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中心庫房管理制度
在不斷進步的時代，制度使用的情況越來越多，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據(jù)。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊桑韵率切【帋痛蠹艺淼闹行膸旆抗芾碇贫�，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
中心庫房管理制度1
1 中心庫是廠內(nèi)各單位材料、產(chǎn)品的統(tǒng)一管理庫，統(tǒng)一代保管獨立核算單位的材料、產(chǎn)品。中心庫必須嚴格執(zhí)行物資紀律以及政策、規(guī)章、制度。
2 中心庫對各分廠、各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品，分別獨立建帳。
3 材料的管理
3.1 各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建材料帳，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后，編制季度庫存材料報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。
3.2 各獨立核算單位購回材料后，由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務入帳。
3.3 為滿足分廠生產(chǎn)現(xiàn)場需要，方便分廠使用，對中心庫存放不便的.材料，中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點收、入庫后，可由分廠材料管理人員領出，分廠自存。
3.4 各獨立核算單位用料時，填寫一式兩份用料單，經(jīng)所在單位指定的材料消耗主管負責人簽字后，向中心庫領取，中心庫管理人員按生產(chǎn)計劃和材料定額發(fā)放，用料單一份留中心庫結帳存查，一份交獨立核算單位財務入帳。
3.5 用料單必須有分廠材料消耗負責人與中心庫管理員的共同簽字后，財務方可入帳，對于手續(xù)不齊全的，財務人員可拒絕入帳。
3.6 各獨立核算單位的料票不得積壓突擊出具，分廠自存的材料，用料后必須在一周內(nèi)完善手續(xù);每月底前對本月內(nèi)使用的、未向中心庫房出具料票的所有材料補簽完所有手續(xù)。
4 產(chǎn)品的管理
4.1 各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建成品帳，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后，編制季度庫存成品報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。
4.2 獨立核算單位的產(chǎn)成品經(jīng)驗收合格后，根據(jù)成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量，由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務入帳。
4.3 各獨立核算單位的產(chǎn)成品出庫時，填寫一式兩份出庫單，經(jīng)所在單位負責人簽字后，向中心庫領取，出庫單一份留中心庫結帳存查，一份交獨立核算單位財務入帳。
4.4 出庫單必須有分廠負責人與中心庫管理員的共同簽字后，財務方可入帳，對于手續(xù)不齊全的，財務人員可拒絕入帳。
5 各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品帳應與中心庫的材料、產(chǎn)品帳，帳物相符。各分廠每季度小盤庫，半年大盤庫，年終總盤庫，并與中心庫核對，編制報表。中心庫每季清查、清點所有帳務，年終總盤點，如有差誤，應及時向分廠及廠領導提出，并查明、清理。
6 各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品庫存不得超過廠定的限額標準。中心庫發(fā)現(xiàn)超額時，應及時向廠領導反映。
7 各獨立核算單位的財務帳、中心庫的廠保管帳作為廠財務科的匯總核算依據(jù)。
中心庫房管理制度2
1、嚴格遵守交易中心員工守則和各項規(guī)章制度。
2、庫房保管員對其所保管的`物資器材數(shù)量、質量和用途應做到心中有數(shù),并建立健全收、發(fā)、存物資帳目。同時,做到帳、物、卡相符,月清月結。
3、月度前對庫存作一次盤點并將盤點情況向物管部寫出書面報告,丟失、損壞的應查明原因,對責任事故所造成的損失應予以賠償。
4、庫存內(nèi)所有物資。應按照相同的品種、用途、性質、大小、規(guī)格,分門別類地擺放整齊有序,并設置標簽卡,以便領取和區(qū)別,不準混裝、堆放、雜亂無章。
5、需要領取物品者,請?zhí)顚戭I用單,按程序經(jīng)部門負責人簽字同意后,方可領用,手續(xù)不齊不發(fā)放。
6、商戶租用庫房,按交易中心有關租用庫房規(guī)定收、發(fā)物質。
7、隨時保持庫房內(nèi)的清潔衛(wèi)生,做到通風良好。防止物品霉爛變質,造成臟、亂、差。由于保管不當,致使物品霉爛、變質、丟失、損壞者應照價賠償。
8、庫房重地嚴禁非工作人員入內(nèi),更不準私自調(diào)換物品,發(fā)現(xiàn)一次給予重罰。
中心庫房管理制度3
為了加強物品的科學管理及妥善使用，做到精打細算，杜絕浪費，堵塞漏洞，特制定以下管理條例:
1、采購要依照計劃，由管理員和保管員提出申請，主任審簽后由采購員進行采購，保管人員無權私自進貨。
2、嚴格遵守管理規(guī)定，材料物品票物相符，入庫驗收，否則有權拒絕辦理驗收手續(xù)。
3、保管員要按規(guī)定嚴把質量和數(shù)量關，如有問題及時向主任反映并拒絕驗收。
4、所有物品在明細帳中必須有時間、編號、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價的`記錄，并根據(jù)有關憑證及時地進行增減記錄。
5、所有原始帳、卡必須妥善保管，一切憑證單據(jù)按月裝訂成冊，妥善保存，以便查閱。
6、借用物品必須辦理借用手續(xù)，經(jīng)主任簽字后方可借給，物品歸還庫房前必須進行質量檢查。
7、庫房物品要做到存放有序，保管員應按照物品的不同性質要求，分別做好防火、防霉、防銹以及防嚴重損壞和丟失。
8、搞好日清月結工作，每月盤查，及時完成報表。
中心庫房管理制度4
1、庫存物資由保管員提采購計劃，所有物品應按不同性質分別設庫，要求做到擺放有序，整齊成行，定期打掃，保持整潔。
2、食品倉庫要明亮通風，早開窗，晚關窗，容器要有蓋，定期檢查翻曬，防止霉爛。
3、物品入庫要憑發(fā)票進行數(shù)量、質量驗收，及時登記入帳，對不符合質量及“三無”食品或腐爛變質食品有權拒收。
4、倉庫物品必須先入后出，憑出庫單付貨，倉庫要求經(jīng)常清點，作到賬物相符，物卡相符。
5、掌握各種食品消耗規(guī)律，提前擬出進出貨計劃，防止缺貨或積壓。
6、對臨近保質期的食品應提前向領導匯報，采取措施，及時處理，防止事故，避免損失。
7、管好固定資產(chǎn)和各種炊具，對新購設備先驗貨后安裝及時登記入固定資產(chǎn)賬，報廢時經(jīng)有關人員鑒定，報主管部門批準，方可銷帳。
8、炊管人員不準隨便到食堂倉庫購買物品。
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