出差管理制度14篇（熱）
現(xiàn)如今，制度使用的情況越來越多，制度是指在特定社會(huì)范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會(huì)關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì)認(rèn)可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實(shí)施機(jī)制三個(gè)部分構(gòu)成。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家整理的出差管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
出差管理制度 篇1
1.0目的
因公司對(duì)外往來及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為進(jìn)一步完善公司財(cái)務(wù)管理，規(guī)范出差人員出差申請(qǐng)、借款與費(fèi)用報(bào)銷的流程及要求，遵從真實(shí)、節(jié)約的原則，根據(jù)公司的實(shí)際情況，特制本管理制度。
2.0適應(yīng)范圍
適用于公司人員國內(nèi)外因公出差、業(yè)務(wù)辦理、參展、參加外訓(xùn)、會(huì)議、公司組織旅游等所有外勤活動(dòng)的申請(qǐng)，以及公差借款與費(fèi)用報(bào)銷等手續(xù)辦理。
3.0職責(zé)
3.1出差人員負(fù)責(zé)出差申請(qǐng)單的填寫、借款與費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)粘貼；
3.2直接上級(jí)與部門經(jīng)理負(fù)責(zé)出差申請(qǐng)與費(fèi)用報(bào)銷的審核；
3.3經(jīng)部門經(jīng)理審核的出差申請(qǐng)與費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)由部門文員遞交總經(jīng)辦核準(zhǔn)；
3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)特殊或重大事項(xiàng)的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的最終批準(zhǔn)；
3.5財(cái)務(wù)部復(fù)核后控制度對(duì)出差借款進(jìn)行預(yù)支及出差費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷。
4.0程序
4.1出差申請(qǐng)與借款：
4.1.1員工因公出差(經(jīng)常性外出的采購與送貨人員除外)，應(yīng)至少提前一天填寫《出差申請(qǐng)單》注明相關(guān)項(xiàng)目，如：出差事由、目的地、期限、交通方式、路線、預(yù)支款額、職務(wù)合理人等，交由直接上級(jí)和部門經(jīng)理審核后，由部門文員遞交總經(jīng)辦核準(zhǔn)。
4.1.2員工出差期限由派遣部門經(jīng)理視實(shí)際情況核定，因公務(wù)需要、意外災(zāi)害或患病滯阻，需延后回廠時(shí)，以電話告訴部門或從事行政部經(jīng)理，待回來后補(bǔ)辦出差或請(qǐng)假手續(xù)。
4.1.3業(yè)務(wù)人員出差時(shí)將《出差申請(qǐng)單》(一式兩聯(lián))的第一聯(lián)交部門主管，作為出考勤依據(jù)，第二聯(lián)由出差人員自己保留，待出差回廠時(shí)作為注銷憑證，交給財(cái)務(wù)部。
4.1.4出差人員必須提前準(zhǔn)備好出差所需用品，并根據(jù)《出差用品檢查清單》對(duì)出差用品進(jìn)行清點(diǎn)、檢查、確認(rèn)。以確保出差工作便利，不誤事務(wù)。
4.1.5出差人員必須對(duì)出差費(fèi)用進(jìn)行合理預(yù)算，填寫《借支單》，按程序經(jīng)部門經(jīng)理、(副)總經(jīng)理審批后，方可到財(cái)務(wù)部借款。
4.1.6財(cái)務(wù)部有義務(wù)在預(yù)算內(nèi)合理安排出差人員的外出經(jīng)費(fèi)，保證出差工作的正常進(jìn)行。
特別是借支大額現(xiàn)金時(shí)，有必要采取安全措施。
4.2出差借款流程：
出差人員填寫《借支單》—部門經(jīng)理確認(rèn)—總經(jīng)辦審批—財(cái)務(wù)部借款
4.3費(fèi)用報(bào)銷流程：
出差工作匯報(bào)—填寫《支出證明單》或《費(fèi)用報(bào)銷單》粘貼票據(jù)—部門經(jīng)理核實(shí)—財(cái)務(wù)部核對(duì)—總經(jīng)辦核準(zhǔn)—財(cái)務(wù)部報(bào)銷
4.4出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：
4.4.1國內(nèi)出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、話費(fèi)及雜費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)如下：
4.4.2國外出差：
4.4.2.1員工因公務(wù)或培訓(xùn)需到國外出差者，應(yīng)簽呈到總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.4.2.2公司派遣出國受訓(xùn)的'員工，除工作原因的交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷外，其他交通費(fèi)用自理。交通、食宿由對(duì)方提供的，其費(fèi)用不得再行報(bào)銷。
4.4.2.3公務(wù)指派之國外出差，膳食、住宿以當(dāng)?shù)匾话銟?biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，工作交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(具體情況另行公布)。
4.5報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)說明：
4.5.1公司總經(jīng)理、副總、總監(jiān)級(jí)以下的員工在特別情況下須乘飛機(jī)或高鐵時(shí)，必要時(shí)提前申請(qǐng)或用電話提前請(qǐng)示必須經(jīng)總經(jīng)理特別批準(zhǔn)。
4.5.2因公乘車的火車票、長途汽車票、市內(nèi)乘車實(shí)報(bào)實(shí)銷。報(bào)銷出租車費(fèi)，若多人同時(shí)公差或可順道時(shí)，應(yīng)共同乘坐，而由一人代表報(bào)銷，其他作為證明人簽字。 4.5.3部門經(jīng)理級(jí)以下人員搭乘出租車須視以下情況:返回途中公共汽車已下班；緊急文件；攜帶重要文件、現(xiàn)金；有貴賓陪同；其他類似情況。
4.5.4與公司總經(jīng)理、副總、總監(jiān)級(jí)別人員同時(shí)出差，因工作需要同住包房的可實(shí)報(bào)實(shí)銷。 4.5.5當(dāng)同一天去兩個(gè)不同的城市時(shí)按照住宿所在城市為報(bào)銷費(fèi)用的城市。
4.5.6除公司電話卡外，出差人員出差電話費(fèi)補(bǔ)助為：部門經(jīng)理15元/天，業(yè)務(wù)員8/天，執(zhí)照(包括發(fā)傳真的費(fèi)用和其他費(fèi)用)。
4.5.7省內(nèi)周邊地區(qū)當(dāng)天去當(dāng)天回來的業(yè)務(wù)除車票實(shí)報(bào)實(shí)銷外，超過用餐時(shí)間1小時(shí)以上的補(bǔ)助誤餐費(fèi)用10元/餐；部門經(jīng)理級(jí)以上人員補(bǔ)助誤餐費(fèi)用15元/餐。
4.5.8以上標(biāo)準(zhǔn)作為出差待遇與報(bào)銷參考。一般本著經(jīng)濟(jì)、實(shí)惠、真實(shí)、節(jié)約的原則選擇合適的交通工具、住宿及用餐環(huán)境。
4.6出差報(bào)銷要求：
4.6.1業(yè)務(wù)人員出差報(bào)銷時(shí)，必須提供能有效證明其在出差時(shí)限內(nèi)的乘車、用餐、住宿、電話及其他必要的開支的真實(shí)合法的全國統(tǒng)一或地方稅務(wù)票據(jù)。無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
4.6.1.1乘坐火車、長途汽車及公交車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的車票。
4.6.1.2乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
4.6.1.3因急要公務(wù)必須搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票據(jù)報(bào)支旅費(fèi)。
4.6.1.4乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票。
4.6.1.5因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。
4.6.1.6搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)支交通費(fèi)。
4.6.1.7電報(bào)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。
4.6.1.8郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。
4.6.1.9因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或蓋有單位全稱的公章的正式收據(jù)為憑。
4.6.2員工若使用私家車出差的，以每公里1元為計(jì)算單位，路橋收費(fèi)依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
4.6.3禮品費(fèi)、招待費(fèi)等須單獨(dú)粘貼，并填寫禮品費(fèi)、招待費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告單(一式兩聯(lián))，列明事由、時(shí)間、地點(diǎn)、對(duì)象。一聯(lián)交總經(jīng)理處，一聯(lián)經(jīng)部門經(jīng)理簽字、(副)總經(jīng)理審核后交財(cái)務(wù)部。
4.6.4在出差期間發(fā)生的禮品費(fèi)、招待費(fèi)必須先請(qǐng)求，后開支，不得先斬后奏，否則公司有權(quán)不予報(bào)銷。在外招待貴賓，依實(shí)際報(bào)銷，不得再加報(bào)膳食費(fèi)。
4.6.5業(yè)務(wù)人員因業(yè)務(wù)外出期間，不得開支與業(yè)務(wù)無關(guān)的費(fèi)用，不得借出差之際游出玩水，不得繞道坐車，特殊情況必須經(jīng)部門經(jīng)理或(副)總經(jīng)理同意。
4.6.6公司員工參加特定會(huì)議或外培，憑會(huì)議或外培通知報(bào)經(jīng)(副)總經(jīng)理報(bào)銷：如會(huì)議或外培統(tǒng)一安排食宿，則不分級(jí)別一律憑大會(huì)或外培開具的發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷，不再享受補(bǔ)助，如大會(huì)或外培期間不統(tǒng)一安排食宿，則執(zhí)行公司級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)。
4.6.7住宿費(fèi)發(fā)票必須開具住宿日期、住宿人員姓名，住宿天數(shù)等項(xiàng)目，項(xiàng)目不全者視不合格票據(jù)，不能享受住宿補(bǔ)助。住宿因?qū)嶋H需要(陪同貴賓等)，致使費(fèi)用超支的，也作報(bào)銷并備注，呈送(副)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.6.8公司有關(guān)人員因公出差，不慎將票據(jù)丟失或留在親友家中，需由本人申明原因，經(jīng)核實(shí)批準(zhǔn)后，按住宿標(biāo)準(zhǔn)的80%報(bào)銷。
4.6.9如客戶或接待單位提供上述費(fèi)用的，員工不得另行報(bào)銷。
4.6.10員工出差期間，無論平時(shí)、周末或假日，均不加班費(fèi)。休息日與假日出差可調(diào)休。
出差管理制度 篇2
依據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際狀況，本著既勤儉節(jié)省、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本方法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費(fèi)的員工。
二、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、宿費(fèi)及特殊費(fèi)三項(xiàng)：
1、交通費(fèi)系指火車、汽車、飛機(jī)等費(fèi)用。
2、膳宿費(fèi)系指膳食費(fèi)及宿費(fèi)。
3、特殊費(fèi)系指因公支付郵
三、員工因公出差
應(yīng)事先填明員工出差申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未準(zhǔn)時(shí)填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)馬上補(bǔ)辦手續(xù)，員工出差報(bào)支表的'處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級(jí)別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。
3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)支工程、金額等，由所屬部門和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷時(shí)沖銷預(yù)支數(shù)。
四、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)層次：
1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費(fèi)上限150元/日。
3、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員，宿費(fèi)上限100元/日，其他人員宿費(fèi)上限80元/日，另伙食補(bǔ)助30元/天。交通費(fèi)以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的”交通方式依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請(qǐng)時(shí)，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，同時(shí)取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助。
5、公司員工出差期間，因巡游或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用，由個(gè)人自理。
出差管理制度 篇3
1.總則
1.1為了保證出差人員工作和生活需要，本著勤儉節(jié)約的精神，結(jié)合公司具體情況，特制定本制度。
1.2公司對(duì)因公外出人員，實(shí)行定任務(wù)、定人員、定地點(diǎn)、定時(shí)間、定費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的制度。
1.3各部門負(fù)責(zé)人，應(yīng)嚴(yán)格控制外出人員，并考慮完成任務(wù)的期限，限定出差日時(shí)，按照審批程序進(jìn)行審批。
2.審批程序
2.1員工出差前應(yīng)認(rèn)真填寫“出差申請(qǐng)表”，嚴(yán)格履行審批手續(xù)（詳見附件一）。
2.2一般員工出差需經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)、主管副總批準(zhǔn)。
2.3部門經(jīng)理及員工出差需經(jīng)主管副總批準(zhǔn)。
2.4副總經(jīng)理出差需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2.5以團(tuán)體形式出差需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2.6短期出差（1天以內(nèi)，包括市內(nèi)的學(xué)習(xí)及會(huì)議）需經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定
3.1副總經(jīng)理、總經(jīng)理級(jí)別的差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
3.2全國分為特殊地區(qū)（特區(qū)及直轄市）、省會(huì)城市、一般城市三類地區(qū)。
3.3出差天數(shù)按車票天數(shù)計(jì)算。
3.4住宿憑發(fā)票，按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超出部分自負(fù)；出差伙食費(fèi)、市區(qū)內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)助分別實(shí)行包干制（詳見附件二，員工出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)）。
3.5乘坐火車，從晚上8時(shí)至次日晨7室之間的，在車上過夜6小時(shí)以上的可購臥鋪票，而不買臥鋪票的，可按本人乘坐的火車票價(jià)折算發(fā)給補(bǔ)助。其中乘慢車和直快車可按硬座票價(jià)的60%發(fā)給補(bǔ)助，乘坐特快車按票價(jià)的50%發(fā)給補(bǔ)助。
3.6公司工作人員參加的.各類會(huì)議，已繳納會(huì)費(fèi)的，只允許在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報(bào)銷路途補(bǔ)助。其他費(fèi)用一律不允許報(bào)銷。
3.7一般情況下不允許乘坐飛機(jī)或軟臥，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐。
3.8參加本市相關(guān)單位組織的會(huì)議，需自行解決午餐的，每天每人補(bǔ)助誤餐費(fèi)5元，報(bào)銷交通費(fèi)用。
3.9員工出差旅費(fèi)等應(yīng)提供真實(shí)有效票據(jù)，如有弄虛作假，按20倍罰款，直至除名。
3.10低階人員陪同客人或高階人員出差的，按客人或高階人員的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。陪同副總經(jīng)理或總經(jīng)理出差，費(fèi)用由領(lǐng)導(dǎo)全部承擔(dān)或部分承擔(dān)，不報(bào)銷或只報(bào)銷個(gè)人實(shí)際承擔(dān)包干費(fèi)用
4.其它
4.1出差過程中的各種罰款一律不予報(bào)銷。
4.2出差員工回單位后，應(yīng)按本規(guī)定在一周以內(nèi)報(bào)銷，否則每逾期一天按借款金額收取1%的滯納金。
4.3各級(jí)人員在出差過程中發(fā)生的招待費(fèi)用，必須事前經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理同意，否則不予報(bào)銷。
4.4公司任何人、部門，出差乘坐出租車，原則上不予報(bào)銷（特殊情況經(jīng)副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)）。
4.5本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
出差管理制度 篇4
1、總則
1.1為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項(xiàng)，嚴(yán)格控制費(fèi)用開支，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及具體情況特制訂本制度; xxx本制度適用于本公司因公出差的各級(jí)員工，出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行; xxx本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項(xiàng)中，權(quán)責(zé)部門因故無法實(shí)施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實(shí)施，未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無效;
2、出差規(guī)定：
2.1出差期間城市交通費(fèi)給予交通補(bǔ)貼不在另行支付，若因時(shí)間緊急或其他原因須乘坐出租車的需權(quán)責(zé)部門核準(zhǔn)可乘坐出租車。(副總經(jīng)理以上除外)。
2.2當(dāng)日出差人員不得在外住宿; 2.3出差需要公司派公務(wù)車或自備車出行，出差前須由辦公室審核批準(zhǔn)并做好車輛出入記錄，司機(jī)做好油耗登記。
2.4出差必須在外住宿者，視出差行程、事情進(jìn)展情況，應(yīng)每天向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)一次，接收匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)需做好相應(yīng)記錄備查。
2.5出差往返交通費(fèi)憑乘車發(fā)票2.6出差人員之交通工具以火車、公共汽車為原則，需利用公司及本人車輛、航空交通工具出差的需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2.7經(jīng)同意使用自備車輛出差者，按《差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》予以補(bǔ)貼油費(fèi)，過路費(fèi)按實(shí)報(bào)銷;
3、出差審核程序
3.1出差人員應(yīng)提前辦理出差申請(qǐng)，填寫《出差審批單》，(駐外銷售人員需以短信或網(wǎng)絡(luò)社交工具申請(qǐng))。并按核準(zhǔn)權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn)后方可執(zhí)行：
3.2副總出差，報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理審批(可通過電話、郵件報(bào)請(qǐng)核準(zhǔn)); xxx部門主管出差，報(bào)請(qǐng)分管總經(jīng)理審核;超xxx日由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.4其他人員出差，報(bào)請(qǐng)部門主管審批、超過xxx日則分管總經(jīng)理批準(zhǔn)，超過xxx日以上則總經(jīng)理批準(zhǔn)(安裝員工除外)。
3.5公司權(quán)責(zé)部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派部門涉及崗位人員出差; 3.6員工出差時(shí)限由審批權(quán)責(zé)部門主管或指派人員視情況需要事先予以核定。
3.7因公務(wù)緊急，未能履行出差前審批手續(xù)的，可以通訊方式請(qǐng)示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補(bǔ)辦手續(xù)。
3.8出差員工(副總以下)在出差前須到辦公室備案(特除情況須以通訊或網(wǎng)絡(luò)等社交工具報(bào)辦公室備案)。
3.9出差期間因工作需要而延長出差時(shí)限的，須報(bào)請(qǐng)其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長出差時(shí)限的，須及時(shí)通知權(quán)責(zé)部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)調(diào)查確實(shí)后批準(zhǔn)給付出差旅費(fèi)。
4、出差時(shí)間核算：
4.1出差往返乘車時(shí)間滿xxx小時(shí)以上的按xxx天計(jì)算;
4.2出差往返乘車時(shí)間不滿xxx小時(shí)的按半天計(jì)算;
4.3此處涉及的時(shí)間以飛機(jī)、車船票等起、至?xí)r間提前xxx小時(shí)為準(zhǔn)。
4.4出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：依《差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》、《日常費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定》執(zhí)行。
5 、出差費(fèi)用預(yù)支、核銷程序
5.1出差費(fèi)用預(yù)支方式
5.1.1出差人員借支備用金程序，填寫《借款單》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→財(cái)務(wù)審核→財(cái)務(wù)主管審核→公司總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納付款。公司備用金的借支，一律實(shí)行“前賬不清后賬不借”的原則。
5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費(fèi)用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷; 5.2出差費(fèi)用核銷程序5.2.1根據(jù)出差路途的遠(yuǎn)近，部門經(jīng)理及以上級(jí)別者且乘坐火車或輪船時(shí)間超xxx小時(shí)的可乘坐火車硬臥、輪船二等艙。
5.2.2住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ);由對(duì)方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支。
5.2.3招待費(fèi)用額度一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。按《日常費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定》執(zhí)行。
xxx所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等有效票據(jù)報(bào)銷;不得虛報(bào)、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報(bào)銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
5.2.5出差當(dāng)日往返的不得報(bào)銷住宿費(fèi)(特殊情況需請(qǐng)示)。
xxx本制度中涉及報(bào)銷的費(fèi)用，如遇特殊情況超支須提交書面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷; 5.2.7員工出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi);節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)單位批準(zhǔn)并由辦公室復(fù)核后，可酌情安排補(bǔ)休或計(jì)加班。
5.3核銷程序5.3.1出差人員應(yīng)保管好所有支出憑證，并在出差返回五日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。所有支出憑證必須真實(shí)合法有效。
5.3.2出差人員差旅費(fèi)報(bào)銷程序，填寫《出差報(bào)銷單》及《出差審批表》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→辦公室審核實(shí)際出差天數(shù)→財(cái)務(wù)審核→分管總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納付款。
5.3.3出差人員報(bào)銷依財(cái)務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補(bǔ)貼部份不需發(fā)票)。填好《報(bào)銷單》的所有明細(xì)，出差人員簽字后，呈報(bào)核決權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn);
5.3.4各部門主管對(duì)本部出差人員差旅費(fèi)報(bào)銷進(jìn)行審核時(shí)，必須對(duì)出差路線、乘坐的交通工具和出差地點(diǎn)、出差時(shí)間計(jì)算是否符合本規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格審核。
5.3.5財(cái)務(wù)部門按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括《出差申請(qǐng)單》、票據(jù)的張貼、金額核實(shí)、權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)簽字、報(bào)銷時(shí)間等;財(cái)務(wù)部門對(duì)不符合本規(guī)定支付標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)違背財(cái)務(wù)管理規(guī)定的費(fèi)用應(yīng)拒絕給予報(bào)銷(總經(jīng)理批準(zhǔn)除外);。
5.3.6涉及超出規(guī)定時(shí)間且未獲得延期批準(zhǔn)進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷的，超出規(guī)定時(shí)間部分的費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)的5折支付; xxx多人出差須指定專人管理所有人員差旅費(fèi)的支出、報(bào)銷工作，其他人員仍須簽字證明; 5.3.8《報(bào)銷單》中的補(bǔ)貼金額由報(bào)銷人根據(jù)《出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額;
5.3.9出差按事情的緩急，路程的遠(yuǎn)近，出行的方便等因素，選擇合適的出行方式，遵守公司出差財(cái)務(wù)報(bào)銷制度，超標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如有訂票費(fèi)應(yīng)索取正式發(fā)票。
5.3.10借取備用金的'出差人員返回后既不辦理報(bào)銷手續(xù)又不歸還備用金的，財(cái)務(wù)部門可以從其工資收入中扣回，并不得再次借取備用金。備用金的借取，一律實(shí)行“前賬不清后賬不借”的原則。
6、客戶現(xiàn)場的安全
6.1遵守所到處的安全規(guī)程，不要擅自操作對(duì)方的設(shè)備;
6.2檢修設(shè)備盡可能斷電再操作，特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全，嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行; 6.3檢修完成應(yīng)讓客戶簽字確認(rèn)。
7、其它注意事項(xiàng)
7.1應(yīng)確保手機(jī)始終處于暢通狀態(tài)，特殊情況除外(如:乘飛機(jī)，進(jìn)入地下室檢修設(shè)備等)。但收到訊息應(yīng)立即回電。
7.2出差途中盡量不與陌生人交談，不要將行李物品交給陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。
7.3加強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)。在公共場合要保持安定，不要大聲說話、突出自己，不要參與別人的爭吵;加強(qiáng)錢物保管。不要隨身帶大量現(xiàn)款，也不要在旅館等住處存放大量現(xiàn)金。文件、錢包、身份證不要同時(shí)放在一起，要分開放;貴重背包做到包不離身，置于視線可及之處;貴重錢物不要放在易被刀子劃開的塑料袋中。
7.4謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。不要貪小便宜，撿到東西要交警察處理，以防被敲詐、陷害。出差途中時(shí)刻謹(jǐn)記：便宜莫貪，熱鬧不看，任何與已無關(guān)的事不參與。
7.5遵守交通法規(guī)，注意交通安全;
7.6無論乘座何種交通工具出差，請(qǐng)隨身攜帶身份證。
8、附則xxx本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。
xxx本制度的擬定、修改由辦公室負(fù)責(zé)，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
xxx本制度自頒布之日起實(shí)施。
出差管理制度 篇5
(一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。
(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實(shí)際之需要，限定日期呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之
(三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時(shí)，亦需盡速補(bǔ)填表格，送交登記
(四)員工出差得按實(shí)報(bào)支出差旅費(fèi)，其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報(bào)支，一律剔除之
(五)員工出差前，得按實(shí)際需要預(yù)借旅費(fèi)，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報(bào)核銷，如三日后，仍未報(bào)支者，會(huì)計(jì)組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費(fèi)在薪津項(xiàng)下先予扣回，俟報(bào)支時(shí)，再行核付
(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費(fèi)及誤餐費(fèi)
(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費(fèi)，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費(fèi)
(八)交通費(fèi)包括旅程中必須之舟車等費(fèi)，按實(shí)際報(bào)支，便其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支，不得另行報(bào)支
(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時(shí)雇用人夫，車馬等項(xiàng)所支出之必要費(fèi)用，另列特別費(fèi)用內(nèi)得按實(shí)憑證報(bào)支
(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實(shí)證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時(shí)間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者，得追認(rèn)之
(十一)員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處
(十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定
出差管理制度 篇6
為規(guī)范出差人員管理，搞好成本控制，本著“勵(lì)行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)”的原則，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。
一、適用范圍
《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當(dāng)日無法返回者的管理。
二、管理職責(zé)
綜合管理部負(fù)責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。
1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以上(含)出差人員的審批;
2.各部門主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以下出差人員的審批。
3.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后的出差費(fèi)用預(yù)付與報(bào)銷結(jié)算。
三、出差申請(qǐng)辦理程序
1.出差人員事先填寫《員工出差申請(qǐng)單》(也可以計(jì)劃形式提出)，說明出差事項(xiàng)、日期、交通工具安排。
2.部長(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準(zhǔn)，簽字后的《員工出差申請(qǐng)單》交辦綜合管理部備存。
3.因時(shí)間緊急，來不及辦理出差申請(qǐng)者，應(yīng)由先口頭報(bào)告出差審批領(lǐng)導(dǎo)，出差返回公司后補(bǔ)辦申請(qǐng)手續(xù)。
四、出差費(fèi)用領(lǐng)報(bào)規(guī)則
1.差旅費(fèi)申領(lǐng)
1)出差人員須于出差前1天，預(yù)算差旅所需費(fèi)用，填寫借款憑證。
2)交總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理核實(shí)。
3)到出納處借款。
2.差旅費(fèi)報(bào)銷
1)出差人員返回后一星期內(nèi)必須報(bào)賬(特殊情況除外)。
2)報(bào)銷時(shí)須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據(jù)的背面注明消費(fèi)事項(xiàng)。
3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字。
4)財(cái)務(wù)部審核后，到出納處報(bào)銷。
3.有預(yù)支差旅費(fèi)而逾期未報(bào)銷者，出納有權(quán)催促，逾一個(gè)工資期者，出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費(fèi)。
4.出差期間由本公司或有關(guān)單位提供出差交通工具、交通費(fèi)或住宿費(fèi);出差者不得再申報(bào)相應(yīng)費(fèi)用。
5.出差中途除因病或遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報(bào)銷差旅費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。
五、差旅費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)
1.出差人員的差旅費(fèi)用，除往返目的地的交通費(fèi)用，憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷外，出差目的地的`住宿費(fèi)用采取限額控制，伙食費(fèi)補(bǔ)貼采取包干制，市區(qū)交通費(fèi)報(bào)銷為：部長級(jí)(含)以上人員可以坐出租車憑票報(bào)銷，一般人員只能坐公交車憑票報(bào)銷。
2.招待客戶所發(fā)生各項(xiàng)費(fèi)用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請(qǐng)報(bào)銷。招待費(fèi)用超過3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請(qǐng)報(bào)銷。
3.差旅費(fèi)按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個(gè)級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)，凡與高階層人員一同出差者，差旅費(fèi)可參照高階層人員標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)。
4.出差人員所達(dá)目的地的車費(fèi)、住宿費(fèi)、市區(qū)交通費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，超過標(biāo)準(zhǔn)部分自負(fù);伙食費(fèi)補(bǔ)貼按標(biāo)準(zhǔn)包干報(bào)銷。
六、當(dāng)日往返出差費(fèi)用計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)
1.包括在公司所在地外勤任務(wù)。
2.當(dāng)日往返出差除交通費(fèi)用按票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷外，如是逾越公司用餐時(shí)間可報(bào)誤餐費(fèi)每餐20元。
3.公司派出參加培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、支援等公務(wù)的員工，按照30元/天的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷工作餐費(fèi)。但若其費(fèi)用已由公司或有關(guān)單位支付者，不得再申請(qǐng)報(bào)銷。
4.在公司所在地外勤任務(wù)時(shí)，一律以公交車代步，不得乘計(jì)程車，否則費(fèi)用自理。除非特殊情況，但要經(jīng)部長查實(shí)，經(jīng)總經(jīng)理特批。
5.如果兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)約開支。
七、出差承包費(fèi)日期計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)
1.差旅承包費(fèi)按實(shí)際出差日數(shù)申報(bào)，從本地出發(fā)上午12點(diǎn)以前離開按一天計(jì)算;中午12點(diǎn)以后離開按半天計(jì)算，返回本地中午12點(diǎn)以前到達(dá)按半天計(jì)算;中午12點(diǎn)以后到達(dá)按一天計(jì)算。
2.出差的路線和時(shí)間如果與申請(qǐng)路線和時(shí)間發(fā)生變化，必須提前告訴部門主管，否則繞道產(chǎn)生的費(fèi)用和時(shí)間不予計(jì)算。
九、出差外勤紀(jì)律
1.員工出差應(yīng)本著節(jié)約原則，維護(hù)公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素質(zhì)，與客戶約見、商談準(zhǔn)備充分，秉公辦事，不得徇私索賄、謀取私利，違者按章從嚴(yán)處罰。
2.出差期間，員工應(yīng)遵守國家法律和治安管理?xiàng)l例，并潔身自愛，違法者后果自負(fù)，公司概不負(fù)責(zé)。
3.員工出差在外，行事應(yīng)謹(jǐn)慎，凡由本人原因造成的意外災(zāi)害事故，公司不予任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
八、附則
本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實(shí)施。
出差管理制度 篇7
一、總則
1. 為統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公出差，特制訂此制度，各部門員工因公出差須按照本制度執(zhí)行;
2. 本制度適用于本公司因公出差的各級(jí)員工;
3. 本制度涉及的“主管領(lǐng)導(dǎo)”指有權(quán)批準(zhǔn)員工出差的領(lǐng)導(dǎo);
4. 本制度涉及主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)的事項(xiàng)中，主管領(lǐng)導(dǎo)因故無法實(shí)施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代替實(shí)施，未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無效;
5. 本制度中所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報(bào)銷;
6. 本制度中涉及費(fèi)用的報(bào)銷由行政人事部進(jìn)行初次審核，由出納部進(jìn)行復(fù)核，對(duì)于費(fèi)用的超標(biāo)部分不予報(bào)銷;
7. 本制度中涉及報(bào)銷的費(fèi)用，如遇特殊情況超支須提交書面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷;
8. 本制度的最終解釋權(quán)歸屬公司行政人事部;
9. 本制度所涉及的表單見附件;
10.本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布實(shí)施。
二、員工市內(nèi)、外出差簽核流程
1.所有因公出差的員工在出差前須填寫“出差申請(qǐng)審核表”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
2.出差員工(高級(jí)管理人員除外)在出差前須到行政人事部辦理考勤登記。
3.出差期間因工作需要而延長出差時(shí)限的，須報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長出差時(shí)限的，須及時(shí)通知主管領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明。出差員工違反此規(guī)定者，不予報(bào)銷差旅費(fèi)，并視其情節(jié)輕重予以不同程度的處罰。
4.因公出差的員工需預(yù)支差旅費(fèi)的，憑核準(zhǔn)的“出差申請(qǐng)審核表”到財(cái)會(huì)部門按規(guī)定辦理差旅費(fèi)預(yù)支,預(yù)支金額為核準(zhǔn)金額的80%。
5.員工出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi);節(jié)假日出差的.，經(jīng)部門批準(zhǔn)行政人事部復(fù)核后，可酌情安排補(bǔ)休。
6.員工出差核準(zhǔn)權(quán)限：
a.市內(nèi)出差須經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn);
b.市外出差須經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)職務(wù)代理人核準(zhǔn)。
7.市外及省外出差時(shí)間：
a.出差人員報(bào)銷生活補(bǔ)貼或誤餐費(fèi)后，不再報(bào)銷其它進(jìn)餐費(fèi)用;
b. 如有業(yè)務(wù)招待需要電話請(qǐng)示項(xiàng)目總經(jīng)理同意后方可開支，有業(yè)務(wù)招待的當(dāng)日生活補(bǔ)貼減半;反之有業(yè)務(wù)單位招待其進(jìn)餐的 ，當(dāng)日生活補(bǔ)貼減半。
C. 出差當(dāng)日18點(diǎn)以后乘車的，當(dāng)天不得計(jì)算報(bào)銷生活補(bǔ)貼，出差返程當(dāng)日10點(diǎn)以前到武漢也不得計(jì)算報(bào)銷生活補(bǔ)貼。
d. 住宿天數(shù)嚴(yán)格按在外留宿時(shí)間計(jì)算報(bào)銷，出差人員要據(jù)實(shí)提供住宿發(fā)票不得虛報(bào)，無發(fā)票不予以報(bào)銷;途中(火車、汽車等)過夜的不予報(bào)銷住宿費(fèi)。
出差結(jié)束后應(yīng)在7個(gè)工作日之內(nèi)辦理出差費(fèi)用核銷及提交相關(guān)報(bào)告。
三、員工出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定
1.市內(nèi)出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
公司員工在市內(nèi)出差，一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。
市內(nèi)出差，公司按實(shí)報(bào)銷公共交通費(fèi)用;自備車輛可報(bào)銷寄放費(fèi)。
2.出差費(fèi)用管理制度
�、僮∷拶M(fèi)、誤餐費(fèi)按費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ);由對(duì)方接待或公司安排的，誤餐費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支。
②交際費(fèi)用額度由經(jīng)理核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。
③差旅費(fèi)用一律憑證報(bào)銷，不得虛報(bào)、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報(bào)銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
�、懿煌�(jí)別的員工共同出差，住宿、交通工具可按高級(jí)別員工標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)不變。
�、輬�(bào)銷住宿費(fèi)需附清單。
�、奘型�、省外出差應(yīng)報(bào)銷住宿費(fèi)而無相關(guān)憑證者，則按相應(yīng)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一半支付。
出差當(dāng)日返回不報(bào)銷住宿費(fèi)。
出差管理制度 篇8
為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識(shí)，合理控制差旅費(fèi)開支，特制定本制度。
一、員工出差時(shí)應(yīng)填寫《出差審批單》。
二、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請(qǐng)示，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。
三、出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請(qǐng)，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi)。
四、出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。
五、出差人員返回企業(yè)后，30天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。
六、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。超審批金額外的'業(yè)務(wù)招待費(fèi)，一般不予開支。
七、出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。
出差管理制度 篇9
一、出差管理
（一）國內(nèi)部分
第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。
第二條本公司員工乘坐火車、汽車、輪船、飛機(jī)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi)。
1、乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
2、乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
3、因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)銷旅費(fèi)。
4、搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)銷交通費(fèi)。
第三條員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)：
1、主管級(jí)：每日120、00元；
2、一般級(jí)：每日100、00元。
第四條出差期間因公支出的下列費(fèi)用準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī)定辦理：
1、乘坐出租車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單。
2、通訊費(fèi)用應(yīng)以電信局的收據(jù)為憑。
3、郵費(fèi)應(yīng)以郵局的證明為憑。
4、因公宴客的費(fèi)用應(yīng)以統(tǒng)一專用發(fā)票為憑。
5、因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)應(yīng)出具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)。
第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差部門的主管填寫通知單一式兩份，遞請(qǐng)核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)銷旅費(fèi)（按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫）。
第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報(bào)銷單”，送請(qǐng)主管核實(shí)后遞請(qǐng)秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報(bào)銷。
第七條員工出差前，憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報(bào)銷旅費(fèi)時(shí)扣回。
第八條市內(nèi)及短程（一日內(nèi)）出差人員，除按實(shí)報(bào)銷車費(fèi)外，另可報(bào)銷誤餐費(fèi)。
1、下午一時(shí)以后銷差者準(zhǔn)報(bào)午餐。
2、下午八時(shí)以后銷差者準(zhǔn)加報(bào)晚餐。
第九條奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報(bào)銷交通費(fèi)、膳食費(fèi)（一天）及行李運(yùn)費(fèi)。
第十條調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報(bào)銷誤餐費(fèi)。
第十一條調(diào)遣人員到崗若超過一天但又不能視為出差的，可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。
（二）國外部分
第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪金和有關(guān)津貼照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報(bào)銷出差旅費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)如下：
1、凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)銷，自行觀光的交通費(fèi)自理。
2、膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情，并依國稅局出差規(guī)定在報(bào)銷額度內(nèi)支給。
3、派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者，自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。
第十三條受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)（派遣）出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員，已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。
第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷，無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。
第十五條如因公務(wù)原因必須支付，而費(fèi)用超過日用費(fèi)規(guī)定者可以呈請(qǐng)總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。
第十六條國外出差旅費(fèi)報(bào)銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
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第十七條下級(jí)職員與上級(jí)職員一起出差時(shí)，下級(jí)職員可比照上級(jí)職員標(biāo)準(zhǔn)支給。第十八條本公司監(jiān)察人及顧問的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級(jí)標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十九條膳、宿、雜費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價(jià)變動(dòng)需調(diào)整時(shí)，可由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。第二十條本辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。
二、出差管理規(guī)定
第一條為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理和有效使用，特制定本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理：
1、出差前應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
2、出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請(qǐng)單”向部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)，返回后三日內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報(bào)告單”，并結(jié)清暫支款。未于三日內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。
第三條出差的.審核決定權(quán)限如下：
1、國內(nèi)出差：三日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第四條出差不得報(bào)銷加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計(jì)薪。
第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系，請(qǐng)示批準(zhǔn)延時(shí)外，不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，還要依情節(jié)輕重論處。
第六條出差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。
第七條出差費(fèi)用的報(bào)銷：
1、交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。
2、膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
3、通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。
4、交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷。
三、員工出國辦法
1、凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者，都應(yīng)依照本辦法規(guī)定辦理。
2、因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書（如附件一），言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)。在返國三年內(nèi)自動(dòng)辭職者，須無條件賠償出國期間報(bào)銷費(fèi)用，并放棄先訴抗辯權(quán)。
3、出國人員返國后，應(yīng)于兩星期之內(nèi)書面提呈出國情況報(bào)告。必要時(shí)，可由總經(jīng)理排定時(shí)間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員交流情況及工作計(jì)劃方針。
4、國外出差旅費(fèi)報(bào)銷按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
5、奉派出國人員，出國期間其薪金和津貼仍準(zhǔn)照領(lǐng)，并可預(yù)支核定日數(shù)的差旅費(fèi)。
6、出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會(huì)計(jì)部報(bào)銷，因故拖延不歸或費(fèi)用開支經(jīng)審核不得報(bào)銷者，概由出國人員自行負(fù)擔(dān)。
7、出國人員在國外旅行，應(yīng)以規(guī)定的路程為限，規(guī)定以外路程的差旅費(fèi)經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者，準(zhǔn)予報(bào)銷。
8、出國接受技術(shù)訓(xùn)練或受國內(nèi)外廠商機(jī)構(gòu)補(bǔ)助人員，其差旅費(fèi)如已由有關(guān)部門支給者，其支給部分不得再向公司申請(qǐng)，但廠商供給的費(fèi)用較本辦法所訂費(fèi)用低時(shí)，其差額由公司補(bǔ)助。
9、本辦法經(jīng)經(jīng)理級(jí)會(huì)議通過并呈總經(jīng)理核定后公布實(shí)施，其修改或補(bǔ)充亦同。
立承諾書人
××因公經(jīng)××公司派遣出國，謹(jǐn)保證：
1、按期歸國返回公司工作。
2、返國后三年內(nèi)決不自動(dòng)離職，如有違背，愿依本公司所訂辦法負(fù)責(zé)賠償，保證人愿負(fù)擔(dān)一切連帶賠償責(zé)任，并放棄先訴抗辯權(quán)。
× ×公司
立承諾書人：
連帶保證人：
地址：
身份證號(hào)：
說明：
1、因公出國者，其手續(xù)由總務(wù)部代為辦理。
2、在同一地區(qū)內(nèi)停留30日以上者，自第31日起，膳宿雜費(fèi)以八折計(jì)算。
3、低職人員隨同高職出國者，其費(fèi)用得酌實(shí)情比照高職人員報(bào)銷。
4、美金幣值如有變動(dòng)，可視該地區(qū)匯率做調(diào)整。
四、員工出差實(shí)施細(xì)則
第一條本公司員工因公務(wù)需要受命出差國內(nèi)外（包括遷調(diào)），均應(yīng)依照本規(guī)定辦理。
第二條員工出差均由主管安排，視實(shí)際需要限定日期，呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。
第三條出差員工應(yīng)于出發(fā)前依規(guī)定填寫所定表格，通知總務(wù)部登記，如情形特殊事前來不及辦理時(shí)，亦需盡速補(bǔ)填表格，送交登記。
第四條員工出差得按實(shí)報(bào)銷出差旅費(fèi)，差旅費(fèi)報(bào)銷不得超出公司標(biāo)準(zhǔn)，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可報(bào)銷。
第五條員工出差前，可按實(shí)際需要預(yù)借旅費(fèi)，其預(yù)借款額須經(jīng)主管初審，呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)。出差完畢向總務(wù)部銷差后，應(yīng)于三日內(nèi)呈報(bào)核銷差旅費(fèi)，如三日后仍未報(bào)銷者，財(cái)務(wù)部應(yīng)將該員工預(yù)借旅費(fèi)在工資中先予扣回，待報(bào)銷時(shí)再行核付。
第六條員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之地出差，按實(shí)支給交通費(fèi)及誤餐費(fèi)。
第七條員工出差在一日以上，其另有不滿一日的旅費(fèi)，無論出發(fā)或返回日一律按二分之一給付，乘夜車往返者，不另支宿費(fèi)。
第八條交通費(fèi)包括旅程中必須之舟車等費(fèi)，按實(shí)際報(bào)銷，其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支，不得另行報(bào)銷。
第九條凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時(shí)雇用人夫、車馬等項(xiàng)所支出之必要費(fèi)用，另列特別費(fèi)用內(nèi)，得按實(shí)憑證報(bào)銷。
第十條員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實(shí)證明者外，不得任意改變啟程日期，或延長出差時(shí)間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者可認(rèn)可。
第十一條員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)其提出的收據(jù)核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)情況，除將所領(lǐng)款追回外，并視情節(jié)的輕重，酌予懲處。
第十二條員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定。
五、員工出差旅費(fèi)支給辦法
（一）總則
第一條本辦法依據(jù)本公司管理規(guī)定制定。
第二條本公司員工出差旅費(fèi)的支給概依本辦法辦理。
第三條本公司員工出差分為：
1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可往返者。
2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。
3、國外出差：赴國外出差者。
第四條員工當(dāng)日出差時(shí)由科長以上主管核準(zhǔn)。
第五條當(dāng)日出差每延誤正餐時(shí)間一小時(shí)以上得按延誤餐次支給誤餐費(fèi)，每餐××元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費(fèi)。
第六條當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費(fèi)外，不另支付出差旅費(fèi)。
第七條當(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。
第八條當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿。但如因?qū)嶋H需要必須在外住宿，則在事先呈奉各部經(jīng)理以上主管核準(zhǔn)后，可按遠(yuǎn)途出差辦理。
第九條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠(yuǎn)途出差時(shí)必須事先填報(bào)“出差申請(qǐng)書”（格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要?jiǎng)?wù)等），呈部室經(jīng)理或主任核準(zhǔn)后方可出差。
第十條遠(yuǎn)途出差之員工得在“出差申請(qǐng)書”添附“出差旅費(fèi)概算表”，以此向財(cái)務(wù)部門預(yù)借旅費(fèi)。
第十一條未及呈準(zhǔn)出差人員須補(bǔ)辦手續(xù)后方得支給出差旅費(fèi)。
第十二條出差人員因疾病或天災(zāi)等不可抗力致使無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，得據(jù)出差者之申請(qǐng)，經(jīng)調(diào)查確實(shí)無誤后支給出差旅費(fèi)。
第十三條出差人員必須于公畢返回后三日內(nèi)填具“員工出差旅費(fèi)報(bào)告單”請(qǐng)領(lǐng)出差旅費(fèi)。
第十四條出差人員之交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因特急事情經(jīng)經(jīng)理以上人員核準(zhǔn)后，可搭乘飛機(jī)。
第十五條出差人員的交通費(fèi)憑乘車證明以實(shí)費(fèi)計(jì)算支給。因乘坐三輪車等無法取得乘車證明者，在呈請(qǐng)部（室、中心）經(jīng)理（主任）以上主管核準(zhǔn)后，可依實(shí)數(shù)支給。
第十六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。
第十七條員工遠(yuǎn)途出差旅費(fèi)，按財(cái)務(wù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十八條遠(yuǎn)途出差如利用夜間（當(dāng)日21：00時(shí)以后，次日6時(shí)以前）車次，住宿費(fèi)減半支給。
第十九條當(dāng)自出發(fā)之日起算至回公司之日給付，但午后出發(fā)或午前回公司者減半支給。
第二十條出差人員每日必須作出差日?qǐng)?bào)向各直屬主管報(bào)告。
第二十一條住宿費(fèi)按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。
第二十二條出差人員住宿費(fèi)必須取得住宿費(fèi)憑證，因住宿在自宅（含其他住宅）或本公司招待所而未取得住宿費(fèi)憑證者減半支給住宿費(fèi)。
第二十三條與經(jīng)理以上人員隨行，其住宿費(fèi)不夠時(shí)得呈經(jīng)上級(jí)人員核準(zhǔn)，憑住宿費(fèi)支給憑證支給予上級(jí)人員同等之住宿費(fèi)。
第二十四條各分支機(jī)構(gòu)人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職，比照遠(yuǎn)途出差支給住宿費(fèi)。但支領(lǐng)外勤津貼人員不得支給住宿費(fèi)。
第二十五條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差國外時(shí)，必須填具“出差申請(qǐng)書”（記明出差日程、出差目的地及出差要?jiǎng)?wù)等）呈由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第二十六條出差國外人員得憑核準(zhǔn)之出差申請(qǐng)書預(yù)編出差費(fèi)概算，于出國前向財(cái)務(wù)部門預(yù)借旅費(fèi)。
第二十七條出差國外人員渡航費(fèi)，總經(jīng)理得按頭等艙位實(shí)額支給，其他人員均按二等艙位實(shí)額支給。
第二十八條出差國外人員的出差旅費(fèi)，按財(cái)務(wù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)支給。
第二十九條前條之出差旅費(fèi)包括在出差地之交通費(fèi)、住宿費(fèi)、雜費(fèi)。
第三十條國外出差去程當(dāng)日不論何時(shí)啟程概以一天計(jì)算，回程當(dāng)日不論何時(shí)返回均不予計(jì)算出差日數(shù)。
第三十一條本辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)通過后施行，修改時(shí)亦同。
第三十二條本辦法如有未盡事宜隨時(shí)修改。
出差管理制度 篇10
第一條為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制定本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理：
(一)出差前應(yīng)填寫"出差申請(qǐng)單"。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>
(二)出差人憑核準(zhǔn)的"出差申請(qǐng)單"向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具"出差旅費(fèi)報(bào)告單"，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。
第三條出差的審核決定權(quán)限如下：
(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第四條出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計(jì)新。
第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系，請(qǐng)示批準(zhǔn)延時(shí)外，不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。
第七條出差費(fèi)用的報(bào)銷：
(一)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。
(二)膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
(三)通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。
(四)交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷。
6、學(xué)校教職工出差管理制度
第一章：總則
第一條：為進(jìn)一步規(guī)范教職工因公出差行為，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我校實(shí)際，修訂本辦法。
第二條：本辦法適用于我校全體教職工（含聘用人員）。
第三條：本辦法所稱出差是指教職工臨時(shí)到常駐地以外地區(qū)從事公務(wù)活動(dòng)的行為。
第二章：出差的原則
第四條：出差應(yīng)遵循以下原則：
（一）因事原則。因工作需要，必須外出完成工作任務(wù)的，才能提出出差申請(qǐng)。
�。ǘ┚喸瓌t。盡量減少出差人員和出差次數(shù)。若無特殊情況，上報(bào)、領(lǐng)取材料等事務(wù)性的工作，一般采取信函、傳真、代送等方式辦理。
（三）時(shí)限原則。出差人員必須按照規(guī)定的時(shí)間出行和返回，無特殊情況不得提前出行或推遲返回。
�。ㄋ模⿲徟瓌t。擬出差人員應(yīng)按本辦法規(guī)定逐級(jí)向上提交出差申請(qǐng)，經(jīng)審批同意后方可出差。
第三章：出差的條件和內(nèi)容
第五條：符合下列條件之一的，屬出差行為：
�。ㄒ唬┥霞�(jí)主管部門安排的各類會(huì)議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等；
�。ǘ﹨⒓佑蓪W(xué)校安排的各類外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等；
（三）向上級(jí)主管部門上報(bào)、審批各類相關(guān)材料等；
�。ㄋ模┫嚓P(guān)業(yè)務(wù)部門組織的各類學(xué)習(xí)交流活動(dòng)，與工作聯(lián)系緊密并確有必要參加的學(xué)術(shù)研討培訓(xùn)等活動(dòng)；
�。ㄎ澹┙�(jīng)學(xué)校主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意的其他出差活動(dòng)。
第六條：社會(huì)團(tuán)體、協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)等組織的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和會(huì)議，原則上不安排參加；如確有必要的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)學(xué)校主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，再按本辦法辦理。屬進(jìn)修行為的，按學(xué)校教職工進(jìn)修管理規(guī)定執(zhí)行。
第四章：出差申請(qǐng)程序
第七條：擬出差人員出差前應(yīng)填寫《教職工公務(wù)出差審批單》，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)同意后方可出差�！督搪毠す珓�(wù)出差審批單》用于財(cái)務(wù)處報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)用。
第八條：出差申請(qǐng)流程如下：
�。ㄒ唬⿲W(xué)校主要領(lǐng)導(dǎo)（黨書記、校長）出差，應(yīng)于事前相互溝通情況，并由黨政辦按上級(jí)規(guī)定向市、市政府有關(guān)部門辦理請(qǐng)假手續(xù)。
�。ǘ┢渌ｎI(lǐng)導(dǎo)出差應(yīng)事前報(bào)請(qǐng)學(xué)校主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并將行程通知黨政辦。
�。ㄈ┎块T主要負(fù)責(zé)人出差，應(yīng)報(bào)請(qǐng)學(xué)校主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
�。ㄋ模┎块T副職出差經(jīng)本部門正職同意后，應(yīng)報(bào)請(qǐng)學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
�。ㄎ澹┎块T其他人員出差，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，情況特殊，應(yīng)報(bào)請(qǐng)學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第九條：《教職工公務(wù)出差審批單》需要校領(lǐng)導(dǎo)審批的，應(yīng)至少在出差前1天報(bào)請(qǐng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批，并在出差前辦理請(qǐng)假手續(xù)。
第十條：出差人員的出差時(shí)限由審批領(lǐng)導(dǎo)予以核定。因工作需要或其他不可抗力因素需要延長出差時(shí)限的，應(yīng)向批準(zhǔn)此次出差的領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，返校后補(bǔ)辦審批手續(xù)。因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，應(yīng)事先向?qū)徟I(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示批準(zhǔn)，返校后補(bǔ)辦手續(xù)。
第五章：出差管理
第十一條：出差人員應(yīng)在出差前做好相應(yīng)的工作安排，保障工作正常開展。如需要處室、系部協(xié)調(diào)的，應(yīng)提前提請(qǐng)?zhí)幨�、系部做好協(xié)調(diào)，相關(guān)系部、處室應(yīng)按規(guī)定做好統(tǒng)籌安排，不得因教職工出差而延誤正常工作的開展。
第十二條：出差人員出差期間代表學(xué)校形象，應(yīng)注意個(gè)人言行舉止，不得做有損學(xué)校聲譽(yù)和利益的事。
第十三條：《教職工公務(wù)出差審批單》被批準(zhǔn)后，出差人員應(yīng)嚴(yán)格按照該審批單所明確的事項(xiàng)執(zhí)行，不得更改出差人、隨行人員、出差日期、出差事由、出差路線及里程和交通工具等事項(xiàng)。因特殊情況確需更改的，應(yīng)報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)此次出差的學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)同意后方可更改。
第十四條：出差人員在出差期間不得參加旅游觀光活動(dòng)。
第十五條：領(lǐng)導(dǎo)干部因公出國（境）嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的計(jì)劃和有關(guān)規(guī)定，杜絕無實(shí)質(zhì)性任務(wù)的照顧性出，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自繞道、順其他地方。
第十六條：參加上級(jí)主管部門、相關(guān)業(yè)務(wù)部門組織的會(huì)議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)人員，原則上應(yīng)在返校一周內(nèi)將學(xué)習(xí)培訓(xùn)心得體會(huì)或會(huì)議精神向批準(zhǔn)此次出差的領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。有時(shí)間要求的，應(yīng)按要求及時(shí)匯報(bào)。多人同時(shí)參加的，可推薦一人負(fù)責(zé)匯報(bào)。
批準(zhǔn)此次出差的領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)匯報(bào)內(nèi)容和要求，酌情組織參加會(huì)議、學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的人員作專題宣講或?qū)ｎ}報(bào)告（多人參加的，可推薦一人主講），分享學(xué)習(xí)培訓(xùn)成果或傳達(dá)會(huì)議精神。
第六章：出差費(fèi)用報(bào)銷
第十七條：出差費(fèi)用按學(xué)�！恫盥觅M(fèi)管理辦法》、《公務(wù)卡管理實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定報(bào)銷。出差人員憑《教職工公務(wù)出差審批單》及相關(guān)審簽后的票據(jù)到財(cái)務(wù)處報(bào)賬。
第十八條：下列費(fèi)用不予報(bào)銷：
（一）未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擅自出差產(chǎn)生的所有費(fèi)用；
�。ǘ┪唇�(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擅自更改出差路線及里程、交通工具等產(chǎn)生的所有費(fèi)用；
�。ㄈ┏霾钇陂g擅自參加旅游觀光活動(dòng)產(chǎn)生的所有費(fèi)用；
�。ㄋ模┏霾罱Y(jié)束后未經(jīng)批準(zhǔn)不按時(shí)返校產(chǎn)生的所有費(fèi)用；
�。ㄎ澹┢渌环仙霞�(jí)和學(xué)校財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定的費(fèi)用。
第七章：附則
第十九條：本辦法由學(xué)校黨政辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第二十條：本辦法自公布之日起施行，學(xué)校原有的出差管理規(guī)定同時(shí)作廢。
7、學(xué)校教職工出差管理制度
一、總則
1、本制度適用于本單位因公出差的教職員工；
2、本制度中所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報(bào)銷
3、本制度中涉及費(fèi)用的報(bào)銷由報(bào)賬員進(jìn)行初次審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字報(bào)銷，對(duì)于費(fèi)用的超標(biāo)部分不予報(bào)銷；
4、本制度中的規(guī)定如與國家法律法規(guī)相違背的，以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)；
二、教職工出差簽核流程
1、所有因公出差的教職工在出差前須填寫“出差申請(qǐng)審核表”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
2、出差教職工（管理人員除外）在出差前須到辦公室辦理考勤登記。
3、出差人員需事先和辦事有關(guān)部門聯(lián)系，確認(rèn)可以辦理時(shí)，按時(shí)出差，不折不扣完成工作任務(wù)，并按規(guī)定時(shí)間返回。因病或其他不可抗力因素需要延長出差時(shí)限的，須及時(shí)通知主管領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明。出差教職工違此規(guī)定者，不予報(bào)銷差旅費(fèi)，并視其情節(jié)輕重予以不同程度的處罰。
4、因公出差的教職工需預(yù)支差旅費(fèi)的，憑核準(zhǔn)的“出差申請(qǐng)審核表”到報(bào)賬員處按規(guī)定辦理差旅費(fèi)預(yù)支，預(yù)支金額為核準(zhǔn)金額的50%。
5、教職工出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi)；節(jié)假日出差的，經(jīng)辦公室復(fù)核后，可酌情安排補(bǔ)休。
6、員工出差核準(zhǔn)權(quán)限：
a、省、市內(nèi)出差須經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)；
b、國內(nèi)出差須經(jīng)文教局主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)；
7、凡參加各種會(huì)議，交納會(huì)務(wù)費(fèi)，在會(huì)議期間不再報(bào)銷住宿費(fèi)和差旅費(fèi)；
8、凡兩人一同出差，住宿費(fèi)用按一人計(jì)算，超出標(biāo)準(zhǔn)住宿者，超出部分費(fèi)用自理。
9、出差結(jié)束后應(yīng)在7個(gè)工作日之內(nèi)辦理出差費(fèi)用核銷及提交相關(guān)報(bào)告。
三、教職工出差相關(guān)規(guī)定
1、市內(nèi)出差
學(xué)校教職工在市內(nèi)出差，一般情況下不派公務(wù)車且不得乘坐出租車，特殊情況需要單位派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。
2、出差費(fèi)用管理制度
�。�1）住宿費(fèi)、交通費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)；由會(huì)議安排住宿的，不得重復(fù)報(bào)支。
�。�2）差旅費(fèi)用一律憑證報(bào)銷，不得虛報(bào)、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報(bào)銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
（3）出差當(dāng)日返回不報(bào)銷住宿費(fèi)。
8、學(xué)校教職工出差管理制度
第一章：總則
第一條：為了加強(qiáng)和規(guī)范學(xué)校差旅費(fèi)預(yù)算管理，完善公務(wù)活動(dòng)管理制度，本著厲行節(jié)約的原則，根據(jù)《寧夏回族自治區(qū)黨政機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法（暫行）》，結(jié)合學(xué)校所在地和實(shí)際情況，制定本辦法。
第二條：差旅費(fèi)是指工作人員臨時(shí)到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助費(fèi)。
第三條：差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照分地區(qū)、分級(jí)次、分項(xiàng)目的原則制定。
第四條：學(xué)校建立公務(wù)差旅費(fèi)審批制度，學(xué)校各單位主要負(fù)責(zé)人參加區(qū)內(nèi)外各種會(huì)議或培訓(xùn)需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)或聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，其他人員參加區(qū)內(nèi)外各種會(huì)議或培訓(xùn)需經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。上述人員報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)，需持領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的參加各種會(huì)議或培訓(xùn)通知書，財(cái)務(wù)處按規(guī)定報(bào)銷費(fèi)用。
第五條：學(xué)校各單位要從嚴(yán)控制出差人數(shù)和天數(shù)；加強(qiáng)差旅費(fèi)預(yù)算管理，控制差旅費(fèi)支出規(guī)模；嚴(yán)禁無實(shí)質(zhì)內(nèi)容、無明確公務(wù)目的的差旅活動(dòng)。
第二章：交通費(fèi)
第六條：交通費(fèi)分城市間交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。城市間交通費(fèi)是指工作人員因公到常駐地以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、飛機(jī)等交通工具所發(fā)生的費(fèi)用。市內(nèi)交通費(fèi)是指工作人員因公出差期間發(fā)生的'市內(nèi)交通費(fèi)用。
第七條：出差人員應(yīng)當(dāng)按規(guī)定等級(jí)乘坐交通工具。
第八條：城市間交通費(fèi)按乘坐交通工具的等級(jí)憑據(jù)報(bào)銷。訂票費(fèi)、經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費(fèi)可以憑據(jù)報(bào)銷。
第九條：乘坐飛機(jī)的，民航發(fā)展基金、燃油附加費(fèi)可以憑據(jù)報(bào)銷。
第十條：乘坐飛機(jī)、火車、輪船等交通工具的，每人次限購買交通意外保險(xiǎn)一份，憑據(jù)報(bào)銷。
第十一條：出差人員的市內(nèi)交通費(fèi)按出差自然（日歷）天數(shù)計(jì)算，實(shí)行定額補(bǔ)助，包干使用。在固原市內(nèi)出差，每人每天補(bǔ)助50元（包括教師帶學(xué)生實(shí)習(xí)、見習(xí)、寫生等）；在區(qū)內(nèi)其他四市（銀川市、石嘴山市、吳忠市、中衛(wèi)市）和自治區(qū)外出差，每人每天補(bǔ)助80元。
第三章：住宿費(fèi)
第十二條：住宿費(fèi)是指工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）發(fā)生的房租費(fèi)用。
第十三條：工作人員出差住宿費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)按自治區(qū)內(nèi)、區(qū)外和地區(qū)確定。在自治區(qū)內(nèi)具體標(biāo)準(zhǔn)如下：
銀川市：學(xué)校校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)每人每天470元、其他公務(wù)人員每人每天330元。
石嘴山市、吳忠市、中衛(wèi)市、固原市：學(xué)校校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)每人每天430元、其他公務(wù)人員每人每天330元。
在自治區(qū)以外地方出差的住宿費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，參照財(cái)政部發(fā)布的和國家機(jī)關(guān)差旅住宿費(fèi)限額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在旺季可適當(dāng)上浮，具體標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定根據(jù)財(cái)政部、財(cái)政廳另行發(fā)布的通知執(zhí)行。
第十四條：學(xué)校校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、其他公務(wù)人員依據(jù)住宿費(fèi)等級(jí)開支標(biāo)準(zhǔn)住普通單間或標(biāo)準(zhǔn)間。
第十五條：住宿費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)限額之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷。出差人員無住宿發(fā)票的，不報(bào)銷住宿費(fèi)。
出差人員當(dāng)天往返的，原則上不報(bào)銷住宿費(fèi)。當(dāng)天往返但公務(wù)活動(dòng)超過半天的，可安排午休房，住宿費(fèi)最高按全天房價(jià)的一半報(bào)銷。
以上未按規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)住宿的，超支部分個(gè)人自理。
第四章：伙食補(bǔ)助費(fèi)
第十六條：伙食補(bǔ)助費(fèi)是指對(duì)工作人員因公出差期間給予的伙食補(bǔ)償費(fèi)用。
第十七條：伙食補(bǔ)助費(fèi)按出差自然（日歷）天數(shù)計(jì)算，按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)定額補(bǔ)助，包干使用。
第十八條：在自治區(qū)內(nèi)出差的伙食補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：每人每天補(bǔ)助100元。
在自治區(qū)以外地方出差的伙食補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，參照財(cái)政部發(fā)布的和國家機(jī)關(guān)差旅伙食補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第五章：學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)議、實(shí)（見）習(xí)差旅費(fèi)
第十九條：經(jīng)學(xué)校同意離職讀碩士研究生或博士研究生的教職工必須在就讀學(xué)校的普通學(xué)生公寓住宿。經(jīng)學(xué)校同意在職讀碩士研究生或博士研究生的教職工，住宿費(fèi)上限標(biāo)準(zhǔn)每人每天150元。其他費(fèi)用報(bào)銷按寧師院發(fā)〔20xx〕116號(hào)文件執(zhí)行。
第二十條：經(jīng)學(xué)校同意參加自治區(qū)廳（局）組織的學(xué)習(xí)或培訓(xùn)（個(gè)人繼續(xù)教育學(xué)習(xí)除外）一個(gè)月及其以上的職工，學(xué)習(xí)期間因公事，經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)同意返回單位的，報(bào)銷往返長途客車或火車交通費(fèi)（學(xué)校派車接送的除外）。
第二十一條：經(jīng)學(xué)校同意安排去黨校、干部學(xué)院、其他學(xué)等單位脫產(chǎn)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、進(jìn)修、掛職的人員，按財(cái)政廳轉(zhuǎn)發(fā)的《國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法》的通知（寧財(cái)（行）發(fā)〔20xx〕1312號(hào)）規(guī)定執(zhí)行，在自治區(qū)內(nèi)：伙食費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人每天5元；在自治區(qū)外：伙食費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人每天10元。住宿費(fèi)按校內(nèi)住宿規(guī)定，據(jù)實(shí)憑據(jù)報(bào)銷不再發(fā)放公雜費(fèi)。寧師院發(fā)〔20xx〕116號(hào)文件關(guān)于“參加中期培訓(xùn)和長期培訓(xùn)者，專任教師每月核發(fā)生活補(bǔ)貼600元，雙肩挑人員崗位津貼照發(fā)”。在途期間按照學(xué)校差旅費(fèi)規(guī)定報(bào)銷。
經(jīng)自治區(qū)黨組織部等部門安排學(xué)校職工在區(qū)內(nèi)掛職（學(xué)習(xí)）的，按財(cái)政廳轉(zhuǎn)發(fā)的;國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法>的通知（寧財(cái)（行）發(fā)〔20xx〕1312號(hào)）規(guī)定執(zhí)行，每人每天補(bǔ)助15元，不報(bào)銷住宿費(fèi)和公雜費(fèi)。在途期間按照學(xué)校差旅費(fèi)規(guī)定報(bào)銷。
該條款根據(jù)新文件規(guī)定可隨時(shí)調(diào)整。
第二十二條：經(jīng)學(xué)校同意工作人員參加各類會(huì)議，由召集單位統(tǒng)一安排食宿的，會(huì)議費(fèi)嚴(yán)格按照會(huì)議通知規(guī)定憑據(jù)報(bào)銷，不享受住宿費(fèi)和伙食費(fèi)包干補(bǔ)貼；召集單位未統(tǒng)一安排食宿的，按照學(xué)校差旅費(fèi)規(guī)定報(bào)銷；往返在途期間按照學(xué)校差旅費(fèi)規(guī)定報(bào)銷。
第二十三條：教師帶學(xué)生實(shí)習(xí)（見習(xí)、寫生）期間學(xué)校計(jì)算課時(shí)津貼，教師帶學(xué)生實(shí)習(xí)（見習(xí)、寫生）期間，在自治區(qū)內(nèi)伙食費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人每天60元。
第二十四條：學(xué)校學(xué)生在見習(xí)、寫生期間或參加一些競賽、演出活動(dòng)等期間，應(yīng)本著節(jié)約的原則，兩個(gè)學(xué)生住一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間。在自治區(qū)內(nèi)：標(biāo)準(zhǔn)間每天200元；在自治區(qū)外：標(biāo)準(zhǔn)間每天300元。
第二十五條：學(xué)校安排的長期支教、扶貧人員，實(shí)行交通費(fèi)、差旅費(fèi)包干補(bǔ)助辦法。原州區(qū)內(nèi)每人每天補(bǔ)助12元，固原市所屬其他縣每人每天補(bǔ)助15元。
第二十六條：兩地分居的教職工探望配偶或與父母長期遠(yuǎn)居的未婚職工探望父母的，每年可報(bào)銷一次往返乘坐火車或長途客車交通費(fèi)。與父母長期遠(yuǎn)居的已婚職工探望父母（不含配偶父母）每四年可報(bào)銷一次往返乘坐火車或長途客車交通費(fèi)（分居和遠(yuǎn)居指居住在自治區(qū)以外�。ㄊ�、區(qū)））。
第六章：附則
第二十七條：工作人員因公出差乘坐由單位提供交通工具的，不報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)助。住宿費(fèi)、機(jī)票支出等按規(guī)定用公務(wù)卡結(jié)算。
第二十八條：本辦法由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)解釋。
第二十九條：本辦法報(bào)自治區(qū)財(cái)政廳備案。
第三十條：本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。原寧師院發(fā)〔20xx〕20號(hào)、寧師院發(fā)〔20xx〕156號(hào)文件同時(shí)廢止。
出差管理制度 篇11
一、目的
為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)資金控制，明確各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，理清借款及報(bào)銷流程，特制定本管理制度及標(biāo)準(zhǔn)。
二、范圍
本規(guī)定適用全體干職員工;
二、 借款管理標(biāo)準(zhǔn)
(一)借款的范圍僅限于公司正常經(jīng)營活動(dòng)而產(chǎn)生的出差、報(bào)關(guān)、現(xiàn)金采購物料等，不包含任何私人借款用途;
(二)借款時(shí)必須使用一式二聯(lián)《借款單》(第一聯(lián)掛賬，第二聯(lián)核銷沖賬)，填寫好該單據(jù)后，按照審批流程審核后，方予以借支;
(三)借款人員在借款后三天內(nèi)必須到財(cái)務(wù)部報(bào)帳，因特殊原因無法按時(shí)報(bào)賬的，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)可以順延，但最長不超過12天(含三天);財(cái)務(wù)部按周進(jìn)行匯總并予以核銷借款，對(duì)于核銷結(jié)欠部分金額或不辦理報(bào)銷手續(xù)的人員欠款，財(cái)務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣回。
(四)所有借款人員在借款后，因故未能按期辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的，資金應(yīng)退回出納處保管，凡因本人保管不當(dāng)?shù)仍蛟斐蓳p失的，一概由本人負(fù)擔(dān);
(五)對(duì)于處于試用期期間、離職交接期或據(jù)掌握有明顯離職傾向的人員，部門主管或總經(jīng)理原則上不予批準(zhǔn)借款，特殊原因需要借款的，該部門主管或經(jīng)理須承擔(dān)可能由此造成潛在損失的直接責(zé)任，若財(cái)務(wù)未能按照制度按期核銷其借款，需承擔(dān)連帶責(zé)任;
對(duì)于自離人員離廠時(shí)，人事部在簽發(fā)物品放行前必須到財(cái)務(wù)部確認(rèn)其欠款是否結(jié)清(不得以工資抵銷欠款)，否則不予放行，因人事部疏忽而造成損失的應(yīng)由相應(yīng)責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任;
三、 出差費(fèi)用開支管理標(biāo)準(zhǔn)
(一)出差誤餐補(bǔ)助
所有因公出差的人員，在條件允許的情況下，盡量趕回公司用餐，不能趕回公司用餐的，可依據(jù)以下情況分別予以報(bào)銷：
A、市內(nèi)及其他中小城市：經(jīng)理級(jí)(含)以上干部早餐按5元，中晚餐各按20元補(bǔ)助，除此之外的職員或干部，早餐按3元，中晚餐各按15元補(bǔ)助。
B、省會(huì)等大城市：經(jīng)理級(jí)(含)以上干部早餐按5元，中晚餐各按25元補(bǔ)助，除此之外的職員或干部，早餐按5元，中晚餐各按20元補(bǔ)助。
(二)出差交通費(fèi)用
A、 市內(nèi)短途交通費(fèi)，原則上以乘座公交大巴出行為主并憑票據(jù)報(bào)銷;特殊情況需要派廠車或打的士的，必須獲得相應(yīng)部門主管或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可;
B、 長途出差交通費(fèi)，分為省內(nèi)和省外兩種：
a)、省內(nèi)出差，原則上以乘座大巴出行為主并憑票據(jù)報(bào)銷，特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)可以安排廠車出行;
b)、省外出差的，原則上以乘座火車出行為主，在務(wù)實(shí)節(jié)儉這一前提下，由相關(guān)部門主管或經(jīng)理根據(jù)距離遠(yuǎn)近決定選擇硬座或臥鋪方式出行，報(bào)銷時(shí)按規(guī)定填寫往返地點(diǎn)、里程，憑票據(jù)核準(zhǔn)報(bào)賬;特殊情況下需乘座飛機(jī)的，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可;
(三)住宿費(fèi)
因業(yè)務(wù)需要到外地出差住宿的，原則上以選擇中低旅行社或賓館住宿為主，住宿標(biāo)準(zhǔn)按以下執(zhí)行;
A、市地中小城市：公司部門經(jīng)理級(jí)(含)以上人員，平均每天不超過150-200元，主管級(jí)干部按每天不能超過150元，其他職員每天不得超過100元;
B、省會(huì)等大城市：允許在市地中小城市標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上按相應(yīng)級(jí)別各上浮20%執(zhí)行;
若因工作特殊需要住宿費(fèi)超過標(biāo)準(zhǔn)的必須先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可予以報(bào)銷。
(四)交際應(yīng)酬費(fèi)
只適用經(jīng)理級(jí)以上干部因特殊原因與客人的交際應(yīng)酬費(fèi)用，應(yīng)本著務(wù)實(shí)節(jié)儉的原則，嚴(yán)格控制開支額度;所有屬于該項(xiàng)費(fèi)用范圍的支出，必須事先向總經(jīng)理請(qǐng)示批準(zhǔn)后方可進(jìn)行，原則上不允許有先斬后奏的行為，特殊情況下必須事后向總經(jīng)理詳細(xì)說明，否則財(cái)務(wù)將不予以報(bào)銷;實(shí)際報(bào)銷時(shí)，對(duì)于所有屬于該項(xiàng)范圍的列支費(fèi)用均需進(jìn)行審批;
(五)電話費(fèi)用
A、在工廠內(nèi)上班因公事需要與外界聯(lián)絡(luò)的'，原則上提倡以使用公司固定電話進(jìn)行溝通為主，每次通話時(shí)間需控制在5分鐘以內(nèi);
B、因公臨時(shí)出差，需要使用個(gè)人手機(jī)進(jìn)行公事溝通的'，原則上電話費(fèi)用據(jù)實(shí)報(bào)銷，但市內(nèi)每天按不超過3元、市外省內(nèi)按每天不超過5元、省外按每天不超過10元給予報(bào)銷;
若因業(yè)務(wù)需要經(jīng)常出差或據(jù)實(shí)報(bào)銷難以撐控的，各相關(guān)部門主管或經(jīng)理可根據(jù)情況嚴(yán)格制定相應(yīng)的按月報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批并送財(cái)務(wù)部備案后，方可執(zhí)行報(bào)銷;
(六)報(bào)銷單據(jù)要求：所有出差人員實(shí)際報(bào)銷時(shí)，應(yīng)認(rèn)真增寫報(bào)銷用《資金報(bào)銷表》并注明所屬部門;
A、出差交通費(fèi)及住宿舍費(fèi)：詳細(xì)填寫《差旅費(fèi)用列支明細(xì)單》(含事由、往返路線、時(shí)段等)，及相對(duì)應(yīng)的相關(guān)票據(jù);出差住宿的必須提供相應(yīng)發(fā)票及收據(jù);
B、出差誤餐或交際費(fèi)：詳細(xì)填寫誤餐或交際費(fèi)用類別(早中晚餐)，多人一起就餐的需注明人數(shù)和具體對(duì)象;
C、電話費(fèi)：臨時(shí)出差報(bào)銷電話費(fèi)用的需填寫通話對(duì)象、通話時(shí)段及溝通主題;按規(guī)定按月報(bào)銷的，需注明報(bào)銷月份或時(shí)段;
對(duì)于凡經(jīng)財(cái)務(wù)部審核不符合規(guī)定的一概退回重新填寫或不予以報(bào)銷。
四、審批流程
A、正常業(yè)務(wù)：對(duì)于借款或報(bào)銷金額在由財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理審批，總經(jīng)理不在公司可以通過授權(quán)或電話請(qǐng)示后審核確認(rèn);
B、非正常業(yè)務(wù)(由財(cái)務(wù)部判斷)：除正常審批程序外，不區(qū)分金額大小均需報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可予以借支或報(bào)銷;(注：所有屬“交際應(yīng)酬費(fèi)”項(xiàng)目均列入該項(xiàng)管理);
出差管理制度 篇12
第一條目的：為了規(guī)范公司差旅費(fèi)報(bào)銷制度，既嚴(yán)格又合理的掌握相關(guān)費(fèi)用支出，以少花錢多辦事、辦實(shí)事、辦好事為原則，達(dá)到節(jié)省成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結(jié)合公司實(shí)際狀況，特制定以下管理方法。
其次條適用范圍：適用于因公司業(yè)務(wù)的全部公司員工的出差。
第三條出差種類：
1.短程出差：出差當(dāng)日可能返回者。
2.遠(yuǎn)途出差：出差當(dāng)日不能返回者。
第四條出差：
1.員工出差，由出差人員向直屬領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理出差。
2.出差期間不予報(bào)支加班費(fèi)。
3.員工出差，原則上只報(bào)銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票。如需乘坐飛機(jī)，應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意并得到總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可乘坐飛機(jī)。
4.員工國內(nèi)出差的住宿費(fèi)用根據(jù)公司以下規(guī)定執(zhí)行。特別狀況需向公司報(bào)批。
5.被派遣出差的員工應(yīng)樂觀、仔細(xì)地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6.員工出差外地，應(yīng)隨時(shí)保持與公司的聯(lián)系，必需開啟易掌控，并準(zhǔn)時(shí)將工作開展?fàn)顩r報(bào)告直屬領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)。直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)出差員工完成工作時(shí)間賜予限定，員工力求在最短時(shí)間內(nèi)，完成所需做的工作。
7.出差人員必需事先填寫“出差申請(qǐng)單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署看法、營銷總監(jiān)批準(zhǔn)后方可出差。
8.出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請(qǐng)單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人方可借款。
9.員工回公司后直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)出差員工完成工作匯報(bào)時(shí)間賜予限定，員工應(yīng)以書面形式將出差狀況（重要事項(xiàng)匯總報(bào)告）或者對(duì)比“出差申請(qǐng)單”一一匯報(bào)和督導(dǎo)，報(bào)告直屬領(lǐng)導(dǎo)或營銷總監(jiān)。
10．審核人員依據(jù)簽有直屬領(lǐng)導(dǎo)考核看法的“出差申請(qǐng)單”和有效出差單據(jù)，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報(bào)銷差旅費(fèi)。”
11．凡與原出差申請(qǐng)單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特別緣由或狀況變化需轉(zhuǎn)變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署看法后方可報(bào)銷。
第五條出差借款
1.凡向公司借款用于出差的`員工，其出差費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)必需在月底提交給財(cái)務(wù)，不得超過次月5號(hào)，不按時(shí)提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財(cái)務(wù)部門補(bǔ)發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。
2.有出差的，必需填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財(cái)務(wù)報(bào)銷。
3.報(bào)銷差旅費(fèi)（吃、住、行、客情），應(yīng)據(jù)實(shí)供應(yīng)真實(shí)有效的發(fā)票，發(fā)票種類不局限；報(bào)銷業(yè)務(wù)費(fèi)時(shí)必需供應(yīng)真實(shí)有效當(dāng)天當(dāng)次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)覺有虛報(bào)不實(shí)，除將所虛報(bào)款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。原則上公司收到報(bào)銷單后3個(gè)工作日處理完畢。
4.差旅費(fèi)報(bào)銷單據(jù)需注明離京動(dòng)身時(shí)間和到京時(shí)間，以不滿12小時(shí)計(jì)半天，超過12小時(shí)按一天計(jì)；全部出差人員出差途中在車上住宿的只計(jì)算30元/天/人伙食補(bǔ)助，住宿補(bǔ)助及市內(nèi)交通補(bǔ)助不予于計(jì)算。
第七條業(yè)務(wù)接待費(fèi)用的報(bào)銷
1、全部客情款待費(fèi)用必需要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導(dǎo)電話或當(dāng)面申請(qǐng)，并填寫《款待費(fèi)用申請(qǐng)單》，由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報(bào)銷。未申請(qǐng)的或者不符合規(guī)定的不予報(bào)銷
2、報(bào)銷時(shí)需先由經(jīng)辦人在宴請(qǐng)客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請(qǐng)所在單位的名稱、時(shí)間(早餐、中餐或晚餐)、進(jìn)餐人數(shù)（用筆標(biāo)注在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。
第八條出差中的休息、休假
1、外地出差不計(jì)節(jié)假日加班，但根據(jù)出差補(bǔ)助正常，平常出差可周六日返回，不予額外休息，2、由于長期出差，公司賜予每年7天（含一個(gè)周六日）的帶薪休假，可自行支配休假時(shí)間，但要提前7天向部門經(jīng)理申請(qǐng)，批準(zhǔn)后方可休假。
3、出差途中因病或遇到意外災(zāi)難或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導(dǎo)指示延時(shí)的，返回公司次日辦理請(qǐng)假手續(xù)、填制《出差申請(qǐng)單》；未經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)同意不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷差旅費(fèi)外，超假時(shí)間按曠工論處。
4、原則上不批準(zhǔn)在工作日內(nèi)出差，出差不得提前超出半天時(shí)間，乘車時(shí)間超出半天的出差前必需從公司打卡方可計(jì)入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必需易掌控考勤。
第九條差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)及范圍
1.國內(nèi)地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)
一類地區(qū)：國家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會(huì)城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、海口、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。
二類地區(qū)：各省地級(jí)城市。
城市
地區(qū)
公司領(lǐng)導(dǎo)
部門經(jīng)理
大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）
區(qū)域經(jīng)理
業(yè)務(wù)骨干/銷售助理/業(yè)務(wù)員
一類
省會(huì)城市（國家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會(huì)城市及直轄市）
住宿補(bǔ)助
視工作需要而定
120
伙食補(bǔ)助30交通補(bǔ)助據(jù)實(shí)30 90 90二類地級(jí)市住宿補(bǔ)助際工作需要而定伙食補(bǔ)助30 30 30交通補(bǔ)助據(jù)實(shí)30 30 30
2.乘坐交通工具
1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費(fèi)用的報(bào)銷范圍。
2）在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的，按實(shí)際到達(dá)目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報(bào)銷。 3）每人每天出差交通補(bǔ)助30元，不再報(bào)銷打車費(fèi)用。任何人不要再申請(qǐng)此費(fèi)用。
4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒有派車的，按以下標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具：
類別
飛機(jī)
輪船
火車
副總經(jīng)理以上
自定
一等倉
軟坐、軟臥、硬臥
動(dòng)車組一、二等
部門經(jīng)理
經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)
二等倉
硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、
動(dòng)車組一、二等
大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）
經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)
二等倉
硬坐、軟坐、硬臥、
動(dòng)車組二等
區(qū)域經(jīng)理
經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)
二等倉
硬坐、硬臥、
動(dòng)車組二等
業(yè)務(wù)骨干/銷售內(nèi)、外勤/業(yè)務(wù)員
經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)
三等倉
硬坐、硬臥、
動(dòng)車組二等
注：以上交通工具，應(yīng)自行購買車票，特殊是機(jī)票，必需向領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)方可購買，未經(jīng)批準(zhǔn)的任何個(gè)人不得私自進(jìn)行購買，購買原則是提前預(yù)備，盡量買特價(jià)機(jī)票或者折扣機(jī)票，詳見《機(jī)票購買的管理制度》，否則一律不予報(bào)銷交通費(fèi)用。
4.住宿標(biāo)準(zhǔn)：
1、如公司在該地區(qū)機(jī)構(gòu)有接待力量，全部人員盡量住公司供應(yīng)的住宅。
2、出差所到其單位供應(yīng)免費(fèi)住宿的，公司不再報(bào)銷住宿費(fèi)。
3、如出差至員工的戶籍所在地，未產(chǎn)生住宿費(fèi)用的，公司按住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%賜予補(bǔ)助。
4、兩個(gè)人（異性除外）同去一個(gè)城市出差，盡量同住一個(gè)房間，住宿標(biāo)準(zhǔn)合計(jì)為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2人:一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人,賜予報(bào)銷住宿費(fèi)，如遇特別狀況需要開兩間房，必需向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)同意，方可報(bào)銷,未申請(qǐng)的根據(jù)上述執(zhí)行。
第十條伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：
1、外地出差每天報(bào)銷餐費(fèi)30元。
2、在公司所在城市內(nèi)出差，確因工作需要，中午未能準(zhǔn)時(shí)返公司用午餐的，每人每餐可報(bào)銷人民幣10元做為午餐補(bǔ)貼。
3、全部外地出差人員，當(dāng)天如有款待費(fèi)用產(chǎn)生，每一餐扣除10元/人伙食補(bǔ)助。
第十一條凡在區(qū)域當(dāng)?shù)仄刚?qǐng)的銷售人員，執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費(fèi)20元，飯補(bǔ)10元，出差同外派人員報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。北京地區(qū)交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷，見交通充值卡票據(jù)。
本規(guī)定從20ｘｘ年02月15日起執(zhí)行。
出差管理制度 篇13
一、總則
第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費(fèi)用，提高企業(yè)運(yùn)作效益。
第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等，均依照本制度執(zhí)行。
二、國內(nèi)出差
第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種，出差時(shí)應(yīng)填寫"出差申請(qǐng)單"，員工或主管出差均由其上司核準(zhǔn)，否則其旅費(fèi)一律不準(zhǔn)報(bào)支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價(jià)目表者為原則。交通費(fèi)憑證證明核支，實(shí)報(bào)實(shí)銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費(fèi)。因公需乘計(jì)程車由部門主管證明核支。
3、長、短程出差，無論其出差及銷差時(shí)間提早或延遲，均不作加班論。
第四條外勤在三小時(shí)以上于上午七時(shí)以前起程者報(bào)支早餐費(fèi)()元，下午一時(shí)以后銷差者支午餐費(fèi)()元，下午七時(shí)以后銷差者支晚餐費(fèi)()元。
第五條長程出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳費(fèi)等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時(shí)，視實(shí)際情形比照乘同等車及住宿，由部門主管證明核支。
2、公務(wù)必要并報(bào)經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。
3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準(zhǔn)，無職稱者以職位為準(zhǔn)。
第六條住宿費(fèi)按夜數(shù)支付，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標(biāo)準(zhǔn)支付，如未檢附憑證者按規(guī)定七折報(bào)支。但在火車中歇夜或出差處所免費(fèi)招待膳宿者，不得報(bào)支膳宿費(fèi)。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實(shí)數(shù)支給。
第七條出差膳費(fèi)什支費(fèi)按日數(shù)支給，但在上午出發(fā)或下午銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之二，下午出發(fā)或午前銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之一。
第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點(diǎn)駐留半個(gè)月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點(diǎn)駐留半個(gè)月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。
第九條員工人事異動(dòng)搬遷費(fèi)酌情給予補(bǔ)助，標(biāo)準(zhǔn)另定。
第十條員工出差前按實(shí)際需要憑"出差申請(qǐng)單"第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費(fèi)，銷差后應(yīng)于一個(gè)星期內(nèi)填具"出差旅費(fèi)報(bào)銷清單"按"出差申請(qǐng)單"核決權(quán)限呈核報(bào)銷。會(huì)計(jì)部門每月編造"企業(yè)每月出差旅費(fèi)一覽表"送呈總經(jīng)理核閱。
第十一條員工出差期限，由出差主管視事實(shí)需要核實(shí)，在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請(qǐng)示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認(rèn)。
三、國外出差
第十二條奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費(fèi)等有關(guān)事項(xiàng)提出"出國計(jì)劃書"一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準(zhǔn)后始得辦理出國手續(xù)。
第十三條出國人員其"出國計(jì)劃書"經(jīng)核準(zhǔn)后，應(yīng)填寫"出差申請(qǐng)單"經(jīng)呈準(zhǔn)后向部門申請(qǐng)旅費(fèi)外匯。
第十四條凡受國內(nèi)外機(jī)構(gòu)補(bǔ)助出國人員，其旅費(fèi)已由其他機(jī)關(guān)照規(guī)定支付者，不得再支取國外出差旅費(fèi)，但所受補(bǔ)助費(fèi)用較前條標(biāo)準(zhǔn)為低時(shí)可比照前條標(biāo)準(zhǔn)核補(bǔ)差額。
第十五條出國人員因公交際應(yīng)酬費(fèi)用除呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)由企業(yè)開支外，均應(yīng)自理。
第十六條出國人員在國外必要之長途旅行，應(yīng)以規(guī)定之路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通費(fèi)，須由總經(jīng)理核定始得準(zhǔn)報(bào)支。
第十七條企業(yè)長期(三個(gè)月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準(zhǔn)及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標(biāo)準(zhǔn)呈董事長核準(zhǔn)實(shí)施。
第十八條出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報(bào)告呈總經(jīng)理并董事長核閱，否則旅費(fèi)不得報(bào)銷，并按情節(jié)輕重酌予懲處。
第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種，差旅費(fèi)報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)同本制度第三條，以五十公里為界。
第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費(fèi)及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費(fèi)準(zhǔn)予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。
1、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費(fèi)用時(shí)，不得報(bào)支交通費(fèi)。
2、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費(fèi)準(zhǔn)予全額報(bào)支。
3、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者，除已供給項(xiàng)目不得報(bào)支外，其余仍依本辦法規(guī)定計(jì)給。
第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，訓(xùn)練機(jī)構(gòu)不供給膳食及交通工具或費(fèi)用者，其受訓(xùn)期間每日準(zhǔn)予比照本制度第四條規(guī)定報(bào)支誤餐費(fèi)一餐，交通費(fèi)則依第三條第二款規(guī)定辦理。
第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則，除已供給項(xiàng)目不得報(bào)支外，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。
第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者，一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐，其費(fèi)用以每餐()元為原則。
訓(xùn)練地點(diǎn)與辦公地點(diǎn)不同地址時(shí)，如主辦部門未供給交通工具及費(fèi)用者，其交通費(fèi)依照本制度第二十一條辦理。
四、借調(diào)
第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差，依本制度有關(guān)條例處理。
五、附則
第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報(bào)旅費(fèi)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以懲處。
第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財(cái)務(wù)部。
出差管理制度 篇14
為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門的報(bào)銷程序及規(guī)定，提高財(cái)務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的'具體情況，特制定本制度。
一、借款報(bào)銷的審批權(quán)限
1、公司員工因工出差借款或報(bào)銷，由部門經(jīng)理審簽后，報(bào)公司財(cái)務(wù)部門審核，并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能借款或報(bào)銷。凡有審簽權(quán)限的`部門經(jīng)理須在財(cái)務(wù)部門簽留字樣備案。
2、員工出差應(yīng)填寫出差“申請(qǐng)單”，并按規(guī)定程度報(bào)批后，到財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。
3、員工出差返回后，填寫“差旅費(fèi)”報(bào)銷單，按照規(guī)定的時(shí)間(3天內(nèi))及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。
二、員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。
1、員工出差乘坐普通交通工具按實(shí)報(bào)銷,如遇緊急情況改換超標(biāo)交通工具須事先向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示,在公司領(lǐng)導(dǎo)同意情況下方可報(bào)賬處理.
2、員工出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按30元/人/天進(jìn)行包干,不再報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)和餐費(fèi)。住宿費(fèi)地、州、市每人每天不超過80元，縣城不超過50元。省會(huì)城市和經(jīng)濟(jì)特區(qū)每人每天不超過150元，憑住宿發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷，住宿費(fèi)如客戶已負(fù)擔(dān)不再報(bào)銷。
3、在周邊區(qū)域出差當(dāng)天往返不再進(jìn)行出差補(bǔ)貼報(bào)銷
4、當(dāng)公司長期派駐員工在外出差時(shí)，住宿費(fèi)和出差補(bǔ)貼另定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
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