[推薦]采購管理制度
隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。擬定制度的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫嗎？以下是小編幫大家整理的采購管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
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采購管理制度1
為規(guī)范總醫(yī)院醫(yī)療器械、醫(yī)療設(shè)備、低值易耗品、檢驗(yàn)試劑、衛(wèi)生材料等(以下簡(jiǎn)稱醫(yī)療器械)采供管理工作,做到相互制約、相互監(jiān)督、公開透明,建立健全防治醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂長效機(jī)制。特作如下規(guī)定。
一、醫(yī)院成立醫(yī)療器械采購領(lǐng)導(dǎo)小組。
組長：xx
成員：尚迎兵、xx、xx、xx、xx、xx、 xx、xx和相關(guān)科室主任或護(hù)士長。
二、采購管理、醫(yī)療器械采購領(lǐng)導(dǎo)小組
醫(yī)療器械采購由醫(yī)療器械采購領(lǐng)導(dǎo)小組組織實(shí)施。任何科室和個(gè)人不得自行購置。
采購分類:醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、低值易耗品、檢驗(yàn)試劑、衛(wèi)生材料。
編制采購計(jì)劃：
醫(yī)療器械采購計(jì)劃實(shí)施歸口編制,由各利用科室主任或護(hù)士長根據(jù)科室的工作需求,每月xx日前申報(bào)下一月份實(shí)際采購計(jì)劃。采購管理中心對(duì)各類申報(bào)采購計(jì)劃審核、匯總按采購價(jià)值1萬元以內(nèi)、5萬元以內(nèi)，5萬元以上報(bào)經(jīng)分管院長、院長、院長辦公會(huì)議研究核準(zhǔn)。核準(zhǔn)后的采購計(jì)劃送財(cái)務(wù)列入采購預(yù)算并執(zhí)行采購程序。
1、醫(yī)療設(shè)備、�？漆t(yī)療器械由各利用科室根據(jù)工作需求編制采購清單、撰寫可行性論證報(bào)告，經(jīng)科室主任或護(hù)士長簽訂認(rèn)可后報(bào)采購管理中心審核、匯總編制采購計(jì)劃。
利用科室撰寫的可行性論證報(bào)告各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)實(shí)事求是，合理性的綜合性評(píng)價(jià)，進(jìn)行市場(chǎng)展望、風(fēng)險(xiǎn)分析、經(jīng)濟(jì)效益分析。有義務(wù)在展望時(shí)間內(nèi)回收投入的成本資金。
2、檢驗(yàn)試劑、專科消耗材料由使用科室負(fù)責(zé)編制申請(qǐng)采購計(jì)劃。
3、常用醫(yī)療器械、低值易耗品、衛(wèi)生材料由器械倉庫負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃。
4、臨時(shí)需要的醫(yī)療器械、�？葡牟牧嫌墒褂每剖姨崆叭諘嫱ㄖ�,預(yù)期采購供應(yīng)。
5、非書面計(jì)劃清單均不予接受。
采購方式分類:
1、購置大型醫(yī)療設(shè)備(價(jià)值人民幣五萬元以上),利用科室需撰寫可行性論證報(bào)告,提交醫(yī)療器械采購領(lǐng)導(dǎo)小組研究討論,邀請(qǐng)相關(guān)科室和部門職員參加。委托國家核準(zhǔn)的招標(biāo)機(jī)構(gòu)按規(guī)定的招標(biāo)程序(發(fā)標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、專家詢價(jià)、評(píng)價(jià)、定標(biāo)及簽字)進(jìn)行。
2、專用設(shè)備、醫(yī)療器械或大宗物品價(jià)值在萬元以上五萬元以下實(shí)施公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)采購,低于該標(biāo)準(zhǔn)的可以采取競(jìng)爭(zhēng)性談判和詢價(jià)等體式格局采購,特殊或獨(dú)家生產(chǎn)的儀器設(shè)備因無法實(shí)施招標(biāo),采取單一起原體式格局進(jìn)行采購。
3、低值易耗品、檢修試劑、衛(wèi)生材料,全年年批量采購金額在萬元以上,必須通過會(huì)合采購公開招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判和詢價(jià)等體式格局采購。
4、常用低值易耗品、衛(wèi)生材料實(shí)行招標(biāo)采購,每年度招標(biāo)一次。不能或不便于集中采購的萬元以下物品,可以通過零星采購,但必須由三人以上共同詢價(jià),采購領(lǐng)導(dǎo)小組研究討論，做到貨比三家,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。超過該標(biāo)準(zhǔn)必須按集中采購程序和方式進(jìn)行。
三、采購醫(yī)療器械等要注意索取有效證件，并建立采購檔案,以便對(duì)入庫物品的校驗(yàn)和督查。
(1)醫(yī)療器械生產(chǎn)或者經(jīng)營答應(yīng)證和營業(yè)執(zhí)照的復(fù)印件;
(2)藥品生產(chǎn)或者經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證證書的復(fù)印件;
(3)醫(yī)療器械注冊(cè)證的復(fù)印件;
(4)醫(yī)療器械合格證明的復(fù)印件;
(5)一次性利用無菌醫(yī)療器械的`銷售職員授權(quán)書及其身份證明和銷售憑據(jù)。前款第(1)至(4)項(xiàng)規(guī)定資料的復(fù)印件，應(yīng)當(dāng)加蓋供貨單位的印章。對(duì)國家實(shí)施強(qiáng)迫性安全認(rèn)證的醫(yī)療器械，還應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國計(jì)量法》的規(guī)定，查驗(yàn)并討取相關(guān)資料。
四、醫(yī)療器械倉庫負(fù)責(zé)各類物品的驗(yàn)收、入庫、保管和發(fā)放工作。購進(jìn)醫(yī)療器械進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)收，詳細(xì)填寫醫(yī)療器械驗(yàn)收記錄。醫(yī)療器械驗(yàn)收記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格(型號(hào))、生產(chǎn)廠商、供貨單位、生產(chǎn)批號(hào)(出廠編號(hào)或序列號(hào)或生產(chǎn)日期)、注冊(cè)證號(hào)、有效期、數(shù)量、驗(yàn)收結(jié)論、驗(yàn)收人簽名等。滅菌醫(yī)療器械還應(yīng)當(dāng)記錄滅菌日期或者滅菌批號(hào)。對(duì)外請(qǐng)醫(yī)師自帶的醫(yī)療器械相同規(guī)定進(jìn)行查驗(yàn)。嚴(yán)禁不合格產(chǎn)品入庫。
定期檢查，做好檢查記錄。對(duì)過期、破損、淘汰的醫(yī)療器械，立即封存登記，并按規(guī)定報(bào)告處理。
五、嚴(yán)格植入類醫(yī)療器械的管理，利用科室真實(shí)規(guī)范填寫《植入類醫(yī)療器械申請(qǐng)利用登記表》一式四聯(lián)，保證植入類產(chǎn)品可追溯可召回。
六、依照流程辦理采購物品的入庫手續(xù),做到驗(yàn)貨簽字,入庫后及時(shí)將入庫單、及其合同附件,按照財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行傳遞。由財(cái)務(wù)股送院長或分管院長審批付款。
七、醫(yī)療器械采購領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)醫(yī)療器械采購全過程及結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督。抽查使用情況和使用效果,填寫采購監(jiān)督情況意見表及時(shí)將信息反饋。使用科室和器材庫對(duì)采購的設(shè)備物品等進(jìn)行全面質(zhì)控,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋,以便及時(shí)糾正,避免不必要的損失。采購監(jiān)督管理小組定期召開使用科室座談會(huì),征求使用科室的意見,以便更好地規(guī)范采購行為。
八、采購人員必須做到廉潔自律。醫(yī)院采購工作必須遵守國家政府采購的法律和規(guī)章制度,不得有下列行為：
1、從不具備生產(chǎn)、經(jīng)營資格的企業(yè)購進(jìn)藥品或者醫(yī)療器械;
2、未經(jīng)批準(zhǔn)擅自使用或者購買其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)配制的制劑或者研制的醫(yī)療器械;
3、購進(jìn)包裝、標(biāo)簽、說明書不符合規(guī)定的藥品或者醫(yī)療器械;
4、從超經(jīng)營體式格局或者超經(jīng)營范圍的企業(yè)購進(jìn)藥品或者醫(yī)療器械。
對(duì)違反政府采購有關(guān)法律法規(guī)的,按省政府《關(guān)于政府采購中違法行為的行政處分規(guī)定》追究責(zé)任。
九、醫(yī)院一切采購工作應(yīng)按規(guī)定做好事前、事中、事后的通報(bào)、公示工作。
十、若國家和上級(jí)有關(guān)部門有新的規(guī)定,按新規(guī)定執(zhí)行。
采購管理制度2
一、目的
為了規(guī)范公司各類采購工作，明確公司各部門在采購工作中的職責(zé)分工，加強(qiáng)對(duì)采購工作的有效管理，保證公司采購物資質(zhì)量，提高采購效率和采購物資準(zhǔn)確性，降低采購成本，爭(zhēng)取公司的綜合最佳效益，特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、包裝物、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購 管理和執(zhí)行工作。
三、職責(zé)
3.1綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)整理采購清單、執(zhí)行采購作業(yè)、儲(chǔ)存和保管采購物資。
3.2綜合制造部負(fù)責(zé)編制整體生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需要的物資儲(chǔ)備。
3.3安環(huán)部負(fù)責(zé)編制勞保用品及與安全有關(guān)的物資儲(chǔ)備。
3.4人事行政部負(fù)責(zé)編制辦公用品及與辦公環(huán)境有關(guān)的物資儲(chǔ)備。
3.5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃各部門資金計(jì)劃及付款安排。
3.6檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)A.B類采購物資的抽檢及驗(yàn)證。
3.7副總經(jīng)理負(fù)責(zé)把控整體采購風(fēng)險(xiǎn)及最終審批權(quán)限。
四、程序內(nèi)容
4.1基本原則
4.1.1公司所有員工在進(jìn)行合同與采購活動(dòng)中應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定、流程、制度，采購活動(dòng)應(yīng)盡量實(shí)現(xiàn)充分競(jìng)爭(zhēng)，遵循公開、公平、公正和誠信的原則。保證采購物資質(zhì)量，努力降低成本；
4.1.2參與采購的相關(guān)人員應(yīng)客觀公正地履行職責(zé)，遵守職業(yè)道德，保守公司商業(yè)秘密，廉潔奉公；
4.1.3各部門須嚴(yán)格在批準(zhǔn)的年度采購預(yù)算范圍內(nèi)，制定詳細(xì)周密的月度或周期性采購計(jì)劃，過程進(jìn)行中不得以特殊采購或其他原因?yàn)橛蓪⒉少徚鞒汤@過或回避，處于關(guān)鍵路徑上的特殊采購，按特殊采購程序處理；
4.1.4公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購或無理干涉；
4.1.5采購應(yīng)當(dāng)優(yōu)先選擇低耗能、低污染、通過環(huán)境管理體系認(rèn)證或安監(jiān)部門認(rèn)可企業(yè)的貨物、工程和服務(wù)；
4.1.6采購和合同管理工作應(yīng)做到有章可循、有人負(fù)責(zé)、有人檢查、有據(jù)可查。每項(xiàng)采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。
4.2職責(zé)和分工
4.2.1根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)組織并實(shí)施采購，包括：
a)組織資格評(píng)審、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)和合同簽訂，負(fù)責(zé)完成采購流程并同相關(guān)部門完成驗(yàn)收入庫；
b)牽頭組織招標(biāo)文本的通稿及審核,負(fù)責(zé)在合同簽訂前牽頭對(duì)合同文本的合法性、完整性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查；
c)負(fù)責(zé)組織合同談判,辦理支付申請(qǐng)，合同執(zhí)行情況的總結(jié)和分析；
d)歸檔合同文件,建立并維護(hù)與公司采購相關(guān)的信息系統(tǒng)；
4.2.2綜合制造部根據(jù)公司的拓展規(guī)模和經(jīng)營目標(biāo)，制訂有效的采購目標(biāo)和采購計(jì)劃具體措施有：
a)審核年度各崗位呈報(bào)的物資需求，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，制訂主輔料采購清單;
b)預(yù)測(cè)和跟蹤《生產(chǎn)計(jì)劃》，熟悉各種物資的消耗情況，核實(shí)本部門倉庫存量，結(jié)合安全定額據(jù)此編制采購預(yù)算和采購計(jì)劃;
c)依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所有備品備件采購；
4.2.3安環(huán)部為勞保用品采購計(jì)劃直接管理部門，根據(jù)不同工種及不同的勞動(dòng)安全生產(chǎn)的.需要及人數(shù)，編制年度、月度或周期性勞保儲(chǔ)備、采購計(jì)劃，具體措施如下：
a)負(fù)責(zé)對(duì)公司勞動(dòng)防護(hù)用品的采購計(jì)劃制定和管理；
b)根據(jù)國家、市及行業(yè)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位實(shí)際情況修訂勞防用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)；
3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個(gè)人檔案，按勞防用品標(biāo)準(zhǔn)提報(bào)勞保采購計(jì)劃；
4)做好發(fā)放管理記錄，并及時(shí)向綜合計(jì)劃部查詢勞保庫存等情況對(duì)勞保用品的采購管理必須貫徹“確保安全、質(zhì)量可靠、杜絕浪費(fèi)、按需配備”，使勞保用品確實(shí)起到保護(hù)勞動(dòng)者安全、健康的作用；
4.2.4行政人事部是辦公用品采購計(jì)劃與管理的職能部門，負(fù)責(zé)制定各部門辦公用品的計(jì)劃、發(fā)放及控制等管理制度，根據(jù)辦公用品庫存情況及消耗水平，將各部門所需辦公用品的種類規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行采購匯總，計(jì)劃必須保證辦公用品齊全、庫存合理、分配適當(dāng)，嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
4.2.5財(cái)務(wù)部根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定，審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性，辦理相關(guān)支付手續(xù),負(fù)責(zé)發(fā)票、交付款、尾款處理、驗(yàn)收入庫等事項(xiàng),對(duì)采購和合同管理活動(dòng)的真實(shí)性、合理性、合法性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查;
4.2.6檢驗(yàn)部依據(jù)采購員填寫的JL82401-01《采購物資報(bào)驗(yàn)單》，按照GWJY-02《產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)判定為合格的物資，交綜合計(jì)劃部庫管員進(jìn)行數(shù)量和外觀等的驗(yàn)收。
4.2.7副總經(jīng)理全面主持采購工作，組織實(shí)施，確保采購任務(wù)完成，根據(jù)公司規(guī)模發(fā)展及銷售市場(chǎng)變化，指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，確保采購工作正常開展。審批各部門提報(bào)的采購計(jì)劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，減少不必要的開支，監(jiān)督參與大批量商品訂貨業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況。
五、采購計(jì)劃執(zhí)行
5.1所有采購流程均需走程序?qū)徟鞑块T應(yīng)根據(jù)需求分類別填寫相關(guān)采購物品申請(qǐng)表，申請(qǐng)獲批準(zhǔn)后執(zhí)行應(yīng)嚴(yán)格控制，各部門通過內(nèi)部溝通工具對(duì)庫存核實(shí)后進(jìn)行采購申報(bào)，流程審批通過后形成紙質(zhì)物資采購申請(qǐng)單據(jù)，采購人員根據(jù)單據(jù)內(nèi)容核對(duì)后執(zhí)行采購； 5.2采購計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購物品、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、交貨日期、用途等。不按規(guī)定程序填寫申請(qǐng)單據(jù)的，綜合計(jì)劃部有理由不予采購；
5.3申請(qǐng)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報(bào)次月的采購計(jì)劃，部門經(jīng)理審核。超過規(guī)定時(shí)間未提交的部門按照無需求處理，月中不再接收提報(bào)的采購計(jì)劃；
5.4未提交月度采購計(jì)劃或出現(xiàn)特殊需求需要采購，必須按照《特殊物品采購申請(qǐng)表》格式及要求填寫，部門經(jīng)理、副總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
5.5對(duì)于已經(jīng)審批的采購物資，請(qǐng)購部門如果需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷采購申請(qǐng)，必須48小時(shí)內(nèi)通知采購部，以便采購部及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況變更采購計(jì)劃，如采購已進(jìn)行中，產(chǎn)生的后果應(yīng)由申請(qǐng)部門承擔(dān)。
5.6采購員將審批好的采購計(jì)劃匯總后提報(bào)副總經(jīng)理同時(shí)抄送庫房管理員，庫房管理員提前規(guī)劃存放位置，到貨后嚴(yán)格按此數(shù)量金額供貨商進(jìn)行驗(yàn)收入庫。
六、附則
6.1本制度由綜合計(jì)劃部制定與解釋
5.2本制度報(bào)副總經(jīng)理審批準(zhǔn)后，自頒布之日起執(zhí)行。
六、相關(guān)記錄
1、《月度采購計(jì)劃表》
2、《特殊物品采購申請(qǐng)表》
3、《交付產(chǎn)品管理規(guī)定》
4、《采購物資分類明細(xì)表》
5、《采購物資報(bào)驗(yàn)單》
6、《材料庫存表》
7、《產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》
8、《供方物資質(zhì)量狀況記錄》
9、《合格供方名錄》
10、《合格供方檔案》
11、《合格供方業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)表》
12、《采購產(chǎn)品不合格通知單》
13、《生產(chǎn)計(jì)劃》
14、《常規(guī)物資采購周期及儲(chǔ)存條件》
15、《常規(guī)物資庫存量上下限》
采購管理制度3
一、目的：
為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對(duì)外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。
三、職責(zé)權(quán)限
1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批;
2、副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購管理制度的審核;
3、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)，非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)。
四、采購原則
1、詢價(jià)比價(jià)原則
物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。
2、一致性原則：
采購人員定購的物品必須與請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購量的510%。
3、低價(jià)搜索原則：
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則：
(1)自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。
(3)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
(5)工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)采購原則：
凡宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的.供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購價(jià)格。
6、審計(jì)監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工績效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、采購流程
1、采購申請(qǐng)：
物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要，由企管部負(fù)責(zé)采購物瓶月25日前、由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)采購物瓶季度最后一個(gè)月25日前提出采購申請(qǐng)，填寫《請(qǐng)購單》，請(qǐng)購單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見饋給采購申請(qǐng)部門。
2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。
(2)采購員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。
(3)屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：家代理、家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認(rèn)：
(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。
(2)對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應(yīng)商選擇：
(1)具有合法經(jīng)營主體者。
(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
(3)信譽(yù)良好者。
(4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。 采購人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。
5、合同簽定：
(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
(2)交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。
6、進(jìn)度跟催
(1)為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng)。
(2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。
7、驗(yàn)收入庫：
采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗(yàn)收合格后，庫管開具《入庫單》，按流躊理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知人力資源與后勤部，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。
8、對(duì)帳付款：
采購物品(物資)辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
六、考核：
凡違本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。
采購管理制度4
一、政府采購管理制度
為了貫徹執(zhí)行《政府采購法》及朝陽區(qū)政府采購的管理規(guī)定，加強(qiáng)各校采購管理，規(guī)范采購行為，明確采購程序，結(jié)合學(xué)區(qū)實(shí)際制定政府采購管理制度。
�。ㄒ唬�、集中采購管理程序：
1、學(xué)校按當(dāng)年預(yù)算政府采購預(yù)算要求，將本校采購項(xiàng)目及資金計(jì)劃編入部門預(yù)算，上報(bào)學(xué)區(qū)財(cái)務(wù)，學(xué)區(qū)匯總后上報(bào)教委財(cái)務(wù)科審批；
2、由教委統(tǒng)一采購的項(xiàng)目，學(xué)校要做好驗(yàn)收工作。對(duì)所購貨物的名稱、型號(hào)、規(guī)格等進(jìn)行初步驗(yàn)收，并上報(bào)教委設(shè)備中心。
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1、購限額標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)納入定點(diǎn)采購范圍內(nèi)的貨物采購程序：
�。�1）、財(cái)政直接支付項(xiàng)目：
�、�、采購單位在每月10日之前提交次月政府采購月計(jì)劃，待區(qū)財(cái)政批復(fù)后單位才能執(zhí)行；
�、凇W(xué)校持《朝陽區(qū)定點(diǎn)貨物結(jié)算單》到定點(diǎn)供應(yīng)商處進(jìn)行采購。采購?fù)瓿珊笤隍?yàn)收欄中簽署意見，加蓋公章；
�、�、供應(yīng)商及區(qū)財(cái)政相關(guān)部門按照要求結(jié)算貨款。
�。�2）、單位自行支付項(xiàng)目：
�、佟W(xué)校填寫《朝陽區(qū)定點(diǎn)政府采購實(shí)物調(diào)撥單》；
�、凇W(xué)校通知定點(diǎn)供應(yīng)商；
�、邸⒇浀胶髮W(xué)校進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后學(xué)校在“采購人驗(yàn)收”欄中簽字蓋章；
④、學(xué)校憑發(fā)票及《朝陽區(qū)定點(diǎn)政府采購實(shí)物調(diào)撥單》到學(xué)區(qū)報(bào)賬。
2、采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上項(xiàng)目采購程序：
�。�1）、貨物或服務(wù)，單項(xiàng)或批量達(dá)到50萬元以上。教學(xué)設(shè)備達(dá)到30萬元以上項(xiàng)目。
�、�、學(xué)校次月需要立項(xiàng)的`項(xiàng)目在本月填報(bào)政府采購計(jì)劃；
�、�、學(xué)校填寫“朝陽區(qū)政府采購立項(xiàng)表”與項(xiàng)目詳細(xì)需求，報(bào)送區(qū)政府采購辦，并將配套資金繳入政府采購賬戶；
�、�、學(xué)校依據(jù)批復(fù)立項(xiàng)表與審計(jì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，確定供應(yīng)商。
�。�2）、政府采購目錄以及單項(xiàng)或批量到達(dá)60萬元的工程項(xiàng)目：
�、�、學(xué)校填寫“朝陽區(qū)政府采購立項(xiàng)表”與設(shè)計(jì)概算、圖紙等報(bào)區(qū)政府采購辦；
②、學(xué)校依據(jù)批復(fù)的立項(xiàng)表與已審定的招標(biāo)機(jī)構(gòu)，確定供應(yīng)商；
③、建設(shè)工程竣工后，由學(xué)校與工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)共同對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。
采購管理制度5
一、目的：
為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對(duì)外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。
三、職責(zé)權(quán)限
1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批;
2、副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購管理制度的審核;
3、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)，非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)。
四、采購原則
1、詢價(jià)比價(jià)原則
物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。
2、一致性原則：
采購人員定購的物品必須與請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購量的510%。
3、低價(jià)搜索原則：
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則：
(1)自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。
(3)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
(5)工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)采購原則：
凡宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購價(jià)格。
6、審計(jì)監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工績效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、采購流程
1、采購申請(qǐng)：
物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要，由企管部負(fù)責(zé)采購物瓶月25日前、由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)采購物瓶季度最后一個(gè)月25日前提出采購申請(qǐng)，填寫《請(qǐng)購單》，請(qǐng)購單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見饋給采購申請(qǐng)部門。
2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。
(2)采購員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。
(3)屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：家代理、家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認(rèn)：
(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的'，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。
(2)對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應(yīng)商選擇：
(1)具有合法經(jīng)營主體者。
(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
(3)信譽(yù)良好者。
(4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。 采購人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。
5、合同簽定：
(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
(2)交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。
6、進(jìn)度跟催
(1)為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng)。
(2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。
7、驗(yàn)收入庫：
采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗(yàn)收合格后，庫管開具《入庫單》，按流躊理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知人力資源與后勤部，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。
8、對(duì)帳付款：
采購物品(物資)辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
六、考核：
凡違本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。
采購管理制度6
為加強(qiáng)市級(jí)政府采購管理，貫徹落實(shí)《政府采購法》及其法規(guī)和制度，健全和完善政府采購運(yùn)行機(jī)制和工作程序，提高政府采購效率，保證采購公開、公平、公正，特建立政府采購管理制度。
凡納入政府集中采購目錄的購買性支出，嚴(yán)格按程序向市財(cái)政局政府采購管理辦公室申報(bào)，依法實(shí)行集中采購；財(cái)務(wù)科和總務(wù)處共同負(fù)責(zé)政府采購工作，編制、匯總本單位政府采購預(yù)算和計(jì)劃，向政府采購主管部門提交采購立項(xiàng)、資金繳撥、合同驗(yàn)收、單一來源采購和特例采購等審批申請(qǐng)手續(xù)，配合采購代理機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)采購、詢價(jià)采購、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購等集中采購活動(dòng)，負(fù)責(zé)政府采購信息情報(bào)的收集、匯總和上報(bào)，以及其他與政府采購有關(guān)的工作事項(xiàng)。
需要采購時(shí)，由相關(guān)業(yè)務(wù)科室提出申請(qǐng)，政府采購管理員審查其預(yù)算和資金等內(nèi)容，屬定點(diǎn)采購的，按定點(diǎn)采購規(guī)定辦理；屬集中采購的'，每月集中匯總報(bào)政府采購管理部門按集中采購規(guī)定及程序辦理。
1、根據(jù)政府采購法嚴(yán)格執(zhí)行政府采購。
2、宗采購由校行政集體討論形成決議后組織實(shí)施。
3、采購工作由總務(wù)處組織實(shí)施，校長室監(jiān)管。
4、采購辦理人員不得與供應(yīng)商串謀提前透露標(biāo)底。
5、采購后與供應(yīng)商簽訂有效的購買、維修、服務(wù)等相關(guān)合同。
6、定期公示學(xué)校的采購，接受監(jiān)督。
3、學(xué)校采購管理制度
1、食品采購定人、定責(zé)、定崗，必須有兩人采購，每天采購的食品都要有登記記錄，注明名稱、數(shù)量、價(jià)格、金額等事項(xiàng)。
2、必須到持有衛(wèi)生許可證和有營業(yè)執(zhí)照及質(zhì)檢合格的經(jīng)營單位采購食物，并按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證。
3、應(yīng)相對(duì)固定食品采購的場(chǎng)所，同時(shí)也要掌握定點(diǎn)與不定點(diǎn)的原則，關(guān)注市場(chǎng)行情。
4、采購的食品必須符合國家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定，必須新鮮、衛(wèi)生、清潔。
5、嚴(yán)禁采購以下食物：
一是敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔，混有異物或其他感官性狀異常，含有毒、有害物質(zhì)或被有毒物質(zhì)污染，可能對(duì)人體健康有害的食品。
二是未經(jīng)生豬產(chǎn)品衛(wèi)生檢驗(yàn)不合格的肉類及制品。
三是超過保質(zhì)期或不符合食品標(biāo)簽的定型包裝食品。
四是其他不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品，包括半成品。
6、驗(yàn)收時(shí)由綜合管理部參與驗(yàn)收，有驗(yàn)收記錄，注明名稱、數(shù)量、價(jià)格、金額等事項(xiàng)，并簽明意見和驗(yàn)收人的名字及日期。
7、認(rèn)真做好蔬菜農(nóng)藥檢測(cè)工作，對(duì)蔬菜、豆制品、肉類每次有記錄。
8、對(duì)達(dá)不到食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和不符合衛(wèi)生要求的食品要堅(jiān)決清退。
采購管理制度7
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司接待物資管理，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證物資采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定此制度。
一、管理范圍：
本制度所稱接待物資指經(jīng)公司批準(zhǔn)，由總裁辦直接批量購置或定制的專門用于對(duì)外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、個(gè)人饋贈(zèng)的紀(jì)念物品（其他部門因工作需要定制和贈(zèng)送的`紀(jì)念物品不含在內(nèi)）、過節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會(huì)需要采買的其他物品等。
二、管理職責(zé)：
2.1組織實(shí)施本制度的責(zé)任部門是總裁辦。
2.2總裁辦設(shè)置專職倉庫保管員，其職能是對(duì)所采購的物資驗(yàn)收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監(jiān)督和管理。
三、采購原則
3.1根據(jù)公司的實(shí)際情況，結(jié)合所采購的物資用途和范圍，本制度適用范圍內(nèi)的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由總裁辦負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務(wù)由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。
3.2總裁辦在購置、定制物資時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則，采購申請(qǐng)＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價(jià)擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過“釘釘”管理系統(tǒng)申請(qǐng)后先行購買，購回物品經(jīng)總裁辦驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
3.4采購物資原則上一律要求供應(yīng)商提供發(fā)票，特殊情況下無法提供發(fā)票者與財(cái)務(wù)人員溝通后遵循財(cái)務(wù)管理制度處理。
四、采購程序
4.1公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請(qǐng)）、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評(píng)估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗(yàn)、入庫、整理付款。
4.3每月25日，物資保管專員根據(jù)庫存情況，依據(jù)公司接待需求及時(shí)補(bǔ)充庫存。
4.4物資采購堅(jiān)持誰需要誰申報(bào)的原則，于每月25日申報(bào)下月物資計(jì)劃，每月10日申報(bào)當(dāng)月補(bǔ)充計(jì)劃，臨時(shí)性采購每月不得超過兩次。
4.5采購申請(qǐng)人根據(jù)實(shí)際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領(lǐng)取“采購申請(qǐng)單”并按照規(guī)定格式認(rèn)真填寫，采購申請(qǐng)單填寫保證清晰可閱讀，內(nèi)容完整。并逐級(jí)遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，由總裁辦指派人員進(jìn)行實(shí)際采購。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請(qǐng)購
采購管理制度8
第一章總則
第一條為加強(qiáng)公司存貨的管理和控制，保證存貨的安全完整，提高存貨使用效率，根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》以及國家有關(guān)法律法規(guī)結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。
第二條本制度的存貨指公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中必須儲(chǔ)備的主要原燃材料、包裝物、輔助材料、低值易耗品、設(shè)備及配件，以及已完工入庫的產(chǎn)成品、自制半成品。
第二章存貨采購
第三條存貨采購由公司采購部負(fù)責(zé)。存貨使用部門提交采購申請(qǐng)，生管中心核實(shí)后擬定采購計(jì)劃經(jīng)審批后交采購部門組織采購，采購部需對(duì)購買物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和質(zhì)量要求進(jìn)行核實(shí)后進(jìn)行詢價(jià)。向供應(yīng)方詢價(jià)時(shí)應(yīng)選擇不少于三家進(jìn)行比選，經(jīng)審定后及時(shí)與供應(yīng)商簽訂采購合同。簽訂合同時(shí)應(yīng)按《合同法》的規(guī)定對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、供貨時(shí)間、提貨方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算付款方式等有利于公司的條款進(jìn)行約定，簽訂的合同必須有部門負(fù)責(zé)人和公司法人代表或授權(quán)委托人簽字并加蓋合同章后方為有效。
第四條對(duì)于無法簽訂采購合同的小額急需物資或備品備件，采購部在確定供應(yīng)商時(shí)應(yīng)就需購買的物資數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)和價(jià)格進(jìn)行約定后制定簡(jiǎn)易訂單。采購員在采購物資時(shí)應(yīng)要求供應(yīng)商出具隨貨同行依據(jù)，明確所購物資的時(shí)間、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量和價(jià)格，以便保管驗(yàn)收入庫。
第三章存貨驗(yàn)收
第五條公司采購物資應(yīng)按照采購計(jì)劃和采購合同在實(shí)物到廠時(shí)按下列要求進(jìn)行驗(yàn)收：
1、核對(duì)審批的物資采購計(jì)劃、供貨企業(yè)提供的材質(zhì)證明、合格證、運(yùn)單、提貨單、隨貨同行通知單等原始單據(jù)與待入庫貨物是否相符；
2、對(duì)擬入庫物資的交貨期進(jìn)行檢驗(yàn)，確定該貨物的實(shí)際交貨期與合同訂購單中的交貨期是否一致；
3、對(duì)待驗(yàn)物資進(jìn)行型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量的復(fù)核。
4、質(zhì)量驗(yàn)收合格的物資應(yīng)于物資到廠當(dāng)日以實(shí)際數(shù)量及時(shí)辦理入庫相關(guān)手續(xù)；對(duì)經(jīng)驗(yàn)收不符合要求的物資，應(yīng)及時(shí)辦理退貨和暫緩入庫，辦理退貨和暫緩入庫時(shí)應(yīng)由對(duì)方經(jīng)辦人、采購部人員和保管共同簽字。
5、因特殊原因無法入庫而直接投入生產(chǎn)使用的物資，由采購人員（送貨承運(yùn)人）通知庫房保管共同與實(shí)際使用部門進(jìn)行物資交接，辦理交接手續(xù)，然后再由使用部門按正常程序辦理領(lǐng)用手續(xù)。保管應(yīng)按正常入庫和領(lǐng)用程序進(jìn)行處理。
6、保管在對(duì)所有進(jìn)廠物資驗(yàn)收時(shí)，對(duì)需要過磅的`存貨必須查驗(yàn)公司指定過磅單位磅秤房出具的過磅單，無過磅單不得驗(yàn)收入庫。
7、保管每日須將上一日已入庫物資的驗(yàn)收單據(jù)與供貨企業(yè)提供的材質(zhì)證明、合格證、運(yùn)單、提貨單、隨貨通知單等原始單據(jù)一并上報(bào)公司采購部，由采購部匯總核實(shí)后提交相關(guān)單證按審批程序及時(shí)將相關(guān)結(jié)算票據(jù)報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核入賬。
第六條公司自制存貨應(yīng)由生產(chǎn)部門組織專人對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)，存貨保管憑檢驗(yàn)合格手續(xù)辦理入庫。
第四章存貨保管
第七條存貨管理部門對(duì)入庫的存貨應(yīng)當(dāng)建立存貨明細(xì)賬，詳細(xì)登記存貨類別、編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位等內(nèi)容，并定期與財(cái)務(wù)部就存貨品種、數(shù)量、金額等進(jìn)行核對(duì)。
第八條存貨的存放和管理由庫房保管負(fù)責(zé)并進(jìn)行分類編目，嚴(yán)格限制其他無關(guān)人員接觸存貨，保管應(yīng)建立健全存貨登記薄，對(duì)存貨的收、發(fā)、存及時(shí)進(jìn)行登記，存貨擺放處應(yīng)有登記卡片，并詳細(xì)標(biāo)明規(guī)格型號(hào)。
第九條庫房保管應(yīng)當(dāng)定期對(duì)存貨進(jìn)行檢查，保證賬表與實(shí)物一致，發(fā)現(xiàn)存貨損壞、變質(zhì)等情況及時(shí)向主管部門報(bào)告。
第十條存貨核算員（開票員）應(yīng)對(duì)已領(lǐng)用到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的材料、低值易耗品、半成品等物資進(jìn)行控制管理，存貨的使用部門應(yīng)對(duì)所領(lǐng)用存貨的安全負(fù)責(zé)，防止浪費(fèi)、被盜和流失。
第十一條存貨核算員應(yīng)正確核算存貨采購成本。采購成本按不含稅價(jià)計(jì)算。
第十二條公司財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與倉儲(chǔ)部門經(jīng)常性賬實(shí)核對(duì)工作，定期進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符，避免出現(xiàn)將已入庫存貨不入賬或已發(fā)出存貨不銷賬的情況發(fā)生。
第十三條公司每年應(yīng)結(jié)合決算的要求對(duì)所有存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)前由財(cái)務(wù)部制定盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、方法、參盤人員等。
第十四條公司需盤點(diǎn)時(shí)，保管員應(yīng)提前進(jìn)行整理，盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)保證存貨有序擺放、保持盤點(diǎn)記錄的完整。對(duì)于特殊存貨，可以聘請(qǐng)專業(yè)人員采用特定方法進(jìn)行盤點(diǎn)。
第十五條存貨的盤盈、盤虧應(yīng)當(dāng)及時(shí)編制盤點(diǎn)表，盤盈、盤虧應(yīng)分析原因，分清責(zé)任并提出處理建議，報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。
第十六條庫房保管應(yīng)通過盤點(diǎn)、清查、檢查等方式全面掌握存貨的狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告存貨的殘、次、冷、背等情況。
第十七條公司主材發(fā)出計(jì)價(jià)使用全月一次加權(quán)平均法，輔助材料及低值易耗品發(fā)出計(jì)價(jià)使用移動(dòng)平均法，設(shè)備的計(jì)價(jià)使用個(gè)別計(jì)價(jià)法，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意變更。
第十八條采購部與財(cái)務(wù)部應(yīng)結(jié)合盤點(diǎn)結(jié)果對(duì)存貨盤虧、毀損原因進(jìn)行分析，明確相關(guān)人員責(zé)任。報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后，進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
第五章存貨發(fā)放
第十九條生產(chǎn)車間存貨領(lǐng)用時(shí)，必須有當(dāng)班領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人（車間主任、班組長等）簽字才能開據(jù)領(lǐng)料單，保管憑領(lǐng)料單發(fā)貨。豪意車間、豪虹車間領(lǐng)用豪森產(chǎn)品，應(yīng)由生管中心開據(jù)產(chǎn)品調(diào)撥計(jì)劃單，保管憑調(diào)撥計(jì)劃單開據(jù)產(chǎn)成品出庫單后，由領(lǐng)用經(jīng)辦人簽字后發(fā)貨，分公司門衛(wèi)見單放行。
第二十條保管應(yīng)根據(jù)核算員開據(jù)的領(lǐng)料單與存貨進(jìn)行核對(duì)，確保與存貨品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格一致，防止人為錯(cuò)發(fā)。
第二十一條公司各管理部門領(lǐng)用材料，應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人簽字。
第二十二條公司已完工庫存商品銷售的發(fā)出，必須經(jīng)生管中心簽字批準(zhǔn)后，填制產(chǎn)品出庫單，出庫相關(guān)單據(jù)應(yīng)及時(shí)傳遞到財(cái)務(wù)部進(jìn)行核算。倉庫保管應(yīng)當(dāng)根據(jù)經(jīng)審批的銷售出庫單發(fā)放貨物，并定期將發(fā)貨記錄同銷售部門和財(cái)務(wù)部核對(duì)。
第六章附則
第二十三條違反本制度之一的，處具體經(jīng)辦人100元罰款，處主管負(fù)責(zé)人200元罰款。
第二十四條因違反本制度規(guī)定，造成公司資產(chǎn)損毀、缺失，由經(jīng)辦人承擔(dān)賠償責(zé)任。
第二十五條本制度同時(shí)適用于公司控股各子公司。
第二十六條本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部，從20xx年1月1日起執(zhí)行。
采購管理制度9
一、檔案資料
招標(biāo)過程中所有的文字資料（含電子資料）、視頻資料都是檔案資料的組成部分，在項(xiàng)目完成后都必須整理歸檔。公司設(shè)立檔案室和檔案管理員，公司所有項(xiàng)目（含分公司項(xiàng)目）都必須統(tǒng)一歸檔，分公司項(xiàng)目除未中標(biāo)人投標(biāo)文件在分公司就地保管外，其余檔案必須由總公司統(tǒng)一歸檔管理。分公司撤銷時(shí)，未到期的未中標(biāo)投標(biāo)文件必須統(tǒng)一交到總公司檔案室，才能辦理撤銷手續(xù)。各分公司應(yīng)對(duì)自行保管的.檔案參照總公司的要求妥善保管，總公司將不定期的對(duì)各分公司保管的檔案進(jìn)行抽查。
二、歸檔及備案時(shí)間
總公司項(xiàng)目，在項(xiàng)目分成前必須完成檔案資料的歸檔。分公司項(xiàng)目在簽發(fā)中標(biāo)通知書前必須完成除中標(biāo)通知書外的所有檔案資料的歸檔，在下個(gè)項(xiàng)目資料歸檔前將該項(xiàng)目的中標(biāo)通知書歸檔。有總公司外派人員的分公司，該外派人員兼任分公司檔案管理員，分公司檔案管理員應(yīng)督促分公司及時(shí)將應(yīng)由總公司統(tǒng)一管理的檔案包括電子資料及時(shí)交回總公司。
監(jiān)管機(jī)構(gòu)資料備案時(shí)間：
1、電子資料
電子資料文件夾格式為“項(xiàng)目編號(hào)+項(xiàng)目名稱”（如：HNZK-11368湖南省耒宜高速公路管理處“職工之家”房建工程施工招標(biāo)），所有與本項(xiàng)目有關(guān)的電子資料（包括但不限于公告、資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件、補(bǔ)充文件、資格審查報(bào)告、評(píng)標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)候選人公示、中標(biāo)通知書 、投標(biāo)文件等）都拷貝到該文件夾下，在資料歸檔前上傳到公司FTP網(wǎng)站（操作方法詳見《公司電子檔案歸檔指南》），正式歸檔前由檔案管理員查看后才能辦理歸檔手續(xù)。中央投資項(xiàng)目，資料應(yīng)上傳中央投資項(xiàng)目管理網(wǎng)站，經(jīng)公司資質(zhì)管理人員審核確認(rèn)后才能辦理歸檔手續(xù)。
2、除未中標(biāo)人投標(biāo)文件外的所有檔案資料，資料整理時(shí)應(yīng)注意按過程順序整理，特別是招標(biāo)過程比較復(fù)雜的項(xiàng)目。
2.1檔案盒：除未中標(biāo)人投標(biāo)文件外的所有檔案資料必須裝入專用檔案盒，檔案盒盒脊上貼上相應(yīng)的標(biāo)簽，保存期限為15年。
2.2湖南省政府采購項(xiàng)目檔案資料檔案盒內(nèi)應(yīng)設(shè)盒內(nèi)目錄不裝訂，單獨(dú)裝訂成冊(cè)的資料首頁設(shè)冊(cè)目錄，標(biāo)注冊(cè)內(nèi)編碼（用號(hào)碼機(jī)編碼），檔案盒內(nèi)資料一般包括如下資料：
2.2.1盒內(nèi)目錄
2.2.2備案資料
2.2.3招標(biāo)文件
2.2.4投標(biāo)文件正本
2.2.5中標(biāo)通知書
2.2.6資料移交登記表
2.2.7客戶反饋意見表
2.2.8其它資料
成冊(cè)的資料要求膠裝（中標(biāo)通知書、資料移交登記表、客戶反饋意見表不裝訂）。
公開招標(biāo)采購歸檔盒內(nèi)目錄：
邀請(qǐng)招標(biāo)采購歸檔盒內(nèi)目錄：
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： ｘｘ
日期：ｘｘ年ｘｘ月ｘｘ日
采購管理制度10
一、目的
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正�；⒁�(guī)范化，特制定此制度。
二、工作程序
（一）采購原則
1、采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的`競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負(fù)責(zé)采購，需求時(shí)填寫《物品申請(qǐng)單》；
4、原材料及設(shè)備的請(qǐng)購由各子公司或部門自行負(fù)責(zé)采購，需求時(shí)填寫《物品申請(qǐng)單》或《采購訂單》，入庫時(shí)由采購的子公司或部門對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。
5、物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。
6、單次采購在金額在2000元以上的，有兩名采購人員一同進(jìn)行采購，單次采購金額在10000元以上的有財(cái)務(wù)部派人一同進(jìn)行采購。
�。ǘ┎少徤暾�(qǐng)
1、需采購部門填寫《物品申請(qǐng)單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處；原材料及設(shè)備的《物品申請(qǐng)單》或《采購訂單》交財(cái)務(wù)部審核。
2、采購之前，采購經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總采購原則。
3、緊急采購時(shí)，由需求部門在《物品申請(qǐng)單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。
4、若撤銷采購，應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。
�。ㄈ┎少徚鞒�
1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請(qǐng)單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進(jìn)行估算價(jià)格。
2、原材料及設(shè)備的采購在采購之前必須把《物品申請(qǐng)單》或《采購定單》交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報(bào)分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進(jìn)行采購。
3、采購物料定單和采購設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。
�。ㄋ模┎少徑�(jīng)辦人職責(zé)
1、建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。
2、做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。
3、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。
4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5、做好平時(shí)的采購記錄及對(duì)帳工作。
�。ㄎ澹┎少彿绞�
1、集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購買。
2、長期報(bào)價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價(jià)格。
3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審。
�。┎少弻�(shí)施
1、《物品申請(qǐng)表》批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。
2、采購人員按核準(zhǔn)的《物料申請(qǐng)表》或《采購定單》”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。
3、所有采購物品進(jìn)行入庫和出庫記錄管理。
4、原材料和設(shè)備由進(jìn)料檢驗(yàn)部門或設(shè)備申請(qǐng)部門驗(yàn)收后合格，才能辦理入庫手續(xù)。
�。ㄆ撸┎少徃犊罘绞�
1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，部門負(fù)責(zé)人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。
2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我公司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。
�。ò耍┎少徑�(jīng)辦人行為規(guī)范
1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購定單或物品采購申請(qǐng)單”。
2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。
三、附則
1.各部門需要采購時(shí)，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。
四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。
五、附購采購流程圖：
采購管理制度11
為加強(qiáng)醫(yī)院醫(yī)療器械及一次性醫(yī)療用品的管理，杜絕購銷中的不正當(dāng)行為，特制定以下管理辦法。
一、高值耗材的購置，首先由使用科室向醫(yī)院醫(yī)療器械管理委員會(huì)提出申請(qǐng)，并對(duì)其社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行論證。
二、總務(wù)科接到科室的申請(qǐng)后就有關(guān)資料等相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)研，并將調(diào)研情況上報(bào)醫(yī)院。
三、醫(yī)院組織有關(guān)人員進(jìn)行討論，并委派一名院領(lǐng)導(dǎo)、總務(wù)科主任、使用科室主任、使用人員等到相關(guān)醫(yī)院對(duì)高值耗材的型號(hào)、性能、價(jià)格等進(jìn)行考察，最后將結(jié)果報(bào)院委員會(huì)研究決定并組織實(shí)施。
四、在公開、公正、公平的原則下，對(duì)至少2個(gè)以上的商家進(jìn)行議標(biāo)或招標(biāo)，其價(jià)格原則上不得高于同地區(qū)同類型號(hào)產(chǎn)品的價(jià)格。
五、根據(jù)使用科室提出的`申請(qǐng)，經(jīng)總務(wù)科審理后，報(bào)相關(guān)部門審批，并有醫(yī)療器械管理委員會(huì)組織實(shí)施。其價(jià)格不得高于同地區(qū)同類型號(hào)的價(jià)格，購置數(shù)量大的按招標(biāo)程序進(jìn)行。
六、高值耗材的采購，嚴(yán)格按上海市招標(biāo)管理辦法執(zhí)行，任何科室不得擅自采購使用。
七、在購置醫(yī)療器械、一次性醫(yī)療用品和各種物品時(shí)，任何人不得接受廠家、代理商的。吃請(qǐng)，不得接受禮品、現(xiàn)金、有價(jià)證券等。
八、采購計(jì)劃每季度由醫(yī)療器械管理委員會(huì)研究一次（特殊情況可隨時(shí)召開）。
九、后勤物資采購時(shí)，先由總務(wù)科列出計(jì)劃報(bào)院長辦公會(huì)議研究同意后，委派3人以上（一名院領(lǐng)導(dǎo)、總務(wù)科主任、使用科室主任）組成采購小組進(jìn)行購置。
十、采購醫(yī)療器械應(yīng)遵循質(zhì)量第一的原則，把好采購質(zhì)量關(guān)。
采購管理制度12
一、
1、為進(jìn)一步規(guī)范公司采購行為，加強(qiáng)流程管理，特制定本暫行管理辦法。
2、工程部，項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部在工程采購中分別承擔(dān)相因責(zé)任，及時(shí)處理采購流程中所具體負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容。
3、各施工項(xiàng)目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗(yàn)收等均執(zhí)行本辦法。
二、
1、各項(xiàng)目均應(yīng)求近采購，能在本地市場(chǎng)建立良好供應(yīng)商的，價(jià)格相差不大的，均在本地市場(chǎng)采購。
2、“直供”減少采購環(huán)節(jié)，一步到位，直接與廠商、一級(jí)代理商建立供求關(guān)系。
3、“詢價(jià)、比價(jià)、論價(jià)”詢價(jià)、比價(jià)必須三家以上。
三、
1、制定材料采購計(jì)劃
�、夙�(xiàng)目中標(biāo)后，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)中標(biāo)價(jià)向財(cái)務(wù)部遞交成本預(yù)算表，并編制該項(xiàng)目總體采購計(jì)劃。
②項(xiàng)目部按照總采購計(jì)劃結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度，詳細(xì)、全面分解“月計(jì)劃”以及10天一個(gè)周“詢計(jì)劃”。
�、哿阈遣少徲�(jì)劃要總體控制，月度不超4次，特殊情況除外。
1 ④項(xiàng)目部要提前10天送交采購計(jì)劃表到工程部。
2、工程部接到采購計(jì)劃后應(yīng)認(rèn)真審核采購數(shù)量、品牌、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、到貨日期，并考慮實(shí)際情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)。如采購計(jì)劃有不可執(zhí)行性項(xiàng)目，應(yīng)以書面形式（或郵件）向總經(jīng)理反饋，以便及時(shí)調(diào)整計(jì)劃。
3、采購金額達(dá)1千元以上，必須簽訂采購合同，經(jīng)蓋章后視為有效合同，可執(zhí)行合同，經(jīng)辦人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，督促供應(yīng)商按期到貨。
4、國外現(xiàn)場(chǎng)借支采購的材料，應(yīng)向公司提出書面申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理審批。并向財(cái)務(wù)部提供采購發(fā)票。
四、
1、簽訂采購合同時(shí)，合同中注明各方經(jīng)辦人姓名、聯(lián)系電話。
2、合同預(yù)付款不得超過合同總價(jià)的`20%，采購合同總價(jià)超過100,000.00元以上的必須在合同中約定5%質(zhì)保金。
3、申請(qǐng)蓋章必須由供應(yīng)商先蓋章后，再填制蓋章申請(qǐng)表。
4、采購合同一式三份，供應(yīng)商、工程部、財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份。
五、
1、工程部應(yīng)于每月25日前向財(cái)務(wù)部提供下月資金計(jì)劃表。
2、各供應(yīng)商結(jié)算材料款時(shí)同時(shí)提供發(fā)票、供送貨單作為結(jié)算憑證。
3、付款需填制付款通知書，注明合同金額、已付金額、本次申請(qǐng)金額，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。
六、
2
1、采購人員收貨時(shí)應(yīng)根據(jù)收貨清單逐一核對(duì)材料數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、品牌。
2、不合格材料，嚴(yán)禁辦理收貨手續(xù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以材料金額2倍以上。
3、采購人員對(duì)進(jìn)場(chǎng)不合格材料，達(dá)不到采購計(jì)劃質(zhì)量的或發(fā)錯(cuò)貨的，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，組織退貨，查明原因，對(duì)供應(yīng)商故意行為，要停止其后一切經(jīng)營往來，列入黑名單。
七、
1、對(duì)已超過成本預(yù)算的采購，有現(xiàn)場(chǎng)指令單的應(yīng)及時(shí)遞交給財(cái)務(wù)部。
2、對(duì)已超過成本預(yù)算的采購，沒有現(xiàn)場(chǎng)指令單的，項(xiàng)目部應(yīng)出具書面報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審核。
采購管理制度13
第一章、總則
第一條、為統(tǒng)籌和規(guī)范學(xué)校的采購活動(dòng)，提高經(jīng)費(fèi)的使用效益和采購工作的整體效率，保證采購項(xiàng)目質(zhì)量，促進(jìn)廉政建設(shè)，特制定本辦法。
第二條、本辦法依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等法律法規(guī)和學(xué)校有關(guān)制度制定。
第三條、本辦法所稱采購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。
本辦法所稱貨物，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、燃料、設(shè)備、產(chǎn)品等。商標(biāo)專用權(quán)、著作權(quán)、專利權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)視同貨物；本辦法所稱工程，包括建設(shè)工程項(xiàng)目以及與工程建設(shè)有關(guān)的貨物、服務(wù)。建設(shè)工程項(xiàng)目是指建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建及其相關(guān)的裝修、拆除、修繕等；與工程建設(shè)有關(guān)的貨物，是指構(gòu)成工程不可分割的組成部分，且為實(shí)現(xiàn)工程基本功能所必需的設(shè)備、材料等；與工程建設(shè)有關(guān)的服務(wù)，是指為完成工程所需的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、項(xiàng)目管理、可行性研究、科學(xué)研究、咨詢服務(wù)等；本辦法所稱服務(wù)，是指除貨物和工程以外的其他政府采購對(duì)象。
第四條、學(xué)校采購工作應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、廉潔和誠實(shí)守信的原則。
第五條、學(xué)校采購項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)章制度審批和執(zhí)行。
第二章、組織機(jī)構(gòu)
第六條、為了組織好學(xué)校的采購工作，學(xué)校成立采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)采購管理辦公室（以下簡(jiǎn)稱“采購辦”）。學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組是采購工作的領(lǐng)導(dǎo)、決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的采購工作。學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組由分管采購工作的校領(lǐng)導(dǎo)任組長，采購辦主任任副組長，成員由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人組成。
第七條、學(xué)校采購辦負(fù)責(zé)執(zhí)行國家采購法規(guī)，制訂學(xué)校采購管理制度，確定采購類型和采購方式，下達(dá)采購任務(wù)，審核采購經(jīng)費(fèi)支出，受理采購?fù)对V，建立并管理評(píng)審專家?guī)�，確定每次采購的評(píng)審專家，參加評(píng)審會(huì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，負(fù)責(zé)辦理采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議會(huì)務(wù)。
第八條、學(xué)校采購中心是學(xué)校采購工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)執(zhí)行國家和學(xué)校各項(xiàng)采購法規(guī)和制度，制訂采購工作實(shí)施細(xì)則和相關(guān)的采購工作流程，接受學(xué)校采購辦下達(dá)的采購任務(wù)，組織編制采購文件，按規(guī)定發(fā)布采購公告，組織實(shí)施招標(biāo)、談判、詢價(jià)等采購活動(dòng)，負(fù)責(zé)公告采購項(xiàng)目的中標(biāo)或成交信息，受理采購質(zhì)疑，收集建立供應(yīng)商資料庫，建立供應(yīng)商誠信記錄檔案，協(xié)助采購管理部門做好校內(nèi)零星采購的監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)組織協(xié)議供貨采購，負(fù)責(zé)做好全校采購統(tǒng)計(jì)和信息工作。
第九條、學(xué)校采購項(xiàng)目歸口管理部門負(fù)責(zé)組織采購項(xiàng)目的立項(xiàng)與審批工作，協(xié)助采購預(yù)算的編制，建立驗(yàn)收專家資料庫并組織驗(yàn)收，負(fù)責(zé)采購結(jié)束后項(xiàng)目質(zhì)量保證金管理和提供供應(yīng)商誠信記錄資料。
第十條、學(xué)校監(jiān)察處要加強(qiáng)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)受理對(duì)采購過程中違法、違紀(jì)行為的舉報(bào)，確保采購活動(dòng)的公正、公開和公平。
第十一條、各有關(guān)部門要密切配合，共同推進(jìn)和逐步建立學(xué)校采購工作“統(tǒng)一交易平臺(tái)、統(tǒng)一信息發(fā)布、統(tǒng)一開評(píng)標(biāo)管理、統(tǒng)一設(shè)立專家?guī)�、統(tǒng)一接受監(jiān)督”的運(yùn)行機(jī)制。
第三章、貨物和服務(wù)的采購
第十二條、在浙江省省級(jí)集中采購目錄以內(nèi)的貨物和服務(wù)采購，以及浙江省省級(jí)集中采購目錄以外但單項(xiàng)或年度批量預(yù)算金額在10萬元及以上的貨物和服務(wù)采購，按浙江省的政府采購規(guī)定執(zhí)行。
采購程序?yàn)椋菏褂貌块T（單位）向項(xiàng)目歸口管理部門提出采購申請(qǐng)，項(xiàng)目歸口管理部門審批立項(xiàng)，采購辦編制采購預(yù)算，并向省財(cái)政廳采監(jiān)處報(bào)送采購項(xiàng)目建議書，以省財(cái)政廳采監(jiān)處預(yù)算執(zhí)行確認(rèn)書方式向?qū)W校采購中心下達(dá)采購任務(wù)。
第十三條、在浙江省省級(jí)集中采購目錄以外，單項(xiàng)或年度批量預(yù)算金額在5萬元及以上、10萬元以下的貨物和服務(wù)，由學(xué)校采購中心組織采購，采購方式有公開招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來源采購、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性磋商等。
采購程序?yàn)椋菏褂貌块T（單位）向項(xiàng)目歸口管理部門提出采購申請(qǐng)，項(xiàng)目歸口管理部門審批立項(xiàng)，采購辦以嘉興學(xué)院自行采購執(zhí)行意見書方式向?qū)W校采購中心下達(dá)采購任務(wù)。
第十四條、在浙江省省級(jí)集中采購目錄以外，單項(xiàng)或年度批量預(yù)算金額在2萬元及以上、5萬元以下的貨物和服務(wù)，由學(xué)校采購中心授權(quán)使用部門（單位）組織采購。
采購程序?yàn)椋菏褂貌块T（單位）向項(xiàng)目歸口管理部門提出采購報(bào)告，項(xiàng)目歸口管理部門審批立項(xiàng)，向?qū)W校采購中心提出采購申請(qǐng)，學(xué)校采購中心授權(quán)使用部門（單位）組織采購，使用部門（單位）成立以部門（單位）負(fù)責(zé)人為組長、不少于3人以上單數(shù)人員組成的采購小組，集體采購?fù)瓿珊笙驅(qū)W校采購中心提交嘉興學(xué)院貨物和服務(wù)零星采購情況報(bào)告。
第十五條、在浙江省省級(jí)集中采購目錄以外，單項(xiàng)或年度批量預(yù)算金額在2萬元以下的貨物和服務(wù)，由各使用部門（單位）直接采購（其中5千元以上的采購活動(dòng)須由2人以上共同完成采購）。
第十六條、在浙江省省級(jí)集中采購目錄以外的經(jīng)常性采購項(xiàng)目，原則上每年確定一次供應(yīng)商，按年度對(duì)供應(yīng)商履約情況進(jìn)行考核，考核結(jié)果良好，經(jīng)學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核同意后可以續(xù)簽一年，但續(xù)簽不超過兩次。
第十七條、由學(xué)校采購中心進(jìn)行的采購活動(dòng)，省財(cái)政廳采監(jiān)處已明確采購方式的項(xiàng)目從其規(guī)定，其他項(xiàng)目原則上以公開招標(biāo)方式完成采購，但涉及地方及學(xué)校重大活動(dòng)等的應(yīng)急項(xiàng)目及政府采購法律法規(guī)規(guī)定的其他情形也允許采用其它采購方式采購。
第十八條、采購文件的制作。采購文件由采購中心根據(jù)政府采購政策、采購預(yù)算、采購需求組織編制。使用部門（單位）負(fù)責(zé)提供采購需求，并在編制完成的采購文件上簽字確認(rèn)。采購需求應(yīng)當(dāng)完整、明確，并符合法律法規(guī)以及政府采購政策規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全等要求。對(duì)專業(yè)性強(qiáng)、技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目，必要時(shí)采購中心可聘請(qǐng)相關(guān)專家或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助完善采購需求和編制采購文件。
民生項(xiàng)目、敏感項(xiàng)目、技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目或使用部門認(rèn)為有必要的項(xiàng)目，在采購文件公開發(fā)布前，原則上應(yīng)先咨詢?cè)u(píng)審專家意見，或在指定媒體上公開征求社會(huì)公眾和潛在供應(yīng)商意見。網(wǎng)上征求意見的，時(shí)間一般應(yīng)不少于3天。重大項(xiàng)目（預(yù)算金額在100萬元及以上的項(xiàng)目）的采購文件還須經(jīng)過聯(lián)審，聯(lián)審工作由采購中心牽頭組織，參加聯(lián)審的`成員為：使用部門（單位）、歸口管理部門、采購中心、采購辦、監(jiān)察處等部門（單位）負(fù)責(zé)人、法律顧問和有關(guān)專家等。
第十九條、采購文件的發(fā)布。采購文件由學(xué)校采購中心負(fù)責(zé)發(fā)布。學(xué)校采購中心要按規(guī)定在政府采購信息發(fā)布指定媒體或采購中心網(wǎng)站公開發(fā)布（國家另有規(guī)定須保密的除外）采購文件。
第二十條、采購評(píng)審專家的抽取。在學(xué)校監(jiān)察處的監(jiān)督下，由采購辦按相關(guān)規(guī)定隨機(jī)抽取評(píng)審（包括評(píng)標(biāo)、談判、詢價(jià)等）專家。采購項(xiàng)目所涉及部門（單位）的評(píng)審專家原則上不得超過兩名。采購項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一般不擔(dān)任本項(xiàng)目評(píng)審專家，但可以列席評(píng)審會(huì)議。
第二十一條、召開評(píng)審會(huì)議。評(píng)審工作準(zhǔn)備會(huì)由采購中心主持；項(xiàng)目評(píng)審會(huì)由評(píng)審專家組組長主持。評(píng)審專家組在組長領(lǐng)導(dǎo)下按采購文件規(guī)定的評(píng)審程序、評(píng)審方法和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)開展評(píng)審工作，任何單位和個(gè)人不得干預(yù)和影響評(píng)審專家組及其成員獨(dú)立、公正評(píng)審。評(píng)審結(jié)束后，評(píng)審專家組向?qū)W校采購中心提交書面評(píng)審報(bào)告。評(píng)審會(huì)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督工作由學(xué)校監(jiān)察處協(xié)調(diào)，采購辦進(jìn)行全程工作監(jiān)管。
第二十二條、采購結(jié)果的確定。學(xué)校采購中心要按上級(jí)文件規(guī)定，將評(píng)審結(jié)果在政府采購信息發(fā)布指定媒體和采購中心網(wǎng)站進(jìn)行公示。公示期滿無異議后由學(xué)校采購中心發(fā)出中標(biāo)通知書。
第二十三條、合同的簽訂與履行。合同金額在2萬元及以上的采購項(xiàng)目，必須簽訂書面采購合同。采購合同的簽訂與履行按學(xué)校有關(guān)合同管理辦法執(zhí)行。
第二十四條、采購檔案的歸檔。整個(gè)采購項(xiàng)目實(shí)施完成后，項(xiàng)目使用部門（單位）、合同歸口管理部門應(yīng)按學(xué)校有關(guān)規(guī)章制度，做好采購項(xiàng)目的資料整理、資產(chǎn)登記和歸檔等工作。
采購管理制度14
第五醫(yī)院一次性醫(yī)療用品采購、使用管理制度
1、醫(yī)院所使用的一次性醫(yī)療用品必須由藥劑科統(tǒng)一集中采購，使用科室不得自行購入。
2、醫(yī)院采購的一次性醫(yī)療用品，必須從具備省級(jí)以上藥品監(jiān)督管理部門頒布的.《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》、《工業(yè)產(chǎn)品許可證》、《醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證》的企業(yè)或取得《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》的經(jīng)營企業(yè)購進(jìn)合格產(chǎn)品。
3、每次購置，采購部門必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，并查驗(yàn)每箱(包)產(chǎn)品的檢驗(yàn)合格證、生產(chǎn)日期、消毒或滅菌日期及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和失效期限。
4、各科室計(jì)劃的一次性醫(yī)療用品到了庫房后，庫房人員應(yīng)及時(shí)通知科室，各科室必須將計(jì)劃單上的一次性醫(yī)療用品按要求領(lǐng)走，不得無故拒領(lǐng)，避免因失效過期造成損失。
5、使用時(shí)若發(fā)生熱原反應(yīng)、感染或其它網(wǎng)必須符合國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，廠家產(chǎn)品合格證、銷售證明、當(dāng)?shù)亟ㄖ鞴懿块T下發(fā)的產(chǎn)品準(zhǔn)用證齊全。
2各項(xiàng)目部自己負(fù)責(zé)采購、保管、發(fā)放和回收勞動(dòng)用品，并要到上級(jí)
主管部門指定或正規(guī)廠家購買:購買后及時(shí)將發(fā)票返到財(cái)務(wù)上帳，將發(fā)票復(fù)印件報(bào)安全備查。
3、各項(xiàng)目部必須免費(fèi)為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或地方標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩帶、使用。
4、從業(yè)人員必須按規(guī)定正確使用和保管好勞動(dòng)防護(hù)用品，確保勞動(dòng)防護(hù)用品在使用期間防護(hù)性能完好。
5、防護(hù)用品要定期檢查，有損壞或沒有保護(hù)功效的要及時(shí)處理。
1)安全帽執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)gb2811-89(塑料帽2年半，玻璃鋼帽3年半);
2)安全帶執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)gb6095-85(安全帶使用2年后批量購入抽驗(yàn)一次)
安全帶檢驗(yàn)方法按標(biāo)準(zhǔn)7.5條檢驗(yàn);
3)安全網(wǎng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)gb5725-97標(biāo)準(zhǔn);
4)密目式安全立網(wǎng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)16909-97標(biāo)準(zhǔn)。
6、勞動(dòng)防護(hù)用品應(yīng)建立臺(tái)賬由專入負(fù)責(zé)，妥善保管、不得隨意亂扔亂放。
7、嚴(yán)禁采購假冒偽劣產(chǎn)品，項(xiàng)目部因購買的防護(hù)用品不合格造成事故的，一切后果由項(xiàng)目部承擔(dān)，公司還將嚴(yán)加處罰。
采購管理制度15
一、設(shè)立招標(biāo)采購小組
組長：xxx
聯(lián)絡(luò)員：xxx
成員：xxx
二、工作職責(zé)
1.負(fù)責(zé)制定采購政策。執(zhí)行政策法規(guī)，組織市場(chǎng)調(diào)研，按照經(jīng)濟(jì)適用原則提交購買或招標(biāo)方案。
2.負(fù)責(zé)招標(biāo)組織工作。每次招標(biāo)活動(dòng)都要依法公開公正公平的進(jìn)行，認(rèn)真完成招標(biāo)投標(biāo)開標(biāo)評(píng)標(biāo)中標(biāo)整個(gè)過程。
3.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)咨詢。要充分發(fā)揮招標(biāo)采購智囊團(tuán)作用，負(fù)責(zé)采購政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢工作。
4.負(fù)責(zé)招標(biāo)項(xiàng)目的落實(shí)。對(duì)每次招標(biāo)活動(dòng)要檢查監(jiān)督，確保落實(shí)，并負(fù)責(zé)聽取使用單位的意見和建議。
三、前期準(zhǔn)備
1.要加強(qiáng)計(jì)劃性，盡量形成批量規(guī)模，吸引廠商，促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)生效益。
2.要加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，做好前期準(zhǔn)備。要首先做好選型工作，滿足教學(xué)科研需要；充分了解市場(chǎng)行情，做到胸中有數(shù)；公開招商并審核資質(zhì)和業(yè)績。每項(xiàng)招商不得少于3家。
3.要根據(jù)采購需求制定標(biāo)書，標(biāo)書內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)具體，以免引發(fā)爭(zhēng)議。
4.要根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容組織招標(biāo)人員。招標(biāo)開始時(shí)負(fù)責(zé)介紹招標(biāo)投標(biāo)概況。
四、議事規(guī)則
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招標(biāo)小組成員代表學(xué)校和各使用單位的根本利益，必須公平公正，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標(biāo)，并對(duì)個(gè)人的`評(píng)標(biāo)意見負(fù)責(zé)。
�。ǘ┙M織紀(jì)律
招標(biāo)小組成員不得以招標(biāo)名義私下接觸投標(biāo)人，不得接受投標(biāo)人的宴請(qǐng)，不得收受投標(biāo)人的禮物，不得透露對(duì)中標(biāo)文件的評(píng)審、比較以及評(píng)標(biāo)有關(guān)情節(jié)。凡豎家規(guī)定集團(tuán)購買與招標(biāo)項(xiàng)目，不得變相交易方式，更不得變成個(gè)人行為，必須堅(jiān)持集體決策。凡是擅自違規(guī)操作，以個(gè)人身份所簽協(xié)議和合同視為無效，并追究有關(guān)人員的紀(jì)律責(zé)任。材料出現(xiàn)問題，組長是第一責(zé)任者，工作組集體負(fù)責(zé)。招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員的親屬不能參與招標(biāo)。
�。ㄈ┰u(píng)標(biāo)原則
堅(jiān)持最限度滿足招標(biāo)文件規(guī)定的各項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；堅(jiān)持滿足招標(biāo)文件所規(guī)定的實(shí)質(zhì)性要求后，同質(zhì)比價(jià)；堅(jiān)持質(zhì)量第一，以防止中標(biāo)價(jià)格低于成本價(jià)格帶來后患；價(jià)格最低，不一定是最好的標(biāo)；爭(zhēng)取最回報(bào)率。
�。ㄋ模┰u(píng)標(biāo)方法
在各投標(biāo)廠商開標(biāo)后，招標(biāo)小組成員要進(jìn)行充分地討論評(píng)標(biāo)，要求各抒己見，暢所欲言，充分發(fā)表自己的見解。在充分討論基礎(chǔ)上，以無記名投標(biāo)方式或其它方式產(chǎn)生中標(biāo)者，少數(shù)服從多數(shù)，如果兩家以上出現(xiàn)同等票數(shù)要進(jìn)行重新投票。每次中標(biāo)活動(dòng)結(jié)束，要現(xiàn)場(chǎng)做出《招標(biāo)記錄》，招標(biāo)小組成員要當(dāng)場(chǎng)簽字，每次招標(biāo)要建立招標(biāo)檔案一套，以備查考。
�。ㄎ澹┬筒少忢�(xiàng)目，聯(lián)絡(luò)員不參與投票。
五、工作程序
1.集團(tuán)購買與招標(biāo)項(xiàng)目確定（組長負(fù)責(zé)）；
2.項(xiàng)目公示（聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)）；
3.應(yīng)標(biāo)單位材料送達(dá)（聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)）；
4.相關(guān)市場(chǎng)調(diào)研（申請(qǐng)單位及聯(lián)絡(luò)員）
5.項(xiàng)目說明會(huì)（應(yīng)標(biāo)單位參加、聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)通知）；
6.工作組和議，敲定購買對(duì)象與應(yīng)標(biāo)單位；
7.履行法律手續(xù)，公示結(jié)果。
六、幾項(xiàng)原則
1、符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購。
2、一次采購1000元（含1000元）以下的，由總務(wù)科長、采購員參與招標(biāo)；
3、一次采購1000～3000元的，由分管校長、總務(wù)科長、采購員參與招標(biāo)；
4、一次采購3000～5000元的，由紀(jì)書記、分管校長、總務(wù)科長、采購員參與招標(biāo)；
5、一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項(xiàng)目的，由招標(biāo)小組全體成員招標(biāo)。
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