物品采購(gòu)管理制度
在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編整理的物品采購(gòu)管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
物品采購(gòu)管理制度1
1、總則
加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)的管理，進(jìn)一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購(gòu)工作，提高采購(gòu)工作的效益，根據(jù)我公司實(shí)際，現(xiàn)制定本規(guī)定。
2、采購(gòu)原則
2.1 比價(jià)、定點(diǎn)采購(gòu)原則;公開(kāi)、公平、公正原則，所有辦公用品的購(gòu)買，都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。凡是能在定點(diǎn)采購(gòu)的辦公用品，要納入定點(diǎn)采購(gòu)，不能列為定點(diǎn)采購(gòu)的，按采購(gòu)原則，進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià)采購(gòu)。
2.2凡采用單一來(lái)源采購(gòu)方式(包括定點(diǎn)采購(gòu))的，應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、擇優(yōu)的原則，按照權(quán)限由主管部門與申購(gòu)單位共同確定供應(yīng)商。
2.3 按審批計(jì)劃采購(gòu)，不準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃外的物品。
3、定點(diǎn)供應(yīng)商確定原則:
3.1 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，認(rèn)真考察，貨比三家，以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則，方能定為定點(diǎn)供貨單位。
3.2 每月進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、每半年進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果，確定或淘汰定點(diǎn)供應(yīng)商。
3.3 建立供貨商名錄，根據(jù)情況變化及時(shí)更新。對(duì)長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，辦公室應(yīng)建立檔案，索取有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、各類相關(guān)的證照。并每年對(duì)供應(yīng)商做出評(píng)價(jià)。
3.4 建立《采購(gòu)臺(tái)賬》(件附件一)，要求記錄全面、準(zhǔn)確、真實(shí)。
4、采購(gòu)程序
4.1 辦公室隨時(shí)了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購(gòu)計(jì)劃;廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，提出辦公用品需求計(jì)劃，報(bào)辦公室匯總。
4.2 辦公室按需求統(tǒng)一購(gòu)買。采購(gòu)工作要科學(xué)、合理、增強(qiáng)透明度，采購(gòu)前，應(yīng)做到市場(chǎng)調(diào)查，充分掌握欲購(gòu)物品的性能，價(jià)格及附加物件，力爭(zhēng)達(dá)到貨真價(jià)實(shí)、優(yōu)質(zhì)低價(jià)。
4.3 大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購(gòu)，各部門因工作需要購(gòu)置的'，須先提出《采購(gòu)申請(qǐng)單》(附件二)，注明用品名稱、規(guī)格、型號(hào)、用途等具體要求，辦公室審核，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，辦公室根據(jù)申請(qǐng)單審批費(fèi)用指標(biāo)，按照采購(gòu)原則進(jìn)行辦理。
5、驗(yàn)貨
5.1 所采購(gòu)的辦公用品到貨后，由倉(cāng)庫(kù)管理員按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)核對(duì)(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等)無(wú)誤后，在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗(yàn)收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。
5.2 付款
采購(gòu)員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗(yàn)訂貨單位合同，核對(duì)所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后，攜驗(yàn)收入庫(kù)單結(jié)算發(fā)票以及開(kāi)列的支付傳票，交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。
6、保管
辦公用品進(jìn)倉(cāng)入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員按物品種類、規(guī)格、等級(jí)、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號(hào)和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊(cè)上進(jìn)行登錄。倉(cāng)庫(kù)管理員必須清楚地掌握辦公用品庫(kù)存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時(shí)要實(shí)行防蟲(chóng)等保全措施。
7、采購(gòu)紀(jì)律
7.1 參與物品采購(gòu)的單位和工作人員，不準(zhǔn)參加可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的任何活動(dòng);不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費(fèi)”、“好處費(fèi)”;不準(zhǔn)在供貨方報(bào)銷任何應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用;不準(zhǔn)損害公司利益，徇私舞弊，為對(duì)方謀取不正當(dāng)利益。
7.2 物品采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項(xiàng)，應(yīng)首先用于降低采購(gòu)價(jià)格;確屬難以用于降低采購(gòu)價(jià)格的，一律進(jìn)入公司財(cái)務(wù)帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。
7.3對(duì)違反規(guī)定的行為，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任，由此造成的損失由責(zé)任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。
物品采購(gòu)管理制度2
一、物品采購(gòu)程序
1、學(xué)校采購(gòu)工作在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處負(fù)責(zé)實(shí)施，努力完成學(xué)校下達(dá)的各類日常辦公用品及其它物品采購(gòu)任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。
2、大宗物品采購(gòu)，由總務(wù)處提供相關(guān)資料，經(jīng)校長(zhǎng)同意后，報(bào)送區(qū)政府招標(biāo)辦，按程序招標(biāo)采購(gòu)。
3、應(yīng)急物品采購(gòu)需提前填寫《物品購(gòu)置申請(qǐng)表》，送交總務(wù)處匯總，具體流程為：處室填寫“物品購(gòu)置申請(qǐng)單”→處室主任審批→總務(wù)主任審批→分管副校長(zhǎng)審批→常務(wù)副校長(zhǎng)審批→校長(zhǎng)審批（不能在區(qū)教育局裝備中心記帳購(gòu)買的，1000元以下由常務(wù)副校長(zhǎng)審批，1000元以上由校長(zhǎng)審批）。
4、總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時(shí)組織相關(guān)人員，嚴(yán)格按計(jì)劃要求進(jìn)行物品采購(gòu)。
二、物品采購(gòu)制度
1、各類物品原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購(gòu)，需入庫(kù)登記后方可領(lǐng)發(fā)。
2、專業(yè)性較強(qiáng)的食品設(shè)備及材料，一般情況下由總務(wù)處協(xié)同相關(guān)處室專業(yè)人員進(jìn)行采購(gòu)；特殊情況下，還應(yīng)請(qǐng)求上級(jí)有關(guān)部門派專業(yè)人員監(jiān)督指導(dǎo)采購(gòu)。
3、財(cái)務(wù)室、固定資產(chǎn)管理室嚴(yán)格按照程序辦理采購(gòu)報(bào)帳及資產(chǎn)登記手續(xù)，做到帳、物、卡相符。
三、物品采購(gòu)要求
1、采購(gòu)前應(yīng)對(duì)多家供應(yīng)商的`物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評(píng)定，采取校內(nèi)招標(biāo)方式，選擇供應(yīng)商。
2、所有采購(gòu)均需二人或二人以上進(jìn)行。
3、負(fù)責(zé)采購(gòu)人員必須廉潔自律，敬畏有關(guān)財(cái)經(jīng)制度和紀(jì)律的規(guī)定要求，確保所購(gòu)物品貨比三家，物美價(jià)廉，嚴(yán)禁收受賣家饋贈(zèng)或宴請(qǐng)。
4、建立采購(gòu)物品入庫(kù)、出庫(kù)登記制度。
四、物品采購(gòu)票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)
1、采購(gòu)物品在1000元以下，可以現(xiàn)金支付。
2、采購(gòu)物品在1000元以上，實(shí)行轉(zhuǎn)賬支付。
五、說(shuō)明：
不符合上述制度的采購(gòu)行為，學(xué)校不予承認(rèn)，不予報(bào)銷，后果由經(jīng)辦者個(gè)人負(fù)責(zé)；情節(jié)嚴(yán)重的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。
物品采購(gòu)管理制度3
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)公司物資管理，規(guī)范物資采購(gòu)程序，制定本制度。
第二條 本制度適用公司各部室
第三條 辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。
第二章 計(jì)劃
第四條任何物品采購(gòu)前必須由使用部門申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，部門采購(gòu)計(jì)劃須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理審批。
第五條 物品采購(gòu)計(jì)劃每月申報(bào)一次，于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨?bào)辦公室，對(duì)計(jì)劃外物品辦公室有權(quán)拒絕采購(gòu)或辦理辦入倉(cāng)手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的急件除外)。
第三章 詢價(jià)
第六條 各部門報(bào)采購(gòu)計(jì)劃前須進(jìn)行初步詢價(jià)，并隨采購(gòu)計(jì)劃一并報(bào)辦公室。
第七條 單價(jià)100元以下，批量300元以下的.材料由使用部門和辦公室詢價(jià);單價(jià)100元以上，批量300元以上的材料報(bào)集團(tuán)材料部詢價(jià)。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門和辦公室詢價(jià)。
第八條 每種物品詢價(jià)不少于三家并填寫詢價(jià)表，詢價(jià)表內(nèi)容應(yīng)包括品名、品牌、單價(jià)、規(guī)格、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商電話等。
第四章 采購(gòu)
第九條 公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟牟少?gòu)計(jì)劃統(tǒng)一辦理采購(gòu)。
第十條 采購(gòu)物品時(shí)須由辦公室采購(gòu)人員和使用部門指定人員同時(shí)進(jìn)行，違者每次罰款50元。特殊情況下單獨(dú)采購(gòu)需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第十一條 采購(gòu)必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則，嚴(yán)禁采購(gòu)質(zhì)次價(jià)高的物品。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。
第十二條 所有采購(gòu)的物品均需開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品采購(gòu)前須簽訂購(gòu)銷合同，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。不簽訂購(gòu)銷合同每次罰款50元。
第五章 入倉(cāng)
第十三條 所有采購(gòu)的物品均需按規(guī)定辦理入倉(cāng)手續(xù)并填寫入倉(cāng)單，無(wú)入倉(cāng)單的，財(cái)務(wù)不辦理報(bào)銷手續(xù)。
第十四條 辦理入倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行審驗(yàn)，并與審批單、發(fā)票進(jìn)行核對(duì)。物、單、票不符者不予入倉(cāng)，如倉(cāng)管員沒(méi)發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導(dǎo)室檢查發(fā)現(xiàn)，對(duì)倉(cāng)管員處以50元罰款。
第六章 附則
第十五條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定如與本制度沖突，以本制度為準(zhǔn)。
第十六條 本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會(huì)議決定。
物品采購(gòu)管理制度4
為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，建立和完善采購(gòu)與付款的會(huì)計(jì)控制程序，規(guī)范階段性請(qǐng)購(gòu)、審批、合同訂立、采購(gòu)、付款等環(huán)節(jié)的會(huì)計(jì)控制程序，堵塞采購(gòu)環(huán)節(jié)的漏洞，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，厲行節(jié)約，特制定如下制度：
一、申購(gòu)程序
各校園凡需要購(gòu)進(jìn)各類辦公設(shè)備、教學(xué)儀器及大宗物資（學(xué)生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用紙、辦公用品等），需向龍潯中心小學(xué)填制《修建、購(gòu)置項(xiàng)目審批表》，同時(shí)報(bào)送龍潯中心小學(xué)領(lǐng)導(dǎo)審批，若所申購(gòu)的物品屬于政府集中采購(gòu)范圍的，應(yīng)及時(shí)報(bào)送上級(jí)主管部門審批，并報(bào)送政府集中采購(gòu)。若屬于學(xué)校自行采購(gòu)范圍的，由各校園采購(gòu)小組集中采購(gòu)。
二、校園采購(gòu)小組的范圍和職責(zé)
1、采購(gòu)小組根據(jù)具體申購(gòu)的`物品名稱、規(guī)格及數(shù)量進(jìn)行信息收集，采購(gòu)組長(zhǎng)根據(jù)所收集的項(xiàng)目進(jìn)行匯總并向供貨方（三家以上）列出物品報(bào)價(jià)清單，供貨方應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出商品報(bào)價(jià)，在確保物品質(zhì)量的前提下，采購(gòu)小組根據(jù)供貨方報(bào)出單價(jià)最低者確定為供貨單位。
2、所采購(gòu)物品經(jīng)驗(yàn)收合格者，需采用銀行轉(zhuǎn)賬，托收承付的由報(bào)帳單位辦理報(bào)支手續(xù)，交龍潯中心小學(xué)總務(wù)處審核無(wú)誤后轉(zhuǎn)銀行承付。
3、學(xué)校若急需采購(gòu)小量物品時(shí)，應(yīng)有采購(gòu)小組三人以上共同采購(gòu)，不得由一人辦理采購(gòu)全過(guò)程。
4、采購(gòu)小組應(yīng)在學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)下組織實(shí)施，任何個(gè)人不得以任何的名義隨意采購(gòu)物品。
5、采購(gòu)人員要有良好的職業(yè)道德，忠于職守，廉潔奉公，遵紀(jì)守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。
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