銷售管理制度15篇
現(xiàn)如今，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編幫大家整理的銷售管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
銷售管理制度1
一、根據(jù)公司加強部門內(nèi)部管理的要求，特制定銷售部管理制度。
二、本制度制定的原則是：公正、公平、對己對人、對上對下。
三、本制度制定的依據(jù)是《管理之道》、《眾信和誠公司基本制度》和銷售部現(xiàn)狀。
四、本制度的內(nèi)容包括：管理架構(gòu)、崗位責(zé)任、各類管理細(xì)則、考核制度等。
五、制度的'目的是為了提高工作效率、規(guī)范工作流程，使每個人的才能得到充分的發(fā)揮。
六、本制度為試行草案，尚有不盡完善與不盡合理之處，在正式制度出臺之前，銷售團(tuán)隊成員必須服從和遵守。
七、本制度自制定之日起開始執(zhí)行。
銷售管理制度2
�。ㄒ唬﹥x表規(guī)范
干凈整潔、落落大方的儀表給人以良好的感覺，促銷員是公司形象代表。因此作為一名優(yōu)秀
的促銷員應(yīng)該時刻地注重自己的儀表形象。工作期間要做到如下要求：
·注意發(fā)型不宜太夸張，包括頭發(fā)顏色、頭發(fā)形狀；
·化妝要適宜，不宜濃妝；
·不能戴太大的耳環(huán)；
·指甲不要留得太長，也不要染色；
·著裝要求統(tǒng)一、整潔大方，不能穿休閑類服飾；
�。ǘ┯谜Z規(guī)范
促銷員應(yīng)保持熱情主動的促銷意識，針對不同的情況，及時對光臨的顧客禮貌問候，主動介紹，讓顧客在愉快的氣氛中接受促銷員的推薦，促成購買。促銷員在整個銷售過程中，盡量要做到熱情大方，但不必過于謙卑，用熱情的服務(wù)來打動顧客，感染顧客。工作中使用禮貌用語，做到彬彬有禮，和藹可親。
不同情況下的用語
見到來售點的顧客“您好，歡迎光臨”；
稱呼顧客應(yīng)使用：您、老師、師傅、先生、大姐、小姐等禮貌稱謂；
對已購物的顧客表示感謝“謝謝您！”“歡迎再次光臨！
對未購買者，可使用“沒有關(guān)系！”“歡迎下次光臨！”等鼓勵性話語；
不能立刻接待顧客應(yīng)對顧客說“對不起，讓您久等了”；
介紹產(chǎn)品時“讓我為您演示一下產(chǎn)品的功能，好嗎？”“請您看一看我們的產(chǎn)品介紹，好嗎？”等；
在顧客等待之后“抱歉，讓您久等了！”
在請教顧客時“對不起，請問您貴姓？”；
在向顧客道歉時“非常抱歉，給您添麻煩了”。
�。ㄈ┓⻊�(wù)規(guī)范
1、言語舉止符合規(guī)范；
2、對產(chǎn)品的相關(guān)知識要了解，當(dāng)顧客的好參謀，不夸大其詞產(chǎn)品功能或功效；
3、熱情、自信地待客，不冷落顧客；
4、顧客較多時，應(yīng)“接一、待二、招呼三”（重點接待某位、分發(fā)宣傳品給幾位、回答另一位的提問或提供幫助），要借機造勢，掀起銷售高潮；
5、耐心待客，不得有不耐煩跡象；
6、為顧客拿產(chǎn)品或進(jìn)行包裝時應(yīng)熟練、正確，遞給顧客時應(yīng)使用雙手；
7、不強拉顧客；
8、不惡意詆毀競爭對手的商品。
�。ㄋ模┬姓o(jì)律
1、準(zhǔn)時上、下班，上班時間內(nèi)不允許出現(xiàn)空崗；
2、請假應(yīng)遵守公司和賣場的考勤規(guī)定；
3、就餐時間嚴(yán)格遵照賣場規(guī)定；
4、上班不得閑聊、吃東西、看報刊、唱歌、喧嘩等；
5、不能坐、靠著待客；
�。ㄎ澹┦酆蠓⻊�(wù)處理規(guī)范
1、對購買后的回頭咨詢的顧客，應(yīng)熱情、耐心地予以解答；
2、對待投訴，應(yīng)熱情地接待，確認(rèn)投訴內(nèi)容是否確因本公司的產(chǎn)品或服務(wù)引起的；若不是也必須耐心解釋；
3、確因本公司的產(chǎn)品或服務(wù)引起的，應(yīng)確認(rèn)是否使用不當(dāng)引起的；對于用法不當(dāng)引起的，應(yīng)悉心講解，并表示歉意；
4、確因質(zhì)量問題引起的，應(yīng)予以退、換貨，并表示歉意，（若企業(yè)允許，可送給某種贈品等）但要遵守有關(guān)退換貨規(guī)定執(zhí)行；處理后需取得賣場的蓋章證明，交辦事處上報公司；
5、問題較嚴(yán)重的，應(yīng)先安撫好顧客情緒，并馬上向業(yè)務(wù)主管或其他上級匯報；
6、及時與顧客協(xié)調(diào)處理，并取得相關(guān)部門證明（如鑒定報告、診斷病歷卡、費用發(fā)票等），簽訂〈投訴處理協(xié)議〉（見附表），達(dá)成正式諒解；
7、月底將所有相關(guān)資料（賣場小票或證明、相關(guān)部門證明、顧客有效證件復(fù)印件、上級批復(fù)的申請、協(xié)議等）報予公司；
10、整個處理過程應(yīng)注意隔離事件，嚴(yán)防事件被進(jìn)行不利的報道。
�。┛己藯l例
1、上班要準(zhǔn)時：若發(fā)現(xiàn)無故曠工或者擅自離職者，公司會記錄在考勤表上，該員工應(yīng)自覺捐
款（捐款金額不限）到公司作為活動開銷的一部分。
2、積極參加公司各種培訓(xùn)活動，努力提高推銷技巧；
3、業(yè)績考核：
a、薪資構(gòu)成：薪資=基本工資+銷售提成獎+考核獎金；
b、基本工資：基本工資是促銷員最低生活保障，與考勤掛鉤；
c、銷售提成獎
任務(wù)銷量：依據(jù)超市具體情況而定
4如銷售員月任務(wù)量為1萬元，完成任務(wù)量，按以下二種方式全額提成：
第一方案：1584
a紙品按1.5%的提成。
b尿片、尿褲濕巾按3.3%的提成。
c衛(wèi)生巾按6%的提成。
d特價紙按0.5%的提成。
示例：如本月銷售特價20xx元、紙品5000元、尿片尿褲及濕巾6000元、衛(wèi)生巾和護(hù)墊20xx元，本月總銷量15000元，也完成任務(wù)量，提成如下
特價：20xx元×0.05%=10元
紙品：5000元×1.5%=75元
尿片、濕巾：6000元×3.3%=198元
衛(wèi)生巾：20xx元×6%=120
考核獎金：獎金是指在本月銷售任務(wù)量的基礎(chǔ)上有一定的提升所給予的獎勵。在本月銷售任務(wù)量的基礎(chǔ)上超額20%給予50元的.獎金，30%給予100元的獎金，以此類推獎金達(dá)到200元封頂。
如：本月任務(wù)量是10000元，實際銷量為15000元，已在本月任務(wù)量的基礎(chǔ)上超出50%給予150元的獎金。
薪資:830（基本工資）+403（銷售提成）+150（考核獎金）=1383元
第二方案：在第一方案的基礎(chǔ)上提成比例點有一定降低，另加300元的其他費用
a紙品按1%的提成。
b尿片、尿褲濕巾按2%的提成。
c衛(wèi)生巾按3%的提成。
d特價紙按0.5%的提成。
示例：如本月銷售特價20xx元、紙品5000元、尿片尿褲及濕巾6000元、衛(wèi)生巾和護(hù)墊20xx元，本月總銷量15000元，也完成任務(wù)量，提成如下：
特價：20xx元×0.05%=10元
紙品：5000元×1%=50元
尿片、濕巾：6000元×2%=120元
衛(wèi)生巾：20xx元×3%=60
考核獎金：如同第一方案。
薪資:830（基本工資）+240（銷售提成）+150（考核獎金）+300（其他費用）=1520元
若未完成任務(wù)量沒有提成及獎金，只有保底工資。
�。ㄆ撸┐黉N的技巧與藝術(shù)
一個優(yōu)秀的促銷員經(jīng)過長期的工作經(jīng)驗積累之后，能練出一雙火眼金星的眼睛，能對顧客作
出準(zhǔn)確的判斷，從顧客的年齡、衣著、語言、表情等方面可以綜合判斷顧客的身份，并對顧客作
出以下分類：
A、漫不經(jīng)心、隨便看看的；
B、有購買意向，前來打聽價格的；
C、想購買但還存在猶豫心理的；
D、能夠作出決策、馬上購買的。
如果能作到這一點的話，那么就能夠針對不同顧客實施不同的促銷辦法和促銷技巧，對顧客
購買力的判斷，要先衡量顧客的意愿和能力，不要在無購買能力、無購買需求、無購買決定權(quán)的
人花費太多的時間。
在促銷中可以采取以下策略：
對付精打細(xì)算的：可以采取施以小恩小惠贈送其一些小禮品；
對付愛嘮嘮叨叨的：可以采取與其泡蘑菇的辦法不要輕易放棄；
對于愛挑三揀四的：一定要耐心解釋他們提出的問題。
銷售管理制度3
第1章 總則
第1條 目的
為了規(guī)范銷售合同制定、加強銷售合同管理、合理規(guī)避合同風(fēng)險，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。
第2條 適用范圍
本制度適用于公司對外銷售合同的簽訂、審批、變更、保管等各項事項的規(guī)范和管理。
第2章 銷售合同簽訂與審批
第3條 簽訂原則
簽訂銷售合同時，必須貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t，以維護(hù)公司合法權(quán)益。
第4條 客戶信用審查
1．銷售專員在與客戶洽談時，必須審查客戶的資格、信用等情況。
2．合同簽訂過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司關(guān)于客戶資信等級管理的有關(guān)規(guī)定，不得與信用等級低下的客戶簽訂合同。
第5條 合同形式規(guī)范
1．標(biāo)準(zhǔn)銷售合同的格式必須由公司法務(wù)部門統(tǒng)一制定。
2．銷售合同一律采用書面形式簽訂，任何口頭形式的承諾本公司都不予承認(rèn)。
3．一般情況下，銷售合同需采用法務(wù)部制定的標(biāo)準(zhǔn)合同文本；特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由銷售部、相關(guān)人員與客戶共同擬定銷售合同。
第6條 合同內(nèi)容規(guī)定
公司銷售合同的簽訂應(yīng)包括但不限于以下8項內(nèi)容。
1．供需雙方全稱、簽約時間和地點。
2．產(chǎn)品名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量。
3．產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及容差界限。
4．運輸方式、運費承擔(dān)方式、交貨期限、交貨地點及明確、具體的驗收方法。
5．付款條件、付款方式及付款期限。
6．免除責(zé)任及限制責(zé)任條款。
7．違約責(zé)任及賠償條款。
8．具體談判業(yè)務(wù)時可選擇的其他與銷售業(yè)務(wù)相關(guān)的條款。
第7條 合同審批
1．本公司所有對外銷售合同必須經(jīng)過合同評審程序方可簽訂。
2．在合同簽訂和修改前評審，銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行合同評審。
第8條 簽訂權(quán)限
1．銷售合同總額在 萬人民幣以下的，報銷售經(jīng)理主管審批，由銷售專員自行簽訂。
2．銷售合同總額在 萬至 萬人民幣的，報營銷總監(jiān)銷售部經(jīng)理審批后，由銷售主管與客戶簽署。
3．銷售合同總額在 萬人民幣以上的，報總經(jīng)理審批后，由營銷總監(jiān)與客戶簽署。
4．外銷合同，根據(jù)其簽訂時匯率換算成人民幣單位后的價格，確定審批和簽訂人員。第3章 銷售合同的履行
第9條 合同履行原則
銷售合同依法成立，即具有法律約束力。合同簽訂雙方必須本著“重合同、守信譽”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實際履行或全面履行。
第10條 合同履行監(jiān)控
各相關(guān)部門及簽約人應(yīng)隨時了解、掌握銷售合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理匯報。否則，造成銷售合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。
第4章 銷售合同的變更和解除
第11條 變更與解除要求
1．客戶提出變更、解除合同的要求時，銷售部經(jīng)理應(yīng)從維護(hù)本公司利益，的角度出發(fā)，采取恰當(dāng)?shù)奶幚矸绞剑ＷC公司的合法權(quán)益不受侵犯。
2．因客戶原因造成合同變更與解除的，銷售部經(jīng)理必須要求其賠償本公司損失。 3．因本公司過錯造成客戶要求變更與解除合同的，應(yīng)主動承擔(dān)責(zé)任，以免造成雙方損失擴大。
4．因雙方原因造成客戶要求變更與解除合同時，應(yīng)與對方積極協(xié)商，共同解決。 第12條 變更與解除程序
變更、解除合同，應(yīng)按簽訂合同時規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行，在達(dá)成變更、解除協(xié)議后，必須報公證機關(guān)重新公證，才具有法律效力。
第13條 合同變更與解除形式
銷售合同的變更、解除一律采用書面形式，書面形式需包括合同雙方的信件、函電、電傳等，所有口頭形式的變更本公司不予承認(rèn)。
第5章 銷售合同的糾紛處理
第14條 合同糾紛的處理原則
1．在處理合同糾紛時，必須堅持以事實為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，保障公司合法權(quán)益不受侵犯。
2．合同糾紛處理以雙方協(xié)商解決為主、其他解決方式為次。
3．本公司員工在處理糾紛時，及時上報上級，積極主動地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。
第15條 合同糾紛的處理方法
1．因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅持保障公司合法權(quán)益不受侵犯的原則。
2．因本公司責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補救措施，減少雙方損失。
3．因合同雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實事求是，分3．銷售合同總額在 萬人民幣以上的，報總經(jīng)理審批后，由營銷總監(jiān)與客戶簽署。 4．外銷合同，根據(jù)其簽訂時匯率換算成人民幣單位后的價格，確定審批和簽訂人員。
第15條 合同糾紛的處理方法
1．因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅持保障公司合法權(quán)益不受侵犯的原則。
2．因本公司責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補救措施，減少雙方損失。
3．因合同雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實事求是，分清主次，合情合理解決。 清主次，合情合理解決。
4．協(xié)商達(dá)不到預(yù)期要求時可依合同約定的糾紛解決方式進(jìn)行訴訟或仲裁。
第6章 合同資料保管
第16條 空白合同保管
1．空白標(biāo)準(zhǔn)銷售合同由銷售部檔案管理人員統(tǒng)一保管，并設(shè)置合同文本領(lǐng)取記錄。 2．銷售人員領(lǐng)用空白標(biāo)準(zhǔn)銷售合同時，需在檔案管理人員處登記，填寫合同編碼并簽名確認(rèn)。
第17條 銷售合同原件管理
1．銷售專員因書寫有誤或其他原因造成合同作廢的，必須將原件交還合同管理檔案人員。
2．簽訂生效的合同原件必須齊備并存檔，原件未及時上交的，檔案管理人員應(yīng)及時向合同簽訂人員索取。如其拒不補交的，應(yīng)及時上報銷售部經(jīng)理追收。
第18條 建立合同檔案
1．每份合同都必須有一個編號，不得重復(fù)或遺漏。
2．每份存檔合同必須資料齊備，應(yīng)包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書、電傳）等。
第19條 建立合同管理臺賬
1．銷售部應(yīng)根據(jù)合同的不同種類，建立銷售合同的臺賬。
2．銷售合同臺賬的主要內(nèi)容包括：合同號、經(jīng)手人、簽約日期、合同標(biāo)的、價金、對方單位、履行情況等。
3．臺賬應(yīng)逐日填寫，做到準(zhǔn)確、及時、完整。
第20條 保管年限要求
銷售合同按年、按區(qū)域裝訂成冊，保存3年備查。
第21條 合同的清冊與銷毀
銷售合同保存3年以上的，檔案管理人員應(yīng)將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報銷售經(jīng)理批準(zhǔn)后作銷毀處理。
第7章 附則
第22條 本制度由銷售部負(fù)責(zé)制定、解釋及修改。
第2
3條 本制度自發(fā)布之日起生效。篇二：20xx年銷售合同
內(nèi)蒙古伊利集團(tuán)冷飲事業(yè)部
銷售合同
編號：ylly/jl/xs/01 [a∕0]
大區(qū) 省區(qū)市區(qū)
編號
甲方：內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團(tuán)股份有限公司金山分公司
乙方：
合同簽訂地：呼和浩特市金山開發(fā)區(qū) 鑒于：
甲方銷售伊利系列雪糕、冰淇淋、棒冰等冷飲產(chǎn)品（下稱“伊利冷飲產(chǎn)品”），乙方認(rèn)為經(jīng)營伊利冷飲產(chǎn)品會有良好的收益，自愿經(jīng)營伊利冷飲產(chǎn)品。
甲乙雙方一致確認(rèn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量與安全對于維護(hù)消費者利益至關(guān)重要。乙方確認(rèn)甲方在冷飲產(chǎn)品的儲存、運輸方面具有先進(jìn)的管理經(jīng)驗，愿意按照本合同約定及甲方不時更新的倉儲、運輸、管理指南進(jìn)行所經(jīng)營的伊利品牌冷飲產(chǎn)品的倉儲、運輸和管理。
甲乙雙方一致確認(rèn)，消費市場的開拓和建設(shè)對于雙方收益至關(guān)重要，乙方確認(rèn)甲方在市場調(diào)查方面具有一定的優(yōu)勢，愿意按照本合同約定及甲方不時更新的市場開拓和建設(shè)指南，積極投入人員、物資并加強管理，以實現(xiàn)更好的收益。
乙方確認(rèn)，因為生產(chǎn)成本、季節(jié)等因素的變化，甲方有權(quán)自主安排各項產(chǎn)品的生產(chǎn)及供貨。因為相關(guān)因素的影響，甲方有權(quán)自主調(diào)整各項產(chǎn)品的價格。本合同項下及乙方以任何方式向甲方下達(dá)訂單，均以甲方書面確認(rèn)視為雙方就供貨事項達(dá)成一致意思表示。甲方未確認(rèn)的，無需承擔(dān)供貨或違約責(zé)任。
基于以上雙方達(dá)成的共識，甲乙雙方就乙方銷售甲方經(jīng)營的伊利冷飲產(chǎn)品事宜達(dá)成協(xié)議如下：
第一條 聲明與承諾
乙方為甲方合作經(jīng)銷商，自愿經(jīng)銷甲方冷飲產(chǎn)品，認(rèn)同甲方產(chǎn)品經(jīng)營理念，乙方應(yīng)自行辦理經(jīng)營所需的各類證照，如營業(yè)執(zhí)照、食品流通許可證、稅務(wù)登記證等。
第二條 產(chǎn)品的數(shù)量及品種
1、甲方生產(chǎn)、乙方銷售的產(chǎn)品的品種、數(shù)量、規(guī)格等以甲方書面通知為準(zhǔn)。
2、乙方具體的要貨品種、數(shù)量在交貨前30天內(nèi)，以書面形式向甲方提出，甲方有權(quán)根據(jù)現(xiàn)有庫存，合理安排供貨數(shù)量、品種等，即乙方的要貨計劃經(jīng)甲方書面確認(rèn)后執(zhí)行。
3、甲乙雙方在合同有效期限內(nèi)（包括合同順延期限內(nèi)）履行的所有訂單均應(yīng)被視為本合同不可分割的一部分，不能被理解為與本合同無關(guān)的新訂單或者事實合同關(guān)系。
第三條 產(chǎn)品質(zhì)量和包裝
1、產(chǎn)品質(zhì)量和包裝執(zhí)行甲方產(chǎn)品包裝上所標(biāo)注的標(biāo)準(zhǔn)及甲方的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2、乙方應(yīng)當(dāng)協(xié)助當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門作好產(chǎn)品檢驗監(jiān)督檢查工作，并及時將檢驗信息通知甲方。
3、如有質(zhì)量投訴問題，乙方應(yīng)及時通知甲方，并積極協(xié)助處理。經(jīng)核實，確因甲方原因造成產(chǎn)品質(zhì)量問題的，由甲方賠償乙方或消費者的經(jīng)濟損失；因乙方原因造成產(chǎn)品質(zhì)量問題，由乙方賠償消費者的經(jīng)濟損失，給甲方造成損失的，乙方還需賠償甲方相關(guān)損失。
第四條 產(chǎn)品價格
1、因產(chǎn)品價格受生產(chǎn)成本（人工、原材料等）、季節(jié)原因等因素影響較大，乙方同意，甲方產(chǎn)品供應(yīng)價格執(zhí)行甲方產(chǎn)品價格相關(guān)規(guī)定，甲方有權(quán)根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)成本或季節(jié)原因等因素調(diào)整產(chǎn)品供應(yīng)價格。
2、合理的產(chǎn)品批發(fā)價格對乙方市場拓展至關(guān)重要，乙方承諾，乙方將以合理的價格積極開拓市場。
第五條 乙方庫存管理要求
1、產(chǎn)品碼放高度，原則上是冰淇淋類不超過10箱，雪糕類不超過12箱，棒冰類不超過15箱（若產(chǎn)品碼放高度超出此要求，必須確保底層包裝箱無擠壓變形及破損現(xiàn)象）。
2、產(chǎn)品碼放時要做到離墻、離地15cm以上，防止產(chǎn)品污染。
3、產(chǎn)品碼垛時以同一批次或同一天入庫的同一品種集中碼放為原則，不同批次或非同一天入庫的產(chǎn)品分別碼垛，碼垛時底層寬度要大于頂層寬度。
4、產(chǎn)品擺放以標(biāo)有產(chǎn)品名稱的箱面面向主通道為宜。
5、杯類產(chǎn)品必須按包裝箱體標(biāo)識正放，嚴(yán)禁產(chǎn)品倒置碼放。
6、對庫內(nèi)產(chǎn)品按標(biāo)識規(guī)定做標(biāo)識，標(biāo)識牌書寫清晰、工整并立于產(chǎn)品垛的顯眼位置，標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品名稱、批號、數(shù)量及狀態(tài)標(biāo)識。
7、為防止產(chǎn)品受到交叉污染，在儲存過程中嚴(yán)禁與清真禁忌物品、化學(xué)品及其它物品同時存放；若在租賃冷庫內(nèi)無法單獨存放時，必須將伊利產(chǎn)品與其它物品進(jìn)行嚴(yán)格有效隔離。
8、乙方庫存產(chǎn)品管理應(yīng)當(dāng)遵循先進(jìn)先出的原則，在旺季貨齡（指距離生產(chǎn)日期時間，下同）小于6個月的產(chǎn)品庫存不低于90%、在淡季貨齡小于6個月的產(chǎn)品庫存不低于70%。
9、必須組織人員及時清除庫內(nèi)制冷設(shè)備的.霜雪，以及四周墻壁、頂部、地面及貨架和包裝箱上的積霜，保證制冷效果，保持冷庫內(nèi)的清潔衛(wèi)生。
10、設(shè)置專門的防鼠防蟲設(shè)施，做好冷庫內(nèi)的防鼠防蟲工作。
11、冷庫內(nèi)不合格品、超保質(zhì)期產(chǎn)品均要與合格產(chǎn)品隔離放置，并做明確標(biāo)識。
12、冷庫溫度的控制：冷庫溫度應(yīng)保證不高于-22℃，并保留冷庫溫度監(jiān)控記錄。
第六條 搬運裝卸運輸環(huán)節(jié)
1、產(chǎn)品裝車前，必須對車輛內(nèi)外的衛(wèi)生情況、車廂溫度進(jìn)行檢查。
2、裝車產(chǎn)品外包裝箱必須嚴(yán)密、整齊、無破損、無裸露現(xiàn)象，否則不予裝車。
3、杯類產(chǎn)品必須按包裝箱體標(biāo)識正放，重量大的產(chǎn)品，裝車時必須立碼，以緩解包裝箱的壓力。
4、搬運過程中不允許掉箱子。
5、冷藏車運輸溫度規(guī)定以-22℃以下為標(biāo)準(zhǔn)溫度。
6、要嚴(yán)格控制裝卸車時間，不允許出現(xiàn)產(chǎn)品出庫后等待裝車或裝車過程緩慢、車門長時間敞開等現(xiàn)象，防止產(chǎn)品因裝車時間長而造成產(chǎn)品軟化、變形等質(zhì)量問題。
7、在裝卸產(chǎn)品時，要輕拿輕放，不得出現(xiàn)拋扔、產(chǎn)品掉地等野蠻裝卸現(xiàn)象，防止蛋筒類等產(chǎn)品變形、破碎等質(zhì)量問題。
8、為了確保產(chǎn)品質(zhì)量，在長途運輸中，對于制冷效果差的車輛應(yīng)禁止使用。
第七條 貨款結(jié)算
1、除雙方另有約定外，甲方在收到乙方支付的貨款后按照本合同相關(guān)約定送貨。
2、為保證結(jié)算正規(guī)、簡便、安全，乙方應(yīng)當(dāng)設(shè)立銀行帳戶，乙方應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式付款。
3、為保證交易安全，嚴(yán)禁乙方以現(xiàn)金形式支付任何款項（包括但不限于貨款、履約保證金、冰柜押金等；但乙方交款至甲方財務(wù)部門，并取得加蓋甲方財務(wù)專用章收據(jù)的不在此限），否則，造成的所有損失由乙方自行承擔(dān)。
4、甲方有權(quán)不定期向乙方提出對賬要求，乙方必須積極配合。甲方對賬時，向乙方發(fā)送書面《詢證函》，發(fā)出日期以《詢證函》上載明日期為準(zhǔn)，乙方須在《詢證函》發(fā)出15日內(nèi)予以核對確認(rèn)。
4.1乙方需認(rèn)真核對《詢證函》截止日期剩余貨款及附屬“往來賬款明細(xì)”，如有異議，應(yīng)當(dāng)在《詢證函》上書面標(biāo)注，一旦乙方在《詢證函》上任何地方簽字或蓋章，但未特別標(biāo)注意見的，均視為乙方對雙方往來賬款余額及往來賬款明細(xì)的確認(rèn)，乙方不得再次提出任何異議。
4.2 乙方同意，甲方《詢證函》發(fā)出15日后，乙方未書面提出異議的，視為乙方對雙方往來賬款余額及往來賬款明細(xì)的確認(rèn)，乙方不得再次提出任何異議。
乙方預(yù)留通信信息如下：
地址：
聯(lián)系人：聯(lián)系電話：
第八條 貨物驗收
1、甲方送貨的，乙方應(yīng)在貨到后立即卸貨驗收，并在送貨單上加蓋乙方專用收貨章或由指定收貨人簽字收貨，如有異議，應(yīng)當(dāng)現(xiàn)場提出。2、乙方自提的，如有異議，應(yīng)在車輛離開甲方冷庫前提出。
3、乙方對甲方的產(chǎn)品未在本合同規(guī)定的時間內(nèi)提出異議，視為產(chǎn)品合格。
第九條 甲方權(quán)利與義務(wù)
1、有權(quán)對乙方的銷售活動進(jìn)行監(jiān)督和管理。
2、有權(quán)對乙方的違約行為進(jìn)行追究和索賠。
3、應(yīng)當(dāng)按雙方約定履行本合同。
4、應(yīng)當(dāng)為乙方提供市場調(diào)研、信息反饋以及定期的交流、溝通等方面的服務(wù)，及時了解需求，并給予合理解決。
第十條 乙方的權(quán)利義務(wù)
1、有權(quán)對甲方的違約行為進(jìn)行追究和索賠。
2、在運輸、貯存、銷售及衛(wèi)生等方面應(yīng)當(dāng)保證符合清真食品的要求，不得損害清真食品的形象。乙方應(yīng)保證用于貯存甲方產(chǎn)品的冷庫必須單獨設(shè)立，禁止與非清真食品混用。
3、負(fù)有保守甲方商業(yè)秘密的義務(wù)。
4、應(yīng)當(dāng)服從甲方的銷售管理和要求。
5、應(yīng)當(dāng)協(xié)助甲方搞好售后服務(wù)和信息反饋工作。
6、不得制造銷售假冒、仿冒“伊利”產(chǎn)品。
7、應(yīng)當(dāng)協(xié)助甲方進(jìn)行打假工作。
8、乙方應(yīng)科學(xué)管理庫存產(chǎn)品，確保先進(jìn)先出，因乙方原因?qū)е庐a(chǎn)品過期的，乙方應(yīng)及時銷毀，并自行承擔(dān)過期產(chǎn)品銷毀產(chǎn)生的所有費用和損失，如因乙方未及時銷毀而給甲方及第三方造成損失的（包括但不限于人身、財產(chǎn)、名譽等），所有責(zé)任由乙方承擔(dān)。
9、乙方不得蓄意哄抬物價或低價傾銷，破壞市場秩序。
第十一條 甲方違約責(zé)任
1、不能交貨的，按不能交貨部分貨款總值的千分之五向乙方支付違約金。
銷售管理制度4
為規(guī)范客戶拜訪作業(yè)，以提升工作業(yè)績及效率，特制定本辦法
一、拜訪目的
（1）市場調(diào)查，研究市場。
�。�2）了解競爭對手。
�。�3）客戶保養(yǎng)：A、強化感情聯(lián)系，建立核心客戶；B、推動業(yè)務(wù)量；C、結(jié)清貨款。
�。�4）開發(fā)新客戶。
（5）新產(chǎn)品推廣。
�。�6）提高本公司產(chǎn)品的覆蓋率。
二、拜訪對象
�。�1）業(yè)務(wù)往來之客戶。
�。�2）目標(biāo)客戶。
�。�3）潛在客戶。
（4）同行業(yè)。
三、拜訪作業(yè)
1、拜訪計劃：銷售人員每月底提出拜訪計劃書，呈部門經(jīng)理審核。
2、客戶拜訪的準(zhǔn)備
（1）每月底應(yīng)提出下月客戶拜訪計劃書。
（2）拜訪前應(yīng)事先與拜訪單位取得聯(lián)系。
�。�3）確定拜訪對象。
�。�4）拜訪時應(yīng)攜帶物品的申請及準(zhǔn)備。
�。�5）拜訪時相關(guān)費用的申請。
3、拜訪注意事項
�。�1）服裝儀容、言行舉止要體現(xiàn)本公司一流的.形象、
�。�2）盡可能地建立一定程度的私誼，成為核心客戶。
�。�3）拜訪過程可以是需要贈送物品及進(jìn)行一些應(yīng)酬活動（提前申請）。
�。�4）拜訪是發(fā)生的公出，出差行為依相關(guān)規(guī)定管理。
4、拜訪后續(xù)作業(yè)
�。�1）拜訪應(yīng)于倆天內(nèi)提出客戶拜訪報告，呈主管審核。
（2）拜訪過程中答應(yīng)的事項或后續(xù)處理的工作應(yīng)及時進(jìn)行跟蹤處理。
�。�3）拜訪后續(xù)作業(yè)之結(jié)果列入員工考核項目，具體依相關(guān)規(guī)定。
四、銷售拜訪作業(yè)計劃查核細(xì)則
1、制定目的
�。�1）本細(xì)則依據(jù)公司《銷售人員管理辦法》之規(guī)定制定。
�。�2）促使本公司銷售人員確實執(zhí)行拜訪作業(yè)計劃，達(dá)成銷售目標(biāo)。
2、適用范圍：本公司銷售人員拜訪作業(yè)計劃之核查，依本細(xì)則管理。
3、權(quán)責(zé)單位
�。�1）銷售部負(fù)責(zé)本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。
（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
4、查核規(guī)定之計劃程序
�。�1）銷售計劃：銷售人員每年應(yīng)依據(jù)公司《年度銷售計劃表》，擬定個人之《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，呈主管核定后，按計劃執(zhí)行。
�。�2）作業(yè)計劃：銷售人員依據(jù)《月銷售計劃表》，每月填制《拜訪計劃表》；應(yīng)于每月月底前，將次月計劃拜訪的客戶及其預(yù)定停留時數(shù)，填制于《拜訪計劃表》之“客戶”及“計劃”欄內(nèi)，呈主管審核；經(jīng)主管審核后，銷售人員應(yīng)依據(jù)計劃實施，主管則應(yīng)確實督導(dǎo)查核。
5、查核要項之銷售人員
�。�1）銷售人員應(yīng)依據(jù)《拜訪計劃表》所訂的內(nèi)容，按時前往拜訪客戶，并根據(jù)結(jié)果填制《客戶拜訪調(diào)查表》。
（2）如因工作因素而變更行程，除應(yīng)向主管報備外，并須將實際變更的內(nèi)容及停留時數(shù)記錄于《拜訪計劃表》內(nèi)。
6、查核要項之部門主管
（1）審核《銷售拜訪調(diào)查報告表》時，應(yīng)與《拜訪計劃表》對照，了解銷售人員是否依計劃執(zhí)行。
（2）每周應(yīng)依據(jù)銷售人員的《拜訪計劃表》與《銷售拜訪調(diào)查報告表》，以抽查方式用電話向客戶查詢，確認(rèn)銷售人員是否依計劃執(zhí)行或不定期親自拜訪客戶，以查明銷售人員是否依計劃執(zhí)行。
五、注意事項
1、銷售部主管應(yīng)使銷售人員確實了解填制《拜訪計劃表》并按表執(zhí)行之目的，以使銷售工作推展更順暢。
2、銷售部主管查核銷售人員的拜訪計劃作業(yè)實施時，應(yīng)注意技巧，尤其是向客戶查詢時，須避免造成以后銷售人員工作之困擾與尷尬。拜訪計劃作業(yè)實施的查核結(jié)果，應(yīng)作為銷售人員年度考核的重要參數(shù)。
銷售管理制度5
(一)對于客戶的資料應(yīng)隨時加以適當(dāng)分類、記錄下來。相關(guān)者或資料取得者也應(yīng)隨時記入所得的資料。
1.把資料分類為對交易有重要性者及不重要者，并記入下列各評核事項：組織結(jié)構(gòu)、負(fù)責(zé)人員、電話、場所、資產(chǎn)、負(fù)債、信用、業(yè)界的地位、交易情況、付款情況、交易系統(tǒng)、營業(yè)情況、使用場合、交貨情況、態(tài)度等。
2.除了以上的記錄之外，還須將報紙、雜志剪貼下來，分類整理。
(二)營業(yè)業(yè)務(wù)必須依工作部門別及機器別等分掌各項工程的現(xiàn)況及趨勢，努力使訂貨業(yè)務(wù)與此配合一致。
(三)調(diào)查各產(chǎn)業(yè)或各地區(qū)、各家公司的'經(jīng)營狀況，并以此來掌握有利的公司、事業(yè)、公家機構(gòu)等，制定有效的推銷政策，并對此展開宣傳工作，以利開拓交易的進(jìn)展。
(四)每月應(yīng)針對預(yù)估及實際的接受訂貨量，制成記錄表，并隨時與制造部門保持聯(lián)系。
1.客戶下個月預(yù)定訂貨量及本月份的實績。
2.各品項，各工作別的預(yù)定量及本月實績。
3.交貨、請款及收款的預(yù)定額及本月實績。
(五)為使生產(chǎn)及所接受的訂貨能夠容易估算，生產(chǎn)及庫存一定要先預(yù)估出固定的數(shù)量，在接受訂貨的同時也能做好交貨。
(六)如果客戶表示熱忱并有意舉行業(yè)務(wù)聯(lián)誼會，公司可借此機會收集情報并借此斡旋、開拓交易。
(七)必要時可設(shè)營業(yè)開發(fā)部門，以此支易的斡旋及開拓。
□ 交易原則
(一)進(jìn)行交易時，若有必要，須在交貨后不定期地訪問客戶負(fù)責(zé)人員，以利聽取他們對產(chǎn)品使用狀況意見，或可利用書信代詢。
(二)交貨日期原則上由營業(yè)部向工務(wù)科洽詢后決定，或由生產(chǎn)銷售檢查會議做出決定后通知訂貨的對方。
(三)交易應(yīng)設(shè)法與對方訂立長期或持續(xù)性契約，價格方面則另由其他條項規(guī)定。
(四)所交出的貨品應(yīng)務(wù)求完整、完美。
□ 營業(yè)技術(shù) 預(yù)估、接受訂貨、開拓。
(一)預(yù)估成本是依據(jù)制造部門所預(yù)估的成本，并經(jīng)由常務(wù)董事會議裁決，決定后提出給客戶。如果產(chǎn)品與過去相同，或曾提出估價單，也須就交貨日期及其他修正事項，取得廠長的認(rèn)可。
(二)在進(jìn)行預(yù)估時，通常需準(zhǔn)備下列各項資料。
1.單價表;
2.工時表;
3.成本計算表;
4.一般行情價格表。
(三)在進(jìn)行預(yù)估時，須取得對方的設(shè)計明細(xì)及檢查規(guī)格書后，做正確的估計。
(四)在提出預(yù)估時，必須叮囑對方在工程及交貨方面須做好徹底的準(zhǔn)備及聯(lián)絡(luò)，以確保日期的正確無誤。必要時可召開生產(chǎn)銷售會議，記下工程的有關(guān)備忘錄。
銷售管理制度6
一、收貨。
1、所有進(jìn)庫并負(fù)有保管責(zé)任的物品[包括銷售商品，促銷品，促銷展架工具或宣傳物資]，均由庫管認(rèn)真驗收，嚴(yán)格核對。
2、驗收貨過程中，如發(fā)現(xiàn)實收數(shù)量和價格與廠家發(fā)貨單中任何一項有出入，應(yīng)立即向負(fù)責(zé)人反映并核實。如外觀嚴(yán)重?fù)p壞或數(shù)量不符，在征得負(fù)責(zé)人同意后有權(quán)拒收貨物。如庫管收貨不負(fù)責(zé)，造成所收的損壞貨物積壓，滯銷，品種或規(guī)格不符，少收貨等情況，由庫管承擔(dān)相應(yīng)的賠償。如是自己倉庫轉(zhuǎn)貨，數(shù)量與品種與單據(jù)不符，也應(yīng)當(dāng)時核對后修改。否則不與收貨。收貨手續(xù)是庫管與發(fā)貨司機確認(rèn)無誤后共同在收貨單上簽字，再交由會計登記入賬。如是早上現(xiàn)進(jìn)現(xiàn)賣的貨，收貨時應(yīng)詳細(xì)檢查品牌，件數(shù)，價格。如發(fā)現(xiàn)價格有變動，應(yīng)立即打電話告知負(fù)責(zé)人征得同意以后方才簽收。如果簽收以后才發(fā)現(xiàn)進(jìn)貨價格高于原來進(jìn)貨價格，中間差價由倉管自己賠償。如發(fā)現(xiàn)所收貨物的品牌也有變動。也應(yīng)通知負(fù)責(zé)人。征得同意后再簽收。
3、貨物入庫前，庫管應(yīng)根據(jù)品種，規(guī)格，數(shù)量以及銷售進(jìn)度，合理安排堆碼，分片，分區(qū)，分貨架碼放。以方便發(fā)貨，存貨和盤點。
4、庫管要協(xié)同司機和搬運工上下貨物，要輕拿輕放，堆放整齊，以免造成貨物破損或丟失。否則誰的責(zé)任誰負(fù)責(zé)照價賠償。庫管沒有指出責(zé)任人，由庫管自己賠償。
二、發(fā)貨
1、收，發(fā)貨時，庫管必須在場。發(fā)貨應(yīng)嚴(yán)格按照先進(jìn)先出的原則，以免造成積壓或過期貨。
2、庫管早上出民院的貨，必須按頭一天整理出來的總單，把貨提出來。再按會計打好的銷售單一家一家地配貨，配好的'貨放在門口處，對單復(fù)驗后簽字，再由司機對單復(fù)驗一遍后簽字裝車，銷售單上必須由庫管和司機兩個人驗貨并簽字后方可發(fā)貨。
3、尚未入庫的產(chǎn)品不得發(fā)貨，以免弄錯賬目。如確需緊急發(fā)貨，應(yīng)同時辦理入庫和建賬手續(xù)并開據(jù)出庫單。
4、若發(fā)出去的貨出現(xiàn)多發(fā)，立即招回貨物，若出現(xiàn)少發(fā)貨或發(fā)錯，立即彌補修改相應(yīng)的價格。多發(fā)少發(fā)或發(fā)錯，查實一次五十元罰金。若私下處理或變賣，扣除當(dāng)月工資并開除。
三、報貨
庫管每天根據(jù)民院和其它客戶的要貨情況，整理出一個總的報貨計劃，再報由倉庫主管安排配貨到店里。如果自己倉庫沒有的貨，由會計打電話到華硒比較下價格后自己叫貨。講價不下來的偏高的貨物，報由負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)叫貨。
四、積壓，滯銷產(chǎn)品管理
庫管應(yīng)將連續(xù)一個月未銷售或銷售情況不好的貨物，或者因庫存日久的貨物，列入積壓滯銷存品，做好記錄并做好登記。隨時提醒會計和出納與司機推銷。有客戶需要，申請負(fù)責(zé)人同意后折價變賣。嚴(yán)禁私下處理或變賣。若發(fā)現(xiàn)扣除當(dāng)月工資并開除。
銷售管理制度7
為增強營銷人員的責(zé)任感與工作激情，共同創(chuàng)造良好、健康、積極的工作氣氛，針對電話營銷人員電話量的考核標(biāo)準(zhǔn)，特做如下規(guī)定：
一、每天必須撥打120有效溝通電話，并且記錄25個可持續(xù)跟進(jìn)客戶。（包括意向客戶和可發(fā)展客戶）如外出拜訪客戶可根據(jù)時間適當(dāng)減少電話量。無特殊情況者且電話量又不達(dá)標(biāo)的則少一個罰5元。
二、加入公司不足半個月的新員工每日電話量標(biāo)準(zhǔn)為80個，記錄意向客戶量標(biāo)準(zhǔn)為15個，不達(dá)標(biāo)的少一個罰5元；
三、營銷人員每日的`工作記錄，在下班前要發(fā)送給部門主管或經(jīng)理。
四、營銷人員的跟進(jìn)記錄必須輸入公司的EM客戶管理系統(tǒng)，包括聯(lián)系人。單位名稱、電話及跟進(jìn)內(nèi)容，信息不全的不算，虛報一經(jīng)查實一次扣除50元罰款；
五、本著“今日事、今日畢”的工作原則，日電話量未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的必須延遲下班時間，由部門主管或經(jīng)理監(jiān)督完成。
六、上班禁止打開與工作無關(guān)的網(wǎng)頁，包括聊QQ；
七、營銷人員每周六需要把下周工作計劃發(fā)送給部門主管或經(jīng)理；
八、公司舉行的關(guān)于業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)營銷人員不得缺席！特殊情況不能參加的必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意；
九、對特別優(yōu)秀的員工，公司每月在績效考核上給予一定的加分及晉升方面將予以優(yōu)先考慮。
銷售管理制度8
第一條依據(jù)。本公司銷售業(yè)務(wù)的事務(wù)處理須依照本規(guī)定進(jìn)行。
第二條目的。本規(guī)定的目的在于明確銷售活動中事務(wù)處理的基準(zhǔn)及手續(xù)，使其經(jīng)營得以合理進(jìn)行。
第三條管轄。銷售業(yè)務(wù)則應(yīng)屬于銷售副總經(jīng)理的經(jīng)管領(lǐng)域。
第四條事務(wù)范圍。銷售業(yè)務(wù)的事務(wù)范圍如下：
1.處理銷售方面的事項；
2.從定價、報價到貨款回收為止的一切與銷售有關(guān)實務(wù)；
3.因銷售而發(fā)生的會計記賬事務(wù)；
4.代理店與特許經(jīng)營店的管理；
5.廣告、宣傳業(yè)務(wù)；
6.開發(fā)。
第五條銷售計劃的立案。銷售計劃在策立之前，應(yīng)先就一般經(jīng)濟行情的預(yù)測和過去的銷售實績的分析、市場調(diào)查資料等，拿來與工廠的設(shè)備及生產(chǎn)狀況做一對照后再立案。
第六條定價。定價時除對工廠的成本進(jìn)行調(diào)查外，還須參酌其他同業(yè)公司及市場行情，力求確實、妥切。
第七條受理訂貨的合同。受理訂貨的合同，原則上以文書方式，雙方互相交換，如此才能使與顧客訂立的契約內(nèi)容確實。
第八條嚴(yán)格遵守交貨日期。務(wù)必嚴(yán)格遵守交貨的日期。為達(dá)此目的，要不斷與顧客、生產(chǎn)部門和技術(shù)部門保持密切聯(lián)系，這樣才能使設(shè)計迅速確定。
第九條貨款的回收。務(wù)必設(shè)法使產(chǎn)品銷售后的貨款順利回收。因此，除了需盡快采取請款手續(xù)外，在貨款收訖之前，必須經(jīng)常留心其發(fā)展。
第十條統(tǒng)一整理方式。賬簿的記載、傳票資料的發(fā)出及整理，須以互相牽制為根本，在整理方式上必須求其統(tǒng)一與合理化。
第十一條代理店與特許經(jīng)營店的設(shè)置。代理店及特許經(jīng)營店的設(shè)置通常應(yīng)符合公司遠(yuǎn)期規(guī)劃的要求，以銷售產(chǎn)品為主，獲取市場信息為輔。
第十二條廣告、宣傳。廣告、宣傳的目的在于提高公司商譽及產(chǎn)品的知名度，以此喚起需求，幫助銷售計劃的推行與完成。在實施廣告或宣傳時，必須依據(jù)統(tǒng)一的計劃，重點實施，使經(jīng)費能夠最有效的運用。
第十三條產(chǎn)品開發(fā)。開發(fā)新產(chǎn)品時需使顧客認(rèn)識新產(chǎn)品，并喚起他們的需求，才能擴大銷售管道。另外，對于改良意見須加以統(tǒng)一，對于未來的品項也須進(jìn)行研究，如此才能鞏固銷售的根基。
第十四條銷售部門的定義。在本規(guī)定中，銷售部門是指國內(nèi)貿(mào)易部（及其下屬的華東部、華南部、西北部和華北部四個分部）和國際貿(mào)易部（及其下屬的歐洲部、美洲部、亞洲部和非洲部四個分部）。
第十五條銷售計劃的制定。銷售副總經(jīng)理需依據(jù)本規(guī)定第五條的內(nèi)容，與相關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、協(xié)議制定銷售計劃。
第十六條定期計劃表。銷售計劃中需定期制定者包括：半年度的訂貨受理及銷售額計劃表，各月份長期銷售額計劃表、半年度的進(jìn)款計劃表及各月份的'進(jìn)款計劃表。
1.半年度訂貨受理計劃及銷售額計劃表須于每年的1月及7月，依月份及品項種類記載下一年度的訂貨受理及銷售額的預(yù)估。
2.月份長期銷售額計劃表內(nèi)容依照出貨月份、產(chǎn)品種類，記載每6個月期間的銷售預(yù)定額。
3.半年度收款計劃表須于每年的1月及7月，依照月份、客戶分別記入下年度的進(jìn)款預(yù)定額。
4.各月份進(jìn)款計劃表須于每月初將各銷售部門及各戶別的當(dāng)月進(jìn)款預(yù)估額記入表中。
第十七條資料的提出。部門經(jīng)理應(yīng)將上述各項計劃的資料及計劃表按時提交給銷售副總經(jīng)理。
第十八條資料的調(diào)查分析。銷售部門為制定第十六條中的各項計劃，應(yīng)收集過去的銷售實績、市場動向及其他資料，進(jìn)行調(diào)查與分析。
第十九條舉行會議。銷售副總經(jīng)理應(yīng)定期召集銷售部門經(jīng)理，舉行年度、半年度訂貨受理會議、月份銷售會議及每月收款會議，借由討論來制定銷售計劃。
1.半年度訂貨受理會議于每年的1月及7月上旬召開，會議目的在于審議下年度的訂貨受理計劃的方案。
2.月份銷售會議于每月上旬舉行，目的在于審議銷售計劃的妥當(dāng)性。
3.每月進(jìn)款會議于每月上旬舉行，目的在于制定每月的收款計劃，并進(jìn)行審議。
第二十條預(yù)估生產(chǎn)的處理。依據(jù)銷售計劃，如有必要進(jìn)行預(yù)估生產(chǎn)的準(zhǔn)備時，銷售經(jīng)理室須發(fā)出生產(chǎn)準(zhǔn)備委托書，經(jīng)由銷售副總經(jīng)理的裁決后，送交生產(chǎn)部。
第二十一條情報的獲得、報告。銷售部門經(jīng)理必須依照規(guī)定的要領(lǐng)，不斷的掌握市場動向，其他同業(yè)公司的估價狀況及自己的訂單接獲情況，適時地向銷售副總經(jīng)理報告。
第二十二條信用調(diào)查。銷售部門必須不斷努力掌握顧客的信用狀況。尤其是對于首次交易的對象應(yīng)特別慎重，如交易涉及重大的應(yīng)請示銷售副總經(jīng)理的裁決而后行事。
第二十三條收集、整理各項資料。銷售經(jīng)理室必須不斷收集產(chǎn)品價格表、庫存品一覽表及其他定價、報價、受理訂貨時的必要資料，設(shè)法使其完備，幫助銷售部門的銷售活動得以順利進(jìn)行。
第二十四條報價。報價分為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的報價與特定產(chǎn)品的報價二種：
1.標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的報價是指產(chǎn)品價格表中所列出本公司的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格商品的報價。
2.特定商品的報價是指產(chǎn)品價格表中未列出價格或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格品以外的商品的報價。
石英塑膠地板的基價（包括標(biāo)準(zhǔn)厚度、規(guī)定顏色的產(chǎn)品和非標(biāo)準(zhǔn)厚度、色卡以外顏色的產(chǎn)品）由銷售副總經(jīng)理提報總經(jīng)理或董事長裁決。對于長期客戶、進(jìn)貨量大的客戶，如報價與基價有顯著差異或交易條件特殊、對日后銷售有重大影響者，應(yīng)由部門經(jīng)理請示上級裁示后行事。
第二十五條報價的裁決基準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品和特定產(chǎn)品的售價以下列規(guī)定為裁決基準(zhǔn)：
1.產(chǎn)品報價在基價下浮15%-20%的售價，由董事長裁決。
2.產(chǎn)品報價在基價下浮10%-15%的售價，由銷售副總經(jīng)理裁決。
3.產(chǎn)品報價在基價下浮5%-10%的售價，由銷售部門經(jīng)理裁決。
第二十六條如果客戶沒有特別指定，通常以本公司所指定的報價表來進(jìn)行報價。
第二十七條規(guī)格（厚度和顏色）設(shè)計。設(shè)計說明書必須以基價為基準(zhǔn)，進(jìn)行測算，并促請盡快決定。設(shè)計說明書原則上須向技術(shù)部門和生產(chǎn)部門預(yù)審。
第二十八條銷售合同文本的處理。在受理訂貨時，須依照下列規(guī)定來處理銷售合同文本：
1.在銷售合同號碼上冠以英文字母，以表示產(chǎn)品銷售的國家或地區(qū)。原則上需依照銷售合同來進(jìn)行。如果是依照訂貨書的話，原則上須填寫訂貨書來代替銷售合同。
2.前項銷售合同文本的交換發(fā)生困難時，也務(wù)必設(shè)法取得足以證明的文書。
3.銷售合同若由顧客一方做成，則須注意對其記載的內(nèi)容是否與本公司所提的報價內(nèi)容相符，并做好詳細(xì)的檢核工作。若銷售合同文本由本公司負(fù)責(zé)制作，由須依照另外所規(guī)定的文本格式為標(biāo)準(zhǔn)。
4.銷售合同文本一概由銷售部門負(fù)責(zé)保管。因此，銷售部門必須備有合同登記簿，將規(guī)定的內(nèi)容記入其中。
第二十九條銷售編號的使用區(qū)分。銷售編號的使用區(qū)分，則另行規(guī)定。
第三十條受理訂貨的事務(wù)手續(xù)。受理客戶的訂貨時，須依照下列規(guī)定完成事務(wù)手續(xù)：
1.銷售部門須及時發(fā)出訂貨的出貨傳票，并依照規(guī)定的順序送交各關(guān)系部門。訂貨的出貨傳票，在必要時尚須附上訂貨明細(xì)表、訂貨說明、包裝細(xì)節(jié)等。
2.出貨傳票的記載事項如有變更，應(yīng)重新發(fā)出訂正后的出貨傳票。
第三十一條出貨計劃的控制、管理。銷售部門出貨計劃的控制、管理工作，應(yīng)由銷售經(jīng)理室來負(fù)責(zé)。
第三十二條出貨的事務(wù)處理。產(chǎn)品出貨的相關(guān)事務(wù)處理應(yīng)依據(jù)下列規(guī)定來進(jìn)行：
1.銷售部門在每月月底經(jīng)由銷售經(jīng)理室發(fā)出，由技術(shù)部、生產(chǎn)部執(zhí)收下個月的出貨預(yù)定表，根據(jù)此表，銷售部門始可開始著手準(zhǔn)備出貨、質(zhì)量檢測及貨款回收等等相關(guān)事宜。
2.如有質(zhì)量檢測的必要時，銷售部門應(yīng)填寫質(zhì)量檢測委托單，委托技術(shù)部門進(jìn)行。
第三十三條不良品的退換等。關(guān)于不良品的退換及免收費的交貨品等，遵照另行規(guī)定來進(jìn)行。
第三十四條銷售合同的變更、解除。有關(guān)銷售合同的變更、解除的處理，請依照另行規(guī)定進(jìn)行。
第三十五條貨款回收的事務(wù)處理。銷售貨款的回收事務(wù)須依照下列規(guī)定進(jìn)行：
1.當(dāng)交貨完畢時，銷售部門須連同出庫單及其他必要資料，寄出請款單，交由銷售經(jīng)理室依規(guī)定蓋章后，提交給客戶。
2.銷售經(jīng)理室在收到前項的請款單時，應(yīng)將內(nèi)容與訂貨單做成查核檔案后，登錄請款登記簿中，然后送交銷售部門經(jīng)理認(rèn)可蓋章后，回復(fù)給銷售部門。
3.如顧客沒有特別指定時，請款單則以本公司所規(guī)定的格式為準(zhǔn)。銷售部門應(yīng)準(zhǔn)備好請款單的登記簿，詳實記錄。
4.當(dāng)顧客匯款進(jìn)來時，銷售部門應(yīng)填寫傳票，將款項登錄進(jìn)款通知簿后，交給財務(wù)部。
5.財務(wù)部為證明已確實收受進(jìn)款時，應(yīng)在進(jìn)款通知薄的收款欄中蓋上負(fù)責(zé)人員的印章，然后送交銷售部門。
第三十六條收據(jù)的處理。如果顧客沒有特別指定，貨款的收據(jù)則以本公司規(guī)定的格式為準(zhǔn)，在處理時應(yīng)依據(jù)下列規(guī)定進(jìn)行：
1.收據(jù)表格由銷售部門負(fù)責(zé)制表。
2.收據(jù)證明(副本)一律由銷售部門負(fù)責(zé)保管整理收據(jù)分為一式三份，A為收據(jù)證明正本，B為顧客付款證明，C為備查副本。
3.銷售人員如果為了收款而須帶著收據(jù)前往客戶處時，須先在C聯(lián)上蓋章前往。
4.若因特別情況需要，在收款時必須先交付客戶臨時的收據(jù)時，事后須迅速以正式收據(jù)換回臨時收據(jù)。
第三十七條貨款的催討。如果貨款的回收發(fā)生延遲時，銷售部門應(yīng)根據(jù)公司規(guī)定的方式，發(fā)出催促單，催請客戶繳付貨款。如果貨款的回收拖延過久，在不得已情況下有時必須采取法律途徑來催款。但這種情況，銷售部門應(yīng)事先照另外的規(guī)定，取得債務(wù)的確認(rèn)書。
第三十八條倒債的處理�？蛻羧粢蚱飘a(chǎn)或其他因素以至貨款回收無望時，此部分的未收款項應(yīng)視為損失來處理。在這種情況下，除非有特別規(guī)定，否則應(yīng)事前提出并請示裁決。損失處理的相關(guān)事務(wù)由財務(wù)部負(fù)責(zé)辦理。
第三十九條賬簿的登記。賬簿的登記一律以傳票為依據(jù)。
第四十條傳票的種類。傳票種類可分為下列三種傳票：
1.訂貨的銷貨傳票。
2.訂貨的銷貨修正傳票。
3.應(yīng)收賬款傳票。
第四十一條訂貨的銷貨傳票。訂貨的銷貨傳票，除了應(yīng)將訂貨的內(nèi)容通知技術(shù)部門、生產(chǎn)部門外，并得委托技術(shù)部門、生產(chǎn)部門著手進(jìn)行作業(yè)及出貨外，一方面也可作為與各相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)、交接記錄及各項統(tǒng)計的資料。
第四十二條訂貨的銷貨修正傳票。訂貨的銷貨修正傳票則以出貨傳票的記載內(nèi)容發(fā)生變更時的修正，及訂貨預(yù)估金額確定時的通知傳票。
第四十三條應(yīng)收賬款傳票。銷售部門在收受貨款時，根據(jù)應(yīng)收賬款傳票將收款的明細(xì)記錄下來，另外，銷售部門也根據(jù)本單將收款手續(xù)及收款額記入相關(guān)賬簿中。
第四十四條賬簿的種類。賬簿分為下列三種：
1.訂貨賬本及訂貨補助簿。
2.應(yīng)收款賬本及賒欠補助簿。
3.收款賬本及收款補助簿(收款通知簿)。賬本、補助簿分別由財務(wù)部及銷售部門負(fù)責(zé)記賬、保管。
第四十五條訂貨賬本。訂貨賬本及補助簿是依照銷售編號順序，記載從受理訂貨到貨款回收為止的一切交易經(jīng)過。
第四十六條應(yīng)收款賬本。應(yīng)收款賬本及補助簿是為了確定客戶間目前的賒欠款所填而設(shè)定的，從銷貨開始到收款為止的過程都須記入賬本中。
第四十七條收款賬本。收款賬本及補助簿則是依照銷售編號，記載銷售額的收賬明細(xì)，銷售部門與財務(wù)部之間同時利用它來通知，回復(fù)收款的情況。
第四十八條各種賬本。各種賬本應(yīng)于每月月底做好對照查核之工作，并由銷售副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核。
第四十九條統(tǒng)計及各項調(diào)查報告。銷售部門應(yīng)制作下列統(tǒng)計及調(diào)查報告，并作為銷售業(yè)務(wù)的經(jīng)營資料。其中，必須定期制作的，包括收款日報、銷售月報及銷售年報。
1.收款日報必須每天制作，并依照銷售部門類別及收款種類(現(xiàn)金、支票、人民幣、外匯等)記載前一天的收款實績。
2.銷售月報應(yīng)于每月上旬制作，記載內(nèi)容包括訂貨、出貨及上個月的收款實績、本月份預(yù)定收款及訂貨、賒欠、訂金、傭金、各項應(yīng)收賬款額明細(xì)等。
3.銷售年報于每年1月制作，記載內(nèi)容包括各銷售部門、專賣店、特許經(jīng)營店各商品上一年度的訂貨受理、出貨及收款實績等。
第五十條代理合同。本公司產(chǎn)品銷售代理合同(本公司為甲方、代理方為乙方)分為結(jié)算價格合同及銷售手續(xù)費（傭金）合同，但以前者結(jié)算價格合同為主。
1.所謂買斷價格合同是指乙方從甲方買進(jìn)產(chǎn)品，然后以乙方銷售渠道銷售給顧客的合同。
2.所謂銷售手續(xù)費（傭金）合同是指乙方作為甲方的代理人，直接銷貨給顧客的合同。
第五十一條代理店的報酬。以結(jié)算價格合同為基礎(chǔ)的代理店報酬，則按結(jié)算價格與銷售價格之間的差額為基準(zhǔn)；以手續(xù)費用（傭金）為基礎(chǔ)的代理店報酬，則依據(jù)代理合同書中所規(guī)定的手續(xù)費（傭金）為基準(zhǔn)。
第五十二條代理保證金。簽訂代理合同時，代理店應(yīng)繳納不低于10萬元的代理保證金。
第五十三條在選定代理店時，須就其代理店的經(jīng)營、營業(yè)狀況、店主的經(jīng)歷、性格、手腕、信用程度、資產(chǎn)及從業(yè)人員的狀況等做徹底的調(diào)查。對于以第一次締結(jié)代理店的合同為對象時，通常須以經(jīng)歷一年以上的特須經(jīng)營店合同的資格。
第五十四條特許經(jīng)營店。新締結(jié)特許經(jīng)營店合同者，原則上仍列為特須經(jīng)營店。
第五十五條特約經(jīng)營店合同。關(guān)于特約經(jīng)營店的合同可依照代理店的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。但可免除代理保證金一項。
第五十六條代理店、特許經(jīng)營店的管理。代理店及特許經(jīng)營店的管理，其目的以希望提高各店的銷售意愿外，為了達(dá)成下列四項目的，還須不斷加以指導(dǎo)，接著及監(jiān)督等工作。其規(guī)定如下：
1.依照本公司的銷售計劃，利用標(biāo)準(zhǔn)售價來達(dá)成銷售額。
2.設(shè)法使貨款回收順利，并依照規(guī)定的付款條件來執(zhí)行。
3.調(diào)查市場狀況，在設(shè)定委托地區(qū)時須設(shè)法避免疏漏，同時須不斷地提供信息給本公司。
4.維持各店的健全經(jīng)營。
第五十七條會議的召開。每年舉行一次代理店、特許經(jīng)營店會議，使各店管理得以順利進(jìn)行。
第五十八條代理店合同的更新。代理合同到期，須重新更換代理店的合同時，應(yīng)就第五十四條、五十七條的內(nèi)容及其他情況加以檢查，并以此做為更新合同的資料參考。有時可依上述情況更改代理店合同內(nèi)容或解約。
第五十九條合同書的保管。代理店、特許經(jīng)營店的合同書(正本)由銷售經(jīng)理室負(fù)責(zé)保管。
第六十條各種賬簿的管理。關(guān)于各種賬簿及傳票資料的保存、廢棄，一切皆以本公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
第六十一條報價、合同、交貨等。對客戶的報價、合同、交貨、貨款申請單及收據(jù)等資料，原則上以銷售部門及銷售部門經(jīng)理的名義存檔。但專賣店、特許經(jīng)營店等方面，只要是在事前經(jīng)銷售副總經(jīng)理的認(rèn)可范圍內(nèi)，可以專賣店、特許經(jīng)營店負(fù)責(zé)人的名義存檔。
銷售管理制度9
一、店面員工管理規(guī)定
1、衣著整齊干凈，女性不濃妝艷抹，男性不留長發(fā)，男女均不得染彩色頭發(fā)；
2、當(dāng)班員工負(fù)責(zé)打掃和維護(hù)門店衛(wèi)生，收銀臺不得放置非公物件；
3、早班員工逐一檢查貨架，確保整齊，安全，將散放的商品歸回原位；
4、微笑服務(wù)，顧客一進(jìn)店即向其問好“歡迎光臨”，顧客出店“歡迎下次光臨”；
5、當(dāng)班人員按要求做好交接班記錄（貨款、報表）。上晚班的員工負(fù)責(zé)統(tǒng)計并記錄當(dāng)日顧客到訪情況（統(tǒng)一制表），每周進(jìn)行一次盤點；
6、當(dāng)班人員所收的貨款及時上交店長，店長于每日14點扎帳并將所收貨款存入公司賬戶。店長休假則由客服經(jīng)理操作此流程。
7、員工在賣場內(nèi)不允許出現(xiàn)惡性競爭，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予警告，累犯考慮開除，因服務(wù)態(tài)度惡劣引起顧客投訴的由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任，如若累犯考慮開除；
8、員工在賣場內(nèi)不得靠貨架站立，非特殊情況不得使用公話撥打私人電話；
9、積極參加公司組織的各項集體活動；
10、新進(jìn)的.員工進(jìn)入賣場試崗七天，試用期滿合格由客服經(jīng)理安排上班；
二、商品管理規(guī)定
1、一般商品展示
�。�1）展示面統(tǒng)一，時刻保持豐滿且整齊；
�。�2）重和易碎商品應(yīng)盡量放置在下層；
�。�3）錯置商品及時調(diào)整；
�。�4）貨架頭的標(biāo)準(zhǔn)：
1）貨架頭60％布置新移庫商品，40％布置大量暢銷商品；
2）同類商品放在相鄰貨架頭；
2、店內(nèi)商品補充
�。�1）一種商品門店已售完，則安排其它商品上架，貨架上不能留有明顯空白；
�。�2）做好門店商品進(jìn)銷存管理，及時補充庫存；
3、店面整理
�。�1）保證店面干凈、整潔及清晰的面貌；
�。�2）扔掉空箱，先進(jìn)先出原則；
�。�3）嚴(yán)格執(zhí)行商品到貨操作流程（驗收，盤點，陳列，商品安全）
9、退貨
（1）商品滯銷或過季，盡快退貨；
�。�2）退貨程序：1）店面人員將有關(guān)商品撤出；2）退貨商品送至成都倉庫。
三、考勤制度
1、遲到、早退
遲開或早關(guān)門店導(dǎo)致的物管罰款由當(dāng)事人自行承擔(dān)。
2、曠工
曠工4小時以內(nèi)負(fù)鼓勵50元，一天曠工滿4小時，扣發(fā)當(dāng)天的應(yīng)發(fā)薪資。多次曠工開除。
3、調(diào)班
調(diào)班需經(jīng)客服經(jīng)理同意，擅自調(diào)班一次扣10元，第二次扣20元。
4、病假
病假超過一天的，須提供病歷證明，因突發(fā)急病不能上班的，可用電話告知客服經(jīng)理或店長。
5、事假
員工因私事請事假超過1天，須向客服經(jīng)理提出書面申請(格式和情況說明一致)。
6、加班
加班工資標(biāo)準(zhǔn)：法定假日加班為基本工資的3倍。
銷售管理制度10
1.目的
為了提升銷售人員的銷售業(yè)績，調(diào)動銷售人員的工作積極性，更好的完成公司規(guī)定的銷售目標(biāo)，特制訂《銷售人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)》。
2.適用范圍
本方案適用于從全體銷售與服務(wù)的銷售人員，以下簡稱銷售人員。
3.薪酬組成
基本工資+銷售獎金+基本補助，銷售獎金包括季度獎金和年終獎金。
等級基本工資標(biāo)準(zhǔn) 對應(yīng)銷售任務(wù)
轉(zhuǎn)正后銷售經(jīng)理1500元XX0元
試用期(一個月)見習(xí)銷售經(jīng)理1300元10000元
3.1基本工資
3.1.1基本工資遞增遞減
根據(jù)公司月度完成銷售任務(wù)排名，小組排名第一名漲100元工資，排名最后的`一位減100元工資。
3.1.2 基本工資發(fā)放原則：
1、基本工資發(fā)放額度=當(dāng)期基本工資x(已完成的銷售任務(wù)/目標(biāo)銷售任務(wù))x100%
2、工資核算按照當(dāng)期任務(wù)的工資標(biāo)準(zhǔn)核算。假設(shè)小張級別是1500元工資，這個月由于只完成任務(wù)60%，那么工資就是按照1500元x60%x100%=900元。
3、基本工資1500元為保底銷售任務(wù)XX0元，基本銷售任務(wù)不納入獎金的提成計算。
3.2基本補助
3.2.1總體原則：實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”;特殊情況費用由總經(jīng)理確認(rèn)
3.2.2電話補助：公司為銷售人員每月電話費補助100元，試用期內(nèi)的見習(xí)銷售經(jīng)理在沒有開發(fā)市場前不享受電話費補助;
3.2.3交通標(biāo)準(zhǔn)：公司銷售人員市內(nèi)拜訪客戶，車票實報實銷;特殊情況需要乘坐出租車的，經(jīng)匯報上級主管批準(zhǔn)同意后方可報銷;
3.3銷售獎金
3.3.1 為了鼓勵新員工積極性，試用期內(nèi)超出銷售任務(wù)的部分按照5%算提成;
3.3.2轉(zhuǎn)正后，業(yè)務(wù)人員和客服人員按照以下完成年度回款金額任務(wù)的情況發(fā)放對應(yīng)的獎金：
年度目標(biāo)60萬80萬100萬150萬200萬250萬300萬350萬400萬
季度目標(biāo)15萬20萬25萬37.5萬50萬62.5萬75萬87.5萬100萬
月度目標(biāo)5萬6.67萬8.33萬12.5萬16.67萬20.83萬25萬29.2萬33.3萬
提成比例3%3.5%4%4.5%5%6%7%7%7%
每月工資2400290133994650590171498400966010890
每季工資XX00950157544005650138001630018800
年度獎金1000XX3800126001760045XX5XX5XX5200
全年收入30600396124838874700106012153588211XX45600281080
備注說明：
1、季度目標(biāo)：年目標(biāo)除以4;
2、月度目標(biāo)：年目標(biāo)除以12;
3、每月工資：(實際銷售額-2萬)x3%+1500元底薪(底薪為浮動值);
4、每季工資：(實際銷售額-6萬)x相對應(yīng)的年目標(biāo)提成比例-3%-5%;
5、年度獎金：(實際銷售額-24萬)x相對應(yīng)的年目標(biāo)提成比例-3%-5%;
6、實際完成季度目標(biāo)沒有超過相對應(yīng)的目標(biāo)統(tǒng)一降低一個檔次算季度獎金。如原來計劃是80萬，沒有達(dá)標(biāo)就統(tǒng)一按照60萬計算。再如200萬的季度目標(biāo)是50萬，如果完成了55萬，沒有達(dá)到62.5萬，照樣按照50萬的方式
3.3 銷售獎金的發(fā)放
銷售獎金核算前期的月度核算比例統(tǒng)一為3%，超出部分按照上表的核算方法計算。
3.4 每名客服對接三名業(yè)務(wù)人員，業(yè)務(wù)人員與客服人員對應(yīng)的銷售獎金分配比例為7:3，客服人員的銷售獎金計算按照三名業(yè)務(wù)人員完成的任務(wù)加和計算，業(yè)務(wù)人員獨立計算個人銷售業(yè)績。
4.0 本薪酬標(biāo)準(zhǔn)簽批下發(fā)后執(zhí)行，如有變更將另行通知。
編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：
銷售管理制度11
一、通則
（一）總則
本章程規(guī)定本公司××營業(yè)部門（以下簡稱部門）的機構(gòu)、權(quán)限、運作及處理等等相關(guān)事項。
（二）部門的業(yè)務(wù)范圍
本部門依照總公司營業(yè)部門的指示，在獨立營業(yè)計劃與獨立核算制度的原則下，負(fù)責(zé)指導(dǎo)管理所轄管的營業(yè)所，并負(fù)責(zé)轄管區(qū)域內(nèi)的訂貨契約、收款及企劃開拓新客戶等相關(guān)的業(yè)務(wù)運作及業(yè)務(wù)處理。
（三）部門的.所在地及稱呼
部門設(shè)于全國的各主要都市，在稱呼時各冠上該市名稱。
�。ㄋ模┲匾马椀臎Q定
部門的設(shè)置、改制、廢止，管理區(qū)域及經(jīng)理的任免，皆經(jīng)由董事會決議后執(zhí)行。
（五）規(guī)章的制定、修改與廢止
本規(guī)章的制定、修改與廢止皆經(jīng)由董事會決定。施行細(xì)則則由總公司營業(yè)部長決定。
二、機構(gòu)
オ
（六）部門的機構(gòu)
部門設(shè)經(jīng)理、經(jīng)理之下設(shè)業(yè)務(wù)及事務(wù)二科，管轄區(qū)域內(nèi)設(shè)營業(yè)所。
�。ㄆ撸I業(yè)所的設(shè)置、廢止
營業(yè)所的設(shè)置、廢止及店長的任免，由總公司營業(yè)經(jīng)理經(jīng)詢董事會意見后決定。
�。ò耍┕芾碚�
部門可依情況需要，設(shè)副理及部門顧問。另外，科設(shè)科長，如情況必要可設(shè)科顧問及股長、主任。
�。ň牛┨貏e回收科的設(shè)置
部門可依情況需要，設(shè)置特別回收科。
�。ㄊI業(yè)部的組織
營業(yè)所由店長、業(yè)務(wù)主任、事務(wù)主任、內(nèi)勤職員、外勤職員及業(yè)務(wù)人員等成員構(gòu)成，人員數(shù)目另行規(guī)定。營業(yè)所可依情況需要，設(shè)置副店長。
�。ㄊ唬┙�(jīng)理的職務(wù)范圍
經(jīng)理所負(fù)責(zé)的職務(wù)范圍如下：
1。企劃、指示營業(yè)方法。
2。經(jīng)常調(diào)查、聽取營業(yè)情況的發(fā)展以決定營業(yè)方針。
3。聽取部內(nèi)及營業(yè)所的業(yè)務(wù)報告，并隨時監(jiān)視業(yè)務(wù)實況。
4。裁決部內(nèi)的人事。
5。舉行業(yè)務(wù)上的磋商會議。
6。排除業(yè)務(wù)上的困難。
銷售管理制度12
企業(yè)零售業(yè)務(wù)采用兩種收款方式：一種是商店設(shè)收款臺方式；另一種是無收款臺（一手錢一手貨）方式。
1、設(shè)收款臺（專人收款，錢貨分開）
（l）售貨員在顧客挑選好商品后，開具“交款憑證”（一式三聯(lián)），第1、第2聯(lián)交給顧客到收款臺交款，第3聯(lián)售貨員暫時留存。
�。�2）顧客持1、2聯(lián)“交款憑證”到收款臺交款。
�。�3）收款員收款完畢。在交款憑證上蓋章并加貼計算機結(jié)算單，第2聯(lián)收款員留存，第1聯(lián)交顧客到柜臺交票取貨（大件貴重物品顧客需要發(fā)票，由售貨員代理）。
�。�4）售貨員收到顧客蓋有收款章和計算機結(jié)算單的第1聯(lián)“交款憑證”后與留存的第3聯(lián)“交款憑證”核對無誤后，將商品隨同第3聯(lián)“交款憑證”交給顧客，第1聯(lián)交款憑證售貨員留存。
（5）每日售貨員憑“交款憑證”第1聯(lián)匯總個人當(dāng)日銷售額，并做登計，組長簽字。
（6）收款員根據(jù)“交款憑證”第2聯(lián)匯總銷售額，與當(dāng)日收款額核對無誤后，按柜組填制“交款憑證匯總表”1——4聯(lián)，1聯(lián)轉(zhuǎn)柜組，與第1聯(lián)交款憑證匯總金額核對，2聯(lián)轉(zhuǎn)會計，3聯(lián)連同“交款憑證”第2聯(lián)轉(zhuǎn)商品賬，4聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計員。
�。�7）收款員清點貨款后，填制“（）組交款單”（一式四聯(lián)）簽字后雙人交會計室。
（8）商店會計室收到交來的貨款，經(jīng)雙人清點無誤后在“交款單”上加蓋“款已收訖”章，及收款人名章，第1聯(lián)退收款臺，第2聯(lián)會計記賬，第3聯(lián)商品賬記賬，第4聯(lián)封簽。
�。�9）商品賬憑收款臺轉(zhuǎn)來第1聯(lián)“交款憑證”填制“營業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表”一式三聯(lián)，憑第1聯(lián)記“經(jīng)（代）銷庫存商品明細(xì)賬”銷售數(shù)量。2聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計，3聯(lián)轉(zhuǎn)柜臺。
�。�10）商品賬憑“交款憑證”和“交款憑證匯總表”填制“營業(yè)部門進(jìn)、銷、存日報表”（一式三聯(lián)），憑第1聯(lián)記經(jīng)銷庫存商品金額分類賬減少，第2、3聯(lián)分別轉(zhuǎn)交商店會計員和統(tǒng)計員。
（11）商店會計、統(tǒng)計員接到商品賬轉(zhuǎn)來的“營業(yè)部門進(jìn)銷存日報表”和“日清日結(jié)銷售匯總表”對其進(jìn)行審查核實，并與當(dāng)日“交款單”核對，無誤后做相應(yīng)的賬務(wù)處理。
�。�12）商店會計室?guī)齑嫔唐方痤~分類賬控制商品賬、庫存商品金額分類賬。
�。�13）顧客要求退款由售貨員開具“交款憑證”紅字，經(jīng)雙人簽字。
2、無收款臺（一手錢一手貨）
�。╨）顧客挑好商品，由售貨員直接收款，將商品交給顧客。
�。�2）售貨員每售一筆商品都要登記在“營業(yè)員銷售卡”上面，不要漏登、重登。
（3）每日營業(yè)終結(jié)前，售貨員將營業(yè)員銷售卡進(jìn)行匯總計算個人的銷售額，并與當(dāng)日收到的現(xiàn)金核對無誤后會計室，營業(yè)卡轉(zhuǎn)商品賬。
�。�4）會計室點款、核票無誤后，經(jīng)雙人簽字，蓋章留存第2聯(lián)，將交款單第l聯(lián)退收款員（柜臺），第3聯(lián)轉(zhuǎn)商品賬，第4聯(lián)封簽。
�。�5）商品賬根據(jù)“營業(yè)員銷售卡”填制“營業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表1—3聯(lián)”。
（6）商品賬根據(jù)“營業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表第1聯(lián)”，記經(jīng)銷商品庫存商品明細(xì)賬中的柜臺減少。
�。�7）無法進(jìn)行日清日結(jié)的'商品，營業(yè)部門可以不必做“日清日結(jié)銷售匯總表”，可不逐筆登記“經(jīng)（代）銷庫存商品明細(xì)賬”。月末按照公司主管經(jīng)理審批簽名的盤點表（實物盤點）統(tǒng)計公司內(nèi)每一種商品的月銷售數(shù)量。
（8）商品賬根據(jù)“舊清日結(jié)銷售匯總表”填制“營業(yè)部門進(jìn)、銷、存日報表”。無法進(jìn)行日清日結(jié)的商品，根據(jù)“交款單”填制“營業(yè)部門進(jìn)、銷、日報表”，憑第1聯(lián)登記“經(jīng)銷庫存商品”金額分類賬減少，第2、3聯(lián)分別轉(zhuǎn)會計員、統(tǒng)計員�！芭f清日結(jié)銷售匯總表”2聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計，3聯(lián)轉(zhuǎn)柜臺。
�。�9）顧客要求退款由售貨員登記銷售卡紅字，經(jīng)組長簽字，票據(jù)流轉(zhuǎn)程序視同銷售。
銷售管理制度13
一、目 的：
圍繞以企業(yè)效益為根本，運用規(guī)范銷售運作系統(tǒng)加強銷售人員的日常管理工作，做到工作規(guī)范化、清晰化和科學(xué)化。從而提高工作效率、提升銷售人員的業(yè)務(wù)水準(zhǔn)、打造一支忠誠敬業(yè)、團(tuán)結(jié)向上的精英團(tuán)隊�，F(xiàn)根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定及目前公司的銷售運作具體情況，特制定本制度；銷售人員除遵守公司人事管理規(guī)定外，需遵守本規(guī)定各項條款。
二、銷售人員職責(zé) 崗位：營銷總監(jiān)
營銷總監(jiān)是實現(xiàn)本崗位管轄范圍內(nèi)職能的`第一責(zé)任人。是管轄范圍內(nèi)銷售管理制度、方案執(zhí)行、目標(biāo)、政策的制訂者、實現(xiàn)者。其核心職責(zé)是：
1、 全面負(fù)責(zé)銷售部的工作，拓展市場、組織、策劃銷售方案。管理并帶領(lǐng)銷售團(tuán)隊。
2、 根據(jù)公司全年工作計劃，布置年度工作任務(wù)，分解至各區(qū)域并制定部門工作計劃。
3、 負(fù)責(zé)督促、檢查并指導(dǎo)各區(qū)域市場銷售人員的工作，落實工作進(jìn)度。
4、 負(fù)責(zé)銷售工作中各區(qū)域市場提交的各種促銷、推廣方案的審核，并適時向總經(jīng)理匯報工作情況。
5、 負(fù)責(zé)銷售工作中發(fā)生的各種費用、票據(jù)的審核工作，協(xié)助財務(wù)部和總經(jīng)理合理做好內(nèi)部控制。
6、 根據(jù)客戶的銷量、資信等情況和公司授予各業(yè)務(wù)人員的賬額等權(quán)限，制定客戶等級評定標(biāo)準(zhǔn)。
7、 根據(jù)客戶的等級，確定客戶的賬期、賬額，保障‘應(yīng)收賬款’回收安全。
8、 負(fù)責(zé)建立、建全‘應(yīng)收賬款’催收管理制度，根據(jù)財務(wù)部傳送的‘應(yīng)收賬款催收單’督促各區(qū)域負(fù)責(zé)人及時催收賬款，強化貨款催收管理工作。
9、 制定業(yè)績考核措施，建立建全獎勵、激勵制度，能夠做到，人盡其才、物盡其力。并充分調(diào)動銷售人員的工作熱情。
10、制定并部署售后服務(wù)的工作流程，及時督促、指導(dǎo)解決客戶投訴等問題。
11、審核各種銷售合同。督促物流、儲運和供貨管理落實情況。
12、做好市場調(diào)研，定期召開工作會議，掌握市場動態(tài)�？偨Y(jié)經(jīng)驗，并根據(jù)實際情況，適時調(diào)整工作方案。
13、洞察市場及團(tuán)隊中的工作問題，完善工作作風(fēng)，具有創(chuàng)新意識，不斷創(chuàng)造工作業(yè)績。
14、完成總經(jīng)理交辦的其它各項工作任務(wù)。
銷售管理制度14
一、目的
為適應(yīng)企業(yè)發(fā)展要求，充分發(fā)揮薪酬的激勵作用，進(jìn)一步拓展員工職業(yè)上升通道，建立一套相對密閉、循環(huán)、科學(xué)、合理的薪酬體系，根據(jù)集團(tuán)公司現(xiàn)狀，特制定本規(guī)定。
二、制定原則
本方案本著公平、競爭、激勵、經(jīng)濟、合法的原則制定。
1、公平：是指相同崗位的不同員工享受同等級的薪酬待遇；同時根據(jù)員工績效、服務(wù)年限、工作態(tài)度等方面的表現(xiàn)不同，對職級薪級進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，可上可下同時享受或承擔(dān)不同的工資差異；
2、競爭：使公司的薪酬體系在同行業(yè)和同區(qū)域有一定的競爭優(yōu)勢。
3、激勵：是指制定具有上升和下降的動態(tài)管理，對相同職級的薪酬實行區(qū)域管理，充分調(diào)動員工的積極性和責(zé)任心。
4、經(jīng)濟：在考慮集團(tuán)公司承受能力大小、利潤和合理積累的情況下，合理制定薪酬，使員工與企業(yè)能夠利益共享。
5、合法：方案建立在遵守國家相關(guān)政策、法律法規(guī)和集團(tuán)公司管理制度基礎(chǔ)上。
三、部門管理機構(gòu)
主任：總經(jīng)理
部門成員：銷售經(jīng)理、銷售主管、銷售業(yè)代
四、崗位職級劃分
1、崗位分為個四層級分別為：（a）：銷售經(jīng)理；（b）：銷售主管；（c）：銷售業(yè)代；（d）：長期導(dǎo)購員；
具體崗位與職級對應(yīng)見下表：
職級崗位對應(yīng)表
序號職級對應(yīng)崗位1a銷售經(jīng)理2b銷售主管3c銷售業(yè)代4d長期導(dǎo)購員五、薪酬組成基本工資+崗位工資+全勤獎金+績效獎金（業(yè)績提成）+綜合補貼+個人相關(guān)扣款（保險金、住房公積金）+獎金。員工在試用期間享受如下薪酬結(jié)構(gòu)：（注：★此標(biāo)暫不予以支付的薪酬）
薪酬結(jié)構(gòu)
基本工資績效工資全勤獎金年終獎金高溫津貼綜合補貼社保住房公積金福利其它銷售經(jīng)理銷售主管銷售業(yè)代長期導(dǎo)購員員工在試用期結(jié)束之后并經(jīng)轉(zhuǎn)正合格方可享受如下薪酬結(jié)構(gòu)：（注：★此標(biāo)暫不予以支付的薪酬）
薪酬結(jié)構(gòu)
基本工資崗位工資績效工資全勤獎金年終獎金高溫津貼綜合補貼社保住房公積金福利其它銷售經(jīng)理銷售主管銷售業(yè)代長期導(dǎo)購員
1、基本工資：是薪酬的基本組成部分，根據(jù)相應(yīng)的職級和職位予以核定，正常出勤即可享受，無出勤不享受。
2、崗位工資：是指試用期合格并轉(zhuǎn)正的員工崗位責(zé)任及工作，給予崗位工資享受。
3、績效獎金：績效獎金是指員工完成崗位責(zé)任及工作的同時，公司對該銷售員工所下達(dá)的業(yè)績達(dá)成績效而予以支付的薪酬部分�？冃И劷鸬慕Y(jié)算及支付方式詳見《公司績效考核管理規(guī)定》。
4、全勤獎金：是指所有銷售人員每天必須在9：00前打卡，超過10分鐘內(nèi)扣10元/次，超過10分鐘的扣20元/次，超過1小時按曠工處理。無故不打卡按曠工處理，累計超過三次無故曠工的按自動離職處理，有特殊情況者應(yīng)提前向部門主管申請。正常出勤即可享受全勤獎金。
5、銷售人員在規(guī)定的工作日程內(nèi)應(yīng)保持在8：00－22：00間自己的通訊工具處于正常待呼狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)3次/月不能正常傳呼者，將扣除當(dāng)月全勤獎金。
6、綜合補貼：包括手機通訊補貼、個人日常餐費補貼等。
7、個人相關(guān)扣款：扣款包括保險金、住房公積金福利的個人必須承擔(dān)的部分、個人所得稅及因員工違反公司相關(guān)規(guī)章制度而被處的罰款。
8、獎金：獎金是公司為了完成專項工作或?qū)ψ龀鐾怀鲐暙I(xiàn)的等員工的一種獎勵，包括年終獎（按全年銷售達(dá)成率×0.5%)、專項獎、突出貢獻(xiàn)獎等。
9、新老員工必須承諾遵守個人薪資保密的規(guī)定，不得向任何第三者公開、詢問或評論個人薪資。違者屬于嚴(yán)重違反規(guī)章制度，將受到批評、處罰、降薪的處分。公司在需要時并可以根據(jù)《中華人民共和國勞動合同法》第三十九條第二、第三款的規(guī)定，不予事先告知而單方面決定解除勞動合同，并不予以任何經(jīng)濟補償。
五、試用期薪酬
1、試用期間的工資為（基本工資+全勤獎金）的100%。
2、試用期間被證明不符合崗位要求而終止勞動關(guān)系的或試用期間員工自己離職的，不享受其期間的全勤獎金。
3、試用期合格并轉(zhuǎn)正的員工，正常享受績效獎金。
六、薪酬的支付
1、薪酬支付時間計算
a、執(zhí)行月薪制的員工，日工資標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一按國家規(guī)定的當(dāng)年月平均上班天數(shù)計算。
b、薪酬支付時間：當(dāng)月工資為下月15日。遇到雙休日及假期，提前至休息日的前一個工作日發(fā)放。
2、下列各款項須直接從薪酬中扣除：
a、員工工資個人所得稅；
b、應(yīng)由員工個人繳納的社會保險費用；
c、與公司訂有協(xié)議應(yīng)從個人工資中扣除的款項；
d、法律、法規(guī)規(guī)定的以及公司規(guī)章制度規(guī)定的應(yīng)從工資中扣除的款項（如罰款）；
e、司法、仲裁機構(gòu)判決、裁定中要求代扣的款項。
七、社會保障及住房公積金
1、一律員工在試用期合格并轉(zhuǎn)正三個月后依照勞動合同約定的工資為基數(shù)繳納養(yǎng)老保險金、失業(yè)保險金、醫(yī)療保險金、住房公積金。
績效考核管理規(guī)定
一、目的
強調(diào)以業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向，按勞分配為原則，以銷售業(yè)績和能力拉升收入水平，充分調(diào)動銷售積極性，創(chuàng)造更大的業(yè)績。
二、適用范圍
本制度適用于所有列入計算提成的.產(chǎn)品，不屬于提成范圍的產(chǎn)品公司另外制定獎勵制度。
三、銷售任務(wù)
銷售經(jīng)理按全年每月部門總銷售額的績效提成提取。
銷售業(yè)務(wù)員的銷售任務(wù)額為每月月初由銷售管理人員公布，試用期業(yè)務(wù)員第一個月不設(shè)定銷售任務(wù)，第二個月按正式員工的50%計算任務(wù)額。
四、績效提成制度：
1、提成結(jié)算方式：分為兩項，第一項以每月銷售業(yè)績達(dá)成考核當(dāng)月結(jié)算，第二項以貨款回款率提成結(jié)算；試用期合格并轉(zhuǎn)正的銷售業(yè)務(wù)員業(yè)績達(dá)成率底于50%不給予考核績效工資。
2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務(wù)的比例設(shè)定銷售提成百分比；
3、提成計算辦法：
銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比+貨款回款提成百分比
凈銷售額=當(dāng)月發(fā)貨金額-當(dāng)月退貨金額
4、銷售績效提成比率：
提成等級
銷售任務(wù)完成比例（銷售業(yè)務(wù)員）銷售提成百分比（銷售經(jīng)理）銷售提成百分比第一級100%以上0.0%0.0%第二級70%～100%0.0%0.0%第三級50%以上0.0%0.0%5、貨款回款提成比率：提成等級銷售任務(wù)完成比例（銷售業(yè)務(wù)員）貨款回款提成百分比（銷售經(jīng)理）貨款回款提成百分比第一級100%以上0.0%0.0%第二級70%～100%0.0%0.0%第三級50%以上0.0%0.0%
五、激勵制度
為活躍業(yè)務(wù)員的競爭氛圍，特別是提高業(yè)務(wù)員響應(yīng)各種營銷活動的積極性，創(chuàng)造沖鋒陷陣式的戰(zhàn)斗力，特設(shè)四種銷售激勵方法：
1、周銷售冠軍獎，每周從銷售人員中評選出一名周銷售冠軍，給予xxx元現(xiàn)金獎勵（周銷售冠軍必須超額完成月銷售任務(wù)的三分之一）；
2、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予xxx元獎勵；
3、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予xxx元獎勵；
4、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予xxx元獎勵；
5、各種銷售激勵獎獎金統(tǒng)一在年底隨最后一個月工資發(fā)放；
6、未完成月銷售任務(wù)的業(yè)務(wù)員不參與評獎；
7、各種獎勵中，若發(fā)現(xiàn)虛假情況，則給予相關(guān)人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當(dāng)月工資中扣除。
本制度最終解釋權(quán)歸公司所有。
市場策略
一、計劃概要：
產(chǎn)品投入市場一般要經(jīng)歷前階段開發(fā)導(dǎo)入期、后階段開發(fā)導(dǎo)入期、發(fā)展期、成熟期、四個階段。一個產(chǎn)品要搶占市場并非是一朝一夕就可以完成的事，往往要經(jīng)歷數(shù)幾個月持之不懈的努力和維護(hù)才能做到。
1、為前階段開發(fā)導(dǎo)入期為3個月，通過全市各區(qū)域商圈的評估測算、預(yù)計莞樟區(qū)(大朗.黃江.樟木頭.塘廈)、莞長區(qū)(東城.城區(qū).南城)，預(yù)計可開發(fā)60--80家bc商超和2家連鎖便利店。3--5家bc商超場內(nèi)形象專柜、力爭銷售額達(dá)到60萬元，以20%的純利潤來計算，利潤收支大約平衡，市場營銷費用約為10萬元。
2、為后階段開發(fā)導(dǎo)入期為12個月向全市各大連鎖商超開發(fā),以最快的速度達(dá)到全市各大ka、bc、連鎖超市和連鎖便利店的覆蓋率80%以上。第三年到第六年都為發(fā)展期、成熟期，力爭年銷售額突破1200萬元，市場營銷費用為100萬元。
3、開發(fā)導(dǎo)入費用分解：條碼費用、入場費用、對私費用、
a、條碼費用是指入場以條碼單個產(chǎn)品的條碼計算，目前一般為30--100元/個。
b、入場費用是指入場合同費，一般采購都會分五個節(jié)日計算,五一、中秋、十一、春節(jié)、周年店慶,每個節(jié)日大多為300--800元。
c、對私費用是指個別賣場單店給予采購或給一半商場一半采購本人。
�。ㄒ陨蠑�(shù)據(jù)只是起參考作用，具體數(shù)據(jù)還要根據(jù)具體市場情況而定和公司的策略）
二、目標(biāo)市場：
全市各大ka、bc、連鎖超市和連鎖便利店,廠方團(tuán)購,住宅花園小區(qū),中高收入家庭，特別側(cè)重白領(lǐng)人士多的商品樓盤周邊的大、小商超。
三、價格定位：
其產(chǎn)品定位決定了他的價格定位，但是要做到使產(chǎn)品更具有市場競爭力，價格應(yīng)稍低于競爭對手同類產(chǎn)品。但是要做到全市貨品統(tǒng)一供貨價，只是個別區(qū)域或時間促銷除外（但是也應(yīng)該在公司銷售部的同意下進(jìn)行）、具體價格還要根據(jù)具體市場情況而定。
四、服務(wù)：
對銷售人員、導(dǎo)購員進(jìn)行先期系統(tǒng)培訓(xùn)、建立一流的服務(wù)水平、服務(wù)過程標(biāo)準(zhǔn)化。
五、廣告：
前期開展一個大規(guī)模、高密度、多方位的廣告宣傳運動。突出產(chǎn)品的特色，突出企業(yè)和產(chǎn)品形象場外活動。
六、行動方案：
1、人員配置（暫列4人）：銷售經(jīng)理：１人；銷售業(yè)務(wù)員3人。
2、銷售部工作總流程：
人員配置－崗前培訓(xùn)－工作計劃和分配－市場調(diào)查－開發(fā)市場－產(chǎn)品銷售信息反饋－售后服務(wù)跟進(jìn)－貨款結(jié)算－市場分析。
七、區(qū)域劃分：
全市共劃分為四個區(qū)域、八條線路。(此項請看附件業(yè)務(wù)區(qū)域劃分表)。
八、結(jié)束語：
國內(nèi)的紅酒市場前景廣闊，如何能在這塊人人垂涎三尺的大蛋糕上分得屬于我們的一杯羹。不僅僅只取決于一份營銷方案的好壞，更多的還在于營銷計劃的執(zhí)行力度并要根據(jù)市場的情況及時做出相應(yīng)的調(diào)整，以達(dá)到市場營銷的最優(yōu)化。當(dāng)然，還與公司企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人的眼光和支持力度有很大關(guān)系。品牌與做人之間，策略與做事之間，做企業(yè)和做經(jīng)營之間，差一毫而失千里。在國產(chǎn)、進(jìn)口紅酒界普遍呼喚強勢品牌的今天，只要我們能對市場做出科學(xué)的判斷，然后制定出確實可行的營銷戰(zhàn)略，并要求相關(guān)人員強有力的執(zhí)行下去�？磫栴}能始終站在市場的角度出發(fā)，處處能以客戶和消費者的滿意度來作為衡量我們工作得失的標(biāo)準(zhǔn)。那么，市場的春天就已經(jīng)離我們不遠(yuǎn)了。
銷售管理制度15
第一章一般規(guī)定
第一條
對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外，悉依本規(guī)定條款進(jìn)行管理。
第二條
原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，公事結(jié)束后回到公司，處理當(dāng)日業(yè)務(wù)，但長期出差或深夜回到者除外。
第三條
銷售人員凡因工作關(guān)系誤餐時，依照公司有關(guān)規(guī)定發(fā)給誤餐費x元。
第四條
部門主管按月視實際業(yè)務(wù)量核定銷售人員的業(yè)務(wù)費用，其金額不得超出下列界限：經(jīng)理xx元，副經(jīng)理xx元，一般人員xx元。
第五條
銷售人員業(yè)務(wù)所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實施。
第六條
銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時，須填寫“優(yōu)惠銷售申請表”，并呈報主管批準(zhǔn)。
第二章銷售人員職責(zé)
第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定：
�。ㄒ唬┳⒁鈨x態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到；
�。ǘ﹪�(yán)守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密；
（三）不得理解客戶禮品和招待；
�。ㄋ模﹫�(zhí)行公務(wù)過程中，不能飲酒；
�。ㄎ澹┎荒苷T勸客戶透支或以不正當(dāng)渠道支付貨款；
�。┕ぷ鲿r光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。
第八條
除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：
（一）向客戶講明產(chǎn)品使用用途、設(shè)計使用注意事項；
�。ǘ┫蚩蛻粽f明產(chǎn)品性能、規(guī)格的特征；
�。ㄈ┨幚碛嘘P(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題；
�。ㄋ模⿻�(jīng)銷商搜集下列信息，經(jīng)整理后呈報上級主管：
1、客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映；
2、客戶對價格的反映；
3、用戶用量及市場需求量；
4、對其他品牌的反映和銷量；
5、同行競爭對手的動態(tài)信用；
6、新產(chǎn)品調(diào)查。
（五）定期調(diào)查經(jīng)銷商的庫存、貨款回收及其他經(jīng)營狀況；
�。┒酱倏蛻粲嗀浀倪M(jìn)展；
�。ㄆ撸┨岢龈纳瀑|(zhì)量、營銷方法和價格等方面的推薦；
�。ò耍┩素浱幚�；
�。ň牛┱斫�(jīng)銷商和客戶的銷售資料。
第三章工作計劃
第九條
公司營銷或企劃部門應(yīng)備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調(diào)查表”，供銷售人員做客戶管理之用。
第十條
銷售人員應(yīng)將必須時期內(nèi)（每周或每月）的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準(zhǔn)，同時還需提交“一周銷售計劃表”“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。
第十一條
銷售人員應(yīng)將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。
第十二條
對于有期望有客戶，應(yīng)填寫“期望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據(jù)。
第十三條
銷售人員對所擁有的`客戶，應(yīng)按每月銷售狀況自行劃分為若干等級，或依營業(yè)部統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定客戶的銷售等級。
第十四條
銷售人員應(yīng)填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細(xì)卡”，以保障推銷工作的順利進(jìn)行。
第十五條
各營業(yè)部門應(yīng)填報“年度客戶統(tǒng)計分析表”，以供銷售人員參考。
第四章客戶訪問
第十六條
銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次，其訪問次數(shù)的多少，根據(jù)客戶等級確定。
第十七條
銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶當(dāng)日預(yù)定訪問的客戶卡，以免遺漏差錯。
第十八條
銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶樣品、產(chǎn)品說明書、名片、產(chǎn)品名錄等。
第十九條
銷售人員在巡回訪問經(jīng)銷商時，應(yīng)檢查其庫存狀況，若庫存不足，應(yīng)查明原因，及時予以補救處理。
第二十條
銷售人員對指定經(jīng)銷商，應(yīng)予以援助指導(dǎo)，幫忙其解決困難。
第二十一條
銷售人員有職責(zé)協(xié)助解決各經(jīng)銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經(jīng)銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應(yīng)請公司主管出面解決。
第二十二條
若遇客戶退貨，銷售人員須將有關(guān)票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。
第五章收款
第二十三條
財會部門應(yīng)將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目，并填制“應(yīng)收賬款日記表”送各分部，填報“應(yīng)收賬款催收單”，送各分部主管及相關(guān)負(fù)責(zé)人，以加強貨款回收管理。
第二十四條
財會部門向銷售人員交付催款單時，應(yīng)附收款單據(jù)，為避免混淆，還應(yīng)填制“各類連號傳票收發(fā)記錄備忘表”，轉(zhuǎn)送營業(yè)部門主要催款人。
第二十五條
各分部接到應(yīng)收賬款單據(jù)后，即按賬戶分發(fā)給經(jīng)辦銷售人員，但須填制“傳票簽收簿”。
第二十六條
外勤營銷售員收到“應(yīng)收款催收單”及有關(guān)單據(jù)后，應(yīng)裝入專用“收款袋”中，以免丟失。
第二十七條
銷售人員須將每日收款狀況，填入“收款日報表”和“日差日報表”，并呈報財會部門。
第二十八條
銷售人員應(yīng)定期（周和旬）填報“未收款項報告表”，交財會部門核對。
第六章業(yè)務(wù)報告
第二十九條
銷售人員須將每日業(yè)務(wù)填入“工作日報表”，逐日呈報單位主管。日報資料須簡明扼要。
第三十條
對于新開拓客戶，應(yīng)填制“新開拓客戶報表”，以呈報主管部門設(shè)立客戶管理卡。
第七章附則
第三十一條
銷售人員外出執(zhí)行公務(wù)時，所需交通工具由公司代辦申請，但須填具有關(guān)申請和使用保證書。
第三十二條
銷售人員用車耗油費用憑發(fā)票報銷，同時應(yīng)填報“行車記錄表”。
【銷售管理制度】相關(guān)文章：
銷售管理制度08-23
銷售管理制度08-29
銷售公司管理制度02-07
客戶銷售管理制度02-19
食品銷售管理制度03-20
銷售工作管理制度02-11
公司銷售管理制度04-07
酒店銷售管理制度03-29
企業(yè)銷售管理制度03-29
銷售客戶管理制度04-12