采購(gòu)管理制度必備（15篇）
在快速變化和不斷變革的今天，我們可以接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的采購(gòu)管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
采購(gòu)管理制度1
一、 適用范圍
1. 本《辦法》適應(yīng)各部門、各分公司的商品采購(gòu)。
2. 單項(xiàng)采購(gòu)或批量采購(gòu)金額達(dá)到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)(一次性采購(gòu)20xx元,單件采購(gòu)1000元)以上的采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)上報(bào)采購(gòu)部審批。
3. 低于限額標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)方式及管理辦法,遵照財(cái)務(wù)借款與報(bào)銷辦法執(zhí)行。
二、 組織機(jī)構(gòu)與管理
采購(gòu)部是為組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)而設(shè)立的專職機(jī)構(gòu)及管理部門。主要職責(zé)是:
1. 組織實(shí)施集中采購(gòu);
2. 組織由公司撥款的大型采購(gòu)活動(dòng);
3. 受各公司的委托,代其組織采購(gòu)事宜;
4. 負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的管理;
5. 擬定公司采購(gòu)政策;
6. 管理和監(jiān)督公司采購(gòu)活動(dòng);
7. 審批管理進(jìn)入采購(gòu)名單的供應(yīng)商資格;
8. 審批取得公司采購(gòu)業(yè)務(wù)的代理資格;
9. 擬定并調(diào)整公司集中采購(gòu)目錄和公開招標(biāo)采購(gòu)范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。
三、采購(gòu)方式管理
公司采購(gòu)方式主要是公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)議標(biāo)和單一來(lái)源。
1.凡納入公司采購(gòu)計(jì)劃資金超過(guò)10萬(wàn)元以上的采購(gòu)項(xiàng)目,原則上應(yīng)實(shí)行公開招標(biāo)。
2.能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的或者公開招標(biāo)時(shí)間長(zhǎng)、費(fèi)用高,不能達(dá)到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用邀請(qǐng)招標(biāo)。
3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)。(1)招標(biāo)后沒有供貨急需采購(gòu),而無(wú)法按招標(biāo)方式得到的;(3)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長(zhǎng)應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的;(2)出現(xiàn)了不可預(yù)見的的時(shí)間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用;(4)有特別要求的。
4.采購(gòu)的貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價(jià)格彈性較小,售后服務(wù)好,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用詢價(jià)議標(biāo)采購(gòu)。
5. 下列情況可采用單一來(lái)源方式采購(gòu)。
(1)只能從唯一供應(yīng)商處獲得,或供應(yīng)商擁有專利權(quán),且無(wú)其他合適替代標(biāo)的;
(2)因原采購(gòu)項(xiàng)目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購(gòu);
四、 物資采購(gòu)審批程序
1.公司采購(gòu)管理程序包括下列主要步驟:
(1)編制公司采購(gòu)預(yù)算;
(2)編制并批復(fù)公司采購(gòu)計(jì)劃;
(3)確定采購(gòu)方式;
(4)訂立及履行采購(gòu)合同;
(5)驗(yàn)收;
(6)結(jié)算。
2. 采購(gòu)單位的采購(gòu)計(jì)劃按以下要求報(bào)送:
(1) 采購(gòu)計(jì)劃的報(bào)送。
各品牌經(jīng)理報(bào)送采購(gòu)計(jì)劃時(shí),填報(bào)《采購(gòu)計(jì)劃表》(以下統(tǒng)稱《計(jì)劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購(gòu)部一份。采購(gòu)部對(duì)《計(jì)劃表》進(jìn)行審查,財(cái)務(wù)中心把關(guān),并于2日內(nèi)將審查意見(附《計(jì)劃表》)送采購(gòu)單位。
(2)采購(gòu)單位報(bào)送的月份執(zhí)行計(jì)劃,應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購(gòu)置且采購(gòu)資金已經(jīng)落實(shí)的項(xiàng)目,按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)辦理審批手續(xù)。
(3)沒有審批手續(xù),不能下達(dá)采購(gòu)月份執(zhí)行計(jì)劃。
3.采購(gòu)部要根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃,對(duì)采購(gòu)清單審核無(wú)誤后,確定具體采購(gòu)方式。其中,屬于集中采購(gòu)的項(xiàng)目,由采購(gòu)部按要求統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。
4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,采購(gòu)單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報(bào)采購(gòu)部。采購(gòu)部收到合同草案經(jīng)財(cái)務(wù)中心審批后,方可簽訂合同。
5.購(gòu)合同訂立后3日內(nèi),采購(gòu)部應(yīng)將合同副本報(bào)財(cái)務(wù)中心備案。
6.采購(gòu)部應(yīng)對(duì)合同履行時(shí)的采購(gòu)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
7.采購(gòu)合同需要變更或終止的,采購(gòu)單位應(yīng)將變更或終止的`理由及時(shí)書面上報(bào)采購(gòu)部。
8.資金劃撥程序:
(1)供應(yīng)商供貨完畢,采購(gòu)部填報(bào)《采購(gòu)資金支付申請(qǐng)書》(以下統(tǒng)稱《申請(qǐng)書》),持《申請(qǐng)書》、《質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財(cái)務(wù)中心提出資金支付申請(qǐng)。財(cái)務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo),根據(jù)合同、《驗(yàn)收單》和《申請(qǐng)書》等必要的結(jié)算手續(xù),審核無(wú)誤后,按公司《財(cái)務(wù)支款及報(bào)銷辦法》支付款項(xiàng)。
(2) 應(yīng)急采購(gòu)項(xiàng)目,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可由采購(gòu)單位先行采購(gòu),但應(yīng)在采購(gòu)活動(dòng)發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。
五、 監(jiān)督管理
1. 采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)公司采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督檢查。重點(diǎn)內(nèi)容是:
(1)采購(gòu)是否嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行,有無(wú)超計(jì)劃或無(wú)計(jì)劃的采購(gòu)行為;
(2)采購(gòu)方式和程序是否符合規(guī)定;
(3)有關(guān)采購(gòu)文件是否按規(guī)定報(bào)采購(gòu)部備案;
(4)采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定的時(shí)間完成采購(gòu)任務(wù);
(5)采購(gòu)合同的履行和采購(gòu)資金支付情況;
(6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。
2. 采購(gòu)部和財(cái)務(wù)中心共同對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,所有合同應(yīng)通過(guò)財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn)。
采購(gòu)單位在履行監(jiān)督檢查時(shí),應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況,提供有關(guān)資料,自覺接受監(jiān)督檢查。
采購(gòu)管理制度2
第一章總則
第一條目的
為加強(qiáng)公司規(guī)范化管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障工程進(jìn)度的正常持續(xù)進(jìn)行，選擇合格的供應(yīng)商（廠家）并對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二條適用范圍
本辦法適用于公司各項(xiàng)目工程施工材料物料采購(gòu)時(shí)，計(jì)劃審批的價(jià)格之審核、訂購(gòu)、驗(yàn)收、付款結(jié)算等，除另有規(guī)定外，悉以制度處理。
第三條職責(zé)劃分
1、由辦公室全面負(fù)責(zé)對(duì)各工程材料物料的采購(gòu)工作；
2、由工地項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目部計(jì)劃單的數(shù)量、要求進(jìn)行詳細(xì)審核把關(guān)；
3、由工程部對(duì)各項(xiàng)目材料的質(zhì)量，技術(shù)要求把關(guān)；
4、由部門經(jīng)理對(duì)該工程材料的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格控制把關(guān)。
第二章采購(gòu)（計(jì)劃）審批
第一條采購(gòu)計(jì)劃的制定
1、各項(xiàng)目部根據(jù)材料采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)圖紙、及實(shí)際需要予以制定，確保材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量無(wú)誤并簽字后通過(guò)傳真或掃描件予以申報(bào)；
2、由辦公室根據(jù)審批過(guò)后的材料采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)表完成采購(gòu)工作。
第二條選擇供應(yīng)商
根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)與項(xiàng)
目技術(shù)人員技術(shù)溝通評(píng)選確定后，每種材料供應(yīng)商不準(zhǔn)少于三家，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核。
1、供應(yīng)商的選擇可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊(cè)（合格供應(yīng)商）廠家中選��；
2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)，凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格。
第三條價(jià)格調(diào)查
1、已核定的材料，必須經(jīng)常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據(jù)；
2、已核定之材料采購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)附上書面之原因說(shuō)明；
3、采購(gòu)的數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商（廠家）適當(dāng)降低單價(jià)；
第四條詢價(jià)、比價(jià)和議價(jià)
1、根據(jù)采購(gòu)物料的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同，采購(gòu)人員應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供貨商作為詢價(jià)對(duì)象；
2、采購(gòu)人員根據(jù)過(guò)去采購(gòu)的情況、市場(chǎng)變化情況、以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購(gòu)目標(biāo)價(jià)格；
3、在得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息后，采購(gòu)人員對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面項(xiàng)目部技術(shù)人員進(jìn)行核對(duì)，以保證供應(yīng)商提供的物料符合公司實(shí)際的采購(gòu)要求，并對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；
4、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)
人員應(yīng)送請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)；
5、專用材料或用品，材料公司應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)；
6、對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致；
7、對(duì)重大的物資采購(gòu)，無(wú)論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關(guān)價(jià)格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩個(gè)以上的部門派人參加。
第五條購(gòu)前核決及權(quán)限
采購(gòu)經(jīng)辦人員與廠商初步溝通并完成詢價(jià)后，在“訂購(gòu)匯簽單”上詳細(xì)填列以下事項(xiàng)，呈報(bào)負(fù)責(zé)材料采購(gòu)的各部門及公司經(jīng)理核決：
1、詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬定“訂購(gòu)廠商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”；
2、注明與廠商擬定的付款條件；
3、需與供應(yīng)廠家簽訂長(zhǎng)期合同者，采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)以簽呈及擬妥的長(zhǎng)期合同書，核決權(quán)限按照請(qǐng)購(gòu)類別和對(duì)應(yīng)的級(jí)別逐級(jí)呈各部門主管及公司經(jīng)理核決；
第六條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供
1、材料公司應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠商資料，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考；
2、材料公司應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司項(xiàng)目部所提重要材料的項(xiàng)目，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。
第七條訂購(gòu)作業(yè)
采購(gòu)人員接到經(jīng)核決的“定購(gòu)單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的.質(zhì)量、價(jià)格和后續(xù)服務(wù)談判。金額較大或批量采購(gòu)的應(yīng)到對(duì)方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察，在充分了解對(duì)方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向，并送樣報(bào)驗(yàn)，未通過(guò)報(bào)驗(yàn)的材料不準(zhǔn)采購(gòu)。
第八條簽訂采購(gòu)合同
1、在采購(gòu)作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購(gòu)人員需填寫正式的采購(gòu)合同，合同需要列明至少下列條款：
�。�1）供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；
（2）采購(gòu)物料的詳細(xì)描述：包括品名、型號(hào)、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；
�。�3）訂單所采購(gòu)的數(shù)量/重量；單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；
�。�4）價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計(jì)價(jià)，合同總額，定金或預(yù)付款；
�。�5）交付期：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量；
�。�6）付款方式；
�。�7）所需的質(zhì)量證明（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告單等）；
�。�8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題是進(jìn)行退換或其他處理方法；
�。�9）運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。
2、采購(gòu)單經(jīng)部門經(jīng)理審核后，加蓋公司合同公章經(jīng)對(duì)方簽章后生效。到供應(yīng)廠商處現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)的，由授權(quán)代理人簽字，對(duì)方簽章后生效；采購(gòu)
單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的傳閱會(huì)簽和各部門的存檔。
3、采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。
4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”，以便驗(yàn)收確認(rèn)。
5、若屬分批交貨者，采購(gòu)人員應(yīng)在“訂購(gòu)單”上注明“分批交貨”以資識(shí)別。
6、長(zhǎng)期訂貨和大額進(jìn)貨，原則上均應(yīng)通過(guò)簽訂買賣合同的辦法進(jìn)行，應(yīng)與供應(yīng)商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應(yīng)商，另需合同復(fù)印件四份分別交材料公司、核算中心、財(cái)務(wù)中心及工程部存檔。
第九條緊急訂貨
采購(gòu)人員接到主管經(jīng)理以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件，應(yīng)立即進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)，迅速辦理。
第十條進(jìn)度控制及事物聯(lián)系
除一般采購(gòu)作業(yè)方式外，材料公司可依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：
1、集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，材料公司定期集中辦理采購(gòu)；
2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公
司應(yīng)事先選定廠商，擬定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購(gòu)部門依需要提出請(qǐng)購(gòu)。
第十一條退貨作業(yè)
對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開立“材料退貨單”并見附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。
第三章驗(yàn)收與付款
第一條貨物進(jìn)廠驗(yàn)收
1、貨物進(jìn)場(chǎng)供應(yīng)商交貨時(shí)，采購(gòu)人員通知庫(kù)管員，實(shí)際清點(diǎn)件數(shù)或稱重，對(duì)貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)與采購(gòu)清單或采購(gòu)合同內(nèi)容核對(duì)相符后簽收，倉(cāng)庫(kù)出具入庫(kù)單并由庫(kù)管員簽章入庫(kù)。如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，即通知材料公司會(huì)同處理；
2、對(duì)有專項(xiàng)質(zhì)量要求的材料物資，通知工程部派質(zhì)檢員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后由庫(kù)管出具入庫(kù)單并由庫(kù)管員簽字。
第二條付款結(jié)算
1、嚴(yán)格按照公司報(bào)賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行；
2、采購(gòu)款項(xiàng)須按采購(gòu)合同規(guī)定或采購(gòu)單所約定的時(shí)間由材料公司統(tǒng)一支付；
3、付款申請(qǐng)由采購(gòu)人員或被委托采購(gòu)人員提出，申請(qǐng)付款應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)合同要求和項(xiàng)目進(jìn)度情況進(jìn)行，分清輕重緩急，必要時(shí)須提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、物品入庫(kù)單據(jù)和對(duì)方發(fā)票，申請(qǐng)付款單上應(yīng)注明預(yù)付款、已付款、余款，按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)；
4、只有在出現(xiàn)以下情況時(shí)才可由采購(gòu)人員借款或墊款進(jìn)行直接支
付：
�。�1）緊急采購(gòu)且不能及時(shí)辦理財(cái)務(wù)支付手續(xù)；
�。�2）在外埠采購(gòu)且供應(yīng)商要求立即付款時(shí)；
�。�3）在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試期間急需材料的采購(gòu)；
（4）1000元以下的零星采購(gòu)。
第三條進(jìn)度控制及異常處理
1、材料公司應(yīng)特別注意“采購(gòu)單”注明的到貨時(shí)間要求，掌握到貨進(jìn)度；
2、采購(gòu)人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供貨廠商聯(lián)系催交，對(duì)異常原因及時(shí)處理對(duì)策，匯通相關(guān)職能部門、分公司處理。
第四條質(zhì)量評(píng)價(jià)
使用單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果對(duì)材料質(zhì)量提出評(píng)價(jià)，以利于進(jìn)一步工作。
第四章附則
第一條參與采購(gòu)過(guò)程的各相關(guān)部門，既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害；
第二條參加采購(gòu)的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監(jiān)督；
第三條超出本辦法的事項(xiàng)呈董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后實(shí)施；
第四條本辦法自公布日期執(zhí)行。
采購(gòu)管理制度3
采購(gòu)管理制度是企業(yè)管理的重要組成部分，旨在規(guī)范企業(yè)采購(gòu)行為，確保資源的有效利用，降低運(yùn)營(yíng)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。它通過(guò)設(shè)定明確的采購(gòu)流程、職責(zé)分工和監(jiān)督機(jī)制，防止采購(gòu)過(guò)程中的不透明和潛在風(fēng)險(xiǎn)，保證采購(gòu)活動(dòng)的合規(guī)性和效率。
內(nèi)容概述：
1. 采購(gòu)策略：確定采購(gòu)目標(biāo)，如成本控制、供應(yīng)商管理、質(zhì)量保障等。
2. 采購(gòu)流程：從需求識(shí)別、市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商選擇、合同談判到驗(yàn)收付款的.詳細(xì)步驟。
3. 供應(yīng)商管理：包括供應(yīng)商評(píng)估、選擇、合同簽訂及維護(hù)。
4. 質(zhì)量控制：確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
5. 風(fēng)險(xiǎn)管理：識(shí)別并預(yù)防采購(gòu)過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。
6. 內(nèi)部審批制度：設(shè)定采購(gòu)權(quán)限，規(guī)定不同金額級(jí)別的采購(gòu)需經(jīng)過(guò)的審批層級(jí)。
7. 合同管理：制定合同模板，規(guī)范合同條款，處理合同糾紛。
采購(gòu)管理制度4
為了加強(qiáng)學(xué)校食品衛(wèi)生管理，落實(shí)食品原料的溯源，提高學(xué)校食品衛(wèi)生安全水平，保障師生身體健康，根據(jù)《安微省食品索證管理辦法》的要求，特制定本制度：
一、指定專職人員負(fù)責(zé)食品索證及臺(tái)賬記錄等工作。
二、進(jìn)行采購(gòu)索證和進(jìn)貨驗(yàn)收的食品包括：
①食品及食品原料（如食用油、調(diào)味品、米面及其制品等）；
�、谑秤棉r(nóng)產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；
�、凼称诽砑觿ㄈ鐏喯跛猁}、酵母、色素等）；
�、苁〖�(jí)以上衛(wèi)生行政部門規(guī)定必須索證的其他產(chǎn)品。
三、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或市場(chǎng)采購(gòu)，并現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)產(chǎn)品一般衛(wèi)生狀況和包裝、標(biāo)識(shí)，購(gòu)買符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定的產(chǎn)品。
四、從固定供應(yīng)商采購(gòu)食品時(shí)，索取并留存供貨商的資質(zhì)證明，與供貨商簽訂保證食品衛(wèi)生質(zhì)量的合同。
五、采購(gòu)食用農(nóng)產(chǎn)品時(shí)，索取銷售者或市場(chǎng)管理者出具的購(gòu)物憑證。
六、采購(gòu)生豬肉時(shí)，查驗(yàn)確認(rèn)為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗(yàn)合格證明，并索取購(gòu)物憑證。采購(gòu)其他肉類查驗(yàn)檢疫檢驗(yàn)合格證明，并索取購(gòu)物憑證。
七、采購(gòu)的食品在食品入庫(kù)或使用前要核驗(yàn)所購(gòu)食品與購(gòu)物憑證，符合后經(jīng)驗(yàn)收人員簽字認(rèn)可后入庫(kù)或使用，對(duì)驗(yàn)收不合格的食品注明處理方式。
八、妥善保管索證的'相關(guān)資料和驗(yàn)收記錄，不涂改，不偽造，其保存期限不少于食品使用完畢后6個(gè)月。
食堂采購(gòu)管理制度7
為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校食品采購(gòu)行為，確保食品采購(gòu)做到公平、公正、公開和采購(gòu)食品質(zhì)量衛(wèi)生安全，價(jià)格合理，根據(jù)平等自愿和誠(chéng)實(shí)信用的原則，學(xué)校食堂制定了一下食堂采購(gòu)管理制度：
一、采購(gòu)員要根據(jù)食譜計(jì)劃采購(gòu)，采購(gòu)食物要精挑細(xì)選，確保新鮮、衛(wèi)生，嚴(yán)禁采購(gòu)變質(zhì)食物，嚴(yán)防食物中毒。
二、采購(gòu)食物要完整保留相關(guān)支出票據(jù)以備月底核帳，大米、白面、食用油等整件物品入庫(kù)要有廚師簽字確認(rèn)。
三、采購(gòu)物品必須貨比三家，價(jià)廉物美，不缺斤短量。
四、不準(zhǔn)采購(gòu)腐爛、變質(zhì)、不新鮮以及過(guò)期物品。
五、食堂食材采購(gòu)要及時(shí)，經(jīng)常觀察使用量，要適當(dāng)留有庫(kù)存以備急用。
六、采購(gòu)物品不準(zhǔn)虛報(bào)價(jià)格，嚴(yán)禁索取或接受供貨方的回扣。
七、采購(gòu)物品后，立即送炊事員驗(yàn)收并及時(shí)做好日?qǐng)?bào)賬工作。
八、按時(shí)參加每周食堂和餐廳的大清掃工作。
九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
采購(gòu)管理制度5
第一章總則
第一條目的
為加強(qiáng)公司規(guī)范化管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障工程進(jìn)度的正常持續(xù)進(jìn)行，選擇合格的供應(yīng)商（廠家）并對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二條適用范圍
本辦法適用于公司各項(xiàng)目工程施工材料物料采購(gòu)時(shí)，計(jì)劃審批的價(jià)格之審核、訂購(gòu)、驗(yàn)收、付款結(jié)算等，除另有規(guī)定外，悉以制度處理。
第三條職責(zé)劃分
1、由采購(gòu)員全面負(fù)責(zé)對(duì)各工程材料物料的采購(gòu)工作；
2、由工程部經(jīng)理對(duì)工程部材料清單和材料使用計(jì)劃計(jì)劃單的數(shù)量、要求進(jìn)行詳細(xì)審核把關(guān)；
3、由工程部對(duì)各類材料的質(zhì)量、技術(shù)要求把關(guān)；
4、由采購(gòu)員對(duì)該工程材料的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格控制把關(guān)。
第二章采購(gòu)（計(jì)劃）審批
第一條采購(gòu)計(jì)劃的制定
1、工程部應(yīng)依據(jù)應(yīng)根據(jù)圖紙、及實(shí)際需要制定《材料計(jì)劃單》和《用料計(jì)劃表》，確保材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量無(wú)誤并簽字后報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審批；
2、總經(jīng)理審批后，采購(gòu)員依據(jù)工程部《材料計(jì)劃單》和《用料計(jì)劃表》制定《采購(gòu)計(jì)劃表》報(bào)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后，由采購(gòu)員執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃。
第二條選擇供應(yīng)商
根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)與項(xiàng)目技術(shù)人員技術(shù)溝通評(píng)選確定后，每種材料供應(yīng)商不準(zhǔn)少于三家，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核。
1、供應(yīng)商的選擇可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊(cè)（合格供應(yīng)商）廠家中選�。�
2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)，凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格。
第三條價(jià)格調(diào)查
1、已核定的材料，必須經(jīng)常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據(jù)；
2、已核定之材料采購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)附上書面之原因說(shuō)明；
3、采購(gòu)的數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商（廠家）適當(dāng)降低單價(jià)；
第四條詢價(jià)、比價(jià)和議價(jià)
1、根據(jù)采購(gòu)物料的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同，采購(gòu)人員應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供貨商作為詢價(jià)對(duì)象；
2、采購(gòu)人員根據(jù)過(guò)去采購(gòu)的情況、市場(chǎng)變化情況、以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購(gòu)目標(biāo)價(jià)格；
3、在得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息后，采購(gòu)人員對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面項(xiàng)目部技術(shù)人員進(jìn)行核對(duì)，以保證供應(yīng)商提供的物料符合公司實(shí)際的采購(gòu)要求，并對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；
4、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)送請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)；
5、專用材料或用品，材料公司應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)；
6、對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致；
7、對(duì)重大的物資采購(gòu)，無(wú)論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關(guān)價(jià)格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩個(gè)以上的部門派人參加。
第五條購(gòu)前審批
采購(gòu)員與供貨商初步溝通并完成詢價(jià)后，在《訂購(gòu)匯簽單》上詳細(xì)填列以下事項(xiàng)，呈報(bào)負(fù)責(zé)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批：
1、詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬定“訂購(gòu)供貨商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”等；
2、注明與供貨商擬定的付款條件；
3、需與供貨商簽訂長(zhǎng)期合同的，采購(gòu)員應(yīng)將草擬的《長(zhǎng)期合同書》報(bào)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批。
第六條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供
1、采購(gòu)員應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立供貨商資料，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考；
2、采購(gòu)員應(yīng)就公司工程部所提重要材料項(xiàng)，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。
第七條訂購(gòu)作業(yè)
采購(gòu)人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“定購(gòu)單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續(xù)服務(wù)談判。金額較大或批量采購(gòu)的應(yīng)到對(duì)方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察，在充分了解對(duì)方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向，并送樣報(bào)驗(yàn)，未通過(guò)報(bào)驗(yàn)的材料不準(zhǔn)采購(gòu)。
第八條簽訂采購(gòu)合同
1、在采購(gòu)作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購(gòu)員需填寫正式的采購(gòu)合同，合同需要列明至少下列條款：
�。�1）供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；
�。�2）采購(gòu)物料的詳細(xì)描述：包括品名、型號(hào)、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；
�。�3）訂單所采購(gòu)的數(shù)量/重量；單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；
�。�4）價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計(jì)價(jià)，合同總額，定金或預(yù)付款；
（5）交付期：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量；
（6）付款方式；
（7）所需的質(zhì)量證明（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告單等）；
�。�8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題是進(jìn)行退換或其他處理方法；
�。�9）運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。
2、采購(gòu)單經(jīng)部門經(jīng)理審核后，加蓋公司合同公章經(jīng)對(duì)方簽章后生效。到供應(yīng)廠商處現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)的，由授權(quán)代理人簽字，對(duì)方簽章后生效；采購(gòu)單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的`傳閱會(huì)簽和各部門的存檔。
3、采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。
4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”，以便驗(yàn)收確認(rèn)。
5、若屬分批交貨者，采購(gòu)人員應(yīng)在“訂購(gòu)單”上注明“分批交貨”以資識(shí)別。
6、長(zhǎng)期訂貨和大額進(jìn)貨，原則上均應(yīng)通過(guò)簽訂買賣合同的辦法進(jìn)行，應(yīng)與供應(yīng)商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應(yīng)商，另需合同復(fù)印件四份分別交材料公司、核算中心、財(cái)務(wù)中心及工程部存檔。
第九條緊急訂貨
采購(gòu)人員接到主管經(jīng)理以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件，應(yīng)立即進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)，迅速辦理。
第十條進(jìn)度控制及事物聯(lián)系
除一般采購(gòu)作業(yè)方式外，材料公司可依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：
1、集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，材料公司定期集中辦理采購(gòu)；
2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公司應(yīng)事先選定廠商，擬定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購(gòu)部門依需要提出請(qǐng)購(gòu)。
第十一條退貨作業(yè)
對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開立“材料退貨單”并見附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。
第三章驗(yàn)收與付款
第一條貨物進(jìn)廠驗(yàn)收
1、貨物進(jìn)場(chǎng)供應(yīng)商交貨時(shí)，采購(gòu)人員通知庫(kù)管員，實(shí)際清點(diǎn)件數(shù)或稱重，對(duì)貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)與采購(gòu)清單或采購(gòu)合同內(nèi)容核對(duì)相符后簽收，倉(cāng)庫(kù)出具入庫(kù)單并由庫(kù)管員簽章入庫(kù)。如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，即通知材料公司會(huì)同處理；
2、對(duì)有專項(xiàng)質(zhì)量要求的材料物資，通知工程部派質(zhì)檢員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后由庫(kù)管出具入庫(kù)單并由庫(kù)管員簽字。
第二條付款結(jié)算
1、嚴(yán)格按照公司報(bào)賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行；
2、采購(gòu)款項(xiàng)須按采購(gòu)合同規(guī)定或采購(gòu)單所約定的時(shí)間由材料公司統(tǒng)一支付；
3、付款申請(qǐng)由采購(gòu)人員或被委托采購(gòu)人員提出，申請(qǐng)付款應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)合同要求和項(xiàng)目進(jìn)度情況進(jìn)行，分清輕重緩急，必要時(shí)須提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、物品入庫(kù)單據(jù)和對(duì)方發(fā)票，申請(qǐng)付款單上應(yīng)注明預(yù)付款、已付款、余款，按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)；
4、只有在出現(xiàn)以下情況時(shí)才可由采購(gòu)人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：
（1）緊急采購(gòu)且不能及時(shí)辦理財(cái)務(wù)支付手續(xù)；
�。�2）在外埠采購(gòu)且供應(yīng)商要求立即付款時(shí)；
�。�3）在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試期間急需材料的采購(gòu)；
�。�4）1000元以下的零星采購(gòu)。
第三條進(jìn)度控制及異常處理
1、材料公司應(yīng)特別注意“采購(gòu)單”注明的到貨時(shí)間要求，掌握到貨進(jìn)度；
2、采購(gòu)人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供貨廠商聯(lián)系催交，對(duì)異常原因及時(shí)處理對(duì)策，匯通相關(guān)職能部門、分公司處理。
第四條質(zhì)量評(píng)價(jià)
使用單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果對(duì)材料質(zhì)量提出評(píng)價(jià)，以利于進(jìn)一步工作。
第四章附則
第一條參與采購(gòu)過(guò)程的各相關(guān)部門，既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害；
第二條參加采購(gòu)的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監(jiān)督；
第三條超出本辦法的事項(xiàng)呈董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后實(shí)施；
第四條本辦法自公布日期執(zhí)行。
采購(gòu)管理制度6
設(shè)備物資采購(gòu)管理制度是對(duì)企業(yè)設(shè)備與物資采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范化管理的制度，旨在確保采購(gòu)過(guò)程的透明度、效率和質(zhì)量，降低運(yùn)營(yíng)成本，保障企業(yè)的正常運(yùn)行。
內(nèi)容概述：
1. 采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算：制定年度或季度的設(shè)備物資采購(gòu)計(jì)劃，并設(shè)定相應(yīng)的.預(yù)算，確保采購(gòu)行為符合財(cái)務(wù)規(guī)劃。
2. 供應(yīng)商管理：建立供應(yīng)商評(píng)估體系，選擇信譽(yù)良好、質(zhì)量可靠的供應(yīng)商，維護(hù)穩(wěn)定的供應(yīng)鏈。
3. 采購(gòu)流程：明確從需求提出、審批、詢價(jià)、談判、簽訂合同到驗(yàn)收付款的詳細(xì)步驟。
4. 質(zhì)量控制：設(shè)立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購(gòu)的設(shè)備物資進(jìn)行檢驗(yàn)，確保其滿足企業(yè)生產(chǎn)或運(yùn)營(yíng)需求。
5. 合同管理：規(guī)范合同簽訂、執(zhí)行和變更的程序，保護(hù)企業(yè)權(quán)益。
6. 庫(kù)存管理：合理控制庫(kù)存水平，防止積壓和短缺，提高資金周轉(zhuǎn)效率。
7. 采購(gòu)績(jī)效評(píng)估：定期對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行評(píng)價(jià)，識(shí)別改進(jìn)點(diǎn)，提升采購(gòu)效率。
采購(gòu)管理制度7
一、 基本原則
1、 嚴(yán)格遵守采購(gòu)規(guī)范流程，按照省市教育主管部門的要求，學(xué)校食堂宗物資和各項(xiàng)原材料實(shí)行“高校聯(lián)配”和“公開招標(biāo)，集中采購(gòu)”相結(jié)合的方式進(jìn)行集中采購(gòu)工作，及時(shí)按質(zhì)按量地采購(gòu)，在滿足質(zhì)量需求的基礎(chǔ)上最限度的降低采購(gòu)成本。
2、 加強(qiáng)采購(gòu)的事前管理，由學(xué)校食堂招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)學(xué)校食堂宗物資的公開招標(biāo)采購(gòu)工作，并在此過(guò)程中建立完善的原材料、價(jià)格信息檔案，做好公開招標(biāo)采購(gòu)相關(guān)文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購(gòu)成本并保證采購(gòu)質(zhì)量。
3、 經(jīng)學(xué)校招標(biāo)小組確定各類食品用品供應(yīng)商后，原則上要求一律在指定供應(yīng)商采購(gòu)。如遇特殊情況需要分散采購(gòu)少量原材料，經(jīng)食堂分管負(fù)責(zé)人、廚師長(zhǎng)、倉(cāng)庫(kù)管理員協(xié)商同意后由采購(gòu)員進(jìn)行分散采購(gòu)。事后需及時(shí)將情況記錄在賬并上報(bào)學(xué)校分管校長(zhǎng)進(jìn)行審查。
4、 科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查，確保食品原材料安全。
二、 管理內(nèi)容
1、食品原材料采購(gòu)，分糧油類、調(diào)料類、蔬菜類、肉類、其他。
2、廚房日用品采購(gòu)。燃料、廚具等。
3、餐飲用具采購(gòu)，餐巾紙、筷子、餐盤等。
三、 管理方法
(一) 供貨商選擇
1、宗物資通過(guò)高校后勤配送
2、其他物資經(jīng)過(guò)公開招標(biāo)，按照公平、公正的原則由學(xué)校食堂招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)招標(biāo)相關(guān)過(guò)程并擇優(yōu)確定中標(biāo)企業(yè)。
3、學(xué)校食堂型設(shè)備由學(xué)校制定預(yù)算，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行政府采購(gòu)或分散采購(gòu)。
4、小額零星散貨及較長(zhǎng)時(shí)間才需采購(gòu)的低值物品，經(jīng)學(xué)校食堂負(fù)責(zé)人審批同意，由食堂采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。
(二) 采購(gòu)項(xiàng)目和數(shù)量
為提高經(jīng)濟(jì)效益，降低成本，減少資金占有，應(yīng)根據(jù)勤進(jìn)快銷的原則，按單采購(gòu)的原則來(lái)確定日常的采購(gòu)數(shù)量。
1、食品原料采購(gòu)
�、偌Z油、調(diào)料類、干雜貨、低易耗品等
此類物品的的采購(gòu)數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購(gòu)周期、儲(chǔ)存條件等因素，根據(jù)最低庫(kù)存量和最高庫(kù)存量而定。最高庫(kù)存量不得超過(guò)15天(干雜貨、調(diào)料類中用量較小且易儲(chǔ)存類可適量放寬庫(kù)存量)。最低不得低于3天用量。
�、谑卟恕Ⅴr貨類、水產(chǎn)
此類原料實(shí)行每日采購(gòu)，由供貨商送貨，特殊情況下需散購(gòu)的，由采購(gòu)員外出采購(gòu)，并填寫散貨采購(gòu)單(見附件1)，采購(gòu)量根據(jù)每日所需量，可略微超量，但不得超出總量10%。水產(chǎn)類采購(gòu)量根據(jù)菜單而定，采購(gòu)量不得超過(guò)5天用量，采購(gòu)入庫(kù)存放在魚缸內(nèi)。
�、廴忸�、水產(chǎn)類
此類食品原料要求根據(jù)每日菜單，適量采購(gòu)，采購(gòu)量要求能滿足1-2天的量。入庫(kù)后及時(shí)處理，存入冰柜。
2、廚房日用易耗品采購(gòu)
廚房用品短缺時(shí)，食堂管理員應(yīng)提前統(tǒng)計(jì)所需用品類別、數(shù)量，并向食堂負(fù)責(zé)人申請(qǐng)同意后由食堂采購(gòu)員負(fù)責(zé)采購(gòu)。
3、餐飲設(shè)備采購(gòu)
食堂型設(shè)備由學(xué)校負(fù)責(zé)投資、采購(gòu)相關(guān)事宜。每年下半年食堂各部門根據(jù)自身工作需要可提出食堂設(shè)備的改造和采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)學(xué)校審批同意后列入學(xué)校預(yù)算，由學(xué)�？倓�(wù)部門經(jīng)政府采購(gòu)或分散采購(gòu)程序予以采購(gòu)。小型低值餐飲設(shè)備采購(gòu)可參照食堂廚房日用易耗品采購(gòu)方式進(jìn)行。
4、食品原材料每日營(yíng)業(yè)結(jié)束前，由食堂管理員、倉(cāng)庫(kù)保管員和廚師長(zhǎng)會(huì)同各工作組長(zhǎng)根據(jù)存貨、次日就餐情況、儲(chǔ)存條件等列出次日的采購(gòu)清單。
(三)貨物驗(yàn)收
1、 貨物質(zhì)量驗(yàn)收：由食堂管理員與食堂廚師按照合同要求和上級(jí)衛(wèi)生部門要求負(fù)責(zé)把關(guān)�；疽鬄椋好酌娴戎魇吃弦鬅o(wú)寄生蟲、新制作，不得為陳米陳面;食用油要求為品牌油，不得以次充好。蔬菜、水果要求新鮮，不得有朽、殘損現(xiàn)象。肉類、水產(chǎn)類要求新鮮、無(wú)病癥。干雜貨、調(diào)料類要求包裝完好，未過(guò)期。其他日用品貨物根據(jù)貨物特點(diǎn)由食堂管理員與食堂廚師進(jìn)行檢驗(yàn)。
2、 驗(yàn)收人員：食堂管理員、倉(cāng)庫(kù)保管員、廚師長(zhǎng)。
3、 驗(yàn)收程序：
(1) 貨物送到后由倉(cāng)庫(kù)保管員與廚師長(zhǎng)根據(jù)“采購(gòu)計(jì)劃單”進(jìn)行驗(yàn)收，確定采購(gòu)物品種類、數(shù)量、采購(gòu)單價(jià)、質(zhì)量是否符合，在采購(gòu)計(jì)劃單上確認(rèn)簽字，由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)做好入庫(kù)相關(guān)手續(xù)。
(2) 對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量不符的倉(cāng)庫(kù)保管員有權(quán)拒絕收貨并要求供貨商及時(shí)進(jìn)行退換貨處理。
(3) 把好質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)禁無(wú)檢驗(yàn)合格證明的肉類食品、超過(guò)期限及其他不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品、無(wú)衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者供應(yīng)的`食品進(jìn)入食堂。
(4) 禁止有毒、有害、爛變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或有其他感官性狀異常的食品進(jìn)入食堂。
4、 倉(cāng)庫(kù)保管員一定要堅(jiān)持原則，公無(wú)私，嚴(yán)格把握驗(yàn)收關(guān);如在驗(yàn)收工作中發(fā)現(xiàn)任何問題，應(yīng)及時(shí)向食堂分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，協(xié)助進(jìn)行妥善處理。
(四)庫(kù)房管理
1、 庫(kù)房貨物分類記帳
2、 對(duì)新入庫(kù)的物品及時(shí)登記在帳，定期進(jìn)行貨物盤存。
3、 合理利用庫(kù)房，分門別類保管各類貨品。
4、 做到先進(jìn)先出、防止積壓變質(zhì)。
5、 對(duì)已出現(xiàn)變質(zhì)或過(guò)期貨品及時(shí)清除。
(五)采購(gòu)費(fèi)用及報(bào)銷
1、 固定供貨商采購(gòu)的食品原料，采取按月結(jié)賬的方式，每月初根據(jù)上月物資采購(gòu)單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。上報(bào)分管校長(zhǎng)審查報(bào)銷。
2、 零星小額采購(gòu)物資，采取采購(gòu)員公務(wù)卡支付，事后及時(shí)報(bào)學(xué)校分管校長(zhǎng)審查報(bào)銷。
2、學(xué)校采購(gòu)管理制度
為加強(qiáng)市級(jí)政府采購(gòu)管理，貫徹落實(shí)《政府采購(gòu)法》及其法規(guī)和制度，健全和完善政府采購(gòu)運(yùn)行機(jī)制和工作程序，提高政府采購(gòu)效率，保證采購(gòu)公開、公平、公正，特建立政府采購(gòu)管理制度。
凡納入政府集中采購(gòu)目錄的購(gòu)買性支出，嚴(yán)格按程序向市財(cái)政局政府采購(gòu)管理辦公室申報(bào)，依法實(shí)行集中采購(gòu)；財(cái)務(wù)科和總務(wù)處共同負(fù)責(zé)政府采購(gòu)工作，編制、匯總本單位政府采購(gòu)預(yù)算和計(jì)劃，向政府采購(gòu)主管部門提交采購(gòu)立項(xiàng)、資金繳撥、合同驗(yàn)收、單一來(lái)源采購(gòu)和特例采購(gòu)等審批申請(qǐng)手續(xù)，配合采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)等集中采購(gòu)活動(dòng)，負(fù)責(zé)政府采購(gòu)信息情報(bào)的收集、匯總和上報(bào)，以及其他與政府采購(gòu)有關(guān)的工作事項(xiàng)。
需要采購(gòu)時(shí)，由相關(guān)業(yè)務(wù)科室提出申請(qǐng)，政府采購(gòu)管理員審查其預(yù)算和資金等內(nèi)容，屬定點(diǎn)采購(gòu)的，按定點(diǎn)采購(gòu)規(guī)定辦理；屬集中采購(gòu)的，每月集中匯總報(bào)政府采購(gòu)管理部門按集中采購(gòu)規(guī)定及程序辦理。
1、根據(jù)政府采購(gòu)法嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)。
2、宗采購(gòu)由校行政集體討論形成決議后組織實(shí)施。
3、采購(gòu)工作由總務(wù)處組織實(shí)施，校長(zhǎng)室監(jiān)管。
4、采購(gòu)辦理人員不得與供應(yīng)商串謀提前透露標(biāo)底。
5、采購(gòu)后與供應(yīng)商簽訂有效的購(gòu)買、維修、服務(wù)等相關(guān)合同。
6、定期公示學(xué)校的采購(gòu)，接受監(jiān)督。
采購(gòu)管理制度8
一、總務(wù)科物資采購(gòu)職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)對(duì)全院的家具設(shè)備，辦公、勞保、生活用品，水、暖、電氣、維修材料等物資的采購(gòu)工作。
（二）根據(jù)各辦公室的需要，制訂各類物品的年度、季度、月份的臨時(shí)的采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批后及時(shí)采購(gòu)。
（三）計(jì)劃采購(gòu)，計(jì)劃用款，注重質(zhì)量，注意節(jié)儉。
（四）嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，做好物資采購(gòu)用款申請(qǐng)、報(bào)銷工作，履行驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，做到物件、憑證對(duì)口，一次借款，一次清賬。
�。ㄎ澹┍仨毴σ愿�，積極采購(gòu)辦公、生活保障等急需物品。
�。┻M(jìn)行貨源調(diào)查，了解市場(chǎng)行情，擇優(yōu)選購(gòu)，做到物優(yōu)價(jià)廉。
二、后勤采購(gòu)的注意事項(xiàng)
�。ㄒ唬└鶕�(jù)醫(yī)院規(guī)定，后勤采購(gòu)包括家具、辦公用品、材料及設(shè)備等。
�。ǘ┴�(fù)責(zé)采購(gòu)工作的人員要時(shí)時(shí)、處處以醫(yī)院利益為重，遵紀(jì)守法，廉潔奉公。
�。ㄈ┎少�(gòu)工作嚴(yán)格按照申請(qǐng)、立項(xiàng)、審批、研究采購(gòu)方式、簽署合同、驗(yàn)收、登記入帳、資料歸檔等程序規(guī)定執(zhí)行，明確各個(gè)環(huán)節(jié)上的責(zé)任和權(quán)限，做到程序規(guī)范、公開透明、貨比三家、集體決策、擇優(yōu)購(gòu)置。
�。ㄋ模┎少�(gòu)產(chǎn)品時(shí)必須明確產(chǎn)品的廠家、信譽(yù)度、品牌、規(guī)格、
型號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)、合格證、質(zhì)保書、準(zhǔn)用證、價(jià)格、提貨地點(diǎn)等，嚴(yán)防購(gòu)入偽劣產(chǎn)品。
�。ㄎ澹┎少�(gòu)活動(dòng)中如涉及供應(yīng)商的任何“折扣”、“讓利”等，均應(yīng)在實(shí)際采購(gòu)合同中以“讓利”或“捐贈(zèng)”形式體現(xiàn)。
（六）購(gòu)銷合同的簽定必須遵照《中華人民共和國(guó)合同法》執(zhí)行，維護(hù)醫(yī)院權(quán)益，由經(jīng)辦人起草合同樣本，辦理合同會(huì)簽審核手續(xù)合格，蓋章生效。
�。ㄆ撸┵�(gòu)置的產(chǎn)品到達(dá)，要認(rèn)真驗(yàn)收其產(chǎn)品的廠家、品牌、規(guī)格、型號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)、合格證、質(zhì)保書、準(zhǔn)用證等是否符合要求。如發(fā)現(xiàn)不符合要求的，堅(jiān)決拒收。各單位負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)，防止不合格產(chǎn)品，做到人人把關(guān)，一絲不茍。
（八）合同在實(shí)施過(guò)程中必須加強(qiáng)監(jiān)督管理，要定期或不定期檢查合同履行情況。
�。ň牛┚S護(hù)醫(yī)院信譽(yù)和利益，采購(gòu)付款工作按照合同執(zhí)行。
�。ㄊ┐笞谖镔Y采購(gòu)按照醫(yī)院的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
三、庫(kù)房管理制度
�。ㄒ唬┱J(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，努力保管好倉(cāng)庫(kù)物資。
（二）堅(jiān)持計(jì)劃供應(yīng)，適當(dāng)集中，方便領(lǐng)用，服務(wù)醫(yī)療的原則。
�。ㄈ⿴�(kù)存物資既要保證供應(yīng)，又要防止積壓。
�。ㄋ模┮磺形镔Y入庫(kù)時(shí)，必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)前，必須檢驗(yàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)等，合格的方可入庫(kù)。如
物資質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符時(shí)，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)與供貨單位聯(lián)系處理。
（五）倉(cāng)庫(kù)管理要做到三清、兩齊、四號(hào)定位和九不，即：
1.三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、質(zhì)量清。
2.兩齊：庫(kù)容整齊、擺放整齊。
3.四號(hào)定位：按物類或設(shè)備的庫(kù)號(hào)、架號(hào)、格號(hào)、位號(hào)存放。
4.九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。
�。┒ㄆ诰幹苽}(cāng)庫(kù)與設(shè)備物資庫(kù)存情況報(bào)表。一切報(bào)表應(yīng)符合規(guī)定，賬物相符，并按國(guó)家規(guī)定的`產(chǎn)品目錄順序排列好臺(tái)賬。報(bào)表要準(zhǔn)確，并與財(cái)務(wù)相符。
�。ㄆ撸╉毎从�(jì)劃執(zhí)行物資發(fā)放程序，并且有一定的批準(zhǔn)手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。
�。ò耍└鬓k公室要有專人領(lǐng)取和專人管理使用一切物資，嚴(yán)格物資額定制度，物資出入要有一定手續(xù)，建立臺(tái)賬，做到合理使用，杜絕浪費(fèi)。
（九）及時(shí)掌握市場(chǎng)信息，根據(jù)醫(yī)療、維修等方面的需要和保質(zhì)保量、齊全配套、經(jīng)濟(jì)合理、保障供應(yīng)的原則，做好預(yù)測(cè)和采購(gòu)的決策。
（十）采購(gòu)工作必須堅(jiān)持原則，掌握標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)、質(zhì)量規(guī)格不明不采購(gòu)、價(jià)格不合理不采購(gòu)。
�。ㄊ唬⿴�(kù)存物資必須按國(guó)家規(guī)定合理?yè)p耗。低值易耗物、倉(cāng)庫(kù)
報(bào)廢物資必須每月或每季度一報(bào)，報(bào)物資采購(gòu)管理小組審批后報(bào)廢。如有不合理?yè)p耗，應(yīng)查明原因，寫出報(bào)告，經(jīng)財(cái)務(wù)審批后做賬務(wù)處理。
（十二）嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)崗位責(zé)任制，無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫(kù)內(nèi)，庫(kù)內(nèi)禁止煙火。因玩忽職守造成物資損壞、倉(cāng)庫(kù)被盜者，視情節(jié)輕重給予處理。
�。ㄊ┪镔Y出入庫(kù)必須點(diǎn)數(shù)、過(guò)秤，做到賬物相符。物資不得出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、短缺等現(xiàn)象。
采購(gòu)管理制度9
一、目的
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購(gòu)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購(gòu)工作的正�；⒁�(guī)范化，特制定此制度。
二、工作程序
�。ㄒ唬┎少�(gòu)原則
1、采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的`競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負(fù)責(zé)采購(gòu)，需求時(shí)填寫《物品申請(qǐng)單》；
4、原材料及設(shè)備的請(qǐng)購(gòu)由各子公司或部門自行負(fù)責(zé)采購(gòu)，需求時(shí)填寫《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》，入庫(kù)時(shí)由采購(gòu)的子公司或部門對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。
5、物料采購(gòu)應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。
6、單次采購(gòu)在金額在20xx元以上的，有兩名采購(gòu)人員一同進(jìn)行采購(gòu)，單次采購(gòu)金額在10000元以上的有財(cái)務(wù)部派人一同進(jìn)行采購(gòu)。
（二）采購(gòu)申請(qǐng)
1、需采購(gòu)部門填寫《物品申請(qǐng)單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處；原材料及設(shè)備的《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》交財(cái)務(wù)部審核。
2、采購(gòu)之前，采購(gòu)經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總采購(gòu)原則。
3、緊急采購(gòu)時(shí)，由需求部門在《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》上注明“緊急采購(gòu)”字樣，以便及時(shí)處理。
4、若撤銷采購(gòu)，應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購(gòu)人員，以免造成不必要的損失。
（三）采購(gòu)流程
1、采購(gòu)經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》內(nèi)需填寫所購(gòu)物品和數(shù)量進(jìn)行估算價(jià)格。
2、原材料及設(shè)備的采購(gòu)在采購(gòu)之前必須把《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)定單》交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報(bào)分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后，方能給采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)。
3、采購(gòu)物料定單和采購(gòu)設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。
�。ㄋ模┎少�(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)
1、建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。
2、做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。
3、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。
4、所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5、做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。
�。ㄎ澹┎少�(gòu)方式
1、集中計(jì)劃采購(gòu)：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購(gòu)買。
2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。
3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審。
（六）采購(gòu)實(shí)施
1、《物品申請(qǐng)表》批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后，辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。
2、采購(gòu)人員按核準(zhǔn)的《物料申請(qǐng)表》或《采購(gòu)定單》”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。
3、所有采購(gòu)物品進(jìn)行入庫(kù)和出庫(kù)記錄管理。
4、原材料和設(shè)備由進(jìn)料檢驗(yàn)部門或設(shè)備申請(qǐng)部門驗(yàn)收后合格，才能辦理入庫(kù)手續(xù)。
�。ㄆ撸┎少�(gòu)付款方式
1.物品采購(gòu)無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，部門負(fù)責(zé)人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。
2.物料采購(gòu)付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我公司開出的入庫(kù)單、采購(gòu)定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。
（八）采購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范
1.采購(gòu)人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購(gòu)定單或物品采購(gòu)申請(qǐng)單”。
2.采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。
三、附則
1.各部門需要采購(gòu)時(shí)，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購(gòu)的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。
四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。
五、附購(gòu)采購(gòu)流程圖：
采購(gòu)管理制度10
第一章原則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校的采購(gòu)行為，加強(qiáng)學(xué)校的物資采購(gòu)管理，根據(jù)我校的實(shí)際情況，特制訂本采購(gòu)管理辦法。
第二條本著對(duì)學(xué)校負(fù)責(zé)、降低采購(gòu)成本的目的，加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)的管理工作，使采購(gòu)過(guò)程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化。
第三條采購(gòu)原則
1.采購(gòu)過(guò)程實(shí)行“三比”(即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù))的采購(gòu)原則;
2.采購(gòu)實(shí)行“三審一檢”(即購(gòu)物用款初審、復(fù)審、審批，合同初審、復(fù)審、審批及質(zhì)量檢測(cè))的控制原則;
3.采購(gòu)組集體詢價(jià)采購(gòu)原則;
4.避免單一品牌、單一來(lái)源采購(gòu)原則;
5.采購(gòu)過(guò)程監(jiān)督原則。
第四條屬于政府采購(gòu)的項(xiàng)目按《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《省實(shí)施辦法》、《省自主創(chuàng)新產(chǎn)品政府采購(gòu)的若干意見》等相關(guān)法律法規(guī)辦理。
第五條物資采購(gòu)按照“先考察，再比較，后確定”的程序進(jìn)行，對(duì)所購(gòu)物品至少要考察三個(gè)以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認(rèn)真比較，充分論證，確定所購(gòu)物品。
第六條工程基建類采購(gòu)由學(xué)校統(tǒng)一管理，各校區(qū)、處室、中心提出方案，基建小組勘測(cè)工程并預(yù)審核方案，為校長(zhǎng)會(huì)議決策提出合理建議。經(jīng)校長(zhǎng)會(huì)議通過(guò)后由采購(gòu)組組織招標(biāo)，采購(gòu)組和各校區(qū)、處室、中心專項(xiàng)組完成采購(gòu)。
第二章采購(gòu)組、采購(gòu)員職責(zé)
第七條采購(gòu)組組成和職責(zé)
采購(gòu)組由組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)、采購(gòu)員4人(各校區(qū)1人)、政府采購(gòu)員1人組成，受主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)和總務(wù)處主任領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)：
(一)加強(qiáng)對(duì)本單位采購(gòu)人員的監(jiān)督和培訓(xùn);
(二)編報(bào)政府采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃;
(三)依法委托并協(xié)助采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)辦理采購(gòu)事宜或者自行采購(gòu);
(四)選定代表參與政府采購(gòu)評(píng)審工作;
(五)對(duì)校區(qū)、處室、中心采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)品牌進(jìn)行評(píng)審，對(duì)同等價(jià)位、相同性能、相同技術(shù)參數(shù)的采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)品牌提出采購(gòu)建議，為下一步審批決策作依據(jù);
(六)公開、公平、公正、嚴(yán)密組織校內(nèi)所有公開招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判的工作;
(七)嚴(yán)格審核、審慎修改招標(biāo)文件、招標(biāo)公告，發(fā)布經(jīng)主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)簽字的招標(biāo)公告并組織實(shí)施招標(biāo)，確認(rèn)中標(biāo)、成交供應(yīng)商，組織對(duì)供應(yīng)商履約的驗(yàn)收和辦理采購(gòu)合同備案;
(八)參照政府采購(gòu)協(xié)議供應(yīng)商名單，建立誠(chéng)信供應(yīng)商名單和不誠(chéng)信供應(yīng)商名單，不誠(chéng)信供應(yīng)商原則三年內(nèi)不得參與我校招投標(biāo);
(九)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)檔案的管理工作;
(十)答復(fù)供應(yīng)商的詢問、質(zhì)疑;
(十一)接受和配合監(jiān)督組的監(jiān)督檢查;
(十二)廣泛收集所采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握主要采購(gòu)物資的信息變化情況，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu);
(十三)工程基建類的采購(gòu)與基建小組共同審核預(yù)算、設(shè)計(jì)圖紙、施工圖紙和措施，必要時(shí)現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)實(shí)際丈量并提出相應(yīng)建議供校長(zhǎng)和校長(zhǎng)會(huì)議決策;
(十四)法律、法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)。
第八條采購(gòu)員職責(zé)
(一)貫徹艱苦奮斗、勤儉辦校的方針，遵守國(guó)家物資政策。在校領(lǐng)導(dǎo)和采購(gòu)組長(zhǎng)按照學(xué)校采購(gòu)計(jì)劃和需要，完成物資采購(gòu)任務(wù)，切實(shí)為教學(xué)服務(wù)，為全校師生服務(wù);
(二)凡有購(gòu)置計(jì)劃和批準(zhǔn)手續(xù)的物資，必須注意質(zhì)量，及時(shí)采購(gòu)，滿足需要，在符合規(guī)定要求的前提下，盡量選購(gòu)價(jià)廉物美、耐用的物品;
(三)購(gòu)回的物品必須及時(shí)交付保管員驗(yàn)收或財(cái)產(chǎn)管理員登記入冊(cè)，購(gòu)物的票據(jù)必須經(jīng)經(jīng)手人、監(jiān)督人、保管員、財(cái)產(chǎn)管理員、主管領(lǐng)導(dǎo)分別簽字后，及時(shí)向財(cái)會(huì)人員報(bào)銷，完清財(cái)務(wù)手續(xù);
(四)嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)制度，自覺接受監(jiān)督組的監(jiān)督;
(五)保質(zhì)保量完成領(lǐng)導(dǎo)分配的工作;
(六)團(tuán)結(jié)同志，模范遵守法紀(jì);
(七)努力學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)、政府采購(gòu)法規(guī)，不斷提高辦事效率和工作能力。
第三章采購(gòu)過(guò)程管理
第九條一般采購(gòu)過(guò)程包括
�、俑餍^(qū)、處室、中心按年度預(yù)算提出采購(gòu)計(jì)劃;
�、谠儍r(jià)填報(bào)用款申請(qǐng);
�、蹖�(shí)施采購(gòu)，開具發(fā)票;
�、茯�(yàn)收入庫(kù)、財(cái)產(chǎn)登記;
⑤簽字報(bào)賬。
第十條其他采購(gòu)過(guò)程管理及要求：
(一)各校區(qū)、處室、中心按年度預(yù)算提出采購(gòu)計(jì)劃，屬于工程基建類的每年集中申報(bào)不超過(guò)兩次，屬于政府采購(gòu)的同類采購(gòu)每季度不超過(guò)兩次(省實(shí)施《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十八條規(guī)定：采購(gòu)人在一個(gè)預(yù)算年度內(nèi)，采用公開招標(biāo)以外的方式重復(fù)采購(gòu)相同貨物或者服務(wù)兩次以上、資金總額超過(guò)公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的視為化整為零規(guī)避公開招標(biāo)采購(gòu);省財(cái)政廳20xx年3月25日頒布粵財(cái)采購(gòu)
[20xx]4號(hào)關(guān)于印發(fā)《省政府采購(gòu)工作規(guī)范(試行)》的通知第三章中規(guī)定：編制政府采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)注重政府采購(gòu)的規(guī)模效益，在同一年度內(nèi)，對(duì)同一采購(gòu)品目可以安排兩次采購(gòu)計(jì)劃，但不得超過(guò)兩次以上。屬于協(xié)議供貨范圍的'采購(gòu)品目，同一品目的采購(gòu)，每季度內(nèi)不得超過(guò)兩次，含兩次。);
(二)詢價(jià)、編制預(yù)算，填報(bào)用款申請(qǐng)。工程基建類的必須對(duì)照湛江造價(jià)站參考價(jià)審核預(yù)算，審核后在用款申請(qǐng)空白處各校區(qū)由校長(zhǎng)、總校由基建小組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)簽寫“已按造價(jià)站參考價(jià)審核”并簽名，否則不予審批;用款審批按《財(cái)務(wù)審批制度》執(zhí)行;
(三)政府采購(gòu)項(xiàng)目必須填寫《湛江市政府采購(gòu)申報(bào)書》，報(bào)教育局審核，按財(cái)政局審批意見執(zhí)行;工程基建類的還要填寫《湛江市財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審申請(qǐng)表》，到預(yù)結(jié)算中心審核預(yù)算;
(四)政府采購(gòu)屬于自行采購(gòu)的，工程基建類必須采用公開招標(biāo)。公開招標(biāo)由申請(qǐng)校區(qū)、處室、中心編制招標(biāo)公告，由招標(biāo)組修改，財(cái)務(wù)管理中心主任審核，主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)審批后統(tǒng)一由招標(biāo)組組織招標(biāo)。開標(biāo)地點(diǎn)一般定在總校教研樓13樓總務(wù)處會(huì)議室(基建小組辦)，相關(guān)校區(qū)、處室、中心派人參加;
(五)政府采購(gòu)屬于協(xié)議供貨、網(wǎng)上采購(gòu)、電子反拍的統(tǒng)一由政府采購(gòu)員按政府采購(gòu)程序規(guī)定執(zhí)行，相關(guān)校區(qū)、處室、中心派人參與。校內(nèi)審批手續(xù)由相關(guān)校區(qū)、處室、中心經(jīng)手人完成，政府采購(gòu)程序部分由政府采購(gòu)員完成(詳見：省財(cái)政廳20xx年3月25日頒布粵財(cái)采購(gòu)[20xx]4號(hào)關(guān)于印發(fā)《省政府采購(gòu)工作規(guī)范(試行)》的通知第十章電子訂購(gòu)反拍程序);
(六)所有政府采購(gòu)項(xiàng)目和招標(biāo)都要簽訂合同，未簽訂合同不得實(shí)施采購(gòu)、施工。合同由相關(guān)校區(qū)、處室、中心編制，財(cái)務(wù)管理中心主任初審，主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)復(fù)審，校長(zhǎng)審批。招標(biāo)后三個(gè)工作日內(nèi)中標(biāo)人必須簽訂合同，不能按時(shí)簽訂合同取消中標(biāo)資格。網(wǎng)上采購(gòu)、電子反拍按財(cái)政局要求簽訂電子合同，編制由政府采購(gòu)員和相關(guān)校區(qū)、處室、中心完成;
(七)合同簽訂后嚴(yán)格按合同要求執(zhí)行采購(gòu)，加強(qiáng)采購(gòu)過(guò)程監(jiān)督，有階段驗(yàn)收的必須進(jìn)行階段驗(yàn)收。過(guò)程監(jiān)督可采用拍照攝像方式等記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)向中標(biāo)人(供應(yīng)商)指出，并責(zé)令限期改正，拒不改正的不予驗(yàn)收;
(八)驗(yàn)收由相關(guān)校區(qū)、處室、中心和采購(gòu)組共同參加，按合同要求驗(yàn)收。初次驗(yàn)收不合格的限時(shí)改正，改正后再次組織驗(yàn)收，仍不合格再次限時(shí)改正。三次驗(yàn)收不合格的由采購(gòu)組就存在質(zhì)量問題部分組織再次采購(gòu)，產(chǎn)生費(fèi)用在支付給中標(biāo)人(供應(yīng)商)價(jià)款中扣除。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行
采購(gòu)管理制度11
1 、總則
加強(qiáng)對(duì)物資選購(gòu)的管理，進(jìn)一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品選購(gòu)工作，提高選購(gòu)工作的效益，依據(jù)我公司實(shí)際，現(xiàn)制定本規(guī)定。
2 、選購(gòu)原則
2.1比價(jià)、定點(diǎn)選購(gòu)原則;公開、公正、公正原則，全部辦公用品的購(gòu)買，都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。凡是能在定點(diǎn)選購(gòu)的辦公用品，要納入定點(diǎn)選購(gòu)，不能列為定點(diǎn)選購(gòu)的，按選購(gòu)原則，進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià)選購(gòu)。
2.2凡采納單一來(lái)源選購(gòu)方式(包括定點(diǎn)選購(gòu))的，應(yīng)遵循公開、公正、擇優(yōu)的原則，根據(jù)權(quán)限由主管部門與申購(gòu)單位共同確定供應(yīng)商。
2.3按審批方案選購(gòu)，不準(zhǔn)選購(gòu)方案外的物品。
3定點(diǎn)供應(yīng)商確定原則:
3.1依據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，仔細(xì)考察，貨比三家，以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則，方能定為定點(diǎn)供貨單位。
3.2每月進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、每半年進(jìn)行考核，依據(jù)考核結(jié)果，確定或淘汰定點(diǎn)供應(yīng)商。
3.3建立供貨商名錄，依據(jù)狀況變化準(zhǔn)時(shí)更新。對(duì)長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，辦公室應(yīng)建立檔案，索取有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、各類相關(guān)的證照。并每年對(duì)供應(yīng)商做出評(píng)價(jià)。
3.4建立《選購(gòu)臺(tái)賬》(件附件一)，要求記錄全面、精確、真實(shí)。
4選購(gòu)程序
4.1辦公室隨時(shí)了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求狀況并確定公司辦公用品選購(gòu)方案;廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門依據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，提出辦公用品需求方案，報(bào)辦公室匯總。
4.2辦公室按需求統(tǒng)一購(gòu)買。選購(gòu)工作要科學(xué)、合理、增加透亮度，選購(gòu)前，應(yīng)做到市場(chǎng)調(diào)查，充分把握欲購(gòu)物品的性能，價(jià)格及附加物件，力爭(zhēng)達(dá)到貨真價(jià)實(shí)、優(yōu)質(zhì)低價(jià)。
4.3大宗辦公用品和固定資產(chǎn)選購(gòu)，各部門因工作需要購(gòu)置的，須先提出《選購(gòu)申請(qǐng)單》(附件二)，注明用品名稱、規(guī)格、型號(hào)、用途等詳細(xì)要求，辦公室審核，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，辦公室依據(jù)申請(qǐng)單審批費(fèi)用指標(biāo)，根據(jù)選購(gòu)原則進(jìn)行辦理
5驗(yàn)貨
5.1所選購(gòu)的辦公用品到貨后，由倉(cāng)庫(kù)管理員按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)核對(duì)(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等)無(wú)誤后，在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗(yàn)收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。
5.2付款
選購(gòu)員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗(yàn)訂貨單位合同，核對(duì)所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后，攜驗(yàn)收入庫(kù)單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物全都，最終交財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。
6保管
辦公用品進(jìn)倉(cāng)入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員按物品種類、規(guī)格、等級(jí)、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號(hào)和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊(cè)上進(jìn)行登錄。倉(cāng)庫(kù)管理員必需清晰地把握辦公用品庫(kù)存狀況，常常整理與清掃，必要時(shí)要實(shí)行防蟲等保全措施。
7選購(gòu)紀(jì)律
7.1參加物品選購(gòu)的單位和工作人員，不準(zhǔn)參與可能影響公正競(jìng)爭(zhēng)的任何活動(dòng);不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的`"中介費(fèi)'、"好處費(fèi)';不準(zhǔn)在供貨方報(bào)銷任何應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用;不準(zhǔn)損害公司利益，徇私舞弊，為對(duì)方謀取不正值利益。
7.2物品選購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的"折扣'、"讓利'等款項(xiàng)，應(yīng)首先用于降低選購(gòu)價(jià)格;確屬難以用于降低選購(gòu)價(jià)格的，一律進(jìn)入公司財(cái)務(wù)帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。
7.3對(duì)違反規(guī)定的行為，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任，由此造成的損失由責(zé)任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。
采購(gòu)管理制度12
第一節(jié) 詢價(jià)管理制度
一、食堂主副食物品按照經(jīng)營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)伙食管理委員會(huì)、營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)有限公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、港口服務(wù)公司伙食招標(biāo)小組共同確認(rèn)的中標(biāo)單位進(jìn)行供貨。
二、食堂采購(gòu)結(jié)算價(jià)格按照同類物品海天市場(chǎng)零售價(jià)格與中標(biāo)單位申報(bào)的下浮后比率進(jìn)行結(jié)算。
三、詢價(jià)管理。
1、詢價(jià)職責(zé)管理。
采購(gòu)詢價(jià)分兩組同時(shí)進(jìn)行，機(jī)關(guān)各職能部門作為公司采購(gòu)監(jiān)督管理部門，每天安排兩人負(fù)責(zé)到海天市場(chǎng)詢價(jià)，食堂作為主副食物品具體使用部門，每天安排兩人負(fù)責(zé)到海天市場(chǎng)詢價(jià)，詢價(jià)人員要認(rèn)真對(duì)待詢價(jià)工作，確保所詢價(jià)格為市場(chǎng)真實(shí)零售價(jià)格。
詢價(jià)人員詢價(jià)每天詢價(jià)時(shí)間不做具體規(guī)定，以兩組詢價(jià)人員中價(jià)格低者為確定結(jié)算價(jià)格的依據(jù)，詢價(jià)員在詢價(jià)單上需簽署詢價(jià)人姓名、詢價(jià)日期、詢價(jià)時(shí)間，當(dāng)天所詢價(jià)格為第二天結(jié)算價(jià)格依據(jù)。
2、詢價(jià)流程管理。
兩組詢價(jià)人員，在每日下班前將所詢價(jià)格單交公司客服中心，由客服中心匯總比較后以兩組價(jià)格中較低者為結(jié)算價(jià)格，制作采購(gòu)結(jié)算價(jià)格表，經(jīng)由公司安質(zhì)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、餐飲部經(jīng)理簽字及公司分管副總經(jīng)理簽字后，于次日午后2：00前在OA上進(jìn)行公布。
第二節(jié) 采購(gòu)、驗(yàn)質(zhì)、檢斤管理制度
一、采購(gòu)環(huán)節(jié)管理
1、安質(zhì)部按餐飲配送部領(lǐng)導(dǎo)審核后的采購(gòu)計(jì)劃通知供應(yīng)商進(jìn)行主副食商品供應(yīng)。
2、安質(zhì)部購(gòu)買低值易耗及辦公用品，應(yīng)取得供貨單位開具的原發(fā)票。
3、安質(zhì)部負(fù)責(zé)食堂采購(gòu)發(fā)票、或自行填制的購(gòu)貨單按規(guī)定的程序?qū)徟笥韶?cái)務(wù)報(bào)銷。
4、安質(zhì)部負(fù)責(zé)與供貨商核對(duì)貨款，由安質(zhì)部負(fù)責(zé)收集各供應(yīng)商結(jié)算收據(jù)，制作付款明細(xì)表，審批簽字后，每月統(tǒng)一支付供貨款。
二、驗(yàn)質(zhì)、檢斤環(huán)節(jié)管理
1、安質(zhì)部作為采購(gòu)主管部門，對(duì)供應(yīng)商所供商品質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)在商品供應(yīng)過(guò)程中出現(xiàn)的以次充好或提供劣質(zhì)商品行為，有權(quán)依據(jù)雙方簽訂合同進(jìn)行處罰（罰金在履約保證金中扣除）。餐飲配送部負(fù)責(zé)所購(gòu)物品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，對(duì)所采購(gòu)物品質(zhì)量低劣達(dá)不到加工要求的有權(quán)拒收，并通知采購(gòu)部和財(cái)務(wù)核算。
2、食堂采購(gòu)物質(zhì)檢斤要求在采購(gòu)員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場(chǎng)情況下進(jìn)行。采購(gòu)員：負(fù)責(zé)對(duì)所購(gòu)商品實(shí)行監(jiān)督；管理員：負(fù)責(zé)對(duì)所購(gòu)商品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督；核算員、保管員：負(fù)責(zé)對(duì)所購(gòu)物品數(shù)量進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)所購(gòu)物品無(wú)數(shù)量和質(zhì)量問題時(shí)，保管員方可辦理入庫(kù)手續(xù)。
3、在檢斤過(guò)程中，如有超計(jì)劃供貨，食堂有權(quán)拒收；實(shí)際送貨數(shù)量低于計(jì)劃申報(bào)數(shù)量，由餐飲部提出接收意見，如可接收按實(shí)際送貨數(shù)量接收。
第三節(jié) 出、入庫(kù)管理制度
一、入庫(kù)管理。
1、餐飲部保管員要及時(shí)登記保管帳，確保賬物相符；要及時(shí)清理打掃庫(kù)房，確保庫(kù)房物品擺放規(guī)整、衛(wèi)生整潔。
2、保管員只能接收由采購(gòu)員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場(chǎng)檢斤的物品，不得接收其他個(gè)人或自己購(gòu)入的任何物品。
3、已檢斤入庫(kù)物品要及時(shí)填制入庫(kù)單。入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)保管員記賬，一聯(lián)送交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交采購(gòu)員結(jié)算用。
財(cái)務(wù)部門按經(jīng)審批后的發(fā)票或采購(gòu)報(bào)銷單結(jié)算貨款，發(fā)票及采購(gòu)報(bào)銷單應(yīng)附有保管員出具的金額核對(duì)相符的入庫(kù)單。
4、保管員每日上報(bào)食堂各班次日收入及食堂各班次日出庫(kù)主副食成本（直接入廚除外）及食堂轉(zhuǎn)下班的成本（要求上報(bào)品名、數(shù)量、金額，半成品以實(shí)際數(shù)量為準(zhǔn)，并由下班班長(zhǎng)簽字）
5、保管員每月末上報(bào)庫(kù)存物資盤點(diǎn)表。財(cái)務(wù)部核算每月不定期進(jìn)行庫(kù)存抽查盤點(diǎn)，每季度末必須進(jìn)行徹底盤點(diǎn)。
6、餐飲部保管員對(duì)各食堂的過(guò)期、變質(zhì)物品按品名、規(guī)格、數(shù)量填寫報(bào)損單，報(bào)損單應(yīng)寫明報(bào)損原因，報(bào)損單經(jīng)由餐飲部經(jīng)理、安質(zhì)部經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行財(cái)務(wù)核銷。
二、出庫(kù)管理。
1、餐飲配送部領(lǐng)用主副食等直接入廚物品時(shí)，填制原材料采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)、驗(yàn)收入庫(kù)明細(xì)表。由計(jì)劃申報(bào)員、采購(gòu)員、保管員、核算員、管理員、各班班長(zhǎng)簽字，此表為直接入廚物品出庫(kù)單，是結(jié)算依據(jù)。
2、餐飲配送部領(lǐng)用物料消耗用品時(shí)，需按照公司物資管理辦法中規(guī)定，必須開具出庫(kù)單，領(lǐng)用人落實(shí)到具體使用人。出庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)保管員記賬用，一聯(lián)財(cái)務(wù)記賬用，一聯(lián)安質(zhì)部備查、一聯(lián)交由具體使用人留存。
3、保管員及時(shí)向餐飲配送部領(lǐng)導(dǎo)和管理員報(bào)告各種原材料及物料用品的庫(kù)存情況，以便餐飲配送部領(lǐng)導(dǎo)安排各種原材料和物料用品的合理購(gòu)進(jìn)與使用。
4、各班次領(lǐng)料未用的，應(yīng)與下一班次作好交接記錄，以分清各自的消耗水平。
第四節(jié) 分管經(jīng)理指標(biāo)負(fù)責(zé)制
餐飲配送部實(shí)行各食堂分管經(jīng)理負(fù)責(zé)制，負(fù)責(zé)本食堂的'經(jīng)營(yíng)管理工作，對(duì)如下指標(biāo)負(fù)責(zé)：
1、直接成本毛利率、
2、間接可控成本收入率、
3、應(yīng)收賬款回收率。
1、直接成本毛利率
各食堂按班次核算當(dāng)班收入和當(dāng)班消耗的主副食成本，計(jì)算出每班每日的直接成本毛利率，由此可得該食堂每月毛利率。該指標(biāo)為日考核指標(biāo)。
2、間接可控成本收入率
各食堂燃料費(fèi)（液化氣）、水電費(fèi)、物料用品等與取得食堂收入有關(guān)的可變間接成本與該食堂營(yíng)業(yè)收入的比率，因各食堂間接成本無(wú)法考核到各班次，該指標(biāo)為月考核指標(biāo)。
3、應(yīng)收賬款回收率
各食堂當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)收賬款與應(yīng)收賬款回款額的比率，當(dāng)月發(fā)生應(yīng)收賬款應(yīng)及時(shí)清回，最遲在次月末收回，回款率考核指標(biāo)。
采購(gòu)管理制度13
一、總則
1、為了規(guī)范辦公后勤用品的采購(gòu)、保管、領(lǐng)取和使用，確保辦公所需，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，在管理上貫徹“管用結(jié)合、合理調(diào)配、物盡其用”的原則，特制定辦公后勤用品管理制度。
2、本制度適用公司所有部門及員工。
二、辦公后勤用品的采購(gòu)
1、所有辦公后勤用品的采購(gòu)工作歸口行政部管理。
2、嚴(yán)格執(zhí)行公司采購(gòu)制度，凡采購(gòu)物資商品等必須按采購(gòu)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行。
3、嚴(yán)格采購(gòu)審批制度，行政部負(fù)責(zé)控制公司辦公后勤用品預(yù)算和使用情況，審核物品采購(gòu)及個(gè)人領(lǐng)用申請(qǐng)。
4、采購(gòu)工作要科學(xué)合理，增強(qiáng)透明度，采購(gòu)前應(yīng)做好市場(chǎng)調(diào)查，充分掌握欲購(gòu)物品的性能、價(jià)格及附加優(yōu)惠條件。貨比三家，講價(jià)壓價(jià)，實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu)，避免和杜絕人情采購(gòu)，努力達(dá)到貨真價(jià)實(shí)、物美價(jià)廉。
5、辦公后勤用品采購(gòu)一般程序：
�。�1）部門提出采購(gòu)申請(qǐng)，部門主管、分管領(lǐng)導(dǎo)審核（每周一各部門將申請(qǐng)清單報(bào)行政部）；
�。�2）行政部按以下規(guī)定權(quán)限辦理審批。
A、一次性支出在500元以下的由行政部經(jīng)理審批；一次性支出在500元以上3000元以下的，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批；3000以上的，由總經(jīng)理審批。
B、大宗、批量、貴重物品由行政部經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)在采購(gòu)地點(diǎn)、規(guī)格型號(hào)和質(zhì)量?jī)r(jià)格上予以把關(guān)，全程參與采購(gòu)工作。必要時(shí)，申購(gòu)部門也要派人參與采購(gòu)工作。
�。�3）在分管領(lǐng)導(dǎo)、行政部經(jīng)理監(jiān)督指導(dǎo)下實(shí)施采購(gòu)；
（4）所購(gòu)物品交保管員驗(yàn)收登記入庫(kù)；
�。�5）采購(gòu)人員憑入庫(kù)單、發(fā)票等到財(cái)務(wù)部報(bào)賬；
�。�6）行政部應(yīng)做好周、月、年度的《辦公后勤用品申購(gòu)臺(tái)賬》。
三、辦公后勤用品的保管
1、辦公后勤用品由行政部安排專人負(fù)責(zé)保管。保管與采購(gòu)人員應(yīng)由2人以上分別擔(dān)任，各負(fù)其責(zé)，不得一人雙兼。
2、庫(kù)存物品的種類要科學(xué)確定，合理控制，常用、易耗、便于保管和適于批量采購(gòu)的辦公后勤用品可適量庫(kù)存，要避免不必要的儲(chǔ)存和過(guò)量積壓，確保供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費(fèi)用省。
3、批量購(gòu)入的辦公后勤用品應(yīng)即時(shí)入庫(kù)，分類存儲(chǔ)，注意防火、防盜、防濕。物品采購(gòu)員和保管員要搞好驗(yàn)收交接，在《辦公后勤用品入庫(kù)登記本》上如實(shí)填寫接收物品的名稱、規(guī)格、單價(jià)和數(shù)量并簽收。
4、定期對(duì)辦公后勤用品進(jìn)行盤點(diǎn)，確保帳物相符，隨時(shí)撐握庫(kù)存物品數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，適時(shí)增加庫(kù)存，保障供給。
四、辦公后勤用品領(lǐng)取
1、領(lǐng)取的原則：工作任務(wù)清楚，使用目的'明確，一次一領(lǐng)，隨用隨領(lǐng)，用多少領(lǐng)多少，專領(lǐng)專用，由倉(cāng)管負(fù)責(zé)人審核發(fā)放領(lǐng)用物品。
2、領(lǐng)取時(shí)，領(lǐng)取人須在辦公后勤用品領(lǐng)取登記本上寫明日期，領(lǐng)用物品名稱及規(guī)格、數(shù)量、用途，并由領(lǐng)用人簽字。
3、招待煙酒領(lǐng)取審批參照《招待管理制度》。
4、辦公用品管理部門及人員應(yīng)恪盡職守，堅(jiān)持原則，照章辦事，嚴(yán)格控制辦公用品的領(lǐng)取數(shù)量和次數(shù)，保證辦公需要，對(duì)于消耗品，可根據(jù)歷史記錄和經(jīng)驗(yàn)法則制定領(lǐng)取基準(zhǔn)。
5、領(lǐng)取非消耗性辦公后勤用品，應(yīng)列入移交，如重復(fù)申領(lǐng)，應(yīng)說(shuō)明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)。
6、大件物品領(lǐng)取后，應(yīng)列入行政部固定資產(chǎn)管理序列。
7、為接受民主監(jiān)督，強(qiáng)化節(jié)約意識(shí)，每季度通報(bào)一次辦公后勤用品領(lǐng)用情況。
五、辦公后勤用品的使用
1、使用辦公用品要牢固樹立節(jié)約光榮、浪費(fèi)可恥的思想，在日常工作中，處處精打細(xì)算，提倡節(jié)約每一張紙，每一顆訂，每一滴墨，每一分錢，努力降低辦公成本。
2、辦公后勤用品應(yīng)為辦公、后勤保障所用，不得據(jù)為已有，挪作私用，不得用辦公后勤設(shè)備干私活，謀私利，不許將辦公用品隨意丟棄、廢置。
3、精心使用辦公設(shè)備，認(rèn)真遵守操作規(guī)程，及時(shí)關(guān)用電源，定期維護(hù)、保養(yǎng)，最大限度的延遲辦公設(shè)備、后勤用品的使用壽命。
4、辦公后勤用品的使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用，貴材賤用，應(yīng)充分發(fā)揮各種辦公后勤用品的使用效率。
六、其他
1、本制度的解釋、修訂由行政部負(fù)責(zé)。
2、本制度自頒發(fā)之日起施行。
采購(gòu)管理制度14
�。ㄒ唬┚哂泻戏ǖ姆ㄈ速Y格或獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；
�。ǘ┳袷貒�(guó)家的'法律、行政法規(guī)，具有良好的商業(yè)信譽(yù)；
�。ㄈ┚哂辛己玫穆男泻贤挠涗�；
（四）具備完善的生產(chǎn)、供貨或提供服務(wù)的能力；
�。ㄎ澹┚哂辛己玫馁Y金、財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況；
�。┞男欣U納社會(huì)保障、稅收義務(wù)；
�。ㄆ撸┥a(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營(yíng)商品符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)；
�。ò耍┓ㄈ舜碓谏暾�(qǐng)資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄；
（九）原則上供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)時(shí)間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上；
（十）政府采購(gòu)管理機(jī)關(guān)規(guī)定的其他條件。
采購(gòu)管理制度15
為進(jìn)一步規(guī)范我院招標(biāo)公用物品采購(gòu)活動(dòng)，強(qiáng)化監(jiān)督、節(jié)省開支，防范采購(gòu)活動(dòng)中的廉潔風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)我院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理有關(guān)精神，決定在招標(biāo)采購(gòu)公用物品活動(dòng)中實(shí)行以下規(guī)定：
一、招標(biāo)采購(gòu)公用物品適用范圍
1、未納入或不適合集中招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判的零星、小額的后勤總務(wù)用品、辦公用品和低值耗材的采購(gòu)。
2、在特殊情況下，無(wú)法實(shí)施集中招標(biāo)采購(gòu)的物品。
3、預(yù)算外小額度開支的獎(jiǎng)品、禮品、紀(jì)念品、宣傳標(biāo)識(shí)制作等相關(guān)物品的采購(gòu)。
4、公務(wù)接待、餐飲、住宿等相關(guān)服務(wù)的定點(diǎn)選擇。
5、公務(wù)用車的燃油、維修、保養(yǎng)等相關(guān)服務(wù)的定點(diǎn)選擇。
6、其它物品和服務(wù)用品的采購(gòu)。
二、招標(biāo)公用物品采購(gòu)的方法
1、“三家參與”：有關(guān)物品、服務(wù)用品的采購(gòu)實(shí)施時(shí)，由使用部門(科室)、管理部門、監(jiān)督部門共同參與。
2、“貨比三家”：有關(guān)物品、服務(wù)用品的采購(gòu)活動(dòng)過(guò)程中，要經(jīng)過(guò)三家以上供應(yīng)商或商家的'詢價(jià)調(diào)查，從質(zhì)量、價(jià)格等方面綜合比較進(jìn)行取舍。
3、“三人同行”：所有招標(biāo)外采購(gòu)實(shí)施時(shí)，必須是三個(gè)人以上共同經(jīng)辦。
三、招標(biāo)公用物品采購(gòu)的實(shí)施
1、招標(biāo)公用物品的采購(gòu)，由使用部門向管理部門填寫《***醫(yī)院招標(biāo)物品購(gòu)買申請(qǐng)單》，說(shuō)明采購(gòu)名稱、數(shù)量、不經(jīng)過(guò)集中招標(biāo)的理由，由院長(zhǎng)批準(zhǔn)實(shí)施。
2、醫(yī)院招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督部門為紀(jì)檢監(jiān)察室、審計(jì)科、財(cái)務(wù)科等部門。物品主管部門持院長(zhǎng)批示，由院紀(jì)檢監(jiān)察室視情況安排相關(guān)監(jiān)督部門參與采購(gòu)監(jiān)督活動(dòng)。
3、物品使用部門與管理部門為同一單位，或物品使用部門、管理部門和監(jiān)督部門為同一單位時(shí)，院長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由院紀(jì)委指定相關(guān)科室人員一道參加實(shí)施采購(gòu)。
4、招標(biāo)公用物品采購(gòu)活動(dòng)完成后，要有采購(gòu)經(jīng)手人和參與人共同簽字，才能按規(guī)定程序報(bào)銷。
四、招標(biāo)公用物品采購(gòu)的檢查考核
1、醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察室、審計(jì)科負(fù)責(zé)對(duì)“招標(biāo)公用物品采購(gòu)”執(zhí)行情況進(jìn)行考核，通過(guò)財(cái)務(wù)手續(xù)，每年對(duì)相關(guān)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行一次抽查。
2、對(duì)違反“招標(biāo)公用物品采購(gòu)”有關(guān)規(guī)定的科室、人員，按廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理規(guī)定予以責(zé)任追究。
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