流程管理制度(大全15篇)
在當下社會，越來越多人會去使用制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預(yù)計目標。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編整理的流程管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
流程管理制度1
1、泵站用水必須符合以下要求:
(1)水無色,透明,無臭味;
(2)水中不應(yīng)有雜質(zhì);
(3)水ph值在6-9之間,硫酸根含量不超過8.3mg當量。氫離子含量不大于5.7mg當量;
(4)水質(zhì)應(yīng)每季度檢查一次。
2、乳化泵站按規(guī)定配制乳化液,綜采面3-5%,高檔面2-3%.
3、開泵前應(yīng)檢查各部位有無損壞或銹蝕,連接是否完好,油量是否適宜,泵箱是否有水等,如有異常應(yīng)及時處理。
4、操作中應(yīng)注意泵的旋向是否正確,聲音是否正常,壓力是否正常等,不可強行起動。
5、運轉(zhuǎn)中應(yīng)注意泵的運轉(zhuǎn)聲音,壓力表指示范圍,卸載閥的工作狀況,油箱油溫是否超過70攝氏度,乳化液溫度是否超過50攝氏度,柱塞及泵頭,吸排液閥是否漏液,保護裝置是否失效等,如有異常應(yīng)立即停泵處理。
6、月檢內(nèi)容
(1)檢查中連接鉚釘是否堅固;
(2)檢查管路,閥門,油箱的密封是否嚴密,有無泄漏;
(3)檢查油箱內(nèi)油質(zhì),油量,強迫潤滑系統(tǒng)的油壓,是否合乎要求;
(4)運轉(zhuǎn)情況和聲音是否正常,卸載閥是否正常;
(5)檢查高壓過濾器的濾油阻力,超過規(guī)定,必須清洗或更換濾芯。
7、周檢內(nèi)容
(1)復(fù)查日檢內(nèi)容;
(2)檢查各運動部件和松動,變形損壞等現(xiàn)象,進行必要的調(diào)整和修理;
(3)檢查吸排液閥的.工作性能,進行清污或調(diào)整;
(4)檢查乳�；合鋬�(nèi)的液位控制器動作是否靈活;
(5)清理磁性過濾器的磁棒和濾槽;
(6)清洗油箱,更換乳化液;
8、日常維護內(nèi)容
(1)搞好環(huán)境衛(wèi)生,清擦機器,做到周圍無積水、雜物、機身無油污、煤塵;
(2)管路吊掛整齊,油管彎度合適、無別、卡、擠、
壓現(xiàn)象;
(3)完成日檢內(nèi)容;
(4)記好運輸維修日記;
流程管理制度2
對外簽訂合同流程管理的規(guī)定
為了加強對外簽訂合同的管理，保證合同的合法有效，避免市場經(jīng)濟中的風(fēng)險，有效地防止和減少集團公司的下屬公司在房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營和建設(shè)工程承包項目中可能發(fā)生的經(jīng)濟損失，特制定本規(guī)定，希各公司嚴格遵照執(zhí)行。
一、簽訂合同前的準備
1、公司經(jīng)辦人必須要求對方當事人提供營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證明復(fù)印件進行核實，并了解其誠信、履約能力；對方是公民的，要求提供身份證及復(fù)印件進行核實。
2、公司經(jīng)辦人請合同管理員在公司網(wǎng)絡(luò)上下載打印有關(guān)合同文本底稿，并結(jié)合對方當事人提供的合同文本，與對方當事人協(xié)商、修改、確認合同條款。
3、合同一般應(yīng)當包括以下內(nèi)容：
〔1〕當事人的名稱、姓名和住所；
〔2〕標的、數(shù)量；
〔3〕質(zhì)量、質(zhì)量標準、異議期、質(zhì)保期；
〔4〕價款或者報酬；
〔5〕履行期限、地點和方式；
〔6〕違約責(zé)任；
〔7〕解決爭議的方法；一般情況下約定由公司住所地人民法院管轄。
4、與對方當事人協(xié)商修訂合同中，必須注意以下事項：
〔1〕對方當事人的名稱和住所必須準確、清楚；
〔2〕合同對標的的約定應(yīng)明確無誤。標的物的名稱、型號、規(guī)格、品種、等級、花色、數(shù)量等要具體；對不易確定的無形財產(chǎn)（如商標、專利、技術(shù)秘密等）、勞務(wù)、工作成果等盡量描述準確明白。
〔3〕質(zhì)量：國家有強制牲標準的，首先必須按國家標準執(zhí)行；其次按行業(yè)標準、企業(yè)標準執(zhí)行；無國家標準和行業(yè)標準的，當事人雙方也可以在合同中約定質(zhì)量標準。
合同中必須約定質(zhì)量保證期，一般不低于兩年；國家、行業(yè)有規(guī)定的適用國家行業(yè)規(guī)定。
合同中可以約定質(zhì)量檢驗方法、質(zhì)量異議期，質(zhì)量異議期盡量延長時間，力爭與質(zhì)量保證期一致。
〔4〕合同價款。在與對方當事人協(xié)商修訂合同時，合同的價款應(yīng)得到公司核算員及有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)的`批準。
〔5〕合同履行期限、地點和方式應(yīng)當具體明確。涉及到公司對外給付價款義務(wù)的，應(yīng)參照公司財務(wù)規(guī)定執(zhí)行，留有較充分的時間余地，盡量避免我公司違約。如因特殊情況，付款期限與公司財務(wù)規(guī)定不一的，應(yīng)事先征求財務(wù)部門意見，可適當予以調(diào)整。
〔6〕違約責(zé)任是保證合同履行的重要條款，在合同中一般采用定金、違約金、賠償損失的責(zé)任形式，不應(yīng)采用罰款的形式。
合同中約定我公司違約責(zé)任的，可采用下列表述方式：
a、按銀行同期貸款利率償付違約金；
b、賠償對方實際經(jīng)濟損失；
c、每天按合同總價款（或已付款額）萬分之1。84償付違約金；（依據(jù)銀行長期貸款利率上浮30%計算）
d、每天按銀行同期同類貸款逾期罰息計算違約金。
〔7〕我公司是建設(shè)方主體，因苗木裁種、養(yǎng)護，或者室內(nèi)裝飾裝璜，或者鋪設(shè)路面、路牙、護欄等零星工程需雇傭勞務(wù)工人，我公司可與被雇傭人直接簽訂勞務(wù)用工協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)；如我公司是承包方，除了簽訂上述勞務(wù)用工協(xié)議外，還可簽訂內(nèi)部工程承包協(xié)議，以規(guī)避轉(zhuǎn)包、分包的風(fēng)險。
〔8〕如我公司與外公司合作，決定用某方名義投標、承接建設(shè)工程，雙方應(yīng)簽訂聯(lián)營協(xié)議。但聯(lián)營協(xié)議中應(yīng)回避掛靠、借用資質(zhì)等違法表述，可采用互為母子公司等形式，防范可能的風(fēng)險。
5、經(jīng)與對方當事人對合同主要內(nèi)容協(xié)商一致后，經(jīng)辦人擬定正式合同文本底稿，交各公司合同管理員登記編號備查。
各公司合同管理員應(yīng)建立登記制度（登記簿登記或電腦登記均可），登記內(nèi)容中應(yīng)明確經(jīng)辦人或合同履行監(jiān)督人。
二、合同的審查批準和簽訂。
6、各公司合同管理員將合同登記編號后，依次將合同文本底稿報送公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理、集團公司法務(wù)室審核、審批。房地產(chǎn)開發(fā)公司的合同底稿最終由董事長審批簽發(fā)。
7、各公司的分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理，應(yīng)當依照本規(guī)定第一部分的要求審核審批合同，并對其負責(zé)。
8、公司法務(wù)室應(yīng)當從法律的角度審核合同底稿，并提供法律建議，供各公司總經(jīng)理參考。對一些明顯不符合國家法律法規(guī)規(guī)定，但在當前公司經(jīng)營中又暫時無法避免的、可能無效的合同，法務(wù)室應(yīng)從維護公司經(jīng)濟利益出發(fā)，審核合同時盡量做到在法律允許的范圍內(nèi)避免或減少公司可能發(fā)生的經(jīng)濟損失；或以一較小的風(fēng)險來回避更大的風(fēng)險。
9、合同管理員對法務(wù)室審核合同中提出的法律建議，應(yīng)報各公司總經(jīng)理決定是否采納、修改
。
10、合同底稿按程序?qū)徍藢徟ǜ搴�，合同管理員將合同底稿交還經(jīng)辦人；經(jīng)辦人制作正式合同文本，由雙方當事人簽字蓋章，并將合同底稿交集團公司內(nèi)勤存檔備案。各公司合同管理員應(yīng)留存一份合同復(fù)印件備查。
三、合同的履行。
11、合同經(jīng)雙方當事人簽名蓋章生效后，應(yīng)由經(jīng)辦人或各公司總經(jīng)理指定的專人負責(zé)監(jiān)督合同的履行；在合同履行期間，經(jīng)辦人或合同履行監(jiān)督人負有下列責(zé)任：
〔1〕收集保管合同履行中形成的所有書面文字、來往信函等資料；并在此項工作換人負責(zé)時，在各公司合同管理員處辦理合同材料交接手續(xù)；由合同管理人對更換經(jīng)辦人進行變更登記，未辦變更登記手續(xù)的，經(jīng)辦人或接受人均可拒絕辦理交接手續(xù)。
〔2〕合同履行中發(fā)生違約行為或重大爭議時，及時向各公司總經(jīng)理匯報，并研究決定應(yīng)對措施。
〔3〕合同履行終結(jié)，應(yīng)將合同和履行中形成的所有文字材料按時間順序裝訂成檔案，交各公司合同管理員審核。
12、公司財務(wù)部門對合同中的付款義務(wù)具有監(jiān)督權(quán)和按合同付款的職責(zé)，盡可能地避免我公司逾期付款的違約責(zé)任。
13、公司將設(shè)立檔案室，指定專人兼管，負責(zé)接受和保管各公司合同管理員歸檔的合同檔案。
14、合同履行中，經(jīng)辦人或合同履行監(jiān)督人應(yīng)按下列規(guī)定執(zhí)行：
�。�1）合同生效后，發(fā)現(xiàn)合同對質(zhì)量、價款或者報酬、履行地點等內(nèi)容沒有約定或者約定不明的，應(yīng)及時與對方當事人補充協(xié)議。
（2）合同生效后，發(fā)現(xiàn)我公司對訂立的合同有重大誤解，或合同顯失公平，或?qū)Ψ疆斒氯艘云墼p、脅迫手段或者乘人之危簽訂合同的，應(yīng)在知道后一年內(nèi)行使撤銷權(quán)。
�。�3）合同約定對方當事人應(yīng)先履行而未履行的，我公司有權(quán)拒絕其履行要求；合同約定雙方應(yīng)同時履行，對方未履行而要求我公司履行的，我公司有權(quán)拒絕其履行要求；合同約定我公司應(yīng)先履行的，但有確切證據(jù)證明對方：a、經(jīng)營狀況嚴重惡化的，b、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、抽逃資金、逃避債務(wù)的，c、喪失商業(yè)信譽或者有可能喪失履行能力的，我公司可中止履行合同，并及時書面通知對方。對方提供擔(dān)保時，我公司應(yīng)恢復(fù)履行。
（4）在合同履行期間，對方遲延履行主要債務(wù)或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的，經(jīng)我公司書面催告后在合理期限內(nèi)仍未履行，我公司應(yīng)按合同約定書面通知對方解除合同，并可追究對方的違約責(zé)任。
�。�5）買賣合同約定檢驗期的，我公司是買受人的，應(yīng)當在檢驗期內(nèi)檢驗，并立即將標的物的數(shù)量和質(zhì)量不符合約定的情形通知出賣人。沒有約定檢驗期間的，我公司應(yīng)當在發(fā)現(xiàn)或者應(yīng)當發(fā)現(xiàn)標的物的數(shù)量或者質(zhì)量不符合約定的合理期限內(nèi)或者收到標的物后的兩年內(nèi)通知出賣人。對標的物有質(zhì)量保證期的，適用質(zhì)量保證期，不適用兩年的規(guī)定。
�。�6）以樣品作為買賣合同質(zhì)量驗收標準的，我公司當時不知道樣品有隱蔽瑕疵，對方交付的標的物雖與樣品相同，我公司仍可主張對方交付的標的物應(yīng)當符合同種物的通常標準。
�。�7）勘察、設(shè)計合同，因質(zhì)量不符合要求或者未按照期限提交勘察、設(shè)計文件拖延工期給我公司造成損失的，我公司可以要求勘察、設(shè)計人繼續(xù)完善勘察、設(shè)計，減收或免收勘察、設(shè)計費并賠償損失。
�。�8）集團公司下屬公司之間簽訂的各類合同，也應(yīng)嚴格按本規(guī)定執(zhí)行。發(fā)生糾紛的，可由公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商解決；最終可上報集團公司請求協(xié)調(diào)解決。
�。�9）合同履行中與對方當事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)準備完整的合同及履行資料和書面報告，向集團公司法務(wù)室咨詢；法務(wù)室在研究資料的基礎(chǔ)上，及時地提供書面法律意見，為各公司領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。
�。�10）合同履行中遇有緊急情形，需立即采取措施的，應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報后，邀請法務(wù)室人員參加會議，共同研究決定處理方案。
流程管理制度3
酒店車輛管理工作流程
項目工作規(guī)范
車輛安排
酒店各部門用車應(yīng)提前一天辦理用車手續(xù)，填寫用車單，經(jīng)部門負責(zé)人簽字后，作出用車計劃安排。必須確保酒店領(lǐng)導(dǎo)用車。各部門遇有突發(fā)事件或業(yè)務(wù)急需用車，也應(yīng)填寫用車單。按緊急情況用車處理。夜間用車由值班經(jīng)理審批。車輛出境，必須經(jīng)酒店總經(jīng)理批準。
車輛使用
駕駛員憑辦公室用車單出車，領(lǐng)取車輛鑰匙，用車結(jié)束，由駕駛員填寫行車記錄，連同用車單及時交還。駕駛員必須嚴格遵守交通規(guī)則，確保行車安全。駕駛員如遇裝卸酒店貨物，應(yīng)協(xié)助隨車工作人員一起裝卸貨物。車輛應(yīng)停放在指定、安全可靠的`地點，夜間一律不準在外停放過夜，如確因工作需要，須經(jīng)酒店總經(jīng)理批準同意。車輛使用情況，按月向酒店總經(jīng)理報告。
車輛的維護保養(yǎng)
車輛建檔立卡，做到“一車一卡”。按計劃進行年檢和維護保養(yǎng)。做好車輛登記卡。駕駛員堅持“一天一查”工作制度。用車前和接班時按車輛日常維護保養(yǎng)手冊規(guī)定進行檢查；下班前和用車后要檢查和及時補充油料、水、電和冷卻液，清潔車輛和煙灰盒，鎖好門窗及尾蓋；由專人定期對車輛維護保養(yǎng)進行抽查。
油料、物料的領(lǐng)用與保管
油料、物料、工具和車輛零件要有專人保管，并負責(zé)領(lǐng)發(fā)。油料、工具、物料和車輛零件的購進與發(fā)放要建立帳冊，領(lǐng)用要填寫領(lǐng)用單。
特殊情況的處理
車輛如發(fā)生交通事故，駕駛員應(yīng)迅速與辦公室取得聯(lián)系，及時派出人員，采取措施進行處理。
流程管理制度4
業(yè)務(wù)流程管理制度對于企業(yè)的運營至關(guān)重要，它：
1. 提升效率：清晰的流程定義減少了工作中的混亂和延誤，提高了工作效率。
2. 保證質(zhì)量：標準化的流程有助于確保產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，增強客戶滿意度。
3. 風(fēng)險控制：通過審批機制和應(yīng)急計劃，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險，保障企業(yè)穩(wěn)定運營。
4. 促進協(xié)作：良好的`溝通協(xié)調(diào)機制增強了團隊合作，提升了組織的整體效能。
5. 支持決策：通過監(jiān)控和評估，為管理層提供數(shù)據(jù)支持，便于決策制定。
流程管理制度5
第一章總則
1.1物流管理目的。為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定。
1.2物流管理范圍。本規(guī)定包括產(chǎn)成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領(lǐng)用出庫的相關(guān)管理。
1.3物流管理的要求。所有物資應(yīng)做到:每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致，并根據(jù)物資實際狀況，對長期不用以及需報廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時清理，辦理相關(guān)手續(xù)。
第二章物流物品運營流程
2.1成品物流管理
2.1.1產(chǎn)成品的入庫
產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫“產(chǎn)成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、工時等填寫齊全，經(jīng)車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關(guān)，對于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整，不允許物資入庫。
（1）產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、工時一律按技術(shù)部提供的標準填寫。
�。�2）入庫單價一律按財務(wù)部提供的產(chǎn)值(不含稅)價格填寫。
驗收入庫的產(chǎn)品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。
2.1.2產(chǎn)成品出庫
產(chǎn)品銷售發(fā)出時，必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門認定無質(zhì)量問題后，銷售人員填寫產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單，財務(wù)部根據(jù)出庫單開出門證，收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫，由倉庫核對后返財務(wù)部。
產(chǎn)品發(fā)貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨；
第二步按銷售員開具的出庫單上的產(chǎn)品數(shù)量清點清楚發(fā)貨；
第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財務(wù)部交款或辦理相關(guān)手續(xù)，由財務(wù)部開據(jù)出門證；第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。
對于社會零星銷售的要先收款后發(fā)貨，若銷售價格低于公司規(guī)定最低
價的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可發(fā)貨。
發(fā)出貨物退回，由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續(xù)，并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗簽字，有質(zhì)量問題的，應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢報告單寫有關(guān)處理報告總經(jīng)理批示后，交財務(wù)帳務(wù)處理。對于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時經(jīng)辦人要求對方將舊產(chǎn)品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務(wù)人員要在當月負責(zé)追回舊產(chǎn)品，并辦理退庫手續(xù)。所有發(fā)出商品應(yīng)在當月及時辦理結(jié)算，若遇特殊情況，最遲在2月內(nèi)辦理完結(jié)算手續(xù)。
2.2委托加工材料委托加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理，并負責(zé)委托加工材料的收回。
2.2.1委托加工材料出庫
應(yīng)填領(lǐng)料單并填寫齊全。內(nèi)容包括:領(lǐng)料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準人簽字。
領(lǐng)料單一式三份，倉庫、財務(wù)、受托加工單位各一份。
領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到財務(wù)部開據(jù)出門證，倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。
2.2.2委托加工材料完工入庫
入庫程序同材料入庫程序相同，按入庫數(shù)量減少委托加工材料數(shù)量。
倉庫辦理入庫時，應(yīng)核對原出庫數(shù)量，完工返回入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時，屬加工報廢或者丟失的應(yīng)填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領(lǐng)料單，返財務(wù)部。委托加工的成品入庫價格應(yīng)為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按委托加工協(xié)議價格辦理。
委托加工材料要求當月返回，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應(yīng)致函對方予以確認。
2.3公司經(jīng)營物資
2.3.1采購物資入庫
倉庫保管員根據(jù)采購員填制并經(jīng)檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，根據(jù)購貨發(fā)票填寫入庫單，要求分清類別，內(nèi)容完整，準確無誤。
無采購發(fā)票的物資可根據(jù)同類物資的賬面價格或市場價格（采購員提供）辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份。開回發(fā)票后，先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。
2.3.2采購物資出庫
生產(chǎn)物資由領(lǐng)料部門根據(jù)生產(chǎn)計劃成套領(lǐng)用，注明用途，認真填寫領(lǐng)料單，經(jīng)車間主任或生產(chǎn)部長簽字批準后，倉庫保管員方可發(fā)料。
主要材料鋼材的領(lǐng)用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產(chǎn)現(xiàn)場的，由車間代保管，購進后由倉庫保管員協(xié)同領(lǐng)用車間核算員共同驗收數(shù)量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數(shù)量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續(xù)，并填制“月份主要材料領(lǐng)用明細”報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤后開據(jù)下月1日領(lǐng)料單，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
對外銷售的材料由倉庫保管員根據(jù)業(yè)務(wù)員填寫的收發(fā)清單，按賬面價格填寫領(lǐng)料單。用于售后服務(wù)的`材料必須經(jīng)主管經(jīng)理批準后，方可發(fā)貨。
2.4考核辦法
2.4.1倉庫人員沒按要求《驗收單》后入庫的，每次考核10元。
2.4.2產(chǎn)品及材料《出庫單》手續(xù)不齊全，當事人每次考核5元。
2.4.3沒有開《出門證》而出公司的，每次考核門衛(wèi)50元。
2.4.4售后服務(wù)發(fā)出的產(chǎn)品，舊產(chǎn)品當月未返回的每一筆業(yè)務(wù)考核當事人10元，第2個月仍未追回的考核產(chǎn)品原值。
2.4.5發(fā)出商品辦理結(jié)算不及時，超過1個月的每一筆業(yè)務(wù)考核當事人10元，超過2個月的停發(fā)工資。
2.4.6委托加工材料返回不及時，造成的直接經(jīng)濟損失由責(zé)任人承擔(dān)。
2.4.7產(chǎn)品出廠檢查出現(xiàn)失誤，造成的直接經(jīng)濟損失由責(zé)任人承擔(dān)。
3.2熱情周到，耐心細致；講普通話，使用文明用語。
3.4電話輕拿輕放，來電保證三聲之內(nèi)接聽；接聽電話報工號，明確責(zé)任；通話時間控制在五分鐘內(nèi)。
3.5稱呼客戶為先生或女士；撥打電話時，問候?qū)Ψ讲⒆鲎晕医榻B。
3.8提高服務(wù)意識，工作時間保證崗位有人接聽電話，休息前將未回復(fù)事項轉(zhuǎn)交相關(guān)人員。
3.9對于不確定的問題先記錄，確定后及時回復(fù)客戶；對于之前答錯的問題要主動回復(fù)客戶并致歉。
3.10對于不能解答的其他部門的問題，告訴客戶相關(guān)部門電話或先記錄隨后轉(zhuǎn)給相關(guān)部門解決。
3.11每天匯總當日未解決的客戶問題上報主管領(lǐng)導(dǎo)，次日內(nèi)將處理結(jié)果及時、主動予以電話反饋給客戶，達到客戶滿意
3.12每月對信息記錄進行分類分析總結(jié)，對客戶的好的意見和建議隨時反饋給主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門，以便公司能更好的完善工作
4.1從事運輸管理的發(fā)運員應(yīng)熟悉商品性質(zhì)和運輸要求，提前編制客戶的發(fā)運計劃，針對客戶的不同發(fā)貨地址合理選擇運輸路線和運輸工具及貨運公司。
4.2對于新建門店或首次訂貨客戶，根據(jù)出庫地址、品種及數(shù)量選擇發(fā)貨路線。
4.3在商品運輸裝卸搬運時，輕拿輕放，按包裝圖示要求正確裝運、并采取專用膠帶、防雨膜等措施，以保證商品安全與包裝整潔。
4.4商品備好貨后，要當天給予發(fā)運，不能滯留于倉庫。
4.5每天電話通知經(jīng)銷商所有發(fā)貨信息，及時了解客戶的需求，監(jiān)督和掌握發(fā)貨信息的及時性和準確性。
4.6掌握發(fā)運時限，力爭貨物三天到貨，（除偏遠地區(qū)外），每天對發(fā)出貨物進行跟蹤，對不能按期到貨的貨物跟進并及時解決，盡快避免晚點問題的出現(xiàn)。
4.7每月對超期客戶進行分析查找原因，加以整改，總結(jié)并上報主管領(lǐng)導(dǎo)。
4.8對于運輸中出現(xiàn)的破損、短少，會按簽訂的合同內(nèi)容與貨運方進行賠付，并及時給與客戶補發(fā)貨物。
4.9對于特殊原因造成客戶欠貨產(chǎn)品及時告知客戶，貨到第一時間發(fā)放。
4.10定期、及時發(fā)放公司宣傳資料如健康報、海報、福字等，根據(jù)市場部提供的名單明細，合理選擇發(fā)放路線，貨到后不晚于次日發(fā)放。
5.1.1凡售出的因經(jīng)營問題的退換貨，要有充分的理由和依據(jù)，由客戶填寫《調(diào)換貨申請表》并提供當時所訂產(chǎn)品的銷售出庫單傳真交與市場部審批，批準后轉(zhuǎn)物流部并通知經(jīng)銷商寄回產(chǎn)品，物流部會根據(jù)客戶退回產(chǎn)品及相關(guān)流程進行調(diào)換貨處理。
5.1.2對質(zhì)量問題的退換貨，一經(jīng)確認屬實后物流部會通知經(jīng)銷商寄回產(chǎn)品并將質(zhì)量問題書面上報業(yè)務(wù)及相關(guān)質(zhì)量部門，得到的回饋信息及時準確傳達給客戶，達到客戶的滿意和諒解
5.1.3未接到申請單或相關(guān)批件，驗收員或保管員不得擅自接受退貨商品。
5.1.4銷售退回的商品，一律要發(fā)給公司總部倉庫統(tǒng)一處理，經(jīng)驗收員清點數(shù)量后，詳細填寫“銷貨退回驗收單”。
5.1.5對銷后退回的商品，物流部根據(jù)相關(guān)審批表及時進行核對并轉(zhuǎn)交票據(jù)部辦理挽票手續(xù)，商品應(yīng)單獨存放于退貨商品庫（區(qū)），應(yīng)有明顯的退貨商品標志。
5.1.6退回退品庫商品應(yīng)按采購商品的進貨驗收標準逐一重新進行驗收，合格商品應(yīng)入合格品庫（區(qū)），對判定不合格商品，應(yīng)存放于不合格品庫（區(qū)）內(nèi)，并定期對不合格商品進行處理。
5.2.1所購進物資經(jīng)質(zhì)量驗收發(fā)現(xiàn)其包裝、標簽或說明書有破損、文字模糊不清、缺少文字內(nèi)容等不規(guī)范情況，應(yīng)出具《物資拒收報告單》由生產(chǎn)部與物資供貨單位聯(lián)系后，辦理退貨手續(xù)。
5.2.2保管員接到《物資拒收報告單》立即將商品移入退貨庫（區(qū)）。
5.2.3物資采購進貨部門，接到《物資拒收報告單》報經(jīng)理簽字后，憑《物資購進退出通知單》到倉庫提貨，并通知儲運部門辦理退貨手續(xù)。
第三章附則
6.1本制度自公司董事會審議通過之日起執(zhí)行。
6.2本制度修正權(quán)屬董事會，并授權(quán)物流部負責(zé)解釋。
物流管理制度及流程2
一、目的
通過制定物流的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范物流的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。
二、適用范圍
物流所有工作人員
三、工作職責(zé)
1、嚴格遵守各項規(guī)章制度，服從上級工作分工。
2、負責(zé)倉庫日常管理工作。
3、做好每日出入庫的明細表和臺賬。
4、每月月底盤庫，做好庫存表與財務(wù)對賬。
5、嚴禁私自借用倉庫物品。
6、不準在倉庫周圍堆放易燃可燃物，并要經(jīng)常清理雜物。
7、不準在倉庫內(nèi)住人，非倉庫人員禁止入內(nèi)。
四、庫房管理制度
1、倉庫管理
1·1、合理放置物品，按照不同類別、用途和特點分類分區(qū)擺放。
1·2、物品合理規(guī)劃位置、擺放整齊。
1·3、確保物品清、數(shù)量清。
1·4、新品按分類擺放整齊。
1·5、庫存信息每日核對，須對庫存表仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。
1·6、嚴格按照賬目核實出入庫單及現(xiàn)貨庫存，并提交出入庫單，交予部門經(jīng)理核對。
1·7、每周進行一次盤庫，核對庫存表是否一致。如出現(xiàn)誤差，要經(jīng)查落實后書面報告公司負責(zé)人。
1·8、每周進行一次清掃和檢查，保持庫房的清潔狀態(tài)。地面掃除灰塵，貨架擦拭干凈表面灰塵，庫房四角無蜘蛛網(wǎng)。
1·9、庫房管理人員應(yīng)對所管物品的完好負責(zé)，凡因管理不善或責(zé)任心不強而造成的損失，由保管員負責(zé)。
2、入庫管理
2·1、庫房管理人員應(yīng)按照物品的種類、品名、數(shù)量、規(guī)格、單價、入庫日期等項目進行登記臺賬。為便于記賬和便于查找，分別對不同種類、品名、規(guī)格的所存物品按不同日期依次進行入庫登記使物品一目了然，易于盤點和清點。
2·2、對市場采購物品，做到以實物入庫，不得以票據(jù)入庫。
2·3、嚴格檢查入庫物資。接到須入庫的物品要核對經(jīng)部門負責(zé)人及單位領(lǐng)導(dǎo)審批的《發(fā)貨通知單》，經(jīng)確認無誤后方可入庫。
2·4、入庫物品，須寫入庫單，按照所入庫物品的種類、品名、數(shù)量、規(guī)格等填寫入庫單（入庫單一式三聯(lián)，庫管、部門經(jīng)理、財務(wù)）。
2·5、退貨入庫，也要寫入庫單，備注寫明是退貨入庫，有壞損的入耗損。入庫后當天調(diào)整庫存表。
2·6、嚴禁無《發(fā)貨通知單》入庫，因人員外出、入庫緊急等特殊情況須請示上級同意后方可辦理入庫，但需在2日內(nèi)補齊相關(guān)手續(xù)。
2·7、物品入庫，必須全部拆包核對好數(shù)量。
2·8、對驗收不合格或超出采購標準的物品（如少貨、壞損、沒有生產(chǎn)日期或?qū)⒁狡诘龋瑐}庫管理人必須及時通知主管領(lǐng)導(dǎo)。
3、出庫管理
3·1、庫房管理人員在發(fā)放物品時，應(yīng)先查看是否有出庫單。
3·2、發(fā)放庫存物品時應(yīng)按照出庫單所寫物品、規(guī)格、數(shù)量逐項點發(fā)。
3·3、樣品出庫需要寫出庫單，由部門負責(zé)人和公司運營總監(jiān)簽字同意后，方可出庫。
3·4、物品出庫后立刻入賬，并填寫剩余數(shù)量。
3·5、所有出庫產(chǎn)品遵循先進先出的原則發(fā)貨出庫，庫房不滯留過期產(chǎn)品。
4、物品數(shù)量管理
4·1、庫房管理人員應(yīng)根據(jù)庫存物品試用情況進行定期清點，確保不出現(xiàn)缺貨、貨品積壓的情況。
4·2、對達到最低庫存保有量的
流程管理制度6
一、售后服務(wù)管理目的
為規(guī)范售后服務(wù)工作，滿足用戶的的需求，保證用戶在使用我公司產(chǎn)品時，能發(fā)揮最大的效益，提高用戶對產(chǎn)品的滿意度和信任度，提高產(chǎn)品的市場占有率，制定售后服務(wù)管理制度和工作流程。
二、售后服務(wù)內(nèi)容 、根據(jù)合同及技術(shù)協(xié)議的要求
對保修期內(nèi)，因產(chǎn)品的制造裝配及材料等質(zhì)量問題造成各類故障或零件損壞，無償為用戶維修或更換相應(yīng)零配件。
2、對保修期外的產(chǎn)品，通過銷售中心報價（包括零配件、人員出差等）費用反饋給用戶，果斷排除故障，讓用戶滿意。
3、對合同中要求進行安裝調(diào)試的，在規(guī)定的時間內(nèi)，組織人員對產(chǎn)品進行安裝調(diào)試及可對用戶工作人員進行培訓(xùn)。
4、不定期組織人員對重點銷售區(qū)域和重點客戶進行走訪，了解產(chǎn)品的使用情況，征求用戶對產(chǎn)品在設(shè)計，裝配等方面的意見。
5、宣傳我公司的產(chǎn)品。
三、售后服務(wù)的標準及要求
1、售后服務(wù)人員必須樹立用戶滿意是檢驗服務(wù)工作標準的理念，要竭盡全力為用戶服務(wù)，絕不允許頂撞用戶和與用戶發(fā)生口角。
2、在服務(wù)中積極，熱情，耐心的解答用戶提出的'各種問題，傳授維修保養(yǎng)常識，用戶問題無法解答時，應(yīng)耐心解釋，并及時報告售后服務(wù)總部協(xié)助解決。
3、服務(wù)人員應(yīng)舉止文明，禮貌待人，主動服務(wù)，和用戶建立良好的關(guān)系。
4、接到服務(wù)信息，應(yīng)在24小時內(nèi)答復(fù)，需要現(xiàn)場服務(wù)的，在公司規(guī)定的時間內(nèi)到達現(xiàn)場。
5、決不允許服務(wù)人員向用戶索要財務(wù)或變相提出無理要求。
6、服務(wù)人員完成工作任務(wù)后，要認真仔細填寫“售后服務(wù)報告單”，必須讓用戶填寫售后服務(wù)滿意度調(diào)查表。
7、售后服務(wù)人員到客戶處工作期間絕不允許做跟工作無關(guān)的事情（包括但不限于：玩手機、睡覺、偷懶等）。
8、重大質(zhì)量問題，反饋公司有關(guān)部門予以解決。
9、建立售后服務(wù)來電來函的登記，填好售后服務(wù)派遣登記表。
四、管理考核辦法 、投訴方式
1、用戶以來電、來函、來人方式反應(yīng)服務(wù)人員工作中表現(xiàn)不良或?qū)Ψ⻊?wù)不滿意的即為投訴。
2、因以下原因造成用戶投訴的，一經(jīng)查實，記大過一次，并采取有效措施挽回影響（①和用戶發(fā)生口角，頂撞用戶②對用戶索要財物，并提出無理要求的③因個人原因未及時為用戶服務(wù)的④因個人原因造成同一問題重復(fù)修理的）。
3、實事求是按公司財務(wù)制度和銷售中心的有關(guān)規(guī)定報銷，提交報銷的各種票據(jù)應(yīng)真實、合法、有效，出差的票據(jù)與出差地應(yīng)相符，否則不予報銷，一旦發(fā)現(xiàn)弄虛作假的行為，視情節(jié)給予記過、記大過、辭退直至追究法律責(zé)任。
4、每次服務(wù)結(jié)束，未來電總部擅自離開的，罰款50元/次。
5、因個人原因未按規(guī)定時間到達用戶現(xiàn)場的，罰款20元/次。
6、用戶服務(wù)報告書未詳盡記載（如故障原因，解決辦法、更換零件名稱、用戶意見等），罰款20元/次。
7、售后人員早上8點到晚上10點手機必須開機，如發(fā)現(xiàn)無故關(guān)機或拒接電話，罰款10元/次。
8、售后人員不服從服務(wù)總部統(tǒng)一指揮的，罰款100元/次。
流程管理制度7
一、分餐前要洗手、餐車要做到每餐消毒。
二、按照規(guī)定配置消毒液，消毒后用清水沖洗干凈，
三、廚房要每餐一清掃，保持室內(nèi)干凈整潔，不得存放與廚房無關(guān)的雜物或有毒有害危險化學(xué)品。
四、“三防”設(shè)施齊全，并采取安全有效措施，定期殺滅蚊蠅、螞蟻、蟑螂和老鼠。
五、每餐所供應(yīng)的食品，每一品種必須抽取50克置于冰箱冷藏留樣48小時。
六、剩余食品必須專柜冷藏存放，食用前必須充分加熱煮透，不得有過夜食品，不得有變質(zhì)食品。
流程管理制度8
一、驗收的物品入庫
1.凡經(jīng)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;
2.進倉后的物資,必須填制“入庫單”,一式三份,其中的一份留倉庫記帳,一份交成本會計,另一份交結(jié)帳會計。同時將送貨單交采購部;
3.物資經(jīng)驗收合格,辦理進倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切物資短缺、變質(zhì)、變形、霉爛等問題,均由倉庫負責(zé)上報,經(jīng)批準后按照相應(yīng)程序處理。
二、保管與抽查
1.凡進倉的物品一律按物品的名稱、型號、品種、規(guī)格等集中按固定的位置碼放。碼放要有條理,注意整齊美觀。不能擠壓的物品要用層架平放;
2.對庫存物資要認真看管、勤于檢查、防鼠咬、防霉爛變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度;
3.倉庫保管員本身要經(jīng)常對自己所管各類物資進行抽查、檢查實物與卡片或記帳是否相符,若不符者要及時查找原因解決;
4.倉庫保管員要經(jīng)常檢查庫存物資的保持期限,將快到期物資提前1個月匯報財務(wù)和采購部;
5.成本會計以及相關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查、檢查是否帳物相符,帳卡相符,帳帳相符和是否有過期物資。
三、物資的發(fā)放
1.領(lǐng)用部門領(lǐng)物品時,必須填制領(lǐng)用單,經(jīng)部門經(jīng)理簽字后方能領(lǐng)料;(領(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料部門自留一份,庫房管理員一份,憑單記帳,成本會計一份)
2.庫管員對任何部門均應(yīng)嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨,嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法。嚴禁白條發(fā)貨;
3.財務(wù)部有權(quán)對領(lǐng)用的物資進行追蹤檢查,各部門不得隱瞞和拒絕檢查;
4.發(fā)貨時,倉庫保管員要注意先進的`物品先發(fā),后進的后發(fā)。
四、盤點
1.倉庫物資要求每周小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;
2.每日設(shè)定發(fā)貨時間,盤點期間停止發(fā)貨;
3.為及時反映庫存物資數(shù)額,配合供應(yīng)部門編好采購計劃,以節(jié)約使用資金,倉庫保管人員應(yīng)每月月末編制“庫存物資盤點表”,送交財務(wù)部、采購部各一份。
五、記帳
1.按記帳的原則、方法和要求設(shè)立帳簿和登記帳。帳簿要整齊、清潔、一目了然;
2.帳簿要分類設(shè)置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立帳戶;不同的物資不得登在一個帳戶上。
3.記帳前要先審核發(fā)票和驗收單無誤后再入帳;發(fā)現(xiàn)有錯時,在未弄清和更正前不得入帳;
4.月終前三天按時將材料會計報表連同驗收單,領(lǐng)料單等報送財務(wù)部成本會計處。
六、建立庫存檔案制度
1.庫管員的倉庫檔案有驗收單、領(lǐng)料單和實物帳簿;
2.材料會計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細帳、材料會計報表。
流程管理制度9
1、目的
確保安全護衛(wèi)符合規(guī)定要求，防止轄區(qū)內(nèi)因管理責(zé)任發(fā)生火災(zāi)、盜竊、故意破壞、損害等情況。
2、范圍
適用于本小區(qū)公共秩序管理工作。
3、職責(zé)
(1)管理處全面負責(zé)對管轄范圍內(nèi)公共秩序維護工作的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督。
(2)安全護衛(wèi)中心負責(zé)公共秩序維護工作的具體組織實施。
4、崗位職責(zé)和工作規(guī)程
(1)大門崗
a、 崗位職責(zé)
a、24小時嚴密監(jiān)視護衛(wèi)對象的各種情況，發(fā)現(xiàn)可疑或不安全跡象，及時通知值班班長就地處置，必要時可通過對講機向管理處報告，且隨時匯報動態(tài)情況，直到問題處理完畢。
b、嚴格執(zhí)行來訪登記制度，對身份不明(無有效身份證件)、形跡可疑者應(yīng)禁止其進入。
c、熟悉小區(qū)內(nèi)各業(yè)主/物業(yè)使用人人員情況及經(jīng)常交往的社會關(guān)系。
d、認真做好執(zhí)勤記錄，嚴格執(zhí)行交接班制度，做到交接清楚、責(zé)任明確。接班人員未上崗前，不準下崗。
e、對于進入小區(qū)進行作業(yè)的各類人員，必須按照有關(guān)規(guī)定認真進行驗證登記后方可放行。
f、對于業(yè)主/物業(yè)使用人搬家，必須按照管理處出具的通知單核對無誤后方可放行。
b、工作規(guī)程
a、值班制度
●大門崗護衛(wèi)工作實行24小時全天候制。
●三班制，每班工作8小時。
●早班:7:00至15:00;中班15:00至23:00;晚班23:00到次日7:00。
●早、中、晚三班每十天依次輪換一次，即:每月1日、11日、21日為輪換日。
b、站立式服務(wù)
●服務(wù)時間(管理處根據(jù)實際情況可作調(diào)整):
早班:7:00至8:0011:00至12:00
中班16:00至18:30
非站立式服務(wù)時間遇有訪客、公司領(lǐng)導(dǎo)進入大廈等情況時，應(yīng)起立進行站立式服務(wù)。
●站立姿勢
立正、跨立二種姿勢。
●站立位置
大門值班室外側(cè)，背向大門值班室，面向大門口成約45度角。
當不是站立式服務(wù)時間需站立式服務(wù)時，以站立姿勢站于辦公桌前。
c、來訪登記
●當有業(yè)主/物業(yè)使用人出大門時，應(yīng)主動點頭微笑，并用'您早!''您好!''早晨好!'等以示問候;當有業(yè)主/物業(yè)使用人進大門時，應(yīng)主動點頭微笑，并用'您回來啦!''您下班啦!''您好!'等話語表示迎接和問候。
●對外來客人(包括業(yè)主/物業(yè)使用人的親友、各類訪客、裝修等作業(yè)人員、員工的親友等)一律實行進、出小區(qū)登記(或存、取)有效身份證件制度。
●當有客人來訪時，應(yīng)主動點頭微笑示意，并用'先生(小姐)，您好!請問您拜訪哪位，住哪樓，哪號''請您出示身份證件登記''請您用對講與您的.朋友聯(lián)系一下''對不起，讓您等候了，謝謝合作''對不起，實行登記是我們的工作制度，請您諒解'等話語予以提示或表示歉意。
●準予登記的有效證件，特指有效期身份證，暫住證、邊防證、回鄉(xiāng)證和貼有照片并回蓋公安機關(guān)印鑒的邊境證等。
●認真核對證件和持有人是否相符，若不符則不予登記并禁止進入。
●來訪客人必須說準所找業(yè)主/物業(yè)使用人的姓名及樓、單元、房號等，必要時須用對講與業(yè)主/物業(yè)使用人通話確認后方可登記進入。
●當業(yè)主/物業(yè)使用人帶有親友或訪客時，應(yīng)有禮貌地請其出示有效身份證件予以登記，并向業(yè)主/物業(yè)使用人做好必要的解釋工作，以消除業(yè)主/物業(yè)使用人的不滿情緒。
●若有由公司(管理處)領(lǐng)導(dǎo)陪同到小區(qū)檢查、參觀、學(xué)習(xí)的人士，應(yīng)立即敬禮，以示歡迎，并熱情回答客人的詢問。等客人離開后，將來訪人數(shù)、單位、職務(wù)等情況記錄清楚，備查。
●當外來人員出小區(qū)時，護衛(wèi)員應(yīng)及時核準，主動將所押證件退還給訪客，說'謝謝合作!''再見!''慢走!'等，并記載離開時間。
(2)、道口崗
a、崗位職責(zé)
a、維持道口交通秩序，保證道口暢通無阻。
b、對進出小區(qū)的車輛進行檢查、核對、換證、登記。
c、仔細觀察進區(qū)車輛，當發(fā)現(xiàn)進場車輛有損壞時，應(yīng)立即向車主或司機指出，并做好記錄，防止因責(zé)任不清而發(fā)生糾紛。
d、提醒和指揮車主(司機)進區(qū)后按規(guī)定路線行駛。
e、對在道口附近的泊車、擺攤者，要進行勸阻和制止。
f、私家車位，應(yīng)嚴格控制外來車輛進入。
g、堅持原則，對外來車輛進入停車位，必須按規(guī)定標準收取費用，嚴禁收費不給票據(jù)和亂收費。
h、嚴格執(zhí)行交接班制度，認真填寫交接班記錄，做到交接清楚，責(zé)任明確。
b、工作規(guī)程
a、值班制度:同大門崗
b、車輛進區(qū)
&;nbs
p;● 當有車進入時，道口值班員應(yīng)立即走近車輛并向司機敬禮。
●對外來臨時停放的車輛，應(yīng)認真詢問其所到樓座，請其出示有效身份證件，并在《來訪登記本》上做好記錄，值班員按要求發(fā)放出入卡或ic卡，同時做好記錄。
●凡進入管理處轄區(qū)內(nèi)的車輛，值班員要認真檢查車輛外觀，一旦發(fā)現(xiàn)有破損情況，應(yīng)及時向駕駛員指出，并做好記錄，請駕駛員簽字確認。
●對于臨時進場停放的車輛，值班員要主動提醒駕駛員按規(guī)定的行駛路線、停車位行駛停泊。
●私家車位，須執(zhí)行《私家車位停車管理規(guī)定》。
●當有公、檢、法、軍、警及政府部門執(zhí)行公務(wù)的車輛要求進入管區(qū)時，應(yīng)在查證核實后放入。
c、車輛出區(qū)
●護衛(wèi)員發(fā)現(xiàn)有車輛要駛出時，應(yīng)立即看清車牌號，做好準備，必要時協(xié)助車主刷卡。
●認真察看電腦、核對刷卡車輛是否與電腦記載的內(nèi)容相符。
●通過電腦分辨是否臨時停車，并回收臨時ic卡。
●對駛離道口的客貨車，應(yīng)按規(guī)定檢查有關(guān)無攜帶貴重物品，如有則按《物品出入管理規(guī)定》執(zhí)行。
(3)、巡邏崗
a、崗位職責(zé)
a、監(jiān)視管區(qū)內(nèi)的人員、車輛活動情況，維護管區(qū)內(nèi)秩序，防止事故發(fā)生。
b、巡查、登記公共部位設(shè)施、設(shè)備完好情況。
c、對管區(qū)內(nèi)的可疑人員、物品進行盤問、檢查。
d、制止管區(qū)內(nèi)發(fā)生的打架、滋擾事件。
e、驅(qū)趕管區(qū)內(nèi)的擺賣、乞討、散發(fā)廣告等閑雜人員。
f、每班巡邏一至兩次，對小區(qū)內(nèi)的閑雜人員進行盤問或驅(qū)趕，對業(yè)主/物業(yè)使用人違反管理規(guī)定影響他人工作、休息的行為要進行勸阻和制止。
g、指揮機動車輛按規(guī)定行駛和停泊，保證消防通道暢通，防止發(fā)生交通事故。
h、回答訪客的咨詢，必要時為其導(dǎo)向。
i、巡查護衛(wèi)各崗位執(zhí)勤情況，協(xié)助處理疑難問題。
b、工作規(guī)程
a、值班制度:同大門崗。
b、巡查各執(zhí)勤情況
●交接班時，巡邏班長到崗位巡查一遍，檢查各崗位交接是否清楚，手續(xù)是否完備，護衛(wèi)員的著裝、儀容儀表等是否符合規(guī)定，發(fā)現(xiàn)問題立即糾正。
● 每一小時巡邏班長到各崗位巡視一次。
● 巡查時，發(fā)現(xiàn)有不認真執(zhí)勤或違紀、違章等情況，要及時糾正，并做好值班記錄，上報管理處。
●本班執(zhí)勤中遇到疑難問題時，巡邏班長應(yīng)立即到場，按有關(guān)規(guī)定處理，不能解決時，報管理處處理，并做好記錄。
c、巡檢車位
●指揮車輛慢速行駛，引導(dǎo)車輛停在指定車位，嚴禁亂停亂放，若發(fā)現(xiàn)行車通道、消防通道及非停車位有車輛停放，及時進行查處糾正，并做好記錄。
●巡查車況，發(fā)現(xiàn)有未關(guān)鎖門、窗和漏水、漏油等情況及時通知司機，并做好記錄，上報管理處及時處理。
●一旦發(fā)現(xiàn)有形跡可疑人員、斗毆事件或醉酒者、精神病人等情況，按有關(guān)規(guī)定處理，做好值班記錄并上報
流程管理制度10
工程流程管理制度的重要性不言而喻。它能：
1. 提升效率：通過標準化流程減少混亂，提高工作效率。
2. 保證質(zhì)量：明確各階段的質(zhì)量標準，防止低劣工程成果。
3. 控制風(fēng)險：識別潛在問題，制定應(yīng)對策略，降低項目風(fēng)險。
4. 維護合規(guī)：遵守法規(guī)，確保項目合法性，避免法律糾紛。
5. 提高客戶滿意度：通過嚴格的`流程管理，確保項目滿足客戶需求。
流程管理制度11
1、 乳化液泵站和液壓系統(tǒng)完好,有壓力表、糖量計,不漏液,管路系統(tǒng)杜絕跑冒滴漏。
2、 泵站壓力不低于18mpa,否則必須立即調(diào)整泵站壓力。
3、 乳化液無沉淀、變色、變味等現(xiàn)象;乳化液濃度不低于2%--3%,并經(jīng)常檢查添加乳化液,液面在液箱的三分之二高度以上,不得出現(xiàn)水漫泵箱。乳化液箱和油桶(油壺)必須有蓋并蓋嚴,乳化液箱和過濾器要定期清洗(更換)。
4、 各傳動部位螺絲要緊固。泵站、電機、乳化液箱要清潔衛(wèi)生,物露本色,周圍無積水雜物。
5、乳化液泵的曲軸箱內(nèi)必須用稀機油潤滑,在停泵狀態(tài)下油面要高于油標下線、低于上線,高壓鋼套上方油池或注油杯按規(guī)定注油,柱塞油池油量合適。
6、 開清水泵每次對責(zé)任人罰100元,對隊長罰款100元。
7、 因管理不善造成乳化液泵人為開壞,對隊長每人罰款200元現(xiàn)金,對開泵人罰款200元現(xiàn)金。違反上述規(guī)定的',每處對單位罰款500~1000元,對責(zé)任者罰款50~100元。
流程管理制度12
1編制目的
規(guī)范廠區(qū)盲板抽堵作業(yè),保證作業(yè)安全。
2適用范圍
本廠區(qū)域盲板抽堵作業(yè)。
3作業(yè)證管理要求
3.1《盲板抽堵安全作業(yè)證》由生產(chǎn)部門或安全防火部門管理。
3.2《盲板抽堵安全作業(yè)證》由生產(chǎn)單位辦理。
3.3生產(chǎn)單位負責(zé)填寫《盲板抽堵安全作業(yè)證》表格、盲板位置圖、安全措施,交施工單位確認、公司安全防火部門審核,由主管廠長或總工程師審批。
3.4審批好的《盲板抽堵安全作業(yè)證》交施工單位、生產(chǎn)部門、安全防火部門各一份,生產(chǎn)部門負責(zé)存檔。
3.5作業(yè)結(jié)束后,經(jīng)施工單位、生產(chǎn)部門、安全防火部門檢查無誤,施工單位將盲板位置圖交生產(chǎn)部門。
流程管理制度13
第一條、
為加強醫(yī)學(xué)裝備臨床使用安全管理工作，降低醫(yī)學(xué)裝備臨床使用風(fēng)險，提高醫(yī)療質(zhì)量，保障醫(yī)患雙方合法權(quán)益。根據(jù)衛(wèi)生部20xx年頒布的《醫(yī)療器械臨床使用安全管理規(guī)范（試行）》的規(guī)定和要求，由醫(yī)院醫(yī)療器械臨床使用安全管理委員會制定本制度。
第二條、
為確保進入臨床使用的醫(yī)學(xué)裝備合法、安全、有效，對首次進入我院使用的醫(yī)學(xué)裝備嚴格按照《醫(yī)用耗材新產(chǎn)品購置使用準入制度》及《醫(yī)學(xué)裝備購置管理制度》中的要求準入，對器械的采購嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)采購規(guī)范、入口統(tǒng)一、渠道合法、手續(xù)齊全，將醫(yī)學(xué)裝備采購情況及時做好對內(nèi)公開，對在用大型及生命急救支持類設(shè)備每年要進行評價論證，對醫(yī)用耗材使用中發(fā)生的不良事件進行監(jiān)測提出意見及時更新。
第三條、
對設(shè)備及耗材依據(jù)《醫(yī)學(xué)裝備驗收與領(lǐng)用管理制度》、《醫(yī)學(xué)裝備維修保養(yǎng)管理制度》、《醫(yī)學(xué)裝備報廢管理制度》、《醫(yī)用耗材入庫驗收制度》、《醫(yī)用耗材發(fā)放領(lǐng)用制度》、《植入性醫(yī)用材料專項管理制度》、《一次性使用無菌醫(yī)療器械專項管理制度》的要求，作好安裝驗收、出入庫、維護保養(yǎng)及報廢的管理工作。
第四條、
對醫(yī)學(xué)裝備采購、評價、驗收等過程中形成的`報告、合同、評價記錄等文件進行建檔和妥善保存，保存期限為醫(yī)學(xué)裝備使用壽命周期結(jié)束后5年以上。
第五條、
對從事醫(yī)學(xué)裝備相關(guān)工作的技術(shù)人員應(yīng)當具備相應(yīng)的專業(yè)學(xué)歷、技術(shù)職稱或者經(jīng)過相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)，并獲得國家認可的執(zhí)業(yè)技術(shù)水平資格。
第六條、
對醫(yī)學(xué)裝備臨床使用技術(shù)人員和從事醫(yī)學(xué)裝備保障的醫(yī)學(xué)工程技術(shù)人員建立培訓(xùn)、考核制度。組織開展新進設(shè)備使用前規(guī)范化培訓(xùn)，開展醫(yī)療器械臨床使用過程中的質(zhì)量控制、操作規(guī)程等相關(guān)培訓(xùn)，建立培訓(xùn)檔案，定期檢查評價。
第七條、
臨床使用科室對醫(yī)學(xué)裝備應(yīng)當嚴格遵照產(chǎn)品使用說明書、
技術(shù)規(guī)范、規(guī)程操作。對產(chǎn)品禁忌癥及注意事項應(yīng)當嚴格遵守，需向患者說明的事項應(yīng)當如實告知，不得進行虛假宣傳誤導(dǎo)患者。
第八條、
醫(yī)學(xué)裝備出現(xiàn)故障時使用科室應(yīng)當立即停止使用，并通知醫(yī)療設(shè)備管理科按規(guī)定進行檢修。經(jīng)檢修達不到臨床使用安全標準的醫(yī)學(xué)裝備不得再用于臨床。
第九條、
發(fā)生醫(yī)學(xué)裝備臨床使用不良反應(yīng)及安全事件時臨床科室應(yīng)及時處理并上報設(shè)備科和藥劑科，再由藥劑科上報省食品藥品監(jiān)督管理局。
第十條、
嚴格執(zhí)行《醫(yī)院感染管理制度》、《一次性使用無菌醫(yī)療器械專項管理制度》、《醫(yī)療廢物管理條例》有關(guān)規(guī)定對消毒器械和一次性使用耗材相關(guān)資質(zhì)進行審核。一次性使用耗材按相關(guān)法律規(guī)定不得重復(fù)使用。按規(guī)定可以重復(fù)使用的應(yīng)當嚴格按照要求清洗、消毒或者滅菌并進行效果監(jiān)測。醫(yī)護人員在使用各類醫(yī)用耗材時應(yīng)當認真核對其規(guī)格、型號、消毒日期、有效日期等不符合使用要求的嚴禁使用并及時上報藥劑科。
第十一條、
臨床使用的植入與介入類醫(yī)學(xué)裝備名稱、關(guān)鍵性技術(shù)參數(shù)及唯一性標識信息應(yīng)當記錄到病歷中。
第十二條、
制定醫(yī)學(xué)裝備安裝、驗收、使用的相關(guān)制度。
第十三條、
對在用設(shè)備類醫(yī)學(xué)裝備的預(yù)防性維護、檢測與校準、臨床應(yīng)用效果等信息進行分析與風(fēng)險評估以保證在用設(shè)備類醫(yī)學(xué)裝備處于完好與待用狀態(tài)，保障所獲臨床信息的質(zhì)量。
第十四條、
在大型醫(yī)學(xué)裝備使用科室的明顯位置公示有關(guān)醫(yī)用設(shè)備的主要信息，包括醫(yī)學(xué)裝備名稱、注冊證號、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、啟用日期和設(shè)備管理人員等內(nèi)容。
第十五條、
遵照醫(yī)學(xué)裝備技術(shù)指南和有關(guān)國家標準與規(guī)程由相關(guān)科室定期對大型醫(yī)學(xué)裝備使用環(huán)境進行測試、評估和維護。
第十六條、
對于生命支持設(shè)備和重要的相關(guān)設(shè)備制訂相應(yīng)應(yīng)急備用方案。
第十七條、
醫(yī)學(xué)裝備保障技術(shù)服務(wù)全過程及其結(jié)果均應(yīng)當如實記錄并存檔。
流程管理制度14
隨著現(xiàn)代經(jīng)濟的發(fā)展，票據(jù)已成為商業(yè)交易和金融活動中不可或缺的一部分。為了規(guī)范票據(jù)的發(fā)行和流通，保障商業(yè)交易和金融活動的安全，各國都建立了相應(yīng)的票據(jù)管理制度。本文將介紹票據(jù)管理制度的概念、內(nèi)容和流程。
一、票據(jù)管理制度的概念
票據(jù)管理制度是指國家或企業(yè)為管理票據(jù)流通而制定的一系列規(guī)章制度，包括票據(jù)的發(fā)行、背書、貼現(xiàn)、承兌、轉(zhuǎn)讓、兌付等方面的規(guī)定。票據(jù)管理制度的主要目的.是確保票據(jù)的合法性和真實性，促進票據(jù)在商業(yè)和金融活動中的流通，保護出票人、承兌人、付款人和持票人的合法權(quán)益。
二、票據(jù)管理制度的內(nèi)容
票據(jù)管理制度通常包括以下內(nèi)容：
1.票據(jù)的定義和種類。票據(jù)是指由出票人發(fā)出，承兌人或貼現(xiàn)人承諾在一定期限內(nèi)支付一定金額給持票人的憑證。常見的票據(jù)種類包括匯票、支票、本票、債券等。
2.票據(jù)的發(fā)行規(guī)定。票據(jù)的發(fā)行必須嚴格遵守法律法規(guī)，出票人必須具備合法資格，如注冊商標、經(jīng)營許可證等。同時，票據(jù)的發(fā)行必須注明出票人的名稱、金額、期限、付款方式等要素。
3.票據(jù)的背書和貼現(xiàn)。票據(jù)的背書是指持票人在票據(jù)背面簽名，并將票據(jù)轉(zhuǎn)讓給其他人的行為。貼現(xiàn)是指銀行或其他金融機構(gòu)在票據(jù)到期前向持票人支付票據(jù)金額的行為。
4.票據(jù)的承兌和轉(zhuǎn)讓。票據(jù)的承兌是指承兌人在票據(jù)背面簽名并承諾在票據(jù)到期日前支付票據(jù)金額的行為。票據(jù)的轉(zhuǎn)讓是指持票人將票據(jù)權(quán)利再次轉(zhuǎn)讓給他人的行為。
5.票據(jù)的兌付。票據(jù)到期后，承兌人必須按照票據(jù)的金額向持票人支付款項。
三、票據(jù)管理制度的流程
票據(jù)管理制度的流程主要包括票據(jù)的發(fā)行、背書、貼現(xiàn)、承兌、轉(zhuǎn)讓、兌付等環(huán)節(jié)。下面分別介紹各環(huán)節(jié)的流程。
1.票據(jù)的發(fā)行
票據(jù)的發(fā)行由出票人進行，發(fā)行前必須經(jīng)過認真審核。具體流程如下：
�。�1）出票人確定票據(jù)種類和金額。
�。�2）出票人確定票據(jù)的期限和付款方式。
�。�3）出票人確定票據(jù)的受益人和背書人。
�。�4）出票人在票據(jù)上填寫所有必要的信息和要素。
�。�5）出票人將票據(jù)發(fā)行給受益人。
2.票據(jù)的背書和貼現(xiàn)
票據(jù)的背書和貼現(xiàn)是票據(jù)流轉(zhuǎn)過程中的重要環(huán)節(jié)，具體流程如下：
�。�1）持票人選擇背書人并在票據(jù)背面簽名。
�。�2）背書人再次選擇背書人并在票據(jù)背面簽名。
�。�3）持票人將票據(jù)轉(zhuǎn)讓給背書人。
�。�4）背書人將票據(jù)貼現(xiàn)給銀行或其他金融機構(gòu)。
3.票據(jù)的承兌和轉(zhuǎn)讓
票據(jù)的承兌和轉(zhuǎn)讓也是票據(jù)流通過程中的重要環(huán)節(jié)，具體流程如下：
�。�1）持票人向承兌人提出承兌申請。
�。�2）承兌人對票據(jù)進行審核并簽署承兌意見書。
�。�3）承兌人將承兌意見書和票據(jù)一同交給持票人。
�。�4）持票人將票據(jù)轉(zhuǎn)讓給其他人。
4.票據(jù)的兌付
票據(jù)到期后，承兌人必須按照票面金額向持票人支付款項。具體流程如下：
�。�1）持票人將票據(jù)送到承兌人處。
�。�2）承兌人核對票據(jù)并確認兌付金額。
�。�3）承兌人向持票人支付兌付金額。
綜上所述，票據(jù)管理制度是維護商業(yè)和金融活動安全的基礎(chǔ)，在票據(jù)流通的過程中，各個環(huán)節(jié)必須遵守票據(jù)管理制度。此外，隨著票據(jù)技術(shù)的不斷發(fā)展，票據(jù)的電子化和網(wǎng)絡(luò)化已成為票據(jù)管理制度的重要內(nèi)容之一，這也將促進票據(jù)在商業(yè)和金融活動中的更加便捷和快速的流通。
流程管理制度15
摘要：流程管理是項目管理的重要組成部分，而實施與控制過程最值得關(guān)注。這篇文章講述在項目工作中，用工具嚴格進行流程管理的重要性。從項目管理的觀點看，用基于互聯(lián)網(wǎng)的解決方案比用內(nèi)部網(wǎng)節(jié)省成本。
一、介紹
項目管理（pm）正逐漸被認為公司管理的有效且有力的管理系統(tǒng)。特別是那些市場導(dǎo)向與技術(shù)更新快的公司與組織，用項目方式進行管理不僅是維持與擴大市場份額的明智選擇，而且也是公司的生存之道。甚至對那些以運營為主的公司，變化也不可避免，亦需要項目管理使業(yè)務(wù)不斷壯大。現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢對項目管理的發(fā)展產(chǎn)生巨大影響，項目管理趨向更多的知識，如流程規(guī)劃與再造。同時，更多的與項目管理理論整合的工具正在實際工作中被開發(fā)運用。制訂良好的計劃是項目成功的基礎(chǔ)，但不是全部。項目經(jīng)理與項目成員應(yīng)有能力實施計劃，使計劃從紙上轉(zhuǎn)成有形的交付品。計劃比較好做，因為項目經(jīng)理通常能控制核心組員及內(nèi)部信息。項目經(jīng)理可以讓其項目成員通過培訓(xùn)與咨詢，得到專業(yè)的方法，從而去想、去說、去工作，利用現(xiàn)成的`流程與系統(tǒng)文件制訂一套好的計劃。但即使對于經(jīng)驗豐富的項目經(jīng)理，項目的實施也是一個挑戰(zhàn)，要與合作伙伴、供應(yīng)商及承包商進行很好的合作。這里有兩種合作情形：一種是各參與公司有不同的管理水平，有些具有專業(yè)項目管理經(jīng)驗、另外一些項目管理知識十分匱乏，很難天短期成為專業(yè)人員。項目經(jīng)理需要制定簡單實用的流程，保證溝通交流無障礙。另一種情形是項目的各參與方都具備豐富的項目管理技術(shù)。每個公司都有很好的流程，及經(jīng)過很好培訓(xùn)的員工。在許多案例中表明，出色的項目經(jīng)理并不保證項目一定成功。其挑戰(zhàn)是如何嚴格地遵循復(fù)雜的流程并在一個小組內(nèi)實行。這需要參與公司協(xié)調(diào)一致，建立一套有效的管理協(xié)調(diào)系統(tǒng)。本文著重講述實施計劃，建立可執(zhí)行項目流程，并展示如何利用互聯(lián)網(wǎng)進行項目管理。
二、項目中的流程
流程規(guī)劃與再造是公司提高運營管理的兩個重要方面，實施iso認證是提高公司管理水平的途徑之一。另一個方法是實施六個標準差（si* sigma）管理，這是類似于商業(yè)流程管理的一套方法，在許多公司，如霍尼韋爾、ge和摩托羅拉等應(yīng)用，創(chuàng)造了奇跡。iso與六個標準差證實：在日常工作中使用標準化且優(yōu)化流程，可使公司管理完善，減少偏差，提高效率。流程是通過一系列相關(guān)工作產(chǎn)生結(jié)果，具有重復(fù)性。即使項目運作具有臨時性特征，許多項目工作，包括變更、洽商、材料供應(yīng)等，具有重復(fù)性，可以運用流程規(guī)劃方法與相應(yīng)工具有效管理。在《項目管理知識體系指南》一書中，項目流程管理被定義為五階段：
――啟動—授權(quán)項目或過程
――規(guī)劃—定義與確定目標，選擇最佳行動完成目標
三、實施與控制過程的主要挑戰(zhàn)
設(shè)立流程的目的是解決項目的核心問題：時間延誤與成本造支。這兩大問題可分解為如下幾項：
――如何激勵員工
――如何將項目計劃有效地與所有成員溝通，特別是遠程項目管理
考慮到這些問題，在目前項目中可以概況三個普遍問題：流程問題、溝通問題與人員問題。
流程問題：
流程沒有很好規(guī)劃—iso沒被正確執(zhí)行；
遵循不一致的流程—依賴于人的技巧與意愿，努力程度—結(jié)果工作質(zhì)量不穩(wěn)定；
人員問題：
花費很多精力在紙上實施iso—雖然需要，但項目組成員感覺無味，做了許多不增值的工作，影響主要任務(wù)與技術(shù)工作的正常完成；
過份依靠項目組成員的自覺性—人畢竟是人，不能過份依賴人的主觀能動性；
溝通問題：
花費太多時間溝通，了解問題與變更—在許多情況中，電子郵件與傳真不起作用；
不能了解最新的時間表與變更，結(jié)果缺少決策必需的信息支持；或者信息過時，按錯誤信息進行決策。
如何處理流程問題
憑借多年的項目工作經(jīng)驗，霍尼韋爾公司我的工程網(wǎng)開發(fā)了網(wǎng)上平臺，進行項目管理。我的工程網(wǎng)幫助項目經(jīng)理利用系統(tǒng)化的、優(yōu)化的方法并規(guī)劃并實施流程。
我的工程網(wǎng)在設(shè)計流程中，有四個主要方面：表格、路徑、權(quán)限與創(chuàng)建者。在流程中，表格是溝通方經(jīng)常用到的，包括姓名、地址、描述及意見、日期、地點及附件等信息。日常工作中，我們會用到多種形式的表格。路徑是流程流動次序，包括四個方面內(nèi)容：
誰處理這些表格
這張表格流經(jīng)多少個步驟
每一步會通知誰
路徑會按什么順序走
權(quán)限是保密問題，即誰可看哪張表格創(chuàng)建者有權(quán)設(shè)計流程，或記錄表格和流程中的所有活動。
舉個例子：在一個電廠的管理系統(tǒng)項目中，項目經(jīng)理接到客戶變更請求，涉及到工程部、培訓(xùn)部、協(xié)調(diào)部和工廠。實際的變更流程不是單向的，如圖三所示是循環(huán)的。在我的工程網(wǎng)四個主要方面中，路徑是最復(fù)雜的一個概念，在圖三中，矩形表示角色：包括項目經(jīng)理、工程部、培訓(xùn)部、協(xié)調(diào)部和工廠。步驟共有9步：技術(shù)查看、安排培訓(xùn)、發(fā)送vo、更新計劃、變更計劃、執(zhí)行，確認vo，進行生產(chǎn)。
這個流程包括以下步驟：
項目經(jīng)理擬定建議書，提交給工程部。“至工程部審閱”。工程部人員更改設(shè)計并有兩個選擇：提交表格至培訓(xùn)部。如何需要培訓(xùn)即“安排培訓(xùn)”，或直接交到協(xié)調(diào)部�！霸O(shè)計通過”。若需要培訓(xùn)，培訓(xùn)部人員將更改培訓(xùn)時間，提交表格至協(xié)調(diào)部�！霸O(shè)計通過”。協(xié)調(diào)部將改變定單，至工廠“發(fā)送vo”。工廠人員將更新生產(chǎn)計劃，傳遞表格至項目經(jīng)理“更新計劃”已被批準。項目經(jīng)理可以接受計劃或傳遞至協(xié)調(diào)部。去“執(zhí)行”，或拒絕計劃，返回給工廠，更新計劃，再次“改變設(shè)計”。將要經(jīng)過若干次返復(fù)，直至工廠更新計劃被項目接受。協(xié)調(diào)部發(fā)布“確認vo”至工廠。最終，工廠從“確認vo”至“生產(chǎn)”，完成此變更。對于一個角色或許有多步行動。以協(xié)調(diào)部為例，有“發(fā)送vo”與“確認vo”兩步。在圖三中，在每個角色下，有橢圓形表示步驟，菱形表示不同決策，是或否，角色下矩形表示作什么工作箭頭表示方向。
在第一步，負責(zé)傳遞表格的人理所當然得到通知，在一些情況下，分享信息的人亦得到通知。設(shè)計好的流程的關(guān)鍵是對業(yè)務(wù)與行業(yè)的深入了解，明確每一步的投入與產(chǎn)出。同時，需要每一步檢驗是否增值，即不增值的步驟必須刪除。項目成員必需具備理解與實施流程的能力。培訓(xùn)，特別是公司安排的統(tǒng)一培訓(xùn)，比僅個人參加效果好。為了保證流程的有效性，須所有參與項目人員�；裟犴f爾員工就從項目管理培訓(xùn)及六個標準差學(xué)習(xí)中受益匪淺。
四、如何利用互聯(lián)網(wǎng)進行流程控制、人員管理與溝通
這三個問題在實際中相互聯(lián)系并交織在一起，并且需要用整合的手段進行追蹤。沒有信息技術(shù)的支持，人們在日常工作中很難解決以上溝通問題。有許多工具可以解決流程問題。lotus—notes是大家熟悉的工具之一。這是一套具有強大的功能且界面友好的系統(tǒng)。許多企業(yè)應(yīng)用lotus—notes作為辦自動化的工具，進行日常事務(wù)處理。但對于項目管理來說，lotous—notes有很多局限。
五、總結(jié)
流程管理的目標是解決大量重復(fù)性工作中所產(chǎn)生的問題，這是項目管理中的重要組成部分，需要特殊的技術(shù)與技巧。一個公司可以用本文所講述的概念與工具，建立一套可行的流程管理體系，有效地進行實際操作。選擇好的工具是實現(xiàn)有效溝通的重要因素，在時間緊、預(yù)算少的項目中，互聯(lián)網(wǎng)工具是最好選擇。其投資少，維護最小，開始快。另外，利用整合的管理工具。項目管理平臺的優(yōu)越性可以總結(jié)如下：
項目成員可在任何地方、任何時間訪問信息，了解項目最新進展情況，及時作出反應(yīng)，了解全局（特別是不同參與方項目）；
有效執(zhí)行iso標準；
即使地域分散，也可實現(xiàn)在線合作—節(jié)省成本，快速解決問題；
通過流程設(shè)置，文件自動流轉(zhuǎn)，自動通知—使流程標準化實施，保證質(zhì)量；
量化追蹤—規(guī)避風(fēng)險；
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