理，同時(shí)要注意經(jīng)常檢查庫(kù)存食品的保持期。
3、冰箱或冰柜內(nèi)生、熟及半成品標(biāo)示清楚，冷藏、冷凍室裝有溫度顯示裝置，冰箱或冰柜保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。肉、禽、水產(chǎn)類原料應(yīng)貯藏在-18℃以下冷庫(kù)內(nèi)，同一室內(nèi)不得貯藏相互影響風(fēng)味的原料，冷藏室應(yīng)及時(shí)除霜，定期消毒。
4、食品庫(kù)房應(yīng)設(shè)專人管理。食品入庫(kù)前必須進(jìn)行驗(yàn)收、登記，檢查感官是否正常，是否符合索證要求，凡不符合要求者不得入庫(kù)。新鮮水果、蔬菜原料應(yīng)存放在遮陽(yáng)、通風(fēng)良好的場(chǎng)地。特殊原料應(yīng)根據(jù)不同要求分別貯藏。
5、做好防霉、防鼠、防蟲(chóng)、防塵和消毒工作。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)、定期清理，保持倉(cāng)庫(kù)室內(nèi)干燥和整潔。
6、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)有完善的防投毒設(shè)施，門窗必須安裝牢固的防盜門窗，最好有兩人管理、分別加鎖。
�。ǘ﹤}(cāng)庫(kù)管理人員的衛(wèi)生責(zé)任制
1、做好食品數(shù)量、質(zhì)量，進(jìn)、發(fā)貨登記，做到先進(jìn)先出，易壞先用。
2、定型包裝食品按類別、品種上架堆放、掛牌注明食品質(zhì)量及進(jìn)貨日期。
3、散裝易霉食品勤翻勤曬，儲(chǔ)存容器加蓋密閉。
4、肉類、水產(chǎn)、蛋品等易腐食品冷藏儲(chǔ)存。
5、食品與非食品不混放，與消毒藥品、有強(qiáng)烈氣味的物品，不同庫(kù)儲(chǔ)存。
6、倉(cāng)庫(kù)經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)，保持干燥。
7、冰箱、冷庫(kù)經(jīng)常檢查定期化霜，保持霜薄氣足。
8、經(jīng)常檢查食品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)食品變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲(chóng)等及時(shí)處理。
9、做好防鼠、蟲(chóng)、蠅及防蟑螂工作。
10、分工包干定期大掃除，保持倉(cāng)庫(kù)室內(nèi)外清潔。
庫(kù)房管理制度5
一、總則：
1.制定目的：
1.1使各類物料之供應(yīng)達(dá)到適時(shí)、適地、適量，使產(chǎn)品制造得以順暢進(jìn)行而無(wú)斷料、大量滯積、虛占倉(cāng)儲(chǔ)空間等情形。
1.2使倉(cāng)管作業(yè)規(guī)范化、制度化。
2.適用范圍
2.1適用于玩具倉(cāng)庫(kù)、開(kāi)發(fā)工程科布料倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)原輔料、零配件(含包裝物)、零星物料及半成品成品之倉(cāng)管作業(yè)。包括倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃、收料作業(yè)、儲(chǔ)存、領(lǐng)(發(fā))料作業(yè)、退料、呆滯廢料處理、盤(pán)點(diǎn)等作業(yè)。
3.管理單位：
3.1倉(cāng)管部門負(fù)責(zé)本規(guī)定之制訂、修改、廢止之起草工作。
3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定的制訂、修改、廢止之核準(zhǔn)工作。
二、內(nèi)容：
4.倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)：
4.1倉(cāng)管部門負(fù)責(zé)：原料、輔料、零星物料、成品、外發(fā)半成品之倉(cāng)儲(chǔ)管理。
4.2工廠各科(車間)、采購(gòu)、品管、PMC等部門負(fù)責(zé)在同倉(cāng)管部門進(jìn)行配合作業(yè)時(shí)執(zhí)行本辦法之相關(guān)規(guī)定。
4.3各科(車間)負(fù)責(zé)已領(lǐng)物料的儲(chǔ)存、保管及區(qū)域規(guī)范，PMC部門負(fù)責(zé)其審核及稽核。
5.倉(cāng)管原則
5.1所有物料、產(chǎn)品均需經(jīng)品管判定合格后(特采除外)方可入庫(kù)，其狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡需附于顯著位置。
5.2做好倉(cāng)儲(chǔ)的區(qū)、儲(chǔ)位規(guī)劃。所有物料、產(chǎn)品不可露天存放，也不可直接置放于地上(特殊包裝者除外)，均應(yīng)按庫(kù)區(qū)、儲(chǔ)位配置存放，同一種類、或同一批量應(yīng)以集中放置為原則，物料疊放時(shí)要上輕下重、上小下大，高度一般不得高于2.5M。
5.3物料以先進(jìn)先出為管理原則，先入庫(kù)者優(yōu)先發(fā)放。對(duì)有保質(zhì)期限制的物料，應(yīng)采取進(jìn)庫(kù)日期和有效終止日期登錄管理，嚴(yán)格要求先進(jìn)先出。
5.4物料進(jìn)出一律憑單作業(yè)，只要物料異動(dòng)發(fā)生，即登錄物料卡，手工帳和異動(dòng)計(jì)算機(jī)帳務(wù)，確保料卡帳一致。
6.倉(cāng)儲(chǔ)安全管理
6.1倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在溫度、濕度等方面滿足所存放物料的特性需求，配備防火(爆)、防盜、防潮、防腐(蛀)等安全設(shè)施，以保證物料的品質(zhì)。對(duì)危險(xiǎn)品應(yīng)予以隔離儲(chǔ)放。
6.2倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，不得帶入火種(火柴、打火機(jī)等)。
6.3倉(cāng)庫(kù)物料應(yīng)疊放整齊，保證通道暢通。倉(cāng)庫(kù)管理人員下班時(shí)，應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)并關(guān)閉門窗、電源。發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞時(shí)要立即報(bào)告，并記錄在檢查表上,采取緊急措施。
6.4違反上述規(guī)定者未造成損失時(shí)記大過(guò)處分，造成損失時(shí)予以開(kāi)除處分并追索其賠償或移交司法機(jī)關(guān)處理。
7.人員管制
7.1倉(cāng)庫(kù)重地，嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入。對(duì)確因公需進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的，應(yīng)遵從倉(cāng)庫(kù)管理人員的指揮，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)予以監(jiān)督、要求。
7.2倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)明確各自管理區(qū)域，不得擅離職守。
7.3倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)建立代理制度，并適當(dāng)進(jìn)行輪調(diào)以熟悉各類物料及其儲(chǔ)位。
7.4倉(cāng)庫(kù)管理人員異動(dòng)時(shí)，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)主管監(jiān)督對(duì)其所經(jīng)管物料進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)交接，無(wú)誤后方可正式異動(dòng)。
7.5違反上述規(guī)定者未造成損失時(shí)記大過(guò)處分，造成損失時(shí)予以開(kāi)除處分并追索其賠償或追交司法機(jī)關(guān)處理。
8.物料管制
8.1嚴(yán)格倉(cāng)儲(chǔ)內(nèi)部管制，保證料卡帳一致，為PMC等部門提供正確的庫(kù)存信息。
8.2對(duì)于常用物料必須由PMC主導(dǎo)與倉(cāng)管、采購(gòu)、生產(chǎn)等單位協(xié)商擬定最低、最高存量及安全存量標(biāo)準(zhǔn)，呈請(qǐng)公司最高主管核準(zhǔn)實(shí)施，以保證安全庫(kù)存量，后續(xù)應(yīng)每半年重新核定一次，酌情調(diào)整。
8.3 A、B、C分類管理
8.3.1 ABC庫(kù)存分類法。A、B、C庫(kù)存分類法按物料的單價(jià)、物料獲得的難易程度以及生產(chǎn)需求性是否緊迫、數(shù)量大小來(lái)劃分，以將最大的精力用于對(duì)公司可能產(chǎn)生最大影響的少數(shù)種類的物料上。具體分類﹕
A類﹕所有按“標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)×年度需求量”從大到小排序的累計(jì)金額70%前面的物料。
B類﹕除A、C以外，均為B類物料。
C類﹕按“標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)×年度需求量”從大到小排列的90%后面的物料。
8.3.2 A、B、C分類由PMC主導(dǎo)與開(kāi)發(fā)工程科、資材等部門共同確定。一般情況下每年底結(jié)合年度預(yù)算資料一次設(shè)定，也可以由PMC單位通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)逐一的維護(hù)。
8.3.3倉(cāng)管單位應(yīng)定期對(duì)ABC類物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，同時(shí)通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)。
8.3.4 ABC盤(pán)點(diǎn)容差值﹕A類﹕0.1%﹔B類﹕0.4%﹔C類﹕1 %。容差值是指允許誤差量與實(shí)際在庫(kù)量的百分比值。
8.4時(shí)效管制與呆滯廢料處理
8.4.1對(duì)有保質(zhì)期要求的進(jìn)庫(kù)物料必需張貼時(shí)效管制色標(biāo)，色標(biāo)分類﹕紅色有效期為6個(gè)月，綠色有效期為12月，白色有效期為24月，于色標(biāo)上注明進(jìn)庫(kù)時(shí)間以示區(qū)分，并列明細(xì)管制。
8.4.2除特定注明物料外，一般物料、成品均以12個(gè)月有效期限。
8.4.3倉(cāng)管人員對(duì)過(guò)期物料(或成品)在投入使用(或出貨)前應(yīng)聯(lián)系品管人員進(jìn)行重新檢驗(yàn)，作出處理。
8.4.3.1檢驗(yàn)合格可重新投入使用的物料，再次庫(kù)存期不得超過(guò)三個(gè)月，否則依呆滯料處理。
8.4.3.2檢驗(yàn)不合格者依呆滯料處理，或由PMC單位安排生產(chǎn)部門進(jìn)行重檢。
8.4.4對(duì)于三個(gè)月以上沒(méi)有任何批量出庫(kù)異動(dòng)者(指計(jì)劃內(nèi)領(lǐng)料作業(yè)，盤(pán)點(diǎn)異動(dòng)、樣板領(lǐng)用等除外)，超過(guò)12個(gè)月不用的機(jī)器設(shè)備工裝夾具，視為呆滯料，倉(cāng)管單位應(yīng)每月反饋呆滯料信息并積極追蹤處理。
8.4.5廢料是指制造加工過(guò)程中所遺留下來(lái)或是被用壞的殘物，廢料一律由使用單位開(kāi)立“報(bào)廢單”，由相關(guān)部門判定再交由負(fù)責(zé)部門審核后方可報(bào)廢。
8.4.6呆滯料廢料須隔離存放，呆滯料廢料處理如下：
行政科
●退還供貨商(打折)
●以“不保用”售予其它使用者
●售予中間商
設(shè)備
開(kāi)發(fā)工程科
財(cái)務(wù)部門
總經(jīng)理
●以“不保用”售予其它使用者
●售予中間商
工裝、夾具
開(kāi)發(fā)工程科
財(cái)務(wù)部門
行政科
●售予中間商
計(jì)量器具
品管科
財(cái)務(wù)部門
行政科
●售予中間商
半成品、
成品
業(yè)務(wù)部
財(cái)務(wù)部門
總經(jīng)理
●售予中間商
●公司自用
●其它處理方法
辦公用品
總務(wù)科
財(cái)務(wù)部門
行政科
●售予中間商
●公司自用
●其它處理方法
a.公司自用
定期將呆、廢料清單給各部門或傳閱，決定是否能在公司內(nèi)部使用。
b.退還供貨商
呆、滯料以新品或廢品方式退還供貨商，以有利價(jià)格和供貨商協(xié)商。
c.以“不保用”方式售予其它使用者
廢品可以賣給其它公司就它的現(xiàn)有狀況加以利用，此種方法往往能得到較高價(jià)格。
d.售予中間商
中間商是指從事呆、廢料的收集、分類及加工的專業(yè)性中間商，當(dāng)物料為不能使用的'廢品，且數(shù)量太少，不足以直接售予使用者，這些中間商被利用作為處理廢品的途徑。
8.4.7價(jià)格協(xié)議
8.4.7.1浮動(dòng)價(jià)格協(xié)議：呆、廢品的價(jià)格是隨呆、廢品處理時(shí)市場(chǎng)行情而定，銷售條款所涵蓋的期限由一個(gè)月到一年不等;
8.4.7.2固定價(jià)格協(xié)議：買、賣雙方談妥的確定價(jià)格，中間商定期提貨;
8.4.7.3臨時(shí)議價(jià)等。
8.4.8程序
8.4.8.1正常情況下，各單位每月定期填報(bào)“呆、廢料處理清單”，向相應(yīng)的負(fù)責(zé)部門申報(bào)，將物料清楚地分類、標(biāo)示;
8.4.8.2負(fù)責(zé)部門填寫(xiě)“呆、廢料處理申請(qǐng)單”申報(bào)處理，確定最終處理意見(jiàn)，并指定負(fù)責(zé)人及檢查人。
9.倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃與物料卡管理
9.1倉(cāng)管應(yīng)規(guī)劃及懸掛儲(chǔ)位標(biāo)示圖與各類警示牌如嚴(yán)禁煙火等。
9.2倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)材料之特性、體積、數(shù)量、時(shí)間、包裝方式、搬運(yùn)工具及路線等，規(guī)劃適當(dāng)之儲(chǔ)存空間儲(chǔ)位。
9.3物料儲(chǔ)存以一位一料一卡為原則，如儲(chǔ)位不足時(shí)，可將下述各項(xiàng)合并存放于同一儲(chǔ)位：
a.存取頻率低者
b.數(shù)量極少者
c.容易分辯者
成品倉(cāng)儲(chǔ)以客戶別為原則(同一客戶成品存放在相同區(qū)域)
9.4各項(xiàng)物料需確實(shí)存放于規(guī)定之儲(chǔ)位，如儲(chǔ)位不足存放時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)規(guī)劃暫時(shí)存放區(qū)，待儲(chǔ)位充足時(shí)，隨時(shí)整理至指定儲(chǔ)位。
9.5物料卡設(shè)置
9.5.1每種物料都必須設(shè)置其相應(yīng)之物料卡，物料卡上詳細(xì)說(shuō)明物料之料號(hào)、品名、規(guī)格、型號(hào)、客戶和儲(chǔ)位。
9.5.2所有物料卡之表頭(含料號(hào)、品名、規(guī)格)數(shù)據(jù)。
9.6物料卡擺放
9.6.1有序﹕物料卡按料號(hào)的大小順序排列。
9.6.2就近﹕倉(cāng)庫(kù)各區(qū)根據(jù)物料的存放位置，將物料卡擺放在離物料最近處。
9.6.3異動(dòng)：每日將有異動(dòng)的物料卡單獨(dú)放置在物料卡架上，以利于每日核對(duì)異動(dòng)狀況。
9.7物料卡記帳、存盤(pán)
9.7.1物料進(jìn)出庫(kù)區(qū)動(dòng)作一經(jīng)發(fā)生必須在10分鐘內(nèi)登記好物料卡后，每日下班前將相關(guān)單據(jù)錄入計(jì)算機(jī)帳。
9.7.2登記物料卡時(shí)，需注明進(jìn)出庫(kù)動(dòng)作的日期、進(jìn)庫(kù)或出庫(kù)數(shù)量，及時(shí)結(jié)出余數(shù)，并注明原始憑證號(hào)碼。發(fā)現(xiàn)料卡差異時(shí)，應(yīng)即查明不符原因并提出處理對(duì)策獲核準(zhǔn)后方可下班。
9.7.3登記物料卡時(shí)，不能越行填寫(xiě)，字跡需清楚、端正且不得涂改、不得用紅筆填寫(xiě)。若意外填錯(cuò)，涂改須經(jīng)權(quán)責(zé)主管簽章核準(zhǔn)。
9.7.4物料卡用完之后，必須按庫(kù)區(qū)、年份、流水號(hào)順序進(jìn)行存盤(pán)。物料卡的存盤(pán)年限為一年，過(guò)期物料卡由財(cái)務(wù)部門作廢銷毀。
10.循環(huán)盤(pán)點(diǎn)
10.1物料管理員每日必須對(duì)發(fā)料異動(dòng)后的余數(shù)作計(jì)算機(jī)帳、實(shí)物帳(物料卡)、手工帳盤(pán)點(diǎn)與核對(duì)，確保異動(dòng)及時(shí)入帳，料帳準(zhǔn)確，盤(pán)點(diǎn)無(wú)誤時(shí)物料卡方可再置放回原位。
10.2財(cái)務(wù)部門每月組織全公司倉(cāng)管單位進(jìn)行一次循環(huán)盤(pán)點(diǎn)(抽盤(pán))，倉(cāng)管單位必須全力配合。同時(shí)對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異部分要找出原因，進(jìn)行盤(pán)盈盤(pán)虧處理。
10.3盤(pán)盈、盤(pán)虧之處理
10.3.1盤(pán)盈、盤(pán)虧數(shù)額，各倉(cāng)庫(kù)管理員必須填報(bào)原因，層呈后送(副)總經(jīng)理核準(zhǔn),憑單異動(dòng)物料卡和計(jì)算機(jī)帳目。
10.3.2盤(pán)點(diǎn)結(jié)果查核﹕盤(pán)點(diǎn)表錄入后須當(dāng)天送財(cái)務(wù)部門，對(duì)于盤(pán)虧額在容差范圍之外或金額數(shù)量絕對(duì)值較大的，倉(cāng)管單位須附上原因說(shuō)明呈報(bào)公司最高主管，予以追究責(zé)任。
11.定期盤(pán)點(diǎn)
11.1公司依財(cái)務(wù)作業(yè)需要，每一年度年中(6月30日)，年末(12月31日)應(yīng)進(jìn)行全公司范圍的財(cái)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)。
11.2定期盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)部門組織，分為初盤(pán)、復(fù)盤(pán)及抽盤(pán)三個(gè)階段，其中初盤(pán)、復(fù)盤(pán)由各物料(含現(xiàn)場(chǎng)使用物料、在制品、成品)管理部門內(nèi)部進(jìn)行，抽盤(pán)由行政科、財(cái)務(wù)部門等抽盤(pán)人員進(jìn)行(同時(shí)配合外部會(huì)計(jì)師驗(yàn)盤(pán))。
11.3定期盤(pán)點(diǎn)具體方案由財(cái)務(wù)部門于盤(pán)點(diǎn)實(shí)施前二周做出并下達(dá)，信息部門提供計(jì)算機(jī)協(xié)助。
12.接收、發(fā)放及退料作業(yè)(進(jìn)出庫(kù)管制)
12.1原輔料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料接收作業(yè)
12.1.1接供貨商來(lái)料，倉(cāng)管員依“物料需求表”“訂購(gòu)單”或“外發(fā)加工合同”和交貨單(供貨商送貨單)、實(shí)物核對(duì)無(wú)誤后，清點(diǎn)數(shù)量，并在交貨單(供貨商送貨單)上簽字確認(rèn)，作為暫收依據(jù)。將物料置放于待檢區(qū)，填寫(xiě)“檢查通知單”，通知檢驗(yàn)人員做進(jìn)料接收檢驗(yàn)。
12.1.2進(jìn)料接收檢驗(yàn)按《進(jìn)料檢驗(yàn)程序》進(jìn)行。(詳見(jiàn)附件)
12.1.3來(lái)料檢驗(yàn)完成后
1)檢驗(yàn)人員依檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)“物料檢查報(bào)告”一式四份，品管部門存底一份，其余三份(分別為倉(cāng)管聯(lián)、采購(gòu)聯(lián)、PMC聯(lián))送往倉(cāng)管辦理入庫(kù)實(shí)收作業(yè)。
2)倉(cāng)管對(duì)允收物料或選別及特采物料辦理入庫(kù)。
a.依實(shí)際入庫(kù)物料的型號(hào)/規(guī)格、數(shù)量等填具實(shí)際入庫(kù)數(shù)量，倉(cāng)管員在“進(jìn)貨單”(一式四份)上簽章確認(rèn)，一份倉(cāng)管存根，其余三份送采購(gòu)審核，采購(gòu)留底一份，其余分發(fā)一份給供貨商作為接收的依據(jù)，一份送財(cái)務(wù)部門作為付款審核憑據(jù)，倉(cāng)管員將接收物料按物料類別放置指定位置。
b.依“進(jìn)貨單”填具“物料卡”及登帳。
c.對(duì)有儲(chǔ)存期限要求的物料，于“物料卡”上標(biāo)識(shí)，留意存放日期。
d.按供貨商、進(jìn)料日期，對(duì)物料給予進(jìn)料批號(hào)的編號(hào)，并在“物料卡”上標(biāo)識(shí)，以作為追溯線索。
e.對(duì)選別及特采物料應(yīng)予標(biāo)識(shí)，并在“物料卡”上登錄備注。
3)倉(cāng)管對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格的物料或拒收物料，配合進(jìn)料檢驗(yàn)人員予以標(biāo)識(shí)、隔離，并反饋采購(gòu)部門及時(shí)處理。
12.2原輔料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料發(fā)放作業(yè)。
12.2.1倉(cāng)管員依據(jù)生管發(fā)放的“領(lǐng)料單”以及“外發(fā)物料明細(xì)表”備料，備料時(shí)要復(fù)查物料是否齊備有異常時(shí)立即向PMC反饋。對(duì)領(lǐng)用部門的計(jì)劃生產(chǎn)用量依“領(lǐng)料單”、“外發(fā)物料明細(xì)表”發(fā)放物料，不得多發(fā)，填寫(xiě)實(shí)發(fā)數(shù)量并簽章。零星物料憑經(jīng)領(lǐng)用單位權(quán)限主管核準(zhǔn)的“領(lǐng)料單”申請(qǐng)領(lǐng)料。
12.2.2倉(cāng)管依據(jù)總經(jīng)理簽章核準(zhǔn)的“超耗申請(qǐng)單”及“超耗領(lǐng)料通知單”上的請(qǐng)補(bǔ)碼量發(fā)放申補(bǔ)物料。
12.2.3倉(cāng)管對(duì)原輔料、零配件發(fā)放，按先進(jìn)先出的原則執(zhí)行。
12.2.4倉(cāng)管依據(jù)“外發(fā)加工合同”和“外發(fā)物料明細(xì)表”，發(fā)放委外加工品，由領(lǐng)料者點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收，發(fā)放者、領(lǐng)料者簽章確認(rèn)。
12.2.5倉(cāng)管發(fā)放作業(yè)時(shí)：
A.依據(jù)“外發(fā)物料明細(xì)表”、“超耗申請(qǐng)單”，填具“物料卡”，并登帳。
B.對(duì)進(jìn)料批號(hào)、制令單號(hào)及選別及特采的物料，必要時(shí)應(yīng)在“外發(fā)物料明細(xì)表”上標(biāo)示另加備注。
12.2.6對(duì)多余物料或使用中發(fā)現(xiàn)的不良物料，依據(jù)有車間主管簽章確認(rèn)、不良退料應(yīng)有品管部門確認(rèn)的“退料單”辦理退料(一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，三聯(lián)PMC)。
A.不良物料，予以標(biāo)識(shí)、隔離、及時(shí)處理;
B.非不良物料，放置指定位置，填具“物料卡”，依“退料單”登帳。
12.3物料、成品接收作業(yè)
12.3.1倉(cāng)管依據(jù)有成品檢驗(yàn)人員簽章確認(rèn)合格的“物料/成品/半成品入庫(kù)單”辦理入庫(kù)(一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，三聯(lián)PMC)。
A.核對(duì)型號(hào)、數(shù)量等無(wú)誤后，填寫(xiě)實(shí)際入庫(kù)數(shù)，倉(cāng)管員在“物料/成品/半成品入庫(kù)單”上簽章確認(rèn)。
B.將成品放置指定位置，堆放整齊。
C.依“物料/成品/半成品入庫(kù)單”登帳。
12.3.2倉(cāng)管對(duì)必需退庫(kù)的成品，依據(jù)有總經(jīng)理核準(zhǔn)簽單章確認(rèn)的“退料單”辦理退庫(kù)。
A.先予以標(biāo)識(shí)、隔離，通知成品檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)確認(rèn)品質(zhì)狀態(tài)，體現(xiàn)于“退料單”。
B.合格成品，核對(duì)型號(hào)、數(shù)量，填寫(xiě)實(shí)際退庫(kù)數(shù)，在“退料單”簽章確認(rèn)，將成品放置指定位置，堆放整齊。
C.依“退料單”登帳。
D.不合格品核對(duì)型號(hào)、數(shù)量，填寫(xiě)實(shí)際退貨數(shù)，在“退料單”簽章確認(rèn)，配合成品檢驗(yàn)人員予以標(biāo)識(shí)、隔離，及時(shí)處置。
12.4物料、成品出庫(kù)作業(yè)
12.4.1倉(cāng)管依據(jù)生管開(kāi)具經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人核準(zhǔn)簽章確認(rèn)的“出貨通知單”辦理出庫(kù)。
A.依業(yè)務(wù)部開(kāi)具的“銷售出庫(kù)單” (送貨單)核對(duì)型號(hào)、數(shù)量等無(wú)誤，出貨者、倉(cāng)管員在“銷售出庫(kù)單” (送貨單)上簽章確認(rèn)。
B.依“銷售出庫(kù)單” (送貨單)登帳。
12.4.2倉(cāng)管必須隔日向PMC、采購(gòu)、財(cái)務(wù)呈報(bào)庫(kù)存情況，以“庫(kù)存表”體現(xiàn)。
庫(kù)房管理制度6
一、倉(cāng)庫(kù)管理員要有強(qiáng)烈的責(zé)任心，熟悉工程材料的使用范圍。熟悉材料規(guī)格型號(hào)及用途。
二、倉(cāng)庫(kù)管理員要做到三勤二清，帳物相符。三勤即：勤盤(pán)點(diǎn)、勤計(jì)劃、勤清潔；二清即：帳清、物清。
三、建立三單一表制。入庫(kù)單、出庫(kù)單、領(lǐng)料單、月報(bào)表。
四、施工人員領(lǐng)取材料、工具應(yīng)憑工程主管簽字的工程材料單、
工具領(lǐng)用卡辦理。無(wú)單、無(wú)卡、無(wú)簽字的不得辦理領(lǐng)用手續(xù)。
五、施工人員領(lǐng)取材料時(shí)，未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員同意不得隨意進(jìn)入庫(kù)房。進(jìn)庫(kù)人員不得吸煙和攜帶火種，違者重罰。
六、購(gòu)進(jìn)材料入庫(kù)前倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)材料購(gòu)入計(jì)劃，核實(shí)型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格后辦理入庫(kù)手續(xù)，填制入庫(kù)單。對(duì)于和計(jì)劃不符的材料、工具，倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)拒收。
七、車間、工地回庫(kù)工具由倉(cāng)庫(kù)管理員親自檢驗(yàn)后方能辦理入庫(kù)。
八、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)隨時(shí)檢查常用材料、工具的庫(kù)存情況，除必備材料、工具外，盡量減少庫(kù)存量，努力做到零庫(kù)存，以減少公司流動(dòng)資金的占用量。
九、易損工具、刃具的新領(lǐng)由工程主管簽字領(lǐng)取，工程進(jìn)行中的易損工具、刃具領(lǐng)取，要嚴(yán)格以舊換新制。丟失的易損工具、刃具由倉(cāng)庫(kù)管理員填制單據(jù)，工程主管要負(fù)一定的責(zé)任，酌情扣除其職務(wù)工資。
十、用。如有損壞應(yīng)及時(shí)修復(fù)，或添加設(shè)備工具。報(bào)修、添加設(shè)備工具須及時(shí)報(bào)后勤主管負(fù)責(zé)人，由負(fù)責(zé)人報(bào)公司，要有書(shū)面材料。廢舊物資的處理，應(yīng)由主管經(jīng)理批準(zhǔn)，二人以上方可處理。倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，原則上不接受現(xiàn)場(chǎng)采買的工具、材料。如遇特殊情況，須有主管經(jīng)理的簽字方可辦理手續(xù)，無(wú)計(jì)劃單入庫(kù)的`工具、材料由倉(cāng)庫(kù)管理員自負(fù)。施工人員所領(lǐng)用的設(shè)備、工具要愛(ài)惜。如惡意損壞、丟失，由直接責(zé)任人按折舊后價(jià)格賠償。根據(jù)施工部位，施工進(jìn)度的安排。庫(kù)房管理員按照工程部門下達(dá)的工作令號(hào)材料定額，限額發(fā)放材料，并履行領(lǐng)料手續(xù)。耗材手續(xù)和退料手續(xù)，每月把工作令號(hào)，限額發(fā)料單按工程歸類報(bào)財(cái)會(huì)人員，以便財(cái)會(huì)人員進(jìn)行單項(xiàng)工程（產(chǎn)品）核算。嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，監(jiān)督材料合理使用，減少消耗避免浪費(fèi)，注意增產(chǎn)節(jié)約。對(duì)于施工中因失職、粗心大意造成材料浪費(fèi)者，按材料損失價(jià)的50%進(jìn)行賠償。材料浪費(fèi)后要寫(xiě)明工作令號(hào)，損失材料，責(zé)任人交財(cái)會(huì)人員，然后由主管負(fù)責(zé)人簽字，方可履行補(bǔ)領(lǐng)材料的手續(xù)。
十一、堆高堆集中、堆放整齊，實(shí)現(xiàn)規(guī)格條例化，方便取存，減少場(chǎng)內(nèi)二次搬運(yùn)。對(duì)于進(jìn)庫(kù)的料具要加強(qiáng)“四驗(yàn)”（驗(yàn)規(guī)格、驗(yàn)品種、驗(yàn)質(zhì)量、驗(yàn)數(shù)量）。在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、損壞、質(zhì)量、品種與施工要求不符，要拒收入庫(kù)�！八尿�(yàn)”合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)，同時(shí)把單據(jù)交財(cái)會(huì)人員核驗(yàn)付款。料具管理員要經(jīng)常督促檢查領(lǐng)料、保管、使用、消耗等，應(yīng)達(dá)到收好、發(fā)好、管好、用好料具的要求。料具要做到“十不”的要求。即不潮、不銹、不霉、不變、不凍、不壞、不腐、不混、不爆、不錯(cuò)、無(wú)丟失、無(wú)損壞。建立料具臺(tái)帳和原始作憑證保管細(xì)則。
20xx年08月01日
庫(kù)房管理制度7
(一)根據(jù)能級(jí)配置、安全有效、效率及經(jīng)濟(jì)原則,制定醫(yī)院儀器設(shè)備的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度購(gòu)置計(jì)劃,以滿足醫(yī)療、教學(xué)、科研和預(yù)防保健等遠(yuǎn)期發(fā)展和近期的工作需要。
(二)嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)采購(gòu)制度。
(三)制定并執(zhí)行醫(yī)療設(shè)備各項(xiàng)管理制度,確保醫(yī)療設(shè)備的使用安全有效。
(四)做好醫(yī)療設(shè)備的應(yīng)用質(zhì)量管理:包括安裝調(diào)試、驗(yàn)收;制訂操作規(guī)程;日常維護(hù)保養(yǎng);預(yù)防性維修和故障維修;計(jì)量檢定;設(shè)備性能檢測(cè);醫(yī)療器械可疑不良事件的'報(bào)告等。
(五)做好醫(yī)療設(shè)備的信息和檔案管理,在醫(yī)療器械的分類和代碼應(yīng)用、名稱規(guī)范化方面不斷創(chuàng)新。
(六)重視和加強(qiáng)醫(yī)療設(shè)備的效益分析和評(píng)估,確保醫(yī)療設(shè)備資源充分利用。
(七)做好器械庫(kù)房的環(huán)境和帳務(wù)管理,不得在庫(kù)房積壓醫(yī)療設(shè)備,定期盤(pán)點(diǎn)在用醫(yī)療設(shè)備,確保賬物相符。按規(guī)定做好醫(yī)療設(shè)備的調(diào)劑和報(bào)廢工作。
(八)遵紀(jì)守法,嚴(yán)禁在醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置過(guò)程中出現(xiàn)違法行為和不正之風(fēng),并自覺(jué)接受監(jiān)督約束。
庫(kù)房管理制度8
1、倉(cāng)庫(kù)收貨前，做好食品數(shù)量、質(zhì)量合格證明或檢疫證明的檢查驗(yàn)收工作。腐爛變質(zhì)、發(fā)霉生蟲(chóng)、有毒有害、摻雜摻假、質(zhì)量不新鮮的食品，無(wú)衛(wèi)生許可證的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者提供的食品、未索證的'食品不得驗(yàn)收入庫(kù)。
2、食品和原料出入庫(kù)做好登記（臺(tái)帳和電子帳）、檢查，做到定期清洗、消毒、換氣，經(jīng)常保持清潔狀態(tài)，避免塵土、異物污染食品。對(duì)進(jìn)庫(kù)的各種食品原料，半成品應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收和登記；食品出庫(kù)時(shí)要檢查感官性狀和保質(zhì)期，要堅(jiān)持食品先進(jìn)先出原則，盡量縮短儲(chǔ)存時(shí)間。
3、每天要對(duì)庫(kù)存食品進(jìn)行檢查、整理。重點(diǎn)檢查食品有無(wú)霉變、腐敗變質(zhì)、包裝有無(wú)損壞及保質(zhì)期是否到期等情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提出處理意見(jiàn)，及時(shí)處理。每月月底對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)食品，原材料，半成品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并整理下個(gè)月內(nèi)即將過(guò)期的物品清單（名稱、數(shù)量、規(guī)格，入庫(kù)日期，過(guò)期日期）交給廚房總廚，由廚房根據(jù)實(shí)際需要來(lái)使用，避免因物品長(zhǎng)久未用過(guò)期而導(dǎo)致浪費(fèi)。
4、食品倉(cāng)庫(kù)必須做到衛(wèi)生、整潔、整齊、專用，食品與雜物嚴(yán)格分離，主食和副食分開(kāi)存放,食品與非食品不能混放.食品按類別、品種分架、隔墻、離地整齊擺放，各類食品有明顯標(biāo)志，散裝食品及原料儲(chǔ)存容器加蓋密封。
5、庫(kù)房?jī)?nèi)地面平整、硬化，保持良好通風(fēng)，避免陽(yáng)光直接射入，保持所需溫度和濕度。要定期清掃倉(cāng)庫(kù)，保持倉(cāng)庫(kù)、貨架清潔衛(wèi)生，經(jīng)常開(kāi)窗或用機(jī)械通風(fēng)設(shè)備通風(fēng)，保持干燥，做好防火、防盜、防投毒、防蠅、防塵、防鼠、防蟲(chóng)蛀、防霉變等工作。
6、庫(kù)房禁止存放有毒、有害、易燃、易爆、化學(xué)類物品。禁止存放個(gè)人生活用品或臨時(shí)存放其他非食品貨物。
7、加強(qiáng)入庫(kù)人員管理。非倉(cāng)庫(kù)管理人員，未經(jīng)許可不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
后附食品采購(gòu)、驗(yàn)收衛(wèi)生制度和原料采購(gòu)索證制度
食品采購(gòu)、驗(yàn)收衛(wèi)生制度
�、俨少�(gòu)的食品原料及成品必須色、香、味、形正常，不采購(gòu)腐敗變質(zhì)、霉變及其他不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求的食品；
②采購(gòu)肉類食品必須索取獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗(yàn)合格；
�、鄄少�(gòu)酒類、罐頭、飲料、乳制品、調(diào)味品等食品，應(yīng)向供方核查本批次的衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證或檢驗(yàn)單并復(fù)印留底；采購(gòu)進(jìn)口食品必須有中文標(biāo)識(shí)；
④采購(gòu)定型包裝食品，商標(biāo)上應(yīng)有品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保存期(保質(zhì)期)等內(nèi)容；
⑤運(yùn)輸車輛和容器應(yīng)專用，嚴(yán)禁與其他非食品混裝、混運(yùn)。
⑥食品采購(gòu)入庫(kù)前應(yīng)由廚房人員與庫(kù)管人員進(jìn)行驗(yàn)收，合格者入庫(kù)儲(chǔ)存，不合格者退回。
原料采購(gòu)索證制度
�、俨惋嬘檬称凡少�(gòu)必須索證。
�、谛杷髯C食品種類：米、面、油、畜禽肉類、定型包裝罐頭類食品、蔬菜食品、食品添加劑、酒類、飲料、乳制品等。
�、垡瞬椴⒘舻椎淖C件包括：供貨商營(yíng)業(yè)執(zhí)照，有效衛(wèi)生許可證和產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫報(bào)告合格證明的復(fù)印件，采購(gòu)進(jìn)口食品必須有中文標(biāo)識(shí)及相關(guān)證明。 ④要建立食品索證登記檔案，以備查。
庫(kù)房管理制度9
1.藥品、器械入庫(kù)，必須登記批號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、經(jīng)營(yíng)企業(yè)等相關(guān)信息，如藥品、器械有效期不足一年以上，倉(cāng)庫(kù)保管員將不與入庫(kù)，退回經(jīng)營(yíng)企業(yè)自行處理，特殊藥品或急需藥品，有效期不足一年如需入庫(kù)，需上報(bào)藥劑科管理部門，入庫(kù)報(bào)備。
2.如藥品、器械其經(jīng)營(yíng)企業(yè)送貨時(shí)發(fā)票未與貨同時(shí)到達(dá)，需由倉(cāng)庫(kù)保管員填寫(xiě)代入單（醫(yī)院自制），藥品會(huì)計(jì)依據(jù)該代入單入賬，并留存，以做替換正式發(fā)票憑證，代入單由保管員簽字后方可生效。
3.如貨物與發(fā)票同時(shí)到達(dá)倉(cāng)庫(kù)，藥品會(huì)計(jì)需由保管員在貨物隨貨通行單上簽字，方可登記入庫(kù)。如未見(jiàn)保管員簽字，不可入庫(kù)。
4.藥品、器械倉(cāng)庫(kù)管理需每個(gè)月自檢、自查。如發(fā)現(xiàn)藥品、器械有效期不足六個(gè)月，應(yīng)立即形成報(bào)表，上報(bào)藥械科，由藥械科管理人員進(jìn)行退換貨處理，以避免醫(yī)院財(cái)產(chǎn)流失。所有退換物品由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行詳細(xì)登記。（如藥局退藥品到倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)將該藥品退換到該藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)或生產(chǎn)企業(yè)，并登記該藥品的名稱、批號(hào)、數(shù)量、廠家及供貨商等）如藥品、器械發(fā)生換貨后，由倉(cāng)庫(kù)保管員再次登記該藥品、器械的相關(guān)信息，并從換貨記錄登記中刪除。如該藥品、器械發(fā)生退貨，由保管員與藥品會(huì)計(jì)共同將退貨沖票沖掉此帳，并在退換貨登記中刪除。
5.藥品配送企業(yè)與院方約定，每周三、周五為送貨時(shí)間，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)在送貨日期前做好藥品購(gòu)進(jìn)計(jì)劃，保證醫(yī)院臨床及時(shí)用藥。
庫(kù)房管理制度10
1、產(chǎn)品儲(chǔ)存有專門的食品庫(kù)房，進(jìn)出產(chǎn)品應(yīng)登記。
2、庫(kù)房周圍保證無(wú)污染源。
3、經(jīng)檢驗(yàn)合格包裝的成品應(yīng)貯存于成品庫(kù)，其容量應(yīng)與生產(chǎn)能力相適應(yīng)。按品種、批次分類存放，庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放個(gè)人物品，不得存放有毒有害物品，特別是外觀與產(chǎn)品相似的`有毒有害物品或其他易腐、易燃品。
4、產(chǎn)品應(yīng)分庫(kù)存放，不得與洗化用品、日雜用品等混放。
5、倉(cāng)庫(kù)實(shí)行專用并設(shè)有防鼠、防蠅、防潮、防霉、通風(fēng)的設(shè)施及措施，并運(yùn)轉(zhuǎn)正常。
6、產(chǎn)品應(yīng)分類，分架，隔墻隔地存放。各類產(chǎn)品有明顯標(biāo)志。
7、貯存產(chǎn)品，應(yīng)在外包裝上標(biāo)明名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容。
8、建立倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出庫(kù)專人驗(yàn)收登記制度，做到勤進(jìn)勤出，先進(jìn)先出，定期清倉(cāng)檢查，防止產(chǎn)品過(guò)期、變質(zhì)。及時(shí)清理不符合安全要求的產(chǎn)品
9、庫(kù)房應(yīng)配備專職管理人員，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)，定期清掃，保持干燥和整潔，定期通風(fēng)換氣。
10、工作人員應(yīng)穿戴整潔的工作衣帽，保持個(gè)人衛(wèi)生。
11、成品碼放時(shí)，與地面，墻壁應(yīng)有一定距離，便于通風(fēng)。要留出通道，便于人員、車輛通行，要設(shè)有溫、濕度監(jiān)測(cè)裝置，定期檢查和記錄。
庫(kù)房管理制度11
倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程
一、目的
通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。
二、適用范圍
倉(cāng)庫(kù)的所用工作人員
三、職責(zé)
倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉(cāng)庫(kù)人員行為規(guī)范及工作效率。
倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。
倉(cāng)務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。
倉(cāng)庫(kù)雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。
倉(cāng)庫(kù)主管、ＩＱＣ、采購(gòu)共同負(fù)責(zé)對(duì)原材料的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。
四、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定
1、原材料收貨及入庫(kù)
需嚴(yán)格按照“收貨入庫(kù)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。
采購(gòu)員將“客戶送貨單”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)需要求采購(gòu)人員給到“客戶送貨單”，沒(méi)有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉(cāng)庫(kù)人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。
倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)的原材料必須有物料部門提供的采購(gòu)訂單（或者說(shuō)ＰＯ），否則拒絕收貨。
倉(cāng)庫(kù)人員與采購(gòu)共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購(gòu)人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購(gòu)人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。
倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)已送往倉(cāng)庫(kù)的原材料及時(shí)通知ＩＱＣ進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗(yàn)。
對(duì)ＩＱＣ檢驗(yàn)的合格原材料進(jìn)行開(kāi)“物料入庫(kù)單”并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉(cāng)，對(duì)不合格原材料進(jìn)行退貨。
倉(cāng)庫(kù)原則上當(dāng)天送來(lái)的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過(guò)一個(gè)星期。
倉(cāng)庫(kù)對(duì)已入庫(kù)的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。倉(cāng)庫(kù)對(duì)不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉(cāng)庫(kù)主管、采購(gòu)共同確定退貨。
2、原材料出庫(kù)
需嚴(yán)格按照“物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開(kāi)發(fā)部調(diào)用單”的流程進(jìn)行操作。
倉(cāng)庫(kù)的生產(chǎn)原材料出庫(kù)依據(jù)是物料部門提供的BOM（即單件用量通知單），生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進(jìn)行核料，并由部長(zhǎng)簽名確認(rèn)。
倉(cāng)庫(kù)把所出庫(kù)之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫(kù)領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫(kù)。
倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。
超用物料的出庫(kù)必須依據(jù)由生產(chǎn)部長(zhǎng)簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級(jí)主
管部門的'批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單”，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。
開(kāi)發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開(kāi)發(fā)部門填寫(xiě)“調(diào)用單”，并由開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，并經(jīng)物料部門同意
后，倉(cāng)庫(kù)才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。
倉(cāng)庫(kù)任何人員都無(wú)權(quán)給沒(méi)有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫(kù)。
3、退廠原材料的處理
需嚴(yán)格按照“退廠物料通知單”進(jìn)行操作。
對(duì)采購(gòu)來(lái)的不良物料需要及時(shí)通知采購(gòu)部，并由采購(gòu)部給予處理意見(jiàn)且簽名確認(rèn)后，可暫放倉(cāng)庫(kù)，待采
購(gòu)部把原材料退與供應(yīng)商。
對(duì)于不良原材料不可以辦理出入庫(kù)用續(xù)。
4、原材料報(bào)廢
嚴(yán)格執(zhí)行“報(bào)廢單”進(jìn)行操作
發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料不良時(shí)及時(shí)處理或通知上級(jí)主管部門處理。
需要區(qū)別分開(kāi)庫(kù)存物料報(bào)廢、來(lái)料不良的報(bào)廢部分、客戶退回的報(bào)廢物料，并且分開(kāi)保管。
5、成品的收貨及出庫(kù)
成品的收貨及入庫(kù)嚴(yán)格按照“成品入庫(kù)單”進(jìn)行操作所有入庫(kù)之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即QA）提供QC報(bào)告之允許入庫(kù)的成品，否則拒絕入庫(kù)。入庫(kù)成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號(hào)，單價(jià)等信息的送貨單，對(duì)產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。并按要求存放好。成品的出貨嚴(yán)格按照“成品出貨單”進(jìn)行操作。成品出貨的依據(jù)是由營(yíng)銷部提供“客戶貨物配送單”，進(jìn)行檢貨，并把檢好成品進(jìn)行包裝。對(duì)于即將出庫(kù)之成品通知營(yíng)銷部，由營(yíng)銷部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù)后方可發(fā)貨。成品的退貨嚴(yán)格按照“成品退貨單”進(jìn)行操作由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)款號(hào)、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無(wú)誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)�？蛻敉嘶刂缓细癞a(chǎn)品及時(shí)通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修，盡快返還客戶。
五、貨物管理
貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫(kù)、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過(guò)程中遵守安全原
則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題及時(shí)反饋和處理。
保持貨物的正確標(biāo)示，由倉(cāng)管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。
貨物的單據(jù)、咭、帳由倉(cāng)庫(kù)記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原
則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭一致。
六、貨物的盤(pán)點(diǎn)
倉(cāng)庫(kù)貨物盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)以及主管部門擬定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤(pán)點(diǎn)流程。
盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫(kù)和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤(pán)點(diǎn)安排操作。
盤(pán)點(diǎn)時(shí)保證做到盤(pán)點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁更換不同的盤(pán)
點(diǎn)人員，以免少盤(pán)、多盤(pán)、漏盤(pán)等。
盤(pán)點(diǎn)分初盤(pán)、復(fù)盤(pán)，但所有的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤(pán)點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。
七、倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生管理
倉(cāng)庫(kù)每天都對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物料整
理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。
對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。
倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生可以在倉(cāng)庫(kù)空閑的時(shí)間進(jìn)行。
倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。
倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員非工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不
合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識(shí)。
上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉(cāng)庫(kù)門。
做好及時(shí)檢查物貨，如有異�；蛘甙踩[患及時(shí)處理和上報(bào)。
倉(cāng)庫(kù)內(nèi)需要高空作業(yè)時(shí)做好安全防范。
八、倉(cāng)庫(kù)人員的工作態(tài)度及作風(fēng)
倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。倉(cāng)庫(kù)工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠(chéng)實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。
庫(kù)房管理制度12
第一條 為了加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)防火安全管理，保障國(guó)家和公司財(cái)產(chǎn)免受火災(zāi)危害，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行，特制定本制度。
第二條 庫(kù)房的建筑設(shè)計(jì)應(yīng)符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》）、《倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則》、《常用危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存通則》等法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
第三條 物資儲(chǔ)存場(chǎng)所的消防器材配置，應(yīng)按《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求配備。并應(yīng)裝設(shè)消防通訊和報(bào)警設(shè)備，安排專人維護(hù)和保養(yǎng)。
第四條 嚴(yán)格執(zhí)行崗位防火責(zé)任制度、火源、電源管理制度、門衛(wèi)制度、值班巡回檢查制度和各項(xiàng)操作規(guī)程。做好防火、防竊等工作。
第五條 在倉(cāng)庫(kù)、堆垛區(qū)，應(yīng)設(shè)明顯的防火標(biāo)志，通道、出入口和通向消防設(shè)施的道路應(yīng)保持暢通。
第六條 倉(cāng)庫(kù)的各種安全設(shè)施，必須經(jīng)常檢查、定期校驗(yàn)、保持完好狀態(tài)，做好記錄。
第七條 倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行物品入庫(kù)驗(yàn)收制度和物品發(fā)放制度。核對(duì)、檢驗(yàn)進(jìn)庫(kù)物品的名稱、規(guī)格、安全標(biāo)簽、質(zhì)量、數(shù)量、包裝。無(wú)產(chǎn)地、銘牌、安全標(biāo)簽和產(chǎn)品合格證的物品不得入庫(kù)。嚴(yán)格履行發(fā)放手續(xù)，認(rèn)真核實(shí)。
第八條 倉(cāng)庫(kù)管理人員，必須經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn)，有安全監(jiān)督管理部門的培訓(xùn)合格證。具有責(zé)任心強(qiáng)，熟悉危險(xiǎn)化學(xué)品性質(zhì)和懂得防護(hù)、消防知識(shí)的人員擔(dān)任。
第九條 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)根據(jù)所保管的'物資的性質(zhì)，配備必要的防護(hù)用品、器具。
第十條 倉(cāng)庫(kù)管理人員，必須加強(qiáng)庫(kù)內(nèi)物資檢查，發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時(shí)整改，無(wú)能力整改的，應(yīng)報(bào)告上級(jí)主管部門進(jìn)行整改。
第十一條 甲、乙類桶裝液體，不宜露天存放，確須在露天存放時(shí)，必須做好防火、防曬等措施。規(guī)定禁止在露天存放的危險(xiǎn)化學(xué)品，嚴(yán)禁在露天存放。
第十二條 容易相互發(fā)生化學(xué)反應(yīng)或滅火方法不同的物品，必須分間、分庫(kù)儲(chǔ)存，并在醒目處標(biāo)明儲(chǔ)存化學(xué)品的名稱、性質(zhì)和滅火方法。
第十三條 庫(kù)內(nèi)儲(chǔ)存化學(xué)品的面積和間距必須符合下列要求：
�。ㄒ唬┟慷讯庹嫉孛娣e不宜大于100 平方米。
�。ǘ┒讯馀c堆垛之間的距離不小于1 米；堆垛與墻間距不小于0、5 米；堆垛與梁、柱的間距不小于 0、3 米。
�。ㄈ┲饕ǖ赖膶挾炔恍∮�2 米。
�。ㄋ模┭b有照明燈的倉(cāng)庫(kù)，燈具下方不準(zhǔn)堆放物品，其垂直下方與儲(chǔ)存物品水平間距不得小于0、5 米。
第十四條 儲(chǔ)存易燃和可燃化學(xué)品的倉(cāng)庫(kù)及堆垛附近，不準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)、分裝、封焊、維修、動(dòng)火等作業(yè)。如因特殊需要，必須辦理《動(dòng)火作業(yè)證》，報(bào)安全部門批準(zhǔn)，采取安全措施后才能進(jìn)行。作業(yè)結(jié)束后，檢查確無(wú)火種方可離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)。
第十五條 倉(cāng)庫(kù)的電氣裝置必須符合國(guó)家有關(guān)電氣裝置的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。
庫(kù)房管理制度13
為防止食品污染，確保食品衛(wèi)生安全，以利保管員做好庫(kù)房工作，特制定庫(kù)房管理制度。
1、食堂庫(kù)房必須專人負(fù)責(zé)，為保證食品安全，庫(kù)房現(xiàn)時(shí)上鎖，除管理員外任何人都不得擅自入庫(kù)。
2、所有食品入庫(kù)前必須嚴(yán)格驗(yàn)收，嚴(yán)禁“三無(wú)”的`食品不得入庫(kù)，驗(yàn)收后認(rèn)真做好登記，入庫(kù)食品應(yīng)注明食品名稱，采購(gòu)時(shí)間，數(shù)量，保質(zhì)期。做到入庫(kù)上帳，出庫(kù)下帳，帳物相符。
3、堅(jiān)持食品與雜物、生食與熟食、半成品與成品分開(kāi)存放。無(wú)包裝的食品與調(diào)料必須用無(wú)毒無(wú)害、清潔干凈的容器盛裝加蓋，并標(biāo)注品名。
4、食品應(yīng)分類、分架、離地隔墻20厘米(至少)存放，擺放整齊，貨架整潔干凈，地面請(qǐng)潔。食物、食品不落地，做好防潮、防霉、防鼠工作，每天清掃，庫(kù)房衛(wèi)生無(wú)異味，保持良好衛(wèi)生狀況。
5、食品出庫(kù)時(shí)檢查感官性狀和保質(zhì)期，堅(jiān)持食品先進(jìn)先出原則，縮短儲(chǔ)存時(shí)間。
6、每天要對(duì)庫(kù)存食品進(jìn)行檢查，整理。重點(diǎn)檢查食品有無(wú)霉變、腐敗變質(zhì)、包裝有無(wú)損壞及保質(zhì)期是否到期等情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提出處理意見(jiàn)，及時(shí)處理。
7、禁止存放個(gè)人生活用品或臨時(shí)存放其他貨物。
8、庫(kù)房保管員需持健康證上崗，保持良好的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣，按照食品從業(yè)人員衛(wèi)生要求，做好個(gè)人衛(wèi)生，做到服裝整潔，不在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙。
9、出庫(kù)人員憑出庫(kù)單有序領(lǐng)取物品，發(fā)料時(shí)應(yīng)注意輕拿輕放，同領(lǐng)料人當(dāng)面交點(diǎn)清楚，防止差錯(cuò)出庫(kù)。
10、對(duì)出庫(kù)物品數(shù)量、清洗后損耗數(shù)量、菜品實(shí)際用量，剩余數(shù)量進(jìn)行登記整理。
11、對(duì)于出庫(kù)物品用途進(jìn)行登記整理。
12、嚴(yán)禁將食堂物資送給他人，弄虛作假，從中牟取私利，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按照公司制度嚴(yán)格處罰，如有損失、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧、應(yīng)及時(shí)報(bào)告，分析原因。
庫(kù)房管理制度14
檔案庫(kù)房管理制度目的是確保檔案的安全，最大限度地延長(zhǎng)檔案的壽命。
一、 為了維護(hù)庫(kù)房管理秩序，保證檔案資料的完整與安全，非庫(kù)房管理人員不得進(jìn)入庫(kù)房。
二、 認(rèn)真做好防高溫高濕、防光、防盜、防霉、防蟲(chóng)、防暑、防塵、防有害氣體、防震、防雷擊工作。加強(qiáng)電源、消防器材管理。庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、生火、存放易燃易爆物品。庫(kù)房窗、門要及時(shí)關(guān)閉上鎖。做好對(duì)平時(shí)溫濕度測(cè)試和記錄，采取有效措施調(diào)節(jié)庫(kù)房的溫濕度。
三、 對(duì)庫(kù)房?jī)?nèi)檔案的保管情況，每月進(jìn)行一次抽查，每季進(jìn)行一次大查，并做好檢查記錄。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并進(jìn)行妥善處理。
四、 接收、移出、借閱、銷毀檔案資料和工作人員調(diào)動(dòng)必須嚴(yán)格嚴(yán)格手續(xù)。檔案資料要進(jìn)行消毒、殺蟲(chóng)處理，定期更換防蟲(chóng)藥物。建立檔案資料、檢索工具、設(shè)施設(shè)備的統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，做到帳物相符。
五、 檔案資料排放要整齊有序，調(diào)出的案卷入時(shí)入庫(kù)、對(duì)號(hào)入座，不得放在辦公室。保持庫(kù)房?jī)?nèi)外清潔衛(wèi)生，不準(zhǔn)堆放公私雜物。
六、 檔案管理人員要忠于職守，充分履行自己的職責(zé);不失密、不泄密，不得私自將檔案資料帶出庫(kù)外或摘抄有關(guān)內(nèi)容。對(duì)違反規(guī)定造成不良后果者追究其責(zé)任。
檔案查閱利用制度
一、查閱利用我館檔案資料，利用者須憑本人在工作單位或鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會(huì)、居委會(huì)介紹信;查閱利用開(kāi)放檔案亦可憑本人身份證。
二、查閱檔案資料，利用者須填寫(xiě)查閱利用檔案資料申請(qǐng)單。
三、利用者領(lǐng)出、交還檔案必須當(dāng)面清點(diǎn)，并只能在查閱室查閱檔案;不得抄閱與介紹信和申請(qǐng)單上無(wú)關(guān)的檔案資料;不得將檔案資料轉(zhuǎn)給他人抄閱。
四、查閱檔案時(shí)不準(zhǔn)在閱覽室吸煙、喝茶、喧鬧;不準(zhǔn)在檔案資料上圈點(diǎn)、劃線、折疊、抽頁(yè)、裁剪;不準(zhǔn)在檔案原件和檔案館出示的檔案證明上涂改。違者造成不良后果的依法追究責(zé)任。
五、摘抄、復(fù)制檔案資料須經(jīng)接待人員同意并使用檔案館統(tǒng)一印制的檔案史料摘錄卡。制發(fā)檔案證明由接待人員摘抄或復(fù)印，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后加蓋業(yè)務(wù)專用章，否則不能作憑證使用。
六、查閱機(jī)密性質(zhì)的'檔案，必須經(jīng)縣委主管檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則不予接待。
七、館藏檔案的公布、出版權(quán)屬于我館所有，未經(jīng)我館同意，任何機(jī)關(guān)和個(gè)人無(wú)權(quán)公布、出版。
檔案銷毀制度
一、 為了提高館藏質(zhì)量，有效地保護(hù)檔案，對(duì)確認(rèn)失去保管價(jià)值的檔案，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行銷毀。
二、 銷毀檔案必須經(jīng)本館鑒定小組嚴(yán)格鑒定后進(jìn)行，嚴(yán)禁任何個(gè)人擅自銷毀。
三、 檔案銷毀前，必須造具銷毀清冊(cè)，輸審批手續(xù)，報(bào)縣委分管檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，銷毀1949年以前的歷史檔案，必須同時(shí)報(bào)國(guó)家檔案局批準(zhǔn)。
四、 銷毀檔案時(shí)，必須指定銷毀地點(diǎn)，并派出兩個(gè)以后監(jiān)銷人員實(shí)施。檔案銷毀后，監(jiān)銷人員須在銷毀清冊(cè)上簽字，并注明銷毀方式和日期。
五、 嚴(yán)禁將需要銷毀的檔案作廢品賣給收購(gòu)商，或作其它用途，嚴(yán)防泄密。
六、 銷毀清冊(cè)應(yīng)歸檔保存，以便日后查考。
“十防措施”
為了切實(shí)做好防高溫、高濕、防火、防光、防盜、防霉、防蟲(chóng)、防鼠、防塵、防有害氣體、防雷擊(含防震)工作，根據(jù)衡東氣候特點(diǎn)及我館實(shí)際情況，特制訂如下措施：
一、庫(kù)房溫濕度常測(cè)記，適時(shí)通風(fēng)和密閉，使用空調(diào)去濕機(jī)、使用木炭、化學(xué)吸濕劑。
二、庫(kù)內(nèi)使用白熾燈，安裝鐵窗、鐵門，報(bào)警器。
三、建立消防安全隊(duì)，加強(qiáng)培訓(xùn)，提高技能，嚴(yán)禁煙、火，防止事故發(fā)生;庫(kù)外設(shè)立安全區(qū)，消防器材和電源落實(shí)到人管理。
四、建立值班責(zé)任制，加強(qiáng)巡邏保安全，庫(kù)房管理設(shè)專人，無(wú)關(guān)人員不入內(nèi);接待查閱設(shè)專人，防止檔案被盜、丟失、撕頁(yè)、裁剪和涂改。
五、柜內(nèi)常換防霉防蟲(chóng)藥，檔案資料進(jìn)館先消毒;管理人員勤清掃、勤檢查，防止霉菌、蟲(chóng)卵入庫(kù)內(nèi)。
六、定期放鼠藥，隨時(shí)關(guān)門窗，防止老鼠入庫(kù)內(nèi)。
七、庫(kù)內(nèi)、庫(kù)外、查閱室清潔衛(wèi)生常保持，檔案資料、檢索工具、檔案用品常除塵。
八、庫(kù)房周圍搞綠化，美化環(huán)境，凈化空氣，減少有害氣體。
九、安裝避雷設(shè)施，及時(shí)檢維修，確保安全有效。
消防安全人員
領(lǐng)導(dǎo)小組
第一負(fù)責(zé)人：法人代表 局長(zhǎng)
組長(zhǎng)：分管副局長(zhǎng)
副組長(zhǎng)：檔案管理股股長(zhǎng)
消防安全員：檔案管理股全體人員
防火負(fù)責(zé)人職責(zé)
一、認(rèn)真貫徹上級(jí)有關(guān)消防安全工作的指示、規(guī)定，將防火安全工作納入議事日程與行政管理制度規(guī)劃，做到同計(jì)劃、同布置、同檢查、同總結(jié)、同評(píng)比。
二、抓好干部、職工的法制教育和防火安全教育，以增強(qiáng)全員法制觀念和防火安全意識(shí)。
三、組織制訂防火安全制度，并認(rèn)真部署貫徹。
四、認(rèn)真組織防火檢查、監(jiān)督，主持研究整改火險(xiǎn)隱患。
五、按消防安全法規(guī)，配備和管理好消防安全設(shè)施，定期組織消防訓(xùn)練，豐富全員消防安全知識(shí)，以達(dá)到自防、自救、自衛(wèi)和自治的需要。
六、對(duì)本單位的火災(zāi)事故，積極組織群眾加以撲救，并負(fù)責(zé)查明原因，提出處理意見(jiàn)。
庫(kù)房管理制度15
第一條 為使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。
第二條 倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)
(1) 做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作。
(2) 做好物資的保管工作。
(3) 做好各種防患工作，確保物資的'安全保管，不出事故。
第三條 對(duì)于入庫(kù)的貨物，保管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對(duì)于實(shí)物與貨單內(nèi)容不相符的，辦理入庫(kù)手續(xù)要如實(shí)反映。
第四條 對(duì)于貨物驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視具體情況報(bào)告主管人員處理。
第五條 對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨，保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報(bào)告主管人員處理。
第六條 倉(cāng)庫(kù)保管員要及時(shí)登記各種貨物明細(xì)賬，做到日清月結(jié)，到達(dá)賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。
第七條 每月月底之前，保管人員要對(duì)當(dāng)月各種貨物予以匯總，并編制報(bào)表上報(bào)部門主管人員。
第八條 保管員對(duì)庫(kù)存貨物每月月末盤(pán)點(diǎn)對(duì)賬。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，提出處理意見(jiàn)，報(bào)部門主管人員。
第九條 做好倉(cāng)庫(kù)與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。
第十條 根據(jù)各種貨物的不同種類及特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，保證倉(cāng)庫(kù)貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤(pán)存方便。
第十一條 對(duì)于有特殊要求等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。
第十二條 建立健全出入庫(kù)人員登記制度。
第十三條 嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉(cāng)庫(kù)和貨物財(cái)產(chǎn)的安全。
第十四條 庫(kù)管人員每天上下班前要做三“檢查”，確保財(cái)產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報(bào)主管部門。
(1) 上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。
(2) 下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
(3) 檢查有特殊要求物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。
第十五條嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律、規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定;
(1) 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙。
(2) 嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
(3) 嚴(yán)禁涂改賬目。
(4) 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放雜物、廢品。
(5) 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。
(6) 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑談、談笑、打鬧。
(7) 嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材。
(8) 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂放電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明。
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