倉庫管理制度（集錦15篇）
在現(xiàn)實社會中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據(jù)。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編收集整理的倉庫管理制度，希望能夠幫助到大家。
倉庫管理制度1
一、總則
1、為保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序，使倉庫作業(yè)合理化，減少庫存資金占用，特制定本制度
2、本制度適用于公司各種原輔材料、包裝物、成品、辦公、勞保、衛(wèi)生用品等物料的庫存管理規(guī)定。
二、管理原則和體制
1、物流部是倉儲管理的主管部門。
2、倉庫管理應保證滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。
3、公司根據(jù)倉庫工作量和重要性，設專職或兼職的倉庫保管員。、4倉庫保管人員根據(jù)責任范圍負責原材料、包裝材料及產(chǎn)成品的標示、存儲和保護，入庫、出庫記錄。
三、申請采購
根據(jù)物流計劃，生產(chǎn)計劃，掌握原材料、包裝材料、雜物倉庫庫存，庫存降到安全庫存量或控制標準時，可提出采購申請，制定采購明細申請單，有關經(jīng)理進行審核批準，遞交采購部。
四、入庫
1、對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質量、數(shù)量、包裝等認真驗收核對，做到準確無誤。
2、入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢，如有問題及時反映采購人員，以便得到解決。
3、材料驗收合格后；應及時辦理入庫單，同時核對訂購單、發(fā)票、接收數(shù)量，核對無誤后入庫簽字，并及時登記上帳，利用已有標示或新加標示和使用卡片標簽等，標明物品規(guī)格、型號、名稱、數(shù)量，做到帳、卡、物一致。
4、生產(chǎn)部包裝車間幫產(chǎn)成品包裝完后，倉庫進行產(chǎn)成品入庫、記錄，產(chǎn)成品入庫后進行批號、生產(chǎn)日期及數(shù)量核對，加已明細標示，如有批號于生產(chǎn)部包裝不符，及時通知倉庫負責人，倉庫負責人采取查找原因及時解決。
5、對于退回成品進行數(shù)量核對，清點，反映生產(chǎn)部、物流部，取樣分析，進行循環(huán)處理。
五、存儲
1、倉庫根據(jù)存儲物品的特點和自身環(huán)境、設施條件，設置清潔、干燥、通風。
2、按照產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、批號分區(qū)域放置，堆放合理有序，堅持先進先出的.原則。
3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，所有材料要明碼標識，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔。
4、對于產(chǎn)成品溫、濕度要求高，在高溫季節(jié)做好溫度、適度的調節(jié)控制工作。
5、危險品做到隔離堆放，加以標識。
六、領料及成品發(fā)放
1、材料出庫應本著先進先出的原則，及時審核審核發(fā)料單上的內容是否符合、是否準確，做好材料儲備工作。
2、準確按領料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進行發(fā)貨，以免發(fā)生差錯。
3、按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質的材料應在規(guī)定期限內幫材料盡可能使用。
4、成品出庫根據(jù)物流部發(fā)貨計劃，明細批號、數(shù)量校對后，首先準備成品封箱、軟包檢查、貼標簽，發(fā)貨期到進行對集裝箱封號、箱號、干凈、密封、異味等檢查，檢查完好時，準備發(fā)貨人員核對數(shù)量、品名發(fā)貨，裝卸工進行快速度裝車，裝完倉庫負責人進行核對封箱，開具出門證放行。
5、所有材料及成品發(fā)完后，進行單據(jù)整理、入帳、電腦記錄。
七、傳遞
1、倉庫應每天將庫存數(shù)量及時、準確發(fā)送到有關部門。
2、倉庫負責人每日作出材料、成品入出庫統(tǒng)計表，以周和月報表傳遞、發(fā)送物流部、生產(chǎn)部和財務部。
八、定期盤存
1、小盤點：每周倉庫管理員進行自身盤點，主要核查是否帳、卡、物相符。
2、中盤點：每月倉庫負責人和倉庫管理員進行盤點一次，核對帳、卡、物是否一致。
3、大盤點：每年年終，倉庫部門會同財務和審計部門進行對公司全面盤存，對盤點情況并記錄和報表上簽字。
九、認真做好倉庫的消防和安全工作，倉庫嚴禁吸煙，非倉庫人員，未經(jīng)同意，不準入內。
十、認真、及時完成主管部門交辦的其他工作。
倉庫管理制度2
為加強計算機耗材領用管理，保障有效供給，切實減少浪費，提高利用效率，確保公司日常工作的正常運行，特制定本辦法。
一、計算機耗材的內容
計算機耗材是指計算機易損件（鍵盤、鼠標等），日常工作應用中經(jīng)常消耗的所必需品，具體包括打印機色帶、色帶架，噴墨打印機墨盒、墨水，激光打印機粉盒、硒鼓，復印機、速印機的油墨、版紙等材料。
二、計算機耗材的管理
公司信控中心負責全公司計算機耗材的'購置計劃、更換和添加等工作。
（一）、根據(jù)各單位所需計算機耗材的型號、數(shù)量，做好資金預算，保證耗材的及時更換。
�。ǘ�、信控中心建立耗材賬簿進行核算，指定專人負責耗材管理，登記耗材的領取與發(fā)放數(shù)量，并定期進行盤存。
�。ㄈ⒏鶕�(jù)各單位硬件設備的需求，確定計算機耗材的型號與數(shù)量，保證及時供給。
三、計算機耗材的更換
�。ㄒ唬�、各部門應指定專人負責本部門計算機耗材的更換等工作。
（二）、各部門計算機操作人員，應對本部門所需計算機耗材的類型、數(shù)量進行登記，確定對應型號與所需的數(shù)量，報信控中心備案。
�。ㄈ�、特殊型號的計算機耗材，如噴墨打印機墨盒等，應提前在信控中心備案，以便及時組織，保證供給。
�。ㄋ模�、激光打印機硒鼓、噴墨打印機墨盒、針式打印機色帶架的領用，必須驗舊換新。
�。ㄎ澹�、信控中心根據(jù)各單位計算機數(shù)量和工作需要，按月核定計算機耗材領用量。
（六）、如遇特殊情況需大量使用計算機耗材時，有關部門應在領用耗時書面說明原因，報信控中心核定后組織供應。
倉庫管理制度3
1、倉庫人員必須按計劃、定額、分月、合理報購,保證供應。
2、進庫物資驗收合格后分類,分規(guī)格有序存放。
3、所有庫存物品必須作好防潮、防霉變,存放時離地20cm,離墻5cm,離頂50cm。
4、庫存物品每半年盤存一次,保持帳物相符。
5、作好防火、防盜、防鼠工作,下班后及時關燈、關門窗。
6、保持庫房衛(wèi)生整潔,倉庫場地實行分片、定期、包干。
倉庫管理制度4
為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。
第一條倉庫人員對庫存貨品要每周小規(guī)模盤點至少1次,每月月末大規(guī)模盤點1次；
第二條結合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進出和盤點方便。
第三條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內容規(guī)定：
（1）嚴禁在倉庫20米范圍內吸煙，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)直接予以辭退處分。
（2）嚴禁無關人員進入倉庫。
�。�3）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
�。�4）嚴禁在倉庫內存放私人物品。
�。�5）嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。
（6）六點下班后全體員工不得進入庫房，除特殊情況。
�。�7）其他部門人員不得隨意進出庫房，如因工作事宜須進出庫房須有庫房員工隨同。
（8）進出庫房不得攜帶包包等私人物品。
（9）庫房工作人員私人物品上班時間統(tǒng)一存放，下班統(tǒng)一領取。
�。�10）不得在倉庫內吃零食，吃飯。
（11）在貨品上架、打包后要及時清掃。
（12）倉庫堅持做倉庫無灰塵、無蛛網(wǎng)、保持地面的整潔以及倉庫的清晰；
�。�13）要及時清理桌面上的資料、雜物，保持桌面、抽屜的清潔；
�。�14）每天上班前將倉庫進行打掃，各物品放歸原位。
�。�15）下班前要拉閘、斷電，檢查門窗是否關好及其它不安全隱患。
�。�16）如果在庫房無人值班的.情況下，晚班客服有責任也有義務保護公司庫房財務的安全，到物流或快遞取件時客服需在不影響正常工作的前提下對其進行監(jiān)督，同時，物流或快遞員走后立即將門上鎖。
愛惜和保護公司財務是公司每一名員工的責任和義務，如公司財務有失竊情況，除追究相關人員法律責任外，還將責任落實到人，對對應主管部門或人員進行相應處罰，具體視情節(jié)輕重而定。
本制度從頒布之日起生效，簽字后視為認可本制度進行懲處各部門員工確認簽字：
倉庫管理制度5
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1.倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。倉管的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉。
2.倉管主要是根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內部要加強經(jīng)濟職責制，進行科學分工，構成物資分口管理的保證體系；業(yè)務上要實行工作質量標準化，應用現(xiàn)代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。
�。ǘ┪镔Y驗收入庫存
3.物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱。數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識簽收是經(jīng)濟職責的轉移。
4.物資入庫存，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。
5.材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱。型號。數(shù)量。計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。
6.不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應負失職的職責。
7.驗收中發(fā)現(xiàn)的總是要及時通知科長和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
�。ㄈ┪镔Y的儲存保管
8.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性。特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件思考劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。
9.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，務必做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，禮貌整齊。
10.倉庫保管員對庫存。代保管。待驗材料以及設備。容器和工具等負有經(jīng)濟職責和法律職責。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失。貶值。報廢。盤盈。盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。
11.保管物資要根據(jù)其自然屬性，思考儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，到達“十不”要求，務使國家財產(chǎn)不發(fā)生保管職責損失。同類物資堆放，要思考先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
12.保管物資，未經(jīng)科長同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發(fā)，特殊狀況應經(jīng)科長批準。
13.倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
�。ㄋ模┪镔Y發(fā)放
14.按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的`原則發(fā)材料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效。霉變。大料小用。優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟職責。
15.領料單應填明材料名稱。規(guī)格。型號。領料數(shù)量。圖號。零件名稱或材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應貼合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。
16.調撥材料，保管員要審查單價。貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發(fā)貨。
17.對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬能夠分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應折另供應，不準一次性發(fā)料。
18.發(fā)料務必與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。
19.所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
�。ㄎ澹┢渌嘘P事項
20.記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，托收。月報及時。
21.允許范圍內的磋差。合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都能夠上報，以便做到賬�？āＮ�。資金四一致。
22.創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。
23.保管員調動工作，必須要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明狀況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。
24.庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現(xiàn)差錯。
倉庫管理制度6
第一章總則
第一條為規(guī)范公司倉庫管理，使公司物品的入倉、保管、出倉、盤點等事務流程規(guī)范化，制定本制度。
第二條本規(guī)定適用于公司一級倉庫（即綜合倉庫）和二級倉庫（即工程維修部倉庫）。
第三條辦公室負責本制度制定、修改、廢止的起草工作。
第二章物品驗收入倉
第四條物品入倉，倉管員要根據(jù)已獲批準的物品采購審批表、購物發(fā)票，核對實物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額。專業(yè)用品應會同專業(yè)人員共同驗收。
第五條驗收合格后，倉管員要及時填寫入倉單和物品臺帳，并在入倉單規(guī)定的位置簽名。
第六條未經(jīng)驗收合格的物品不準進入貨位，更不準投入使用。
第三章物品的儲存保管
第七條物品的儲存保管，原則上應以物品的屬性、特點和用途設置倉位，并根據(jù)倉庫的條件劃區(qū)分工，凡進出量大的`落地堆放，用轉量小的用貨架存放。
第八條物品堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物的特點，做到過目見數(shù)、檢點方便、成行成列、文明整齊。
第九條倉管員對庫存、代保管、待驗物品等負有經(jīng)濟責任和法律責任。倉庫物品如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，倉管員應及時報告主管領導，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準一律不準擅自處理。不得采取"盈時多送，虧時克扣"的違紀做法。違者每次罰款100元。
第十條倉管員要根據(jù)物品的自然屬性考慮儲存的場所，加強保管措施，做到物品不霉變、不腐蝕、不遭蟲蛀、不遭鼠咬，務使公司物品不發(fā)生保管責任損失。
第十一條保管的任何物品，未經(jīng)總經(jīng)理批準，一律不準擅自借出。違者每次罰款50元。
第十二條倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非倉庫人員擅自入庫。嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)公司主管領導批準。違者每次罰款50元。
第四章物品出倉
第十三條物品出倉須遵循"推陳儲新，先進先出"的原則，堅持一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)的原則，對貪圖方便、違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟責任。
第十四條領料時應按規(guī)定填寫出倉單，出倉單上要有部門經(jīng)理、領料人和倉管員的簽名，對計劃外的物品，領用時需經(jīng)公司主管領導批準。未經(jīng)批準領用者每次罰款50元。
第十五條物品出倉時，倉管員須與領料人當面點交清楚，防止差錯出門，所有出倉憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。如發(fā)生丟失，視情節(jié)輕重處以50-100元罰款。
第五章物品盤點及其他
第十六條倉庫必須按規(guī)定每月底進行一次盤點，做到帳賬相符，帳實相符。如不相符，每處罰款50元。
第十七條倉管員記帳須字跡清楚，做到日清月結不積壓。
第六章附則
第十八條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關規(guī)定如與本制度有沖突，以本制度為準。
第十九條本制度由辦公室負責解釋
倉庫管理制度7
為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度及管理流程：
第一章倉庫日常管理
1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。
原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。
2、必須嚴格按MIS系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作。
倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入MIS系統(tǒng)，做到日清日結，確保MIS系統(tǒng)中物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細賬并與MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。
鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向事業(yè)部、財務部反映，以便及時調整。
4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領導及財務人員，各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。
第二章工程項目倉庫管理規(guī)定
為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特工程項目倉庫管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫）都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊�？煞譃椋何褰鸾浑娝悺⒒ぃㄓ推幔╀X鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外（購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領出）。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務部銷帳。
8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。
11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求（不明白問清楚材料員），嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質價便服務好者中標。
14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。
15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。
16、第12、13、14條的.相關人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。
17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。
18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。
第三章入庫管理
1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內通知經(jīng)辦人員負責處理。
3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。
5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。
6、因質量等原因而發(fā)生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。
第四章出庫管理
1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經(jīng)主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應開具領料單，經(jīng)領料人簽字，登記入卡、入帳。
2、成品電機發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。
第五章報表及其他管理
1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。
3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
4、各事業(yè)部因客戶需要，要求在外設立倉庫的，必須報經(jīng)股份公司主管領導批準后作為庫存轉移，并報財務部備案，其倉庫管理納入納入所在事業(yè)部侖庫管理；外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發(fā)存臺賬，并將當月增減變動及月末結存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月將各類報表在規(guī)定的時間內報送查關事業(yè)部及財務人員。
5、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行。
第六章倉管員工作職責
1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。
2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。
5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。
7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領料單進行發(fā)放；材料必須送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。
8、認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務；工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。
9、認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復領料和材料浪費。
10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。
11、有責任提出倉庫管理的合理建議。
12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
第七章倉庫管理作業(yè)流程
1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認真審閱，根據(jù)工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色（如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料采購的店名）等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。
3、材料員根據(jù)訂購單認真審核（包括到工地實際測量數(shù)量等）并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。
4、采購員（供應商）在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數(shù)驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。
6、材料進倉時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。
倉庫管理制度8
1.目的：
為了保證公司的物資財產(chǎn)的入庫、倉儲、出庫的正�？刂坪陀行蚬芾恚刂朴啽疽�(guī)定。
2．適用范圍
適用于本公司所有倉庫的管理。
3.倉庫管理任務：
保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質量完好，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，合理設置庫存，合理運用倉庫空間，加速資金周轉降低費用，
4.物資驗收入庫：
4.1生產(chǎn)用原料，外購，外協(xié)件，憑檢驗合格的<外協(xié)件物資請檢單>方可入庫。注：供應商送貨車或者公司提貨車（自提貨物）到廠區(qū)后，應及時將《送貨單》呈交相關倉管員，由倉管員安排在指定的待檢區(qū)。貨卸至指定待驗區(qū)后，倉管員及時掛待驗標識(尤其注意同種物料是多家供應商提供的，必須做好標示及分開放置)，并檢查貨物的外包裝及小包裝的合格標識填寫是否明確、規(guī)范（合格標識內容至少包括采購單號、品名、規(guī)格、數(shù)量、日期），標識不規(guī)范的要求供應商∶重新填寫，供應商不配合或自提貨物由倉管員通知相應采購員處理。
4.2工、量、具、設備備品、其他易耗品，憑批準的請購單，購貨發(fā)票入庫。
4.3物資入庫，倉管員要親自同交貨人員辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量是否一致后，辦理入庫手續(xù)，入庫單各欄應填寫清楚。
4.4無<外協(xié)件物資請檢單>，無批準的請購單，無發(fā)票、數(shù)量、規(guī)格型號、事物與發(fā)票不符的倉管員應拒絕入庫。
4.5各倉入庫后單據(jù)及時交統(tǒng)計（ERP錄入員）做賬。
5.貨物儲存管理：
5.1物資的儲存保管，原則上應該按物資的、屬性、特點、用途、類別等設置，劃分區(qū)域。較重物資要落地堆放（放置在棧板上）；小件或輕型的用貨架存放。落地堆放以品種類別堆放，上架的物料應分類放置定位。
5.2物資堆放原則：重物堆放層數(shù)最高不超過4層，成品可根據(jù)實際情況碼放，必須做到過目見數(shù)，檢點方便、成行成列、清潔齊整，做到帳卡物一至。
5.3倉庫保管員對庫存、代保管(客供)物資以及設備、容器和工、量、具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。做到人各有責，物個有主，事事有人管。庫存物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧，倉管員應及時報告?zhèn)}庫主管，分析原因，查明職責，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)允許一律不準擅自處理，倉管員不得采取發(fā)生贏時多送，虧時扣克的違紀做法。
5.4倉管員應掌握物資的自然屬性、儲存和保管的常識，加強保管措施，不使公司物資受到損失。同類物資堆放，要先進先出，發(fā)貨方便，空地上要有回旋余地。
5.5倉庫嚴格遵守保衛(wèi)制度，嚴禁非倉庫人員擅自入庫拿去物料。倉庫嚴禁煙火，倉管員要懂得使用消防器材和必要的.消防知識。
5.6倉管員應按規(guī)定定期盤點倉庫的物資。
6.物資的出庫：
6.1各倉按推陳出新、先進先出，規(guī)定供應、節(jié)約用料的原則。發(fā)料堅持一盤底、二核對、三發(fā)料、四減料的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物料失效、霉變、銹蝕、差錯等損失，倉管員要承擔責任。
6.2機輔料的領用憑部門主管審批后的領料單發(fā)料。
6.3未辦理領用手續(xù)或手續(xù)不符和要求倉管員拒絕發(fā)料，發(fā)料時與交接人辦理好手續(xù)，當面點清數(shù)量，防止差錯出門。
倉庫管理制度9
一、貯存食品的場所、設備應當保持清潔，無霉斑、鼠跡，無蒼蠅、蟑螂;倉庫應當通風良好。
二、倉庫保管員有權拒收一切不符合食品衛(wèi)生要求的食品，并應在食品進庫后實行分類存放，存放要求如下：
1、食品與非食品不能混放;
2、洗潔用品、藥品、 強烈氣味的物品及其它有毒有害物質不能與食品同倉存放;
3、定型包裝食品與散裝食品分架存放;
4、肉類及其制品、蔬菜瓜果，除馬上加工使用外，一律進冷庫。肉類及其制品應有容器盛放，室溫應控制在-18℃(以下);蔬菜瓜果的存放溫度應控制在0～13℃，鮮蛋應存放在0～1℃范圍內。應每三天進行一次冷庫除霜，并保持地面清潔;
5、庫存食品要分類、分架、隔墻、離地存放，要有必要的'標簽，做到先進先出，并定期檢查、處理變質或超過保質期限的食品;
6、搞好倉庫內、外環(huán)境衛(wèi)生，與食品倉庫無關人員，一律不準進入。
三、定型包裝食品，必須有中文標識，凡食品包裝標識不清楚或無標識的，不得進入食品倉庫。
四、對由于庫存時間過長而超過保存期限的，或發(fā)現(xiàn)由于其它原因出現(xiàn)腐敗變質、酸敗、生蟲、霉變的食品，一律不得交付下一工序進行加工。
倉庫管理制度10
1、科長的領導下，負責本科所用各種材料領發(fā)，公用工具的保管工作。
2、守紀律，不善離工作崗位，熱情服務。
3、格按照科規(guī)定的工具管理，材料發(fā)放制度進行工作，對班組、車間使用的材料必須車間負責人簽字后才能發(fā)放。
4、嚴格遵守各項規(guī)章制度，嚴把發(fā)放關，努力降低材料消耗。
5、負責庫存、領發(fā)及外借工作的.登記造冊，所有工具，一律建帳，做到帳、物相符，借出工具要及時收回以免丟失。
6、用工具齊全，完好，清潔衛(wèi)生，及材料放置整潔。
7、每月清查核對一次庫存工具的數(shù)量，將工具使用、損壞及材料消耗情況以書面形式向科長匯報。
倉庫管理制度11
購置規(guī)定：
1、使用科室必須提出書面申請，包括所需產(chǎn)品型號、產(chǎn)地、技術參數(shù)和申請購置的設備經(jīng)濟效益預測。
2、使用科室申請后，醫(yī)院召集醫(yī)療設備論證評估委員會進行可行性論證后，由藥械科進行市場調查，報招標小組，采取公開、公正、公平的招標形式，選購性能良好價格適宜的儀器設備。
驗收規(guī)定：
1、設備到貨后院領導、藥械科、檔案室、使用科室等有關科室到場。
2、開箱驗收設備時各種資料要齊全，否則不予簽驗收單。
3、設備安裝調試必須由供方派熟練的工程技術人員進行現(xiàn)場調試、培訓。
4、設備隨機資料應收集整理歸檔。
管理規(guī)定：
1、貨到驗收合格后辦理出入庫手續(xù)，由財務科負責固定資產(chǎn)帳、總務科負責輔助帳及使用科室卡片帳同時帳、登記。
2、使用科室應選派責任心強、技術熟練的同志，嚴格按操作規(guī)程使用，凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫(yī)技人員使用
3、不能使用的`設備由本科室提出書面請示，經(jīng)總務科核實轉到財務報廢庫，每半年進行一次清查上報院領導批示后，按程序辦理報廢手續(xù)。
4、因工作需要醫(yī)療設備需要長期調整，應及時通知財務科開調撥單、藥械科更改帳卡和科室之間相互驗收后方可調整。
5、設備不經(jīng)院領導同意，任何科室和個人不得私自外借、拆卸、維修。
6、各科設備原則上不能外借，如工作需要在正常工作期間由總務科協(xié)調辦理互借手續(xù)，下班后由總值班協(xié)調辦理互借手續(xù)�；ソ杵陂g，借方收入除上交醫(yī)院外，雙方各得50%。
7、設備效益分析每月一次單機分析，每季一次匯總分析，及時上報院領導。
8、固定資產(chǎn)每年盤點一次，做到帳物相符。
科室各種醫(yī)療設備管理保養(yǎng)規(guī)定：
1、設備到位后，由總務科會同相關人員安裝、驗收、調試、培訓后辦理手續(xù)，交使用科室，進行正常運行。
2、科室應有專人負責保管、養(yǎng)護。
3、設備應建立操作規(guī)程、使用和養(yǎng)護記錄。各種設備操作人員應經(jīng)過培訓，熟悉設備性能及操作規(guī)程后，才能上崗操作。凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫(yī)技人員使用。
4、設備用畢，及時復原，擦拭干凈，保持清潔，定期由專人進行保養(yǎng)，記錄運行情況。
5、設備如有異常和故障立即停機，及時報告科室領導及藥械科進行維修。非專職維修人員不得擅自拆修。
6、如有違犯操作規(guī)程，造成設備損壞者，追查當事人責任。
7、上班時接通電源，下班完畢切斷電源，下班關好門窗并落鎖，嚴防丟失和被盜。
儀器設備維修規(guī)定：
1、定期巡視臨床各科，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，設備發(fā)生故障如需維修時，各科應填寫維修申請單后，報告總務科由維修人員及時維修并做好維修記錄，保證設備完好率。
2、不準搬動的儀器，不得隨意挪動。操作過程中操作人員不得擅自離開，發(fā)現(xiàn)儀器運轉異常時，應立即查找原 因，及時排除故障，必要時應請藥械科維修人員協(xié)助，嚴禁帶故障和超負荷使用和運轉。
3、儀器損壞需要修理者，可按規(guī)定將維修申請逐項填寫清楚，輕便儀器送總務科維修室修理；不宜搬動者，將申請單報總務科，由總務科維修人員簽收并注明修復日期，按時交付使用。
4、各科室使用的設備，發(fā)生故障時，未經(jīng)批準，不得將儀器帶往外地修。
5、各科設備維修費，檢測費，原則上由各科室支出。
大型設備購置程序:
在醫(yī)院整體規(guī)劃的前提下，由科室提出書面報告，闡明設備購置依據(jù)、相關技術、費用預測、效益分析等，總務科尋價后報設備論證評估委員會，按《領導集體重大問題議事規(guī)則》辦理。同意購買時，總務科負責召集證件齊全的合法經(jīng)營企業(yè)或生產(chǎn)企業(yè)對所購設備進行投標，院內論證評估委員會進行論證、洽談、議標采購。
醫(yī)院整體規(guī)劃→科室書面報告→總務科尋價→上報→論證→院領導集體研究決定→議標采購醫(yī)療器械（低值易耗品）購進程序。
各科室所需物品要報計劃，填寫“醫(yī)院購置器械申請表”，需要更換的由總務科及相關科室同意后報主管院長審批，批準后方可進行購買；需增加的器械由主管科室領導批示后，再報主管院長、院長批準后進行購買。
一、更換：各科室填寫“醫(yī)院購置器械申請表”→藥械科核查→相關科室確認→主管院長審批→院長審批→優(yōu)質低價采購→交舊領新辦理相關手續(xù)。
二、增加：各科室填寫“醫(yī)院購置器械申請表”→主管科室同意→主管院長審批→院長批準→優(yōu)質低價采購→辦理出入庫手續(xù)。
倉庫管理制度12
第一章倉庫制度總則
為使倉庫管理工作規(guī)范化，本規(guī)定依據(jù)制度管理規(guī)定結合本公司的具體情況，特制定本規(guī)定。以達到高度運用人力，保證公司財產(chǎn)物資完好無損，提高經(jīng)營績效之目的。保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司經(jīng)營管理服務。
第二章倉庫管理細則
一．面輔料收貨及入庫制度；
(1)所有面輔料入庫前由采購對面進行正確核對。新產(chǎn)品更應重視核對。采購將面輔料入庫單或送貨單雙方簽字后及時交給倉庫主管錄入系統(tǒng)。
(2)面輔料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放面輔料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。
(3)需要采購測試檢驗面輔料的需要當天確認數(shù)量、放至待檢區(qū)；檢驗完成的馬上安排收貨確認單。
(4)倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個物料單或送貨單入庫面輔料進行數(shù)量確認，確認入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因徹底解決完成，有借料的需要見到相關單據(jù)，檢驗不合格的需要退貨或換貨。
(5)入庫面輔料需要擺放至指定位置，小物料可以放在箱子里，并明確儲放位置。
第三章入庫制度
一、對于成品入庫要清點數(shù)量，核對合同日期、款號、顏色、尺碼，如有出入及時與相關部門負責人及廠方核對；
二、入庫后及時整理上架，并做好標記，入庫明細交予倉庫主管錄入系統(tǒng)及單據(jù)存檔；
三、采購物料抵庫后，倉庫管理人員（成品和原料）要按照已核準的訂貨單、付貨清單和送貨單仔細核對物資的合同，品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、批號及外包裝是否完好無損，核對無誤后將到貨日期及實收數(shù)量填記于相關單據(jù)上；
第四章出庫制度
一、配貨員根據(jù)系統(tǒng)的配貨單或銷售訂單，進行配貨出庫，其它部門到倉庫借衣服和物料時一定要嚴格審核領用手續(xù)是否齊全，并要嚴格驗證審批人的簽名字樣，對于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)；
二、配貨員要核對清楚款號、顏色、尺碼、數(shù)量，方可打包，配貨單上簽字并放一聯(lián)出庫單于服裝包內，方便客戶核對貨品，在包裝外寫好客戶訂單編號、貨品名稱及型號數(shù)量；
三、各個部門到倉庫調撥貨品必須走賬，做到有帳可查，確保倉庫貨品的準確率；
四、發(fā)貨前需和銷售部，財務溝通好發(fā)貨地址、收貨人及聯(lián)系方式等方可發(fā)貨；
五、貨品出庫完后及時整理貨架，需更改數(shù)量的要及時更改；
六、配貨員出完庫后要把出庫單存根交予倉庫主管及時登賬，并做好和貨運公司的交接；
第五章退貨制度
一、退貨回來要檢查包裝是否完好，包裝有破損要當面清點完后，數(shù)量準確方可簽字；
二、退貨要及時清點，數(shù)據(jù)有出入時及時跟銷售部門，財務反饋，并及時解決。沒有問題的需及時整理上架；
三、次品退貨需維修的及時交予生產(chǎn)部維修，不能維修的退還工廠，并上報給財務，通知外發(fā)工廠退貨。
四、退貨單核對無誤后交予倉庫主管及時登帳；并及時交給財務；
第六章保管制度
一、倉庫人員對庫存貨品和物料要每月月末盤點，盤點后由財務核實；
二、結合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的.進出和盤點方便
三、物料的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效地使用倉庫面積
四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內容規(guī)定：
1.嚴禁在倉庫內吸煙，動用明火。庫內消防設施按規(guī)定配置，定期檢查，保證消防設施完好
2.嚴禁無關人員進入倉庫，出入庫要接受檢查監(jiān)督；
3.嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品，食品，
4.嚴禁在倉庫內存放私人物品；
5.嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明：
第七章衛(wèi)生管理制度
一、不得在倉庫內吃零食；要勤洗手，并擦拭干凈；
二、在貨品上架、要及時清掃，注明款號、數(shù)量及物品名稱；
三、堅持做到倉庫內無灰塵、無蛛網(wǎng)、保持地面的整潔以及倉庫內的空氣清新；
四、要及時清理桌面上的資料、雜物，保持桌面、抽屜的清潔。
第八章安全事項制度
一、在上架、配貨當中要確定梯子放穩(wěn)后才能上下，注意安全生產(chǎn)管理；
二、要經(jīng)常檢查梯子是否有松動，貨架是否牢固；并及時聯(lián)系維修人員維修
三、定期防范檢查電源、門窗、門鎖、有無老鼠；
四、下班前要拉閘、斷電，檢查門窗是否關好及其它不安全隱患。
倉庫管理制度13
1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。
2、原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；
3、財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應分別建賬反映。
4、必須嚴格倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保物料進出及結存數(shù)據(jù)的`正確無誤。
5、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、卡、物一致。如有變動及時向主管領導及相關職能部門反映，以便及時調整。
6、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內要及時清理，保持整潔。
7、各種物料碼放、搬運入庫時應先內后外、先下后上；出庫時應先外后內、先上后下，先進先出，防止坍塌傷人及損壞機械設施。各種物料不得拋擲。
8、供應部門必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量。
9、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
倉庫管理制度14
倉庫是為了加強生產(chǎn)管理，確保生產(chǎn)的順利進行而設置的，由于倉庫材料種類繁多，所以針對本公司的實際情況做出相應的倉庫管理制度。
一、 材料申購
1、 所需部門主管到倉管人員處填寫申購單，并詳細注明材料名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量，然后由倉管人員向廠長申報，有廠長確定是否必要后再向上級部門審批，審批通過后才能交由采購人員進行采購。
2、 積極配合生產(chǎn)需要，按照輕、重、緩、急合理提報材料物資申請計劃。
3、 嚴格控制材料庫存的合理儲備，申購材料時必須根據(jù)材料的運用廣泛度和使用速度填寫申購數(shù)量，在既能保證生產(chǎn)順利進行的同時，又能減少資金占用，減小庫存和積壓。
4、 生產(chǎn)材料由生產(chǎn)部門負責申購，辦公用品及辦公耗材由行政部負責申購。
5、 倉管人員必須認真執(zhí)行低成本高效益的管理方法，購買時做到貨比三家，詢價問價，擇優(yōu)選取，優(yōu)中選優(yōu)。
二、 材料入庫
1、 物料進倉時，倉管員必須憑單據(jù)嚴格驗收，經(jīng)倉管員認真核對型號、規(guī)格、數(shù)量、質量后沒有問題方可辦理入庫手續(xù)，杜絕只見票據(jù)不見實物的情況，如發(fā)現(xiàn)不符，則及時辦理退、換貨手續(xù)。
2、 核對無誤后倉庫管理員開入庫單，入庫單填寫須項目齊全，數(shù)量準確并由雙方在材料入庫單上共同簽字，采購員憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。
3、 入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失，倉庫管理員須及時登記材料管理臺帳。
4、 當天購回的材料必須當天辦理入庫手續(xù)，不能逾期辦理。
5、 不按規(guī)定程序、未經(jīng)廠長或經(jīng)理簽字審批的采購項目，由采購人員自行負責處理，倉庫有權拒絕入庫，財務有義務拒絕報銷相關款項。
6、 清點無誤后的材料必須分類擺放。
三、材料管理
1、 倉庫必須分為幾個區(qū)域：新品區(qū)、退貨區(qū)、廢品區(qū)、返修區(qū)、危險物品區(qū)，（危險、易燃、易爆的材料、油料物品的存放區(qū)域），各區(qū)域必須按照材料種類、規(guī)格型號擺放、堆碼，杜絕混和亂堆，能上架擺放的都上架擺放，嚴防材料翻到。
2、 要注意倉儲區(qū)的溫濕度，保持通風良好，干燥、不潮濕。
3、 庫存商品應包裝完好，發(fā)現(xiàn)破損及時更換。標注存放要求的貨箱，應按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。
4、 對于易變質、易破損、易腐敗、機能易退化、老化的物品，應盡可能按先入先出的原則，加快周轉。
5、 對倉庫所有部件的標志必須清楚；對物料的檢索要及時、快、準確。
6、 出、入庫商品的裝卸搬運應由庫房主管負責控制，嚴禁野蠻操作
7、 負責要經(jīng)常對倉庫進行清掃、清潔。定期對廢舊的材料進行處理，需返修的.及時申報進行返修。
8、 任何物料不得堆放在倉庫通道上，以免影響物料的收發(fā)。
9、 貴重物品要入箱入鎖，并有專人保管。
10、 倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內。
11、 不允許有火種進倉，晚上下班前應關好門窗及電源。
四、 材料出庫
1、 各部門申購的一切物料，嚴格實行先入庫后使用的原則。
2、 領取材料必須由各部門的主管負責領取。
3、 各部門領用材料必須根據(jù)生產(chǎn)訂單和實際需要填寫“領料單”，并詳細寫明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、訂單編號等信息，和倉管人員當面點清物材料數(shù)量，雙方簽字核準后方可入庫提料。
4、 領料單未經(jīng)相關責任人簽字核準的，倉管員有權拒絕領料員的領料要求。
5、 如有車間共用的材料，領用時必須填寫借貨申請單，退還時倉庫管理員必須根據(jù)借貨申請單對所借出商品進行清點和核查，若與借貨明細相符且商品無損壞方能入庫銷賬，若發(fā)生商品短少或污損，則根據(jù)情況進行相應的處理。
6、 借出的貨品必須在約定時間內歸還或結算。
7、 材料出庫后必須做好相關出庫記錄。
8、 做好后續(xù)跟蹤事宜，配合生產(chǎn)及時做好退、補、換工作，保證生產(chǎn)正常順利開展。
9、 每天下班前必須做好一天發(fā)料情況統(tǒng)計和回收材料情況統(tǒng)計；做到全天準確無誤，并為明天物料發(fā)放作好準備工作；
五、 耗材報表
1、 認真做好庫存物料清點、統(tǒng)計，及時更新各類臺帳，做到賬、物相符。
2、 不定期的對庫存材料進行清查盤點，進一步核實有無失誤和疏漏的地方，盤查中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。
3、 必須正確及時報送規(guī)定的材料耗用匯總表，并確保其正確無誤。
4、 加強與各崗位的溝通，吸取好的建議，為生產(chǎn)做好服務，確保生產(chǎn)正常運行。
倉庫管理制度15
一、崗位職責：
1、負責各類成品的入庫規(guī)格、型號、數(shù)量、質量等的驗收，合理安排成品倉位的劃分，進行成品的安全、有序存放，負責倉庫的安全、衛(wèi)生和管理工作，對入庫成品進行標識，防止成品入庫后色號、品種、規(guī)格等的混淆，建立成品出入庫流水帳，每日會同成品車間主管填寫《產(chǎn)成品入庫單》交銷售部、財務部各一份。。
2、成品倉庫管理員必須嚴格遵守相關的倉庫管理制度及具備所管物資的基本知識。成品碼放原則為：堆放高度≤1.8m，500×500瓷磚以橫排5件、豎排1件，每層6件，分三層交錯碼放，上部平壓2件，共20件獨立堆放。
3、成品倉庫管理員應在接到銷售部開列、財務部確認并加蓋財務印章的出貨單或調撥單后，應明確產(chǎn)品規(guī)格、型號、等級及客戶對產(chǎn)品的其他要求，憑出貨單或調撥單到倉庫核對產(chǎn)品是否齊全，是否符合發(fā)貨要求，確認無誤后方可組織發(fā)貨。(特殊情況可參考《緊急放行規(guī)定》第四條)。
4、如客戶要求出貨數(shù)量按實際裝車數(shù)量時，由銷售部開具無產(chǎn)品數(shù)量的《出貨通知單》，經(jīng)銷售部經(jīng)理簽字確認，倉管員接《出貨通知單》后按程序發(fā)貨。成品全部裝車完畢，倉管員簽字確認并填寫裝車數(shù)目，交由銷售部開《發(fā)貨單》。
5、進行發(fā)貨裝車時的現(xiàn)場跟蹤，嚴格按照出貨單或調撥單發(fā)貨，倉管員無權隨意改變產(chǎn)品的型號、編號、等級等發(fā)給客戶，破損磚不得裝車發(fā)出，如確因特殊原因需補充破損數(shù)量，必須由成品車間主任簽認后方可予以補損。產(chǎn)品裝車時，成品倉庫發(fā)貨員必須協(xié)同客戶對產(chǎn)品數(shù)目、質量清點確認，核準后應經(jīng)兩名發(fā)貨員與客戶同時簽字確認。
6、如客戶因特殊原因進行的“先開單，后提貨”，提貨有效期為7日。但提貨不得跨月份進行。每月25日結帳日倉管員應及時與銷售部開單員聯(lián)系并提請客戶注意《發(fā)貨單》的.時效。
7、銷售部如有樣品磚需求，應根據(jù)開具《樣板申領單》，報總經(jīng)理審批，后交成品倉領出。《樣板申領單》一式四聯(lián)，一聯(lián)交辦公室，二聯(lián)交成品倉，三聯(lián)交門衛(wèi)，四聯(lián)存銷售部。
8、成品倉庫管理員應每日做好成品庫臺帳，并于次日上午11：30前將《成品日報表》交相關單位。（《成品日報表》一式三份，一聯(lián)倉庫存根、二聯(lián)銷售部、三聯(lián)總辦）。
9、成品倉庫管理員負責做好裝卸工每日上下車力資單的登記，并于每月25日匯總至財務部。
10、每月25日及年終會同銷售部、生產(chǎn)部、財務部進行盤點工作，填寫《盤倉清點表》（一式四份，一份存根、一份報銷售部、一份報財務部、一份報總辦）。
二、管理制度：
1、成品庫管理員必須提前十五分上崗。
2、上班期間不得擅自離開工作崗位。
3、成品庫發(fā)貨員必須嚴格按照銷售部所開《出貨單》發(fā)貨。
4、裝卸工在發(fā)貨時要聽從庫管員安排裝車，如未按庫管員要求發(fā)貨、裝車且不服從管理，庫管員有權拒開《力資單》，并呈報物管部。
5、成品庫的衛(wèi)生應由庫管員負責安排裝卸工在下班前打掃干凈。
6、在裝車過程中不得有人為原因打破磚片；如確有發(fā)生，則按出廠價由責任人照價賠償。
7、貨主、司機開車撞破磚片，應知會銷售部由其照價賠償。
8、成品出庫時，成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發(fā)貨。
9、非成品庫人員在未經(jīng)許可的情況下不得進入成品庫翻拿成品，成品庫內所有入庫成品需辦理出庫手續(xù)后方可發(fā)出。否則，所造成的一切后果由責任人自行負擔。
10、成品倉庫管員必須嚴格遵守崗位職責及操作程序。
11、以上如有違反，公司將按照《生產(chǎn)管理條例》予以處罰。
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