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防溺水作文300字

時間:2024-05-21 11:27:31 作文 我要投稿
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防溺水作文300字(精華)

  在平平淡淡的日常中,大家都不可避免地要接觸到作文吧,作文根據(jù)寫作時限的不同可以分為限時作文和非限時作文。怎么寫作文才能避免踩雷呢?下面是小編為大家整理的防溺水作文300字,僅供參考,大家一起來看看吧。

防溺水作文300字(精華)

防溺水作文300字1

  1、保障庫存商品銷售供應,及時清理端架、堆頭和貨架并補充貨源。

  2、講究文明衛(wèi)生,經(jīng)常保持環(huán)境清潔。

  4、按要求碼放排面,做到排面整齊美觀,貨架豐滿。 5、及時收回零星物品和處理破包裝商品。

  6、保證銷售區(qū)域的每一種商品都有正確的正確的'價格卡。 7、整理庫存區(qū),做到商品清楚,規(guī)律有序。 8、先進先出,并檢查保質期并注意貨物防潮。

  9、保管員是物資保管的直接責任人,負有對物資入庫驗收,出庫復核和保管保養(yǎng)的責任。

  10、嚴格手續(xù),出入庫物資做到:收有憑,發(fā)有據(jù),及時記帳,手續(xù)清楚,帳物相符。

  11、掌握保管物資的性能和要求,提高保管水平。

  12、加強管理,合理規(guī)劃,庫房使用要做到“堆垛整齊,方便收發(fā),方便檢查”。

  13、要妥善保管好庫存物資,分門別類擺放整齊,按時做好物資的清盤報表工作。

防溺水作文300字2

  1、目的

  為進一步規(guī)范河公司(以下簡稱公司)工程、物資、服務供應商的管理,強化供應商準入、評價,完善供應商評價體系,維護公司合法權益,依據(jù)公司《招投標管理辦法(試行)》《非招標形式采購管理辦法(試行)》和其他相關法律法規(guī),結合公司實際,特制定本辦法。

  2、適用范圍

  本辦法適用于公司、公司全資及控股子公司和有實際控制權的公司范圍內所有的工程、物資和服務采購業(yè)務供應商的全過程閉環(huán)管 理。

  3、術語及定義

  3.1供應商:指向公司提供商品或相應服務的企業(yè),包括制造商、代理商和施工方;

  3.2代理商:指制造生產(chǎn)企業(yè)授權的在一定區(qū)域銷售其部分產(chǎn)品或服務的供應商;

  3.3合格供應商:是指社會上具備資質及履約能力,通過一定程序評價,并經(jīng)各級管理部門審批合格進入公司,可向公司提供符合質量、技術要求的產(chǎn)品和服務的供應商;

  3.4潛在供應商:是指有能力向公司提供符合技術規(guī)范要求的貨物、工程或服務,但不在公司供應商庫內的投標供應商。

  4、職責

  公司運營改善部為公司供應商管理的綜合管理部門,下設招投標管理辦公室(以下簡稱招標辦),負責供應商的日常管理工作。

  4.1運營改善部職責

  4.1.1制(修)訂供應商管理相關制度;

  4.1.2收錄公司供應商信息;

  4.1.3建立公司供應商信息庫,并對在庫供應商進行動態(tài)管理;

  4.1.4負責供應商檔案管理;

  4.1.5組織對供應商的'月度和年度評價;

  4.1.6負責處理供應商的質疑和投訴;

  4.1.7供應商管理相關的其它業(yè)務。

  4.2采購主責部門職責

  4.2.1貫徹落實公司《供應商管理辦法(試行)》;

  4.2.2供應商入庫推薦和資質審核;

  4.2.3負責在庫供應商的考評和日常監(jiān)督;

  4.2.4協(xié)助招標辦收錄供應商信息。

  4.3采購需求單位職責

  4.3.1向采購主責部門推薦供應商;

  4.3.2參與對供應商履約情況的評價,并提出建議。

  4.4其他相關部門職責

  4.4.1審計處:審計過程中發(fā)現(xiàn)有違反《供應商管理辦法(試行)》的情況,及時反饋給公司招標辦。

  4.4.2法律事務部:負責收集與公司產(chǎn)生重大經(jīng)濟糾紛且進行惡意訴訟的供應商信息,通報涉案單位,并及時反饋給公司招標辦。

  5、管理內容及要求

  5.1管理原則

  堅持薦優(yōu)用優(yōu)、準入審批、動態(tài)維護、資源共享,公平、公正、公開,制造商為主的原則。

  5.2供應商評級

  5.2.1評級原則:根據(jù)供應商企業(yè)情況、質量情況、合同履行情況、服務情況等,依據(jù)各部門對供應商的入庫評分,對供應商進行分級(附件1);并結合年度評價結果對供應商實行動態(tài)管理;

  5.2.2各主責部門制定詳細的供應商入庫評分標準,報招標辦審核后執(zhí)行。

  5.3供應商庫建立與維護

  對供應商實行入庫管理制度,采購活動優(yōu)先從供應商庫中選擇入圍供應商。

  5.3.1供應商入庫應符合以下基本條件

  5.3.1.1資質符合要求;

  5.3.1.2遵守國家法律法規(guī),在以往與公司各單位業(yè)務往來中沒有違規(guī)違約記錄;

  5.3.1.3具有滿足履行合同要求的生產(chǎn)經(jīng)營場所、設施、設備以及相關資質;

  5.3.1.4財務核算規(guī)范,具有良好的資金實力和財務狀況;

  5.3.1.5特殊行業(yè)和特種設備具有相關部門核發(fā)的資格證書;

  5.3.1.6代理商的要求

  a.國內制造商所授權區(qū)域級別為地市及以上級別的代理(針對公司或集團范圍的授權視為代理商);

  b.進口品牌國外公司授權的代理商;

  c.授權期限起始時間及授權內容應明確,有授權人簽字(國內代理商需加蓋授權單位行政章)。

  5.3.2供應商入庫流程(附件8)

  5.3.2.1推薦

  a.采購主責部門推薦供應商時,收集供應商資質資料并填寫《供應商新增申請表》(附件2);

  b.需求部門推薦供應商時,收集供應商資質資料并填寫《供應商新增申請表》,報采購主責部門審核。

  5.3.2.2資質審核

  采購主責部門對擬推薦供應商進行資格審核,具體包括:

  a.營業(yè)執(zhí)照:具體審查企業(yè)名稱、成立日期、有效期限、經(jīng)營范圍、注冊資本和年檢情況等(三證合一的還要審查統(tǒng)一社會信用代碼,而不再審查稅務登記證和組織機構代碼證);

  b.稅務登記證:具體審查登記時間、經(jīng)營范圍、是否為增值稅一般納稅人等;

  c.組織機構代碼證:具體審查有效期限和年檢情況等;

  d.生產(chǎn)許可證:列入《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品,應對生產(chǎn)許可證證件、有效期限、產(chǎn)品名稱一致性等進行審查;

  e.必須具有的相關強制性認證及資質(如MA證、特種制造許可證、防爆產(chǎn)品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等)原件及復印件(加蓋公章),具體審查有效期限、產(chǎn)品名稱等信息;

  f.生產(chǎn)能力、技術裝備水平,產(chǎn)品執(zhí)行標準、專利證書和市場業(yè)績;

  g.產(chǎn)品代理授權書:審查其手續(xù)是否符合法律規(guī)定,是否有效,從事專賣銷售和代理銷售的供應商需提供生產(chǎn)廠家或銷售總代理所提供的書面授權及委托證明文件;

  h.兼有安裝、維檢業(yè)務的供應商提供國家有關部門認可的安裝、維檢資質證明;

  i.其他必要證件:對產(chǎn)品質量有特殊要求的,根據(jù)行業(yè)和產(chǎn)品個性化要求提供。

  5.3.2.3采購主責部門負責組織對供應商進行評議,如有需要,采購主責部門組織相關部門人員對供應商進行實地考察,考察報告應按統(tǒng)一格式書寫(附件3);

  5.3.2.4資質審核結束后,將審批后的《供應商新增申請表》及供應商資質資料報招標辦;

  5.3.2.5招標辦審核通過統(tǒng)一辦理入庫手續(xù)。

  5.3.3潛在供應商入庫

  5.3.3.1需求單位或采購主責部門收集該潛在供應商資質資料報采購主責部門審核;

  5.3.3.2審核通過后,可參與當次采購活動;

  5.3.3.3填寫《供應商新增申請表》,連同資質資料報招標辦;

  5.3.3.4招標辦審核通過辦理入庫手續(xù)。

  5.3.4代理商入庫

  采購主責部門審核后,再履行供應商入庫程序。

  5.3.5供應商庫維護

  對供應商庫實行動態(tài)維護,待現(xiàn)有供應商入庫后,可隨時推薦新的供應商;當出現(xiàn)供應商信息變化或數(shù)據(jù)需要維護時,填寫《供應商變更申請表》(附件4)、《供應商擴充視圖申請表》(附件5)。

  5.3.6在庫供應商的選用

  5.3.6.1供應商選用原則

  a.擬推薦供應商接受我方采購邀請,并能按要求積極響應;

  b.同一采購項目受邀供應商原則上應為行業(yè)內同檔次供應商;

  c.優(yōu)先從供應商庫中選取供應商,確保具有可追溯性;

  d.采購時原則上選用生產(chǎn)制造企業(yè),但供應商采用的銷售模式屬于完全授權代理模式,沒有其他銷售模式存在的特殊情況除外。

  5.3.6.2供應商選用流程

  a.需求單位、采購主責部門結合實際情況,從供應商庫中擇優(yōu)選取擬邀請供應商;

  b.采購主責部門進行確認;

  c.在庫供應商不能滿足需要時,可推薦潛在供應商,由采購主責部門審核供應商資質資料,合格的可參與當次采購活動。

  5.3.7在庫供應商的基本權利和義務

  5.3.7.1在參與采購過程中遭遇不公正待遇,或受到不公正評價后,有權向招標辦提出質疑或投訴;

  5.3.7.2有權向監(jiān)督部門舉報公司范圍內采購過程中存在的營私舞弊行為;

  5.3.7.3接受公司相關部門和人員對產(chǎn)品質量、價格、服務等方面的咨詢;

  5.3.7.4以誠信的原則參與公司采購活動;

  5.3.7.5業(yè)務合作中不串通其他供應商哄抬價格,牟取利益;

  5.3.7.6按規(guī)定與采購單位簽訂合同,履行合同承諾;

  5.3.7.7嚴格執(zhí)行合同條款,不斷提高產(chǎn)品質量和服務水平;

  5.3.7.8及時向采購主責部門通報企業(yè)重大變更情況,如企業(yè)重組、更名、遷址等。

  5.3.8供應商評價

  5.3.8.1評價程序

  對供應商的評價采取日常評價與月度、年度評價相結合的方式。

  a.需求部門、采購主責部門根據(jù)供應商參與采購活動和履約情況,按照評價內容(附件6)進行日常評價;

  b.需求部門、采購主責部門根據(jù)對供應商的日常評價情況,于每月5日前將《供應商月度評價匯總表》(附件7)報招標辦;

  c.采購主責部門根據(jù)供應商履約情況,按相應合同條款執(zhí)行;

  d.每年年終,招標辦組織需求部門、采購主責部門、價委會等相關部門對供應商進行年度評價;

  e.招標辦根據(jù)月度年度評價結果,隨時按照5.3.8.2的規(guī)定做出相應處理。

  5.3.8.2評價結果處理

  a.評價結果出現(xiàn)附件6評價內容中1至3中任意一條,在供應商分級評價中減5分,且一年之內,不再邀請該供應商參與公司采購活動;

  b.評價結果出現(xiàn)附件6評價內容中4至7中任意一條,在供應商分級評價中減10分,且三年之內,不再邀請該供應商參與公司采購活動;

  c.評價結果出現(xiàn)附件6評價內容中8至17中任意一條,在供應商分級評價中直接降為D級供應商,且不再邀請該供應商參與公司采購活動;

  d.評價結果出現(xiàn)附件6評價內容中18至20中任意一條,在供應商分級評價中加5分;

  e.評價結果出現(xiàn)附件6評價內容以外情況,由招標辦視情況進行處理。

  6、考核

  6.1對于容忍、縱容供應商不良行為,或知曉后而未及時反饋,無論是否給公司造成經(jīng)濟損失或不良影響的單位或個人,均按照公司相關規(guī)定嚴肅處理;

  6.2發(fā)現(xiàn)在供應商入庫、選用、審核、評價等環(huán)節(jié)中,存在玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為,視情節(jié)對相關單位或個人給予相應處罰,構成犯罪的,移送司法機關處理。

  7、附則

  7.1本辦法由運營改善部起草并負責解釋。

  7.2本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行,原《供應商禁入管理規(guī)定》同時廢止。

  7.3合金料、冶金輔料、耐火材料等工藝消耗性原材料的供應商選用暫執(zhí)行《原材料管理辦法》中的相關條例。

防溺水作文300字3

  一、目的

  為規(guī)范供應商管理,建立、穩(wěn)定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故,保護員工生命和財產(chǎn)安全,特制定本制度。

  二、引用

  《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》

  三、范圍

  本適用于向公司長期供應原輔材料、勞動保護用品、零件、部件及提供配套服務的廠商。

  四、

  各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產(chǎn)品質量等。

  五、內容

 。ㄒ唬┕芾碓瓌t和體制

  1、各單位公司采購部門對供應商實行管理,、技術等部門予以協(xié)助。

  2、各單位采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據(jù)等級實施不同的管理。

  3、各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協(xié)議。

  4、對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協(xié)議,在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

  (二)供應商的評定內容

  1、資質鑒定,供應商應提供相關資質證明,具備合法性。

  2、產(chǎn)品質量水平評定。包括:

 。1)物料來件的優(yōu)良品率;

 。2)質量保證體系;

 。3)樣品質量;

  (4)對質量問題的處理。

  3、交貨能力評定。包括:

 。1)交貨的及時性;

 。2)擴大供貨的彈性;

 。3)樣品的及時性;

 。4)增、減訂貨貨的批應能力。

  4、技術能力評定。包括:

 。1)工藝技術的'先進性;

  (2)后續(xù)研發(fā)能力;

 。3)產(chǎn)品設計能力;

 。4)技術問題材的反應能力。

  5、服務評定。包括:

 。1)零星訂貨保證;

  (2)配套售后服務能力;

  (3)服務態(tài)度。

  6、合作狀況評定。包括:

 。1)合同履約率;

 。2)年均供貨額外負擔和所占比例;

 。3)合作年限;

  (4)合作融洽關系。

  7、價格評定。包括:

 。1)優(yōu)惠程度;

 。2)消化漲價的能力;

 。3)成本下降空間。

 。ㄈ┕⿷淘u定步驟

  1、采購部進行調查,擬出至少3家具備資質和能力的單位。

  2、由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行實地考查,形成考查報告。

  3、依據(jù)考查報告,采購部確定供應商排名順序,建立供應商資料。

 。ㄋ模┎少彶棵磕杲M織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應保持3家。

  (五)采購部可對供應商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。

  (六)管理措施

  1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產(chǎn)、管理情況。

  2、各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質量。

  3、各單位應積極開發(fā)新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。

防溺水作文300字4

  1.總則

  1.1制定目的

  為規(guī)范供應商管理,提高經(jīng)營合理化水準,特制定本規(guī)章。

  1.2適用范圍

  凡本公司之供應商管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章辦理。

  1.3權責單位

  (1)采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。

  (2)總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。

  2.供應商管理規(guī)定

  2.1供應商開發(fā)

  供應商開發(fā)程序如下:

 。1)供應商資訊收集。

 。2)供應商基本資料表填寫。

 。3)供應商接洽。

 。4)供應商問卷調查。

 。5)樣品鑒定。

 。6)提出供應商調查申請。

  2.2供應商調查

  供應商調查程序如下:

 。1)組成供應商調查小組。

 。2)分別對供應商之價格、品質、技術、生產(chǎn)管理作評核。

 。3)列入合格供應商名列。

  2.3訂購、采購

  訂購、采購程序如下: (1)請購。 (2)詢價。 (3)比價。 (4)議價。 (5)定價。 (6)訂購。 (7)交貨。 (8)驗收。

  2.4供應商評鑒

  供應商評鑒程序如下:

 。1)每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。 (2)每半年進行一次總評。 (3)列出各供應商之評鑒等級。 (4)依規(guī)定獎懲。

  2.5供應商復查

 。1)每年對合格供應商進行一次復查。 (2)復查流程同供應商調查。 (3)有重大品質、交期、價格、服務等問題時,隨時可以作供應商復查。

  2.6供應商輔導

  (1)對C等以下之供應商采取必要的輔導。 (2)不合格供應商應予除名。 (3)不合格供應商欲重新向本公司供貨,應予輔導及重新作調查評核。

  2.7供應商獎懲

  2.7.1獎勵方式

  對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式:

  (1)A等供應商,可優(yōu)先取得交易機會。

 。2)A等供應商,可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。

 。3)A等供應商,可獲得品質免檢或放寬檢驗。

 。4)對價格合理化及提案改善,品質管理、生技改善推行成果顯著者,另行獎勵。 (5)A、B、C等供應商,可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。 (6)A等供應商,年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。

  2.7.2懲處方式

 。1)凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失,由供應商負責賠償。 (2)(2)C等、D等之供應商,應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 (3)(3)E等供應商即予停止交易。

 。4)D等供應商三個月內未能達到C等以上供應商之標準,視同E等供應商,予以停止交易。

 。5)因上述原因停止交易之供應商,如欲恢復交易,需接受重新調查評核,并采用逐步加量之方式交易。

 。6)信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。

  標準的采購流程可以劃分為戰(zhàn)略采購和訂單協(xié)調兩個環(huán)節(jié),戰(zhàn)略采購包括供應商的開發(fā)和管理,訂單協(xié)調則主要負責材料采購計劃,重復訂單以及交貨付款方面的事務。

  統(tǒng)一標準的供應商情況登記表,來管理供應商提供的信息。這些信息應包括:供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產(chǎn)場地、設備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶、生產(chǎn)能力等。通過分析這些信息,可以評估其工藝能力、供應的穩(wěn)定性、資源的可靠性,以及其綜合競爭能力。 在供應商審核完成后,對合格供應商發(fā)出詢價文件,一般包括圖紙和規(guī)格、樣品、數(shù)量、大致采購周期、要求交付日期等細節(jié),并要求供應商在指定的日期內完成報價。在收到報價后,要對其條款仔細分析,對其中的疑問要徹底澄清,而且要求用書面方式作為記錄,包括傳真,電子郵件等。

  后續(xù)工作是報價分析,報價中包含有大量的信息,如果可能的話,要求供應商進行成本清單報價,要求其列出材料成本、人工、管理費用等,并將利潤率明示。比較不同供應商的報價,你會對其合理性有初步的了解。

  A:申請人按“申購程序”提出申請,經(jīng)本部門經(jīng)理審查簽批后,交供應部經(jīng)理,進入“尋價比價程序”。

  B:供應部經(jīng)理按資金使用情況,經(jīng)“尋價比價程序”后,轉交財務部,進入“采購申請申查程序”。

  C:財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經(jīng)理批準后,進入“采購程序”。

  C1:在財務部審核后決定簽否的情況下,將資料退回申請部門,申請部門視情況進入“堅持申請采購程序”或放棄申請。

  C2:經(jīng)過“堅持申請采購程序”后,報總經(jīng)理審核,如總經(jīng)理簽批,進入“采購程序”;如總經(jīng)理簽否,仍退回申請部門,由部門經(jīng)理放棄申請,用其他方法解決。

  D:進入“采購程序”后,由供應部經(jīng)理根據(jù)采購屬于屬長期及大宗情況,進入“合同簽定及審核程序”;若屬小額采購,則由供貨商處直接采購。

  E:進入“合同簽定及審核程序”,由供應部根據(jù)供貨商提供的資料,形成合同文本,交財務部進行成本利潤分析,財務部審核簽批后,報總經(jīng)理,簽批后交供應部簽定合同并執(zhí)行,進入“收貨程序”;若財務部及總經(jīng)理審核后淺否,退還供應部與供貨商重新談判。

  F:收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品,如不合格,進入“退貨程序”

  G:收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格,進入“入庫程序”和“結算環(huán)節(jié)”。

  G1:進入“入庫程序”后,通知申請部門,可以進入“使用、銷售環(huán)節(jié)”。

  G2:進入“結算環(huán)節(jié)”后,由采購部、財務部共同按財務規(guī)定完成對供應商的付款。

  1、 目的

  評定、選擇合格供應商,通過評審以證實供應商具有提供滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務的能力。

  2、 適用范圍

  適用于所有向本公司提供產(chǎn)品或服務的供應商的評審與選擇。

  3、 定義

  3.1【供應商】為本公司提供產(chǎn)品或服務的組織。本公司供應商主要有以下情況:

  A類:由本公司直接評審/選定,包括:

  a) 物料供應商--直接為我公司提供標準產(chǎn)品的制造廠商。

  b) 外部協(xié)作加工商--按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材,簡稱“外協(xié)廠”。

  c) 物料代理商--根據(jù)協(xié)議要求為我公司提供標準產(chǎn)品的經(jīng)銷商。

  d) OEM--按照規(guī)定要求提供完全屬于我公司品牌的成品制造廠商。

  B類:由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應和服務商,包括物料供應和貨運商等(此類供應商我公司不再進行認證和建立其檔案)。

  3.2 【產(chǎn)品】(Product):活動或過程結果。包括服務、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。

  3.3 【基本物料】是指直接構成本公司產(chǎn)品的物料;疚锪戏譃椴少徫锪虾屯鈪f(xié)加工物料兩種。

  3.4【非基本物料】是指不直接構成本公司產(chǎn)品,但生產(chǎn)過程中需要使用/消耗的輔助性物料。

  3.5【采購】為取得外部產(chǎn)品所付出成本的商業(yè)行為。本文指物料供應采購。

  3.6【安規(guī)器件】在特定條件下,因其失效或不能承受高壓而對人或財產(chǎn)造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和光耦等。

  3.7【物料替代】在不能采購標準物料情況下,行使風險采購方式,采購可以滿足使用要求的物料替代標準物料。

  3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下,采購不可簡單二次使用的替代物料。如有二次使用應在受控狀態(tài)下進行。

  注:“特定條件和要求”應在形成申請單時確定,它可以是以下情況之一:一次生產(chǎn)任務令、規(guī)定時期內的用料、限定的產(chǎn)品數(shù)量、特指有限的非標產(chǎn)品、一個限定的采購批次、一種技術狀態(tài)下的用料。

  4、 職責

  4.1 采購部

  a) 負責組織評審/選定供應商活動,建立合格供應商檔案。

  b) 負責對供應商進行評審、建檔和定期復審。確保這些供應商具有提供滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務的能力。

  c) 采購部經(jīng)理或其授權人負責采購合同的批準,和對物料的緊急采購的批準;

  d) 分派采購任務,負責對采購訂單的批準。按計劃與認證結果進行采購工作,并跟蹤到貨情況,確保如期完成采購任務。

  e) 接受各業(yè)務主管部門的質量信息反饋,協(xié)助改善供應商的產(chǎn)品或服務質量。

  4.2 公司領導

  負責確定相應的供應商評審小組,對選定的供應商進行批準和發(fā)布。

  4.3 技術工程部

  a) 按規(guī)定程序驗收采購物料。

  b) 負責向業(yè)務主管部門反饋本公司與元器件供應廠商、外協(xié)加工制作廠商合作的質量信息。

  5、 過程要求

  代號過程過程內容與要求 責任者執(zhí)行依據(jù)和輸出

  01 初次 甄別 供應商 獲取供應商的信息可以使用多種途徑,評審、認證活動有指定的負責人組織實施。

  采購部 (初定方案)

  02 實地 考察

  交流 根據(jù)初定方案,進行有目的的考察。

  對提供有形產(chǎn)品的廠商應考察、了解其:經(jīng)營的資格、硬件設施、組織管理、質量保證、技術水平、商務條件和售后服務等。

  評定小組

  參照:供應商評定表

  03 技術認證

  在基本滿足02要求情況下,必要時,提取樣品進行測試或試用(可重復)。

  評定小組

  04 商務談判

  在符合技術條件情況下,與其進行商務談判(和重復談判)。

  評定小組

  05 綜合評議

  適當時,組織品質、工藝、生產(chǎn)、采購等人員進行綜合評議。

  評定小組

  參照:供應商評定表

  06 意向協(xié)議

  當雙方基本確定時,應交流、確定操作方式和計劃日程。需要時,擬簽合作意向,或相關備忘記錄。

  評定小組

  07 試合作

  a)此期間,我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗收等要求。

  b)需要我方提供技術文件的應予及時提供齊套、有效的文件,以及其他必須品。 c)必要時,我方可派出技術支持人員。

  采購部

  08 階段評定

  必要時,對以往合作情況作階段回顧、總結、評定,并作出或保持現(xiàn)狀或簽訂正式協(xié)議或暫;虺蜂N的意見。

  評定小組

  供應商評定表

  09 簽訂協(xié)議

  條件成熟時,在雙方要求都可以接受情況下,簽訂合作、采購、質量保證等協(xié)議,明確雙方的職責和義務。

  評定小組

  協(xié)議

  10 執(zhí)行采購

  a)按協(xié)議要求執(zhí)行下單、采購。

  b)當技術要求變更時,訂單應予明示。

  c)無協(xié)議約定的,按即時條件采購。

  采購部

  采購訂單

  11 驗貨 按程序要求實行驗貨。

  合格,辦理入庫;不合格按不合格品處理。

  技術工程部

  檢驗和試驗程序

  驗貨記錄

  12 反饋質量信息與考核

  檢驗部門應適時向采購部反饋質量信息;采購部門應適時向供應商溝通質量信息,推動其實施改進行動,有考核要求時,應進行考核。

  對已不能滿足規(guī)定要求或對突發(fā)質量問題未能做有效的糾正和預防措施的供應商,可降為試用供應商,直至取消其合格供應商資格。

  采購部

  品質報告

  13 復評與改進

  根據(jù)歷次合作、考核等情況,為實施持續(xù)改進,在以下情況進行復評:

  a) 質量問題頻繁或嚴重;

  b) 合作能力不能滿足公司發(fā)展需要;

  c) 成本控制需要;

  d) 公司經(jīng)營策略調整;

  e) 其他重要原因。

  評定小組

  采購部

  供應商評定表

  6、 管理程序

  6.1 操作程序

  6.1.1 本公司規(guī)模經(jīng)營情況下,對基本物料的定點外協(xié)廠、OEM的選擇(A類供應商)按照“過程要求”執(zhí)行。

  6.1.2 以下情況的選擇廠家和執(zhí)行采購可參照(但不受制于)“過程要求”執(zhí)行。

  a) 試用新物料;;

  b) 小數(shù)量加工;

  c) 當前供應商不能供貨而執(zhí)行物料替代流程;

  d) 進口物料;

  e) 來自關聯(lián)公司的物料;

  f) 已獲得行業(yè)品牌認可的標準物料;

  g) 元器件代理商;

  h) 友好合作廠家的物料;

  i) 非基本物料;

  j) 運輸、服務等供應商;

  k) 其他新情況。

  6.1.3 在保證過程受控的條件下,“過程要求”中的01至10過程可以并行或超前。

  6.1.4 其他另外情況以公司領導批準為準。

  6.2 供應商控制程序

  6.2.1 直接選用的外部組織推薦的供應商,各業(yè)務主管部門/ 質量檢驗部門應定期向評審小組反饋與之合作的質量信息。

  6.2.2 風險采購和一次性臨時服務需求可不在此列,但其相應的供應商必須由評審組織進行確認。

  6.2.3 評審人員應擁有工程技術背景,良好的.商務談判、管理才能以及對制造商質量體系進行評審的能力。

  6.2.4 評審和認證活動應由指定的小組進行,成員必須包括技術、質量、商務等專業(yè)人員,活動形式可以是以下方法或其組合:

  a) 現(xiàn)場考察、驗證;

  b) 樣品檢驗和試驗;

  c) 以提供可證實質量保證能力的數(shù)據(jù)進行驗證;

  d) 試合作一定的期限;

  f) 歷史業(yè)績情況;

  g) 委托外部組織驗證或認證;

  h) 直接選用由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應商。

  6.2.5 所有的合格供應商都應建立并保存見證性文件和記錄。

  6.2.6 凡復審不合格的供應商,可終止業(yè)務合作關系或降為試用供應商,每次評審結果應反饋給供應商。

  6.2.7 B類供應商在本公司無評審要求。

  6.3 采購控制程序

  6.3.1 采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據(jù)。

  6.3.2 采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可。

  6.3.3 在可行時,可以委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗,但應與之形成質量保證協(xié)議。

  6.3.4 采購人員必須具備采購活動需要的專業(yè)知識,能熟練運用電腦在信息網(wǎng)上進行數(shù)據(jù)處理工作,有一定的英語水平和較好的談判技能。

  6.3.5 根據(jù)生產(chǎn)計劃,采購部下達經(jīng)批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃,該計劃是采購活動中“采購什么?采購多少?何時到貨?”的基本依據(jù)。

  6.3.6 采購部根據(jù)器件的分類,把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任人。

  6.3.7 采購責任人員在收到采購計劃后,應認真核對計劃的可執(zhí)行性,如有不可執(zhí)行的項目,應以書面形式反饋給計劃制訂部門,以便計劃部門及時調整計劃。

  6.3.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息,擬制采購訂單,采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產(chǎn)廠家、相應的廠家規(guī)格/型號、采購數(shù)量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時,需注明新的定約時間。

  6.3.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規(guī)范化和審批,采購人員將經(jīng)采購經(jīng)理或其授權人批準的訂單發(fā)給供應商,并要求供應商在規(guī)定時間內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效,其復印件應由采購部存檔并妥善保管。

  6.3.10 簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改,采購人員應重新評議。

  6.3.11 采購計劃中,未列入評定合格供應商的物料,則屬風險采購;風險采購必須在申請單獲得準許后,方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求,不可簡單二次使用的此類物料,如有二次使用應在受控狀態(tài)下進行。

  6.3.12 訂單下達后,采購人員負責跟單,不斷提醒供應商按期交貨。

  6.3.13 貨到暫存庫,采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度,以便及時送檢。

  6.3.14 采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可,未獲認可不得采購;因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時,必須履行規(guī)定的認可審批手續(xù)。

  6.3.15 當顧客特別要求時,可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。

  6.3.16 外協(xié)加工控制

  a)外協(xié)加工采購小組負責及時、正確地申請、傳送外協(xié)加工所需技術文件、專用工裝和儀器;

  b)對重點物料,由外協(xié)采購人員組織對外協(xié)供應商相關人員進行技術培訓、生產(chǎn)現(xiàn)場技術指導和并進行首次加工評審。外協(xié)物料可以由IQC檢驗員或授權人在供應商現(xiàn)場檢驗,也可以送回AS檢驗,具體檢驗方式由技術工程部提出、實施;

  c)由采購部負責保持和外協(xié)加工供應商的日常溝通和聯(lián)絡,協(xié)調解決外協(xié)加工過程中的品質、工藝等問題。

  d)由技術工程部組織對外協(xié)供應商實施定期考評,組織工藝輔導和品質稽查,監(jiān)督供應商落實糾正、預防措施。

  e)外協(xié)供應商必須按公司的要求提供產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的有關品質數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)由質量工程部管理并納入公司質量月報中。

  6.4 驗貨控制程序

  6.4.1 供應商將物料送到暫存庫,暫存庫管理人員在接收送來的物料時,應對其品種、數(shù)量和包裝進行核對和登記。

  6.4.2 暫存庫管理人員填寫送檢單并送到IQC,由IQC人員實施驗證,對于風險采購物料IQC應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。

  6.4.3 對于已經(jīng)在外協(xié)廠或其他場所檢驗的物料,暫存庫根據(jù)IQC開具的合格單據(jù)進行“直接接收”操作。

防溺水作文300字5

  1、目的

  為了有效的評價和選擇合格供應商,優(yōu)化公司供應結構,完善公司供應體系,提高供應水平,確保供應商其供貨質量、價格、生產(chǎn)交付能力能持續(xù)符合公司要求,并能提供優(yōu)質的售后服務,以保證公司正常生產(chǎn)的需要。

  2、范圍

  本制度規(guī)定了企業(yè)在采購原輔材料、五金配件、機器設備、機械加工、辦公用品、維修、工程、勞務、物流運輸時開發(fā)供應商;對供應商的日常管理考核的工作程序、規(guī)范。

  3、職責

  評定小組–供應商資質評定。

  采購部-采集供應商的資料和查證合格供應商的日常管理考核;對供應商的交貨能力、價格、售后服務的資質的準確性、真實性負責。

  品環(huán)部–參與供應商資質評定、樣品驗證、供貨質量管理及考核。

  4、供應商開發(fā)評定

  4.1合格供應商的選定

  4.1.1合格供應商必備條件

  4.1.1.1必須具備有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、注冊資金。如屬特種行業(yè),必須具備國家認可的相關資質。如有知識產(chǎn)權注冊,應注明并提供相關材料。

  4.1.1.2必須具有國家相關法規(guī)要求的生產(chǎn)營業(yè)場所;有必需的行業(yè)法規(guī),具有相應的生產(chǎn)、供應交付與服務能力。

  4.1.1.3具備符合要求的質量保證和檢測能力,并同意繳納質量保證金。

  4.1.1.4供應商必須以“誠信、質量第一”的原則提供產(chǎn)品及服務。

  4.1.2選擇原則

  1)采購員在采購物資時應按比質、比價原則。

  2)在市場上有一定的知名度,有行業(yè)應用經(jīng)驗,可以提供相關客戶使用案例。

  3)體系建立前已與公司有往來且績優(yōu)的供應商。

  4)公司指定承認的供應商。

  5)若供應商已取得QS9000/ISO9000第三方質量管理體系認證合格證書的,則優(yōu)先考慮。

  6)經(jīng)以下程序規(guī)定評審合格的供應商。

  4.2新供應商評價

  4.2.1采購業(yè)務人員對供應商的生產(chǎn)能力、質量保證體系基本了解后,填寫《供應商基本情況調查表》。

  4.2.2對供應原輔材料的供應商,采購業(yè)務人員對供應商情況基本了解后,應組織品環(huán)、生產(chǎn)部門人員對供應商進行質量、生產(chǎn)能力現(xiàn)場評估,現(xiàn)場評審一般由采購部、生產(chǎn)部及品環(huán)部人員一起進行。

  4.2.3現(xiàn)場評估結束后應組織評審會議,對存在的問題進行總結并告知供應商以及采取相應的改善措施。

  4.2.4現(xiàn)場評估完成后,參與評審的采購、品環(huán)、生產(chǎn)等相關人員應根據(jù)供應商的`實際情況在《供應商供貨能力評價表》上打分并出具評審意見,對達到合格條件要求的供應商,采購部門將此表及供應商基本情況調查表、供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等其它資料,按照供應商審批程序上報,經(jīng)領導批準后列入合格供應商名單。

  4.2.5對小五金配件、辦公用品新供應商評估時,視具體情況可以免除現(xiàn)場評估,但必須核對供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。

  4.2.6對一次性采購或偶爾采購(同樣產(chǎn)品一年采購不超過3次)的非生產(chǎn)常用的材料或配件設備供應商,視具體情況可以免除供應商評估,但必須核對供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。且在做采購呈批時,應在呈批表上注明是“一次性采購”,且將供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記及其它相關資料附后。

  5、質量異常的處理

  5.1當發(fā)現(xiàn)合格供應商供貨質量發(fā)生波動時,采購部門應組織品管和技術部門對供應商進行現(xiàn)場工藝技術驗證,分析原因,提出改善措施。并由雙方書面確認。

  5.2當發(fā)生重大質量事造成損失,應按質保金制度向供應商索賠。經(jīng)評審后整改不力、質量仍不穩(wěn)定的應予以撤銷供應資格。

  6、供應商日常管理及年度考核

  6.1為規(guī)范對供應商的管理,采購部應建立合格供應商名錄,并及時更新,在未經(jīng)公司允許的情況下,采購部門不得向未列入合格供應商名錄里的供應商采購。

  6.2為確保供應商的交貨質量、交付期限持續(xù)不斷滿足公司要求,必須強化對供應的日常烏魯木齊雙劍農(nóng)機具制造有限公司

  管理工作,采購部負責將供應商的交貨狀況及服務記錄在《供應商供貨情況統(tǒng)計表》中,品環(huán)部將供應商的交貨質量記錄在《供應商供貨質量合格率統(tǒng)計表》中,作為半年一次的供應商考評依據(jù)。

  6.3每半年由采購部組織品環(huán)部對供應商的業(yè)績考核一次,考核時間定在當年的6月、12月份,評分標準按照《供應商業(yè)績考核表》,考核結果分為優(yōu)秀、合格、輕微不合格、嚴重不合格四種,考核結果按照公司審批程序批準后生效。

  6.4對評為優(yōu)秀的供應商應視具體情況適當增加采購量予以表彰,對不合格的供應商終止采購并發(fā)出整改通知,整改評審合格后方可繼續(xù)供貨。

  6.5未經(jīng)審核的供應商財務有權不支付貨款,并由評定小組對經(jīng)辦人進行嚴肅查處,追究相關責任,直至辭退。

防溺水作文300字6

  第一章:總則

  第一條:為維護xx采購市場秩序,防范xx采購風險,規(guī)范供應商經(jīng)營行為,確保xx采購工作公開、公平、公正,根據(jù)《xx省xx采購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關法律、法規(guī)的規(guī)定,制定本辦法。

  第二條:供應商是指具備向采購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人,包括中國供應商和外國供應商。

  第三條:沒有取得市級xx采購供應商資格或未透過省級xx采購資格預審的供應商,不得參加市級xx采購活動。

  第二章:申請市級xx采購供應商資格的條件

  第四條:具備下列條件的,能夠申請取得xx采購中國供應商資格:

  (一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;

  (二)遵守國家的法律、行政法規(guī),具有良好的商業(yè)信譽;

  (三)具有良好的履行合同的記錄;

  (四)具備完善的生產(chǎn)、供貨或帶給服務的潛力;

  (五)具有良好的資金、財務和經(jīng)營狀況;

  (六)履行繳納社會保障、稅收義務;

  (七)生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營商品貼合國家環(huán)保標準;

  (八)法人代表在申請資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄;

  (九)原則上供應商經(jīng)營時間在一年以上,特殊行業(yè)要在三年以上;

  (十)xx采購管理機關規(guī)定的其他條件。

  具備下列條件之一的,能夠申請取得xx采購外國供應商資格:

  (一)經(jīng)批準,一次性準入xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人;

  (二)根據(jù)中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協(xié)定所承諾的,準入中華人民共和國境內xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人。

  外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。

  第三章:供應商的權利與義務

  第五條:xx采購供應商享有以下權利:

  (一)貼合xx采購市場準入條件的,可按規(guī)定向xx采購管理機關申請資格審定;

  (二)取得xx采購市場準入資格的供應商,能夠參加xx采購活動,能夠對招標、評標等有關規(guī)定提出質疑;

  (三)供應商在采購活動中,認為自己的'合法權益受到損害時,能夠在規(guī)定的時限內向xx采購管理機關提出書面投訴。

  第六條:xx采購供應商應承擔以下義務:

  (一)如實向市xx采購管理辦公室?guī)Ыo資格審查的有關資料;

  (二)參加xx采購活動時,要及時帶給相關材料。需要交納投標保證金和履約保證金的,要按照規(guī)定足額交納;

  (三)供應商中標后,要與采購機關簽訂采購合同,并按照合同的規(guī)定認真履約;

  (四)按照市xx采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;

  (五)理解市xx采購管理辦公室對采購合同執(zhí)行狀況的質詢和檢查。

  第四章:xx采購供應商資格申請與審核

  第七條:市級供應商的xx采購市場準入資格,由xx市xx采購管理辦公室審查批準。

  第八條:供應商資格的審定程序

  (一)帶給書面申請,并帶給下列資料:

  1、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證(國稅、地稅)、國家技術監(jiān)督局統(tǒng)一認定的代碼證正本及副本復印件;

  2、銀行信用證明;

  3、法定代表人證書、身份證原件及復印件;

  4、特許經(jīng)營許可證、行業(yè)資質證、授權代理證原件及復印件;

  5、擁有生產(chǎn)、經(jīng)營或辦公場所的證明原件及復印件;

  6、生產(chǎn)或經(jīng)營范圍以及主要產(chǎn)品、商品目錄;

  7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告;

  8、公司簡況、業(yè)績、售后服務等;

  9、有關資格審定的其他材料。

  (二)市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;

  (三)xx采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發(fā)《xx市xx采購供應商市場準入證書》。

  第五章:供應商的變更和終止

  第九條:市xx采購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。

  第十條:供應商市場準入資格的適用范圍,原則上,經(jīng)省級xx采購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效,但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續(xù)。

  第十一條:市xx采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監(jiān)督檢查,并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據(jù)。

  第六章:供應商的違規(guī)處理

  第十二條:屬于下列情形之一的供應商,市xx采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰:

  (一)帶給虛假材料,騙取供應商準入資格的;

  (二)帶給虛假投標材料的;

  (三)采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;

  (四)與采購機關或者社會中介機構違規(guī)串通的;

  (五)開標后與招標人進行協(xié)商談判的;

  (六)中標后,無正當理由不與采購機關簽訂采購合同的;

  (七)向采購主管機構、采購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;

  (八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;

  (九)其他違反xx采購規(guī)定的情形;

  (十)其他觸犯國家法律的行為。

  第七章:附則

  第十三條:本辦法自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。

防溺水作文300字7

  1、供應商的選擇

  1.1根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,了解產(chǎn)品的特性。

  1.2對供應商的資質進行考核,要求各供應商根據(jù)實際情況提供相關的'資料,如:危險品生產(chǎn)許可證、危險品經(jīng)營許可證、危險品技術安全技術說明書、安全標簽標簽等證明材料。

  1.3營銷科匯總后,報總經(jīng)理審批,對該供應商所供產(chǎn)品進行試用(不需試用的由化驗室化驗,直接由車間使用),根據(jù)該產(chǎn)品的質量、性能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售后服務等方面進行確認,選定合格供應商。

  1.4把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》。

  2、采購程序

  2.1采購各產(chǎn)品時,按照采購計劃,可以根據(jù)實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產(chǎn)品符合安全要求。

  2.2進行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進公司、入庫,辦理相關的手續(xù)。

  2.3采購負責人發(fā)現(xiàn)問題,應及時與供應商聯(lián)系,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低采購風險,確保采購的產(chǎn)品符合要求。

  3、供應商的安全管理

  3.1供銷科負責建立供應商管理制度,確定資格預審程序和要求、選用和需用的標準,建立合格供應商名錄和檔案,定期對合格供應商提供的原材料、設備等的質量、售后服務進行審查,淘汰不符合要求的供應商。

  3.2各有關部門對供應商進行資格預審時,公司營銷部門編制、發(fā)送招標書(招標書中應有安全的要求)

  3.3有關部門選用供應商時,應根據(jù)供應商提供的產(chǎn)品,從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,來選擇供應商,簽訂供應合同,合同中應有安全管理要求的條款。

  3.4有關部門續(xù)用供應商時,應對合格供應商進行交貨業(yè)績考核,對產(chǎn)品質量、售后服務好的,對符合安全生產(chǎn)要求的供應商給予續(xù)用。

  3.5公司供應部門,應經(jīng)常識別與采購活動有關的風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產(chǎn)品符合要求。氯化亞銅

防溺水作文300字8

  在市場經(jīng)濟的發(fā)展浪潮中,信用是一切經(jīng)濟活動的前提和基礎,而工商企業(yè)是市場經(jīng)濟下各種活動中最重要、最活躍的主體,企業(yè)在市場活動中形成的信用檔案,對我國的社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展以及各項經(jīng)濟制度的完善起著至關重要的作用。工商企業(yè)建立信用檔案是企業(yè)加強管理的需要,是維護合法權益的需要,是參與市場競爭的需要。把工商企業(yè)形成的對國家和社會具有保存利用價值和應當保密的檔案完整地保留下來,是工商企業(yè)應依法履行的義務。

  工商企業(yè)信用檔案是指和企業(yè)及其法人的基本情況、企業(yè)的信用狀況相關的文件材料的總和,集中體現(xiàn)出企業(yè)在市場行為過程中的可信度、公信度和誠實信用的綜合競爭力,是證實企業(yè)是否誠實守信、遵紀守法或有無違法違約、欺詐、拖欠及逃避債務等行為的重要憑證和依據(jù)。工商企業(yè)信用檔案是企業(yè)信用最直接的證明,有了它不但可以依法規(guī)范企業(yè)的行為,也可以使信用企業(yè)贏得其應有的經(jīng)濟利潤。如果企業(yè)搶先一步,早日建立企業(yè)信用檔案,就有可能在激烈的市場競爭中勝出一籌,占得先機。因此,工商企業(yè)建立檔案,特別是建立信用檔案是檔案工作的一個新領域,也是一個社會系統(tǒng)工程,加強工商企業(yè)信用檔案的創(chuàng)建工作,對建設社會誠信環(huán)境、規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為、促進企業(yè)健康有序發(fā)展都具有積極的意義。

  1工商企業(yè)建立信用檔案的必要性

  1.1工商企業(yè)信用檔案的建立有利于企業(yè)信用體系的建設和完善。建立健全企業(yè)信用體系,關系到社會主義市場經(jīng)濟體系的完善,關系到經(jīng)濟社會的健康持續(xù)發(fā)展。企業(yè)信用體系的建設,在很大程度上依賴于企業(yè)信用檔案的建立與完善。完整、齊全、真實的企業(yè)經(jīng)濟行為材料,是判斷和評價企業(yè)信用狀況的第一手材料。企業(yè)信用評價、信用監(jiān)督、信用約束、信用擔保等配套體系的建立,都要依賴于企業(yè)信用檔案。

  1.2工商企業(yè)信用檔案的建立有助于組織了解企業(yè)的有關情況,幫助企業(yè)獲得更多的發(fā)展機會。對與企業(yè)有來往的組織或個人而言,建立企業(yè)信用檔案有利于組織或個人了解企業(yè)的有關情況。通過企業(yè)信用檔案,了解企業(yè)的經(jīng)營資質、業(yè)績、歷史、誠信狀況等,有助于消除市場上信息不對等的狀況,保護組織或個人的合法權益。與一些組織或個人合作過程中,相互之間如果沒有誠信基礎,合作就很難進行下去。因此,企業(yè)信用檔案在信用大環(huán)境下對企業(yè)來說至關重要,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:第一,企業(yè)信用檔案準確記載企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品狀況,為企業(yè)贏得市場商機;第二,企業(yè)信用檔案的建立是提升企業(yè)形象和產(chǎn)品品牌形象的需要;第三,企業(yè)信用檔案是提升企業(yè)經(jīng)營者社會形象,擴大企業(yè)知名度的需要;第四,企業(yè)信用檔案有利于提高企業(yè)經(jīng)營管理水平、企業(yè)整體素質和綜合競爭能力,對促進企業(yè)健康發(fā)展能起到非常重要的作用。

  1.3工商企業(yè)信用檔案的建立,有利于上級主管部門對工商企業(yè)的規(guī)范化管理。企業(yè)信用檔案可以幫助企業(yè)主管部門對市場主體進行監(jiān)督管理,褒獎遵守誠信的企業(yè),處罰不守誠信的企業(yè),從而規(guī)范企業(yè)的經(jīng)營行為。工商部門的企業(yè)信用檔案在其利用過程中,因與其他檔案性質不同,展現(xiàn)出了一些特性,主要包括以下幾方面:

  1.3.1針對性強。從企業(yè)信用檔案利用過程中所服務的對象來看,工商部門企業(yè)信用檔案具有較強的針對性。由名稱可以看出,工商部門企業(yè)信用檔案的性質就是為了反映企業(yè)的信用狀況,工商部門的職能一方面決定了它管轄和治理的范圍限于在市場中進行經(jīng)營活動的企業(yè)和個體戶,而另一方面卻也形成了其在規(guī)范企業(yè)行為、治理市場活動方面的專業(yè)優(yōu)勢。

  1.3.2影響范圍廣。從企業(yè)信用檔案在其利用過程中所服務的對象看,工商部門企業(yè)信用檔案具有廣泛的影響力。工商部門企業(yè)信用檔案與社會的每一方面都息息相關,影響著處在市場經(jīng)濟中的`每一個活動主體。

  1.3.3資源共享的同時能夠保護工商企業(yè)的商業(yè)機密。從企業(yè)信用檔案的利用方式來看,在利用企業(yè)信用檔案的過程中具有共享性和保護性的特征。一方面,社會上任何組織或個人都能獲取企業(yè)的基本信息,在法定的規(guī)范程序下還可獲得相關的信用信息,并以此作出信用決策,可有效防范信用風險;另一方面,企業(yè)信用檔案中的某些內容又涉及商業(yè)秘密和個人隱私,如企業(yè)資產(chǎn)狀況、企業(yè)的交易活動、法人的個人資料等,具有一定的機密性,不宜對外公布利用。

  2工商企業(yè)信用檔案的基本內容

  企業(yè)信用檔案從形成渠道看,可分為直接信息與間接信息。直接信息是指企業(yè)自身活動中形成的信用材料,如企業(yè)基本情況、資產(chǎn)狀況、借還貸記錄、納稅記錄、會計報表等;間接信息是與企業(yè)相關的單位形成的反映企業(yè)信用狀況的材料,如工商、稅務、金融、質量認證等部門關于企業(yè)經(jīng)營、納稅、貸款產(chǎn)品質量等記錄以及來自客戶或消費者的評價。

  從具體內涵看,主要包括企業(yè)資本信用檔案、商業(yè)信用檔案、管理信用檔案等三個方面的內容。第一,企業(yè)資本信用檔案,主要指企業(yè)按照公司章程的規(guī)定繳納投資款,按期歸還各種借款本息,按公司章程向投資者分配股利;企業(yè)的貸款記錄,貸款方式、作用,還款情況;擔保單位、金額、期限等情況記錄等。第二,商業(yè)信用檔案,主要指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中不生產(chǎn)銷售假冒偽劣產(chǎn)品,不進行商業(yè)欺詐,按時向購貨方供貨,以及產(chǎn)品質量記錄,產(chǎn)品質量標準、狀況等。第三,管理信用檔案,主要指企業(yè)向外提供真實合法的財務會計報告,嚴格執(zhí)行各項合同、協(xié)議,按期交稅等記錄。

  3工商企業(yè)信用檔案管理體系建設的具體舉措

  3.1加大宣傳力度,重視工商企業(yè)信用檔案的建設。工商企業(yè)作為經(jīng)濟實體,應該更加重視信用問題。只有充分在思想上重視,轉變單純追求經(jīng)濟利益、無視信用的落后觀念,才能在目前的市場競爭中占據(jù)有利地位,形成規(guī)范的企業(yè)信用檔案體系,達到國家強調的可持續(xù)發(fā)展要求。企業(yè)信用檔案體系建設既是一項長期而復雜的系統(tǒng)工程,又是一項當前亟待加強的重要工作。各企業(yè)要高度重視企業(yè)信用檔案的建立工作,切實加強組織領導,指定專門的職能部門和人員負責此項工作,做到科學籌劃,精心組織,以推動企業(yè)信用體系建設的規(guī)范有序進行,F(xiàn)階段,我國企業(yè)的信用檔案意識淡薄,不利于企業(yè)發(fā)展,所以,我們要通過企業(yè)報刊、宣傳欄、各種會議和培訓,加強宣傳,營造重信用、講信用、守信用的輿論氛圍。努力增強職工的“信用檔案”意識,促使企業(yè)珍惜自己的信用記錄,這也是建立企業(yè)信用檔案的基礎和切入點。

  3.2工商企業(yè)信用檔案可與業(yè)務檔案統(tǒng)一管理,做到及時更新和完善。收集是檔案工作的首要環(huán)節(jié)。由于信用檔案的來源廣泛,它不完全由企業(yè)自主產(chǎn)生,因而一定要把好“收集關”,收集時要注意以下幾個方面:1.注意內部收集與外部收集相結合,使來自政府管理機關、銀行、稅務、審計等外部生成的信用檔案不至于流失;2.注意集中收集和隨時收集相結合,強調隨時收集;3.注意專職檔案員和兼職檔案員相結合,特別注意發(fā)揮企業(yè)兼職檔案員的作用。

  3.3完善規(guī)章制度,建立工商企業(yè)信用檔案管理制度。建立工商企業(yè)信用檔案,首先要建立企業(yè)信用檔案的管理制度,以此促進企業(yè)信用檔案有序管理和依法移交。制度制定要在國家有關法律法規(guī)的基礎上,對信用檔案管理原則、信用檔案的形成和歸檔、信用檔案的開發(fā)、信用檔案的利用等作出規(guī)定。培育良好市場信用體系的核心是要建立使守信者得利、失信者受罰的制約機制,確保契約主體權利不受侵害。各有關企業(yè)要按照建立企業(yè)信用檔案的要求,建立和完善相關的規(guī)章制度,為企業(yè)信用檔案建設提供制度保障。

  3.4工商企業(yè)信用檔案的安全維護。工商企業(yè)信用檔案中,有些內容涉及商業(yè)秘密和國家安全法保護范疇,因此在提供信用檔案利用時,注意保護好商業(yè)秘密和國家安全利益。只有經(jīng)過授權的機構,才可以利用信用檔案,同時,根據(jù)各個授權機構的不同權限和特定需求,提供不同內容層次的信用檔案。要在保護好隱私權的前提下,開發(fā)利用好企業(yè)信用檔案信息。企業(yè)信用檔案建立后就要依照法律的各項規(guī)定合理公開。當前,企業(yè)信用檔案的利用過程中公眾最主要的疑問聚集在企業(yè)信用檔案利用是否會侵犯隱私權。企業(yè)信用檔案中披露的信息主要是針對企業(yè)的財務收入信息和名譽內容,記錄企業(yè)的優(yōu)良行為和不良行為,而這些信息通常被人們視為隱私不愿意公開,我們有必要弄清楚隱私權的法律規(guī)定,根據(jù)法律規(guī)定合理披露企業(yè)信用檔案,在保護好隱私權的前提下,最大限度地發(fā)揮企業(yè)信用檔案應有的作用。

防溺水作文300字9

  為適應現(xiàn)代商業(yè)的發(fā)展和需要,加快商品高效、安全的.物流運轉,及實現(xiàn)一個全面合理倉庫管理運作工作,所以特制訂以下條例:

  1、倉庫內嚴禁吸煙及攜帶一切明火和易燃物品進入,對于非工作人員不得隨便入內,商場營業(yè)人員領貨需開調撥單和主管(營運領班)跟著一起進入,由倉管人員統(tǒng)一查找、配發(fā),倉庫內一切工具借用需填借用單。

  2、商場內人員如需進倉必須填寫進倉進入單,并且嚴格服從倉庫人員的合理安排,不得在倉內隨意丟棄、損壞、腳踏和試用、試吃商品。

  3、倉庫人員必須冷時上班、下班時不得早退(特殊情況有主管或領班安排后方可下班),如有事假、病假需向主管當面請事、病假,并且按公司有關規(guī)定出示有關證明、電話,捎假無效。

  4、倉庫人員不得在上班時間在倉內聊天、睡覺及偷用、偷吃商品,如有發(fā)現(xiàn),一次罰款50元,情節(jié)嚴重者,按公司有關規(guī)定處理。

  5、對于供應商、業(yè)務人員未經(jīng)上級領導批示,不得隨意進入倉內看貨、定貨、查貨,違者將給予50至200元的罰款。

  6、對于供應商及一切來貨一定要按公司管理程序及公司規(guī)定收貨,對于缺訂貨單、超過訂貨時間、清單紊亂的給予拒絕收貨。(超過訂貨時間,如公司急缺需報采購領班批示后方可)。

  7、倉庫內商品一定擺放整齊、明顯,或行或線(特殊商品除外)。

  8、倉庫內商品做到無擁擠、堵塞消防通道,破爛隨便丟棄現(xiàn)象,商品要做到先進先出,由內到外的程序。

  9、做好“三防”工作,即(防火、防盜、防水)和協(xié)助有關部門做好防鼠、防蟲工作。

  10、對于打開滯銷、變質、發(fā)霉、破損商品,根據(jù)其程序、數(shù)量,及時向采購部或上級領導部門上報處理。

  11、定期不定時經(jīng)常檢查、測試倉庫內各種消防系統(tǒng)。

  12、倉庫任何人不得偷吃、用、拿商品,如有發(fā)現(xiàn)按公司規(guī)定論處,情節(jié)嚴重將交司法部門處理。

防溺水作文300字10

  1.總則

  1.1 目的

  為使本公司原物料的國內外采購作業(yè)有所遵循,及時提供適質,適量,適價的原物料,特制定本制度。

  1.2 范圍

  凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設備、零件、器材、辦公用品等采購業(yè)務中,有關詢價、議價、采購等作業(yè),均適用本制度。

  1.3 采購部門及權限的劃分

  1.3.1 公司原物料的采購計劃、價格、策略等均由采購委員會決議。

  1.3.2 臨時的、緊急的采購,由使用部門提出申請,采購部負責詢價,呈總經(jīng)理簽準。

  1.3.3 具體采購業(yè)務由采購部負責執(zhí)行,而特定儀器、設備之采購須由請購部門主管和技術人員參與技術、價格、質量等方面的審定。

  1.4 采購工作基本原則

  1.4.1 采購委員會是公司在原物料采購過程中的最高決策機構。

  1.4.2 公司的總經(jīng)理是采購委員會會議決議的最高執(zhí)行者。

  1.4.3 公司的財會部門必須對采購業(yè)務與采購委員會會議決議是否相符,予以充分的反映和監(jiān)督。

  1.4.4 品管部門必須對購入生產(chǎn)用原料的質量予以全過程的監(jiān)控。

  1.4.5 采購部門必須根據(jù)采購委員會的會議精神,多途徑,少環(huán)節(jié),貨比三家,適時,適質,適量,適價保證原物料的供給。

  1.4.6 采購委員會會議須定期與不定期召開。例如,根據(jù)年、季、月銷售和生產(chǎn)目標應定期舉行;根據(jù)原物料的采購特點及資金調度情況應不定期的舉行。

  1.4.7 采購部門必須定期作出市場,供貨,存貨,采購等分析,并及時提交采購委員會。采購部應對供貨市場,供應商情況,需購原物料質量、價格、數(shù)量、運輸、氣象資料、進出口數(shù)據(jù)、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析。

  1.4.8 采購部和財會部應于每月末與供應商核對供貨數(shù)量、應付貨款和商務處理等資料.

  1.4.9 采購部應定期對采購人員進行業(yè)務培訓和考核,以提高采購人員的業(yè)務能力和思想品德水平。

  1.4.10 原物料采購須遵循“貨到付款”的原則,嚴格控制原物料預付貨款。

  2.采購委員會及其會議制度

  2.1 目的

  采購管理是任何一個企業(yè)都視之為經(jīng)營是否能步入軌道的重要基礎之一。特別在原物料成本占據(jù)銷售成本7585%左右的行業(yè),原物料采購成本和儲存成本的合理性,會對經(jīng)營利潤產(chǎn)生很大的影響。因此,有效的采購委員會制度可以讓我們得以:

  (1)奠定穩(wěn)定的采購管理工作基礎;

  (2)提高采購管理水平;

  (3)降低采購成本和儲存費用,合理使用資金。

  2.2 采購委員會的組織及職責

  2.2.1 公司設立采購委員會,由總經(jīng)理,副總經(jīng)理,采購部經(jīng)理,生產(chǎn)部經(jīng)理,品管部經(jīng)理,財會部經(jīng)理組成?偨(jīng)理擔任采購委員會主席,采購部經(jīng)理兼任會議秘書,做會議記錄并負責決議案的執(zhí)行。

  2.2.2 采購委員會職責:

  (1)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執(zhí)行。

  (2)依據(jù)本公司的質量標準,確保原物料的品質及合理的價格。

  (3)審核決定采購的時機、價格及數(shù)量。

  (4)協(xié)調、解決影響采購實施的重大問題。

  2.3 采購委員會組織的運行

  2.3.1 每月定期召開采購委員會會議采購委員會會議是日常采購管理工作之一,由會議討論決定采購委員會召開會議的固定時間,并相應的要求有關部門定期提供分析資料,以供會議討論和決策。

  2.3.2 不定期召開采購委員會會議對采購管理過程中的特殊事項,例如:原物料市場急劇變化時。經(jīng)采購委員會成員的提議,應臨時召開采購委員會會議。

  2.3.3 開會的法定人數(shù)為全體委員的三分之二,采購委員會的決議須半數(shù)以上人員表決通過,方可執(zhí)行。出席采購委員會會議的列席人員無表決權。

  2.3.4 采購委員會召開會議時,采購委員會成員若無法參加,應授權代理人員參會。

  2.3.5 會議主持人為采購委員會主席,主席因故不能出席會議時應委托副主席或公司其他領導主持。采購部經(jīng)理負責會議的召集。

  2.4 采購委員會會議的內容及程序

  2.4.1 采購部經(jīng)理報告以下情況:

  (1)上次會議決議事項的執(zhí)行情況。

  (2)原物料的庫存量、在途量。

  (3)原物料的市場行情預測動態(tài),公司應采取的措施。

  (4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。

  (5)采購部外欠貨款情況。

  (6)采購實施中需協(xié)調解決的問題。

  2.4.2 采購委員會對采購部報告內容進行討論并做出決定。

  2.4.3 會議決議事項由采購部經(jīng)理記錄,整理后呈采購委員會主席核準。

  2.4.4 采購部經(jīng)理將核準后的會議紀要分送委員會成員,并負責決議案的執(zhí)行。

  2.5 采購委員會控制要點

  2.5.1 對采購過程中發(fā)生的重大采購事項,必須由采購委員會討論決定。

  2.5.2 原物料價格應在同地區(qū),同行業(yè)中保持較低的水平。

  2.5.3 原物料質量必須在同地區(qū),同行業(yè)中保持較高的水準。

  2.5.4 根據(jù)產(chǎn)銷實際情況,確定每月原物料的安全庫存量,確定需階段性(季節(jié)性)儲備原料的合理庫存量。

  2.5.5 對有預付款的采購,必須事先提交采購委員會討論通過。

  2.5.6 采購部必須有完整的采購結算檔案,并建立有效的采購分析檔案。

  3.供應商管理辦法

  3.1 供應商的選定及指導

  3.1.1 對于大宗或經(jīng)常使用的原物料,采購部門應建立相對穩(wěn)定的供應商,并設立“供應商資料卡”作為日后詢議價和供料的參考。

  3.1.2 為確保貨源,采購人員對于經(jīng)常采購的原物料,應尋找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購,以穩(wěn)定貨源、降低價格。

  3.1.3 選定供應商時,應從其供貨能力、信譽度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮,并依此確定是否發(fā)展為長期供應商。

  3.1.4 若供應商為貿(mào)易商或代理商時,采購人員應調查其信譽及技術服務能力等,憑以作為判斷是否為采購對象的依據(jù)。

  3.1.5 積極向供應商宣傳公司原料品質標準,并在品質及技術服務上給予必要的幫助,使其交貨及時、品質穩(wěn)定且符合公司的質量標準。

  3.2 供應商的管理和分類

  3.2.1 每一筆采購業(yè)務,都要進行采購成本分析,交部門經(jīng)理審閱后存檔以充實供應商的資料卡。

  3.2.2 供應商的.分類。根據(jù)供應商的信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(數(shù)量、品質)、資金狀況、發(fā)運能力等方面進行分類。例如把供應商分為A、B、C、D四大類:

  A類指信譽良好、貨源穩(wěn)定、資金充足以及發(fā)運通暢的廠商;

  B類指信譽良好、資金充足及發(fā)運通暢但貨源較不穩(wěn)定的廠商;

  C類指信譽較好,資金充足或發(fā)運較通暢、貨源不穩(wěn)定的廠商。

  D類指資金較充足或發(fā)運較通暢、但信譽一般或差、貨源不穩(wěn)定的廠商。

  3.2.3 對于時常出現(xiàn)交貨品質不符合質量標準,交貨數(shù)量不足,延誤交期,售后服務不良等情況的供應商,應立即通知其改善,并按規(guī)定扣款。如未能改善者,采購部應另行開發(fā)新的供應商。

  3.3 供應商的開發(fā)

  3.3.1 采購人員應積極調查原物料資訊,收集原物料市場行情,積極開發(fā)新的供應商。

  3.3.2 開發(fā)原料新供應商時,應取樣經(jīng)品管部或使用部門檢驗分析,提出報告,必要時應到現(xiàn)場調查確認其生產(chǎn)技術及品質水準之后,進行詳細評估,決定是否列為供應商。

  3.4 采購資料及檔案管理

  3.4.1 采購內勤人員每月初或每周做好“供應商資料卡”、“原料及微量元素采購報表(月)”、“采購分析報表(周、月)”、“庫存報表(月)”等匯總整理工作,并報告有關領導。

  3.4.2 市場行情及時了解分析,價格走勢定期分析,供應商信譽等級定期評審,來電來函文件資料及時分類保存。

  3.4.3 公司有關人員如需借閱有關資料、檔案,必須經(jīng)部門經(jīng)理同意后,由內勤人員登記,借閱人員簽名后方可。

  3.4.4 有關采購委員會的資料,由部門經(jīng)理歸類存檔保管,借閱需經(jīng)采購委員會主席同意,并登記后執(zhí)行。

  4.原物料采購管理辦法

  4.1 計劃

  4.1.1 原料采購計劃采購部根據(jù)行銷部的下個月及下六個月銷售計劃,品管部據(jù)此做出的下個月及下六個月用料計劃,生產(chǎn)部提供的上期庫存情況表,編制下個月及下六月的原料采購計劃。

  4.1.2 包裝物采購計劃采購部根據(jù)銷售部的銷售計劃、品管部(畜禽部、肉品加工廠)做出的編織袋(包裝箱)用量計劃,編制采購計劃。

  4.1.3 勞保用品、辦公用品采購計劃采購部根據(jù)行政部報來的經(jīng)總經(jīng)理核準的每季勞保用品、辦公用品請購計劃,編制采購計劃。

  4.1.4 零配件、藥品的采購計劃采購部根據(jù)生產(chǎn)部、品管部報來的零配件及藥品月需求量,編制采購計劃。

  4.2 信息收集與分析

  4.2.1 采購部應掌握主要原料的產(chǎn)地分布,當年收成、加工期、交易渠道、運輸方式、質量、庫存及國家產(chǎn)業(yè)政策、市場供求關系等資訊,填寫“原料行情周報表”和“原料采購分析報表(周、月)”供采購委員會參考以便確定最佳采購時機。

  4.2.2 采購部須以電話、傳真等多種方式,隨時向供應商詢價,以了解原料市場行情變化情況。

  4.2.3 采購部在實施原料采購中,須堅持貨比三家之原則,根據(jù)供應商歷次供貨的信譽、交貨期、價格、應變能力等因素,選擇理想的供應商及合理的采購價格。

  4.2.4 對包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等,采購部應根據(jù)公司的要求、標準,采取供應商報價,深入廠家了解產(chǎn)品質量等辦法,廣泛收集信息、然后選定三家以上供應商進行議價。

  4.2.5 采購部將下月所需原物料的數(shù)量、價格、可選擇供應商等資料匯總后,提供采購委員會討論、決策,每種原物料的可選擇供應商不得少于兩家.

  4.3 核準

  4.3.1 采購委員會根據(jù)采購部提供的資料及其它方面的資訊,做出采購決策。

  4.3.2 采購部根據(jù)采購委員會的決定,向供應商訂貨,開“原料采購申請單”簽訂采購合同,實施采購作業(yè)。

  4.3.3 采購部須隨時注意市場行情變化,如遇價格上漲,則可考慮多進貨,如遇價格下跌,則適時要求供應商降價,并及時掌握最新價格。

  4.4 合同

  4.4.1 所有原料采購都必須簽訂合同,合同一式三份(一份采購部自存,一份交供應商,一份交財會部)。信件和數(shù)據(jù)電文可以作為合同附件,應注意互相之間時間和內容的一致性。 4.4.2 如市場行情發(fā)生變化,合同需更改,須由采購部經(jīng)理報送總經(jīng)理核準后才可變更,必要時,可臨時召集采購委員會討論決定。

  4.4.3 采購合同內容由當事人約定,應將以下內容明確、清楚、具體寫出,不得含糊其辭:

  (1)標的;

  (2)數(shù)量;

  (3)質量;

  (4)價格;

  (5)包裝;

  (6)交貨期限;

  (7)驗收地點及辦法;

  (8)交貨方式及地點;

  (9)付款條件及付款方式;

  (10)保險;

  (11)運輸損耗的承擔;

  (12)違約責任。

  4.4.4 所有合同經(jīng)采購部經(jīng)理簽字后,報送總經(jīng)理審定簽字,加蓋公司合同專用章后生效。合同簽訂后若有異議,應按《合同法》有關規(guī)定處理。

  4.5 交貨期控制

  4.5.1 合同簽定后,采購部必須追蹤,督促交貨進度。

  4.5.2 采購部根據(jù)原料客戶發(fā)貨情況,提前填寫“原料到貨預報表”送生產(chǎn)部、品管部,以便做好接貨準備。每月填報“原料采購進度月報表”。

防溺水作文300字11

  供應商檔案管理制度

  供應商檔案管理是公司采購管理的重要內容,而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、

  存檔。建立完善的供應商檔案管理系統(tǒng)和供應商管理制度,有利于更好的了解供應商之制程能力、品管

  功能,更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質之產(chǎn)品的能力,是建立長期供需合作關系決策

  的重要依據(jù)。

  第一條 供應商檔案管理對象:

  1、從時間序列來劃分:老供應商、新供應商、未來供應商。新供應商和未來供應商為重點管理對象。

  2、從交易過程來劃分:包括曾經(jīng)有過交易業(yè)務的供應商、正在進行交易的供應商和即將進行交易的供應商。對于第一類供應商,不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理;對于第二類的供應商,需逐步充實和完善其檔案管理內容;對于第三類供應商,檔案管理的重點是全面搜集和整理資料,為即將展開的交易業(yè)務準備資料。

  3. 從供應商性質來劃分:特殊公司(與本公司有特殊業(yè)務等)、普通公司等。這類供應商因其性質、供應特點、供應方式、供應量等不同, 對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。

  4. 從供應數(shù)量和市場地位來劃分:包括主力供應商(供貨時間長、供應量大等),一般供應商。不言而喻,供應商檔案管理的重點應放在主力供應商上。

  第二條 供應商管理內容

  1. 供應商基礎資料,即公司所掌握的供應商最基本的原始資料,是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料,是供應商檔案管理的起點和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱、地址、電話、傳真、e-mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人;公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產(chǎn)品及原材料等。

  2. 供應商特征:供應能力、發(fā)展?jié)摿、企業(yè)規(guī)模和知名度等。

  3. 業(yè)務狀況:主要包括目前及以往的銷售實績、經(jīng)營管理者和業(yè)務人員的`素質、與其他競爭公司的關系、與本公司的業(yè)務聯(lián)系及合作態(tài)度等。

  4、交易活動現(xiàn)狀:主要包括供應商的交貨狀況、存在的問題、保持的優(yōu)勢、未來的對策;企業(yè)信譽與形象、信用狀況、財務狀況等。

  第三條 供應商檔案管理方法

  1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作,是建立供應商檔案卡(又稱供應商管理卡、供應商資料卡等)。采用卡的 形式,主要是為了填寫、保管和 查閱方便。

  供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料,這種資料的取得,主要有三種形式:

 、 提供供應商資料卡,由供應商填寫。

 、 由采購員通過平常的業(yè)務活動或其他各種渠道了解、收集供應商的相關資料。

  ③ 通過本公司和供應商已發(fā)生的采購情況(包括產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質量、售后服務等實際情況)。

  然后根據(jù)這三種渠道反饋的信息,對供應商的相關資料進行整理、核實匯總,填入供應商檔案卡。

  2、通過采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是:編制供應商信息周報,由

  匯總整理,周會時上報總經(jīng)理,據(jù)此建立綜合的供應商檔案。

  第四條供應商檔案管理應注意問題

  1. 供應商檔案管理應保持動態(tài)性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經(jīng)建立,即置之不顧,就失去了其意義。需要根據(jù)供應商情況的變化,不斷地加以調整,消除過舊資料;及時補充新資料,不斷地供應商的變化,進行跟蹤記錄。

  2. 供應商檔案管理的重點不僅應放在現(xiàn)有供應商上,而且還應更多地關注意向供應商,為公司選擇新

  應商,開拓新市場提供資料。

  3. 供應商檔案管理應“用重于管”,提高檔案的質量和效率。不能將供應商檔案束之高閣,應以靈活的方式及時全面地提供給業(yè)務人員和有關人員。同時,應利用供應商檔案,作更多的分析,使死檔案變成活資料。

  4、借閱供應商檔案時,必須辦理借閱手續(xù)。請借閱人員注明借閱期限。

防溺水作文300字12

  第1章總則

  第1條為加強工廠在采購時對供應商的管理,保證生產(chǎn)所需物料的供應,對供應商的資質和本事進行客觀的評價,特制定本制度。

  第2條本制度適用于對供應商進行管理時的相關事宜。

  第2章供應商的調查

  第3條工廠的采購人員應隨時隨地地進行市場信息的收集,關注與工廠生產(chǎn)所需物料相關的供應商的信息及供應價格,建立供應商調查表,以記錄整理潛在或合格供應商的信息。

  第4條建立的供應商調查表的資料。

  1.供應商的基本資料,包括供應商的名稱、資質、地址、法人代表、聯(lián)系方式、注冊資本、是否進行直銷等。

  2.供應商的物料供應狀況。

  3.供應商供應的物料品質狀況。

  4.供應商的專業(yè)技術本事。

  5.供應商的生產(chǎn)本事。

  6.供應商的管理水平。

  7.供應商的財務及信用狀況。

  第5條采購人員在尋找潛在供應商的途徑。

  1.工廠與供應商的歷史交往記錄。

  2.供應商的商品目錄。

  3.相關行業(yè)的行業(yè)期刊。

  4.工廠固定供應商的介紹。

  5.銷售代理的介紹。

  6.工廠的銷售代表。

  7.網(wǎng)絡搜索。

  第6條凡是愿意與工廠建立供應關系且貼合條件的供應商,都應制作供應商調查表,并不定時進行填寫,作為對供應商評價的依據(jù)。

  第7條當供應商調查表中的供應商的相關條件發(fā)生變化時,采購人員應及時更新供應商調查表中的相關信息。

  第8條對于與工廠目前存在供應關系的供應商,采購人員應做好與供應商發(fā)生每次供應關系的詳細記錄,并將相關資料及時填入供應商調查表中。

  第3章供應商的評審

  第9條采購人員應不斷地對新的供應商及現(xiàn)有的供應商進行評審,淘汰不貼合條件的供應商。

  第10條合格的供應商應貼合的條件。

  1.供應商應有合法的經(jīng)營許可證和與工廠規(guī)模相匹配的綜合實力。

  2.供應商已建立起質量體系并經(jīng)過了驗證。

  3.供應商具有良好的信用和良好的售前、售后服務本事和服務意識。

  4.供應商能夠滿足工廠所需物料的供應和緊急物料的供應。

  5.供應商所供應的物料在同等的價格上,質量占優(yōu);在同等的質量上,價格更便宜。

  6.供應商所供給的供應物料的樣品經(jīng)過試用并且合格。

  7.供應商若為代理商則應調查其生產(chǎn)廠商是否貼合以上條件。

  第11條供應商評審小組成員構成及職責。

  1.供應商的評審工作由供應商評審小組負責。

  2.評審小組由采購主管、質量主管、技術主管及財務經(jīng)理等人員組成。

  第12條供應商的評審的資料。

  1.本事,包括供應商的生產(chǎn)本事、創(chuàng)新本事、財務本事、配送本事、技術水平等。

  2.質量,包括供應商供給物料質量的控制、產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性、產(chǎn)品的質量認證等。

  3.價格,包括采購價格的穩(wěn)定、采購的相對價格、付款條件等。

  4.時間,包括供應商所供給物料的生產(chǎn)周期、訂貨周期、交貨周期、交貨時間、緊急物料的交貨時間等。

  5.服務,包括供應商所供給的售前服務、售后服務、訂單跟蹤服務等。

  6.其他,包括供應商的抗風險本事、人員的穩(wěn)定性、安全方面的措施等。

  第13條對于工廠臨時的且供給物料的總金額在10000元以下的供應商,可直接由采購部對其進行審核,報采購部經(jīng)理批準即可。

  第14條對于工廠的長期合作供應商,必須到其生產(chǎn)地進行實地評審,并編制評審結果。

  第15條供應商的評審時間。

  1.普通供應商一般的評審周期為一年。

  2.供給重要材料的'供應商至少每半年評審一次。

  3.與工廠簽訂長期供應合同的供應商至少每季度評審一次。

  第4章合格供應商檔案管理

  第16條采購人員應將評審合格的供應商錄入《合格供應商名單》,工廠進行采購時將首先研究名單中的供應商。

  第17條采購部所編制的的《合格供應商名單》必須報主管副總及總經(jīng)理進行審批。

  第18條采購部應在工廠所需物料的每個品種下應根據(jù)評審分數(shù)的高低選擇2~3家供應商作為工廠的主要供應商,其他供應商為備選供應商,并按照評審等級的高低進行采購數(shù)量的分配。

  第19條《合格供應商名單》不是一成不變的,實行優(yōu)勝劣汰原則,即每次評審后將不合格的供應商從檔案中刪除。

  第5章供應商考核

  第20條由采購部按照不一樣頻率對列入《合格供應商名單》中的所有供應商進行考核。

  第21條考核方法。

  對供應商實行評分分級制度,滿分為100分。

  1.90~100分為一級供應商。

  2.80~89分為二級供應商。

  3.70~79分為三級供應商。

  4.70分以下為不合格供應商。

  第22條考核項目和評分標準。

  對供應商的考核項目及評分標準如下表所示。

  供應商的考核項目及評分標準表

  第23條考核頻率。

  關鍵、重要物料的供應商每月考核一次,普通物料的供應商每季度考核一次。

  第24條考核結果的處理。

  1.考核結果在90分以上的供應商,優(yōu)先采購。

  2.考核結果在80~89分的供應商,要求其對不足部分進行整改,并將整改結果以書面形式提交,采購部對其提交的糾正措施和結果進行確認并存檔。

  3.考核結果在70~79分的供應商,要求其對不足部分進行整改,并將整改結果以書面形式提交,采購部組對其提交的糾正措施和結果進行確認,并決定是否對其采購或是減少采購量,其結果應報主管副總及總經(jīng)理審批。

  4.對考核結果在70分以下的供應商需從《合格供應商名單》中刪除,并終止對其采購。

  5.考核標準和考核結果由采購人員書面通知供應商。

  第25條對合格供應商的質量監(jiān)督。

  1.質量管理部和采購部應保存合格供貨方的供貨質量記錄,對于批量產(chǎn)品不合格應及時通知供應商,產(chǎn)品不合格的對供應商提出警告,連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購,另選供應商或待其提高產(chǎn)品質量后再行采購。

  2.對不合格的供應商應取消其供貨資格,并修訂《合格供應商名單》。

  第6章附則

  第26條本制度由工廠采購部負責制定并解釋。

  第27條本制度由工廠采購部負責檢查與考核。

  第28條本制度報工廠董事會批準后施行,修改時亦同。

  第29條本制度施行后,原有的相關制度自行終止,與本制度有抵觸的規(guī)定,以本制度為準。

防溺水作文300字13

  一、目的

  XX公司制定本《供應商管理制度》(以下簡稱為“本制度”),旨在規(guī)范公司采購業(yè)務的供應商管理流程,以建立統(tǒng)一的供應商管理體系,確保供應商管理的合理性、準確性、及時性以及授權審批的有效性。

  二、適用范圍

  XX公司采購業(yè)務部門

  三、供應商分類

  按照采購策略,對供應商分類

  編號

  供應商類型

  分類特征

  1、戰(zhàn)略供應商

  與其有著長期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應商,此類供應商為公司提供核心技術產(chǎn)品或可能是唯一的供應商,對公司的存在和發(fā)展極為重要且難以更換,或者更換的成本很高,其符合以下條件:

 。1) 與其簽訂年度框架協(xié)議,明確規(guī)定有關付款條款、法律條款、采購價格(或不固定價格)等內容;

 。2) 當每次采購申請?zhí)岢龊,如框架協(xié)議中有確定的采購價格時,則無需再進行詢價、比價工作;

  反之,仍必須進行詢價、比價工作;

 。3) 向此類供應商采購時,可以直接向供應商發(fā)出采購訂單,無需再行簽訂采購合同。

  2、優(yōu)先供應商

  針對某一類產(chǎn)品或服務,與其有著長期合作或頻繁交易的正式供應商,此類供應商所提供的產(chǎn)品和服務在其他供應商處也可獲得,但其在價格、質量、交付、提前期、反應時間等綜合績效中有優(yōu)勢,總體績效較好,符合以下條件:

 。1) 與其簽訂價格備忘錄,以確定年度采購價格;

 。2) 當每次采購申請?zhí)岢龊螅羯暾埐少彽漠a(chǎn)品或服務的價格已包含在價格備忘錄中,則無需再對其進行詢價、比價工作;反之,仍必須進行詢價、比價工作;

 。3) 同時,根據(jù)采購合同有關規(guī)定確定需要簽訂采購合同時,需就該筆采購簽訂單獨的采購合同。

  3、普通供應商

  與其有過合作或交易,但未簽訂任何框架協(xié)議或價格備忘錄的正式供應商。需就每次采購申請進行采購詢價、比價,然后根據(jù)有關規(guī)定簽訂單獨的采購合同。

  4、臨時供應商

  在現(xiàn)有合格供應商數(shù)據(jù)庫中,不存在采購需求物料的供應商;但是采購緊急,沒有時間開發(fā)新的供應商,執(zhí)行常規(guī)的詢價比價過程,而采用的供應商。

  5、淘汰供應商

  公司根據(jù)供應商定期評估結果,確定不再與其進行交易的供應商。同時,在采購系統(tǒng)中供應商選擇時不允許選擇。

  6、黑名單供應商

  公司根據(jù)供應商定期評估結果,發(fā)現(xiàn)有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為,確定需要提請采購職能部門注意,不再與其進行交易的淘汰供應商。

  四、供應商管理流程

  1、供應商調查

 。1)采購部實施采購前,應對潛在供應商進行調查工作,目的是了解供應商的各項管理能力,以確定其可否列為合格供應商名列。

  (2)由采購部、工程部等相關部門人員組成供應商調查小組,對供應商實施調查評估,并填寫《供應商調查表》。

 。3)評價結果由各部門做出建議,供總經(jīng)理核定是否準予成為本公司之合格供應商。

 。4)未經(jīng)過供應商調查認可的廠商,除總經(jīng)理特準外,不可成為本公司的供應商。

 。5)對供應商的調查評估包括價格評估、技術評估、品質評估等,所需考慮因素如下:

  ◆ 價格評估:對于供應商所提供的物料價格,采購部應評價原料價格、加工費用、估價方法和付款方式。

  ◆ 技術評估:對于供應商的生產(chǎn)技術,技術部應評價技術水準、技術資料管理、設備狀況及工藝流程與作業(yè)標準。

  ◆ 品質評估:對于供應商的品質,采購部應評價品質管理組織與體系、品質規(guī)范與標準、檢驗方法與記錄、糾正與預防措施等。

  表 2 供應商調查表模板

  供應商調查表

  供應商編號

  供應商名稱

  調查時間

  調查次數(shù)

  調查評估項目

  得分

  評分說明

  調查評估者

  備注

  成本

  材料價格

  加工費用

  付款方式

  質量

  技術水準

  資料管理

  設備狀況

  跟蹤服務

  及時性

  到貨及時性

  到貨齊貨性

  合計

  2、供應商定期評估

 。1)供應商定期評估小組成員至少應包括:采購部采購員及經(jīng)理、需求部門經(jīng)理、財務部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理或相應部門的經(jīng)理授權人。采購部負責召集和領導供應商定期評估小組的工作。

 。2)除已淘汰供應商外,供應商評估至少每年進行一次,具體的。除定期評估外,還可以在項目完成后進行項目評估。若供應商的交貨期、品質、價格或服務產(chǎn)生重大變化時,應及時對供應商做出評估。

  表 3 供應商定期評估表模板

  供應商定期評估表

  說明:

  1:本評估表目的是對合作供應商的績效的綜合評估,以持續(xù)提高供應商

  2:評估相關規(guī)定詳見供應商管理制度,績效評估相關責任部門必須本著客觀公正進行評估。

  3:本表中,除特別注明“非必填項目”外,所有項目必須完整填寫。

  4:對本評估表存在任何疑問和建議,可咨詢采購部。 供應商基本信息

  供應商名稱:

  填寫供應商全稱,必須與系統(tǒng)中供應商名稱一致 供應商編號:

  填寫供應商完整編號,必須與系統(tǒng)中供應商名稱一致 供應商所屬物料種類:

  填寫供應商主要所屬類別,與系統(tǒng)中保持一致,如建材類供應商

  供應商目前等級:

  目前在系統(tǒng)中所屬的級別,如A類供應商 評估周期:

  評估周期,如20xx年1月1日至20xx年12月31日 評估內容

  評分類別/權重

  評分項目

  得分(0-5分)

  價格50%

  · 價格下降率

  · 價格彈性

  每天報價時

  · 價格透明度

  評估其他說明:

  非必填項目,如有需要單獨說明事項,可另做文字說明。

  評估部門: 價格評估一般供應商管理組 評估人: 評估人簽名 評估日期:填寫評估日期 付款條件20%

  · 付款賬期

  · 付款條款彈性

  評估其他說明:

  評估部門: 評估人: 評估日期: 交貨15%

  · 供貨及時度

  · 供貨完整性

  · 送貨彈性

  · 退貨難易度

  評估其他說明:

  評估部門: 評估人: 評估日期:

  品質及服務 15%

  · 符合ISO等專業(yè)質量標準認證 · 產(chǎn)品質量穩(wěn)定性

  · 問題處理的及時性

  · 緊急應對能力

  · 增值服務

  · 對祈福重視度

  評估其他說明:

  評估部門: 評估人: 評估日期:

  誠信

  · 是否存在不誠信記錄

  評估其他說明:

  評估部門: 評估人: 評估日期:

  評估結論

  評估結論: 審批人:

  數(shù)據(jù)維護人:

 。3)供應商定期評估及分類方法:首先,評估人員需確定具體評估指標及其相應的權重(%),權重之和為100%;

  然后,評估人員給各個評估指標打出考核分數(shù),分值為5分到0分的整數(shù),參考標準詳見表4;其次,該供應商的總得分=;最后,根據(jù)供應商評估結果對其進行分類: 得分在幾分以上(含)的供應商評為優(yōu)秀供應商,采購交易時應予優(yōu)先考慮,建議其所屬供應商類型為框架協(xié)議供應商或價格備忘錄供應商;

  考核總分在幾分(含)-幾分(不含)的供應商評為符合要求供應商,可以正常交易,建議其所屬供應商類型為普通供應商;

  考核總分在幾分(含)-幾分(不含)的供應商評為待整改供應商,建議對其進行訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 考核總分在幾分以下的供應商評為淘汰供應商,終止交易,供應商信息在“采購系統(tǒng)”中供應商選擇時禁用。 評估過程中評為黑名單供應商,終止交易。供應商信息在“采購系統(tǒng)”中供應商選擇時禁用,并提示所有部門在以后的交易中不選擇該供應商。

  3、供應商資料的維護和變更

 。1)新增供應商

  采購部篩選確定新增供應商后,應盡快在進入正式交易談判之前獲取供應商的如下相關資料:營業(yè)執(zhí)照復印件、稅務登記證復印件、法人組織機構代碼證復印件(適用于法人供應商)或身份證復印件(適用于個人供應商)、最近財年的.財務報表(適用于上市公司)、供應商誠信聲明函、公司銀行賬號說明(適用于法人供應商)或個人簽字的收款銀行賬戶說明(適用于個人供應商)、相應的資質證書或質量認證證書等。

  采購員將上述資料收集完整后,填寫《承辦商/供應商資料表》并提交采購部經(jīng)理審核,以建立供應商檔案。在與供應商的業(yè)務合作過程中,采購部就及時更新《承辦商/供應商資料表》。

  (2)供應商信息變更情況主要包括:供應商收款方名稱、開戶行及銀行賬號變更、供應商名稱變更、供應商地址變更、供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡方式變更、根據(jù)供應商定期審核結果變更。

  供應商信息變更必須由供應商提供的相應的資料包括但不限于:

  l 供應商收款方名稱、開戶行、銀行賬號變更:加蓋其公章的收款公司銀行賬號說明(適用于法人供應商)或個人簽字的收款銀行賬戶說明(適用于個人供應商);

  l 供應商名稱變更:加蓋其公章的供應商名稱變更通知函、加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、稅務登記證復印件、法人組織機構代碼證復印件;

  l 供應商地址變更:加蓋其公章的供應商地址變更通知函;

  l 供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡方式變更:加蓋其公章的供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡方式變更通知函。

  采購員收集上述資料后,需填寫《供應商信息變更清單》,以確認供應商資料收集的完整性,然后一并提交采購部經(jīng)理審核。供應商資料和信息的變更由采購部經(jīng)理審批后,采購員更新《承辦商/供應商資料表》和《合格供應商名錄》并予以存檔。

  五、附則

  本制度由公司采購部制定,經(jīng)總經(jīng)理核準簽發(fā),自20xx年幾月幾日起實施執(zhí)行,未盡事宜以采購部發(fā)文為準。本制度由采購部負責解釋。

  六、附件

  附件2、供應商信息變更清單

  供應商信息變更清單

  供應商名稱:

  采購類型:

  序號

  變更類型

  資料名稱

  是否已獲得(Y/N)

  是否變更(Y/N)

  備注

  1供應商收款公司名稱、開戶行、銀行賬號變更

  供應商收款公司銀行賬號開戶證明(法人供應商) 個人簽字的收款銀行賬戶說明(適用于個人供應商)

  2 供應商名稱變更

  加蓋其公章的供應商名稱變更通知函

  3 加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照復印件

  4 加蓋其公章的稅務登記證復印件

  5 加蓋其公章的法人組織機構代碼證復印件

  6 待準入考察供應商資料提供檢查清單

  7 供應商地址變更

  加蓋其公章的供應商地址變更通知函

  8 供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡方式變更

  加蓋其公章的供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡方式變更通知函

  附件3、合格供應商名錄 合格供應商名錄

  序號

  廠商編號

  名稱 聯(lián)系方式 供應材料 最后復查時間 備注

  審批人簽字: 日期:

防溺水作文300字14

  第一章:總則

  第一條:為加規(guī)范采購行為,強供應商管理,保證電力物資的采購質量,依據(jù)《中國國電集團公司物資管理辦法(試行)》,制定本辦法。

  第二條:本辦法所稱合格供應商,是指依法成立,具有法人或生產(chǎn)經(jīng)營資格和良好信譽,并經(jīng)公司按程序審查認定的組織或者個人,包括境內外供應商。

  第三條:計劃經(jīng)營部是公司物資采購供應商管理的主管部門之一。

  第四條:本辦法所稱潛在供應商是指因業(yè)務需要,未經(jīng)過審核評議程序而直接發(fā)生采購服務活動的供應商。潛在供應商必須在第一次活動過程結束后的后續(xù)過程中,經(jīng)審核評議后成為合格供應商。

  第二章:管理要求

  第五條:采購物資使用部門及計劃經(jīng)營部、監(jiān)察審計部是公司物資合格供應商評議、審核部門,每年或根據(jù)需要由計劃經(jīng)營部、監(jiān)察審計部組織對公司物資合格供應商進行一次綜合評議、審核、更新。

  第六條:計劃經(jīng)營部應建立公司物資采購合格供應商名錄,潛在的合格供應商的選擇應根據(jù)以下信息確定:

  (一)供應商供給的產(chǎn)品已在公司使用的,使用部門反饋的信息;

  (二)供應商供給產(chǎn)品在同容量電廠的使用情景;

  (三)供應商資質證明、質量、安全、環(huán)保業(yè)績以及遵循法律法規(guī)要求的貼合情景;

  (四)公司專業(yè)技術人員的推薦;

  (五)承辦部門在市場上了解、收資的信息。

  第七條:確定潛在的合格供應商后,由公司組織對其進行資質審查。

  第八條:對潛在合格供應商的資質審查資料應包括主體資格、經(jīng)營業(yè)績、代理權限、履約本事、履約信用等。

  第九條:潛在合格供應商經(jīng)過資質審查,并經(jīng)相關部門會簽后,報分管副總經(jīng)理批準,納入合格供應商名錄。

  第十條:凡具備下列條件的'法人或具有獨立承擔民事職責本事的組織或個人,能夠申請取得公司的合格供應商資格:

  (一)遵守國家法律、法規(guī),具有良好的信譽;

  (二)具有履行合同的本事和良好的履行合同的記錄;

  (三)具有必須規(guī)模和良好的資金財務狀況。

  第十一條:凡取得公司合格供應商資格者,應供給下列資料:

  (一)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、稅務登記證及其他有關資信證明;

  (二)機構的設置(含維修、服務網(wǎng)點)、法人代表及主要技術、管理人員簡況;

  (三)業(yè)務經(jīng)營情景及相關業(yè)績證明

  (四)特約經(jīng)銷、維修等有關資格證明文件。

  第十二條:合格供應商工商變更、注銷,應辦理有關采購合格供應商的資格變更或注銷手續(xù)。

  第十三條:合格供應商有下列行為之一的,可根據(jù)情節(jié)輕重,給予警告或取消其公司合格供應商資質等處罰;給公司造成損失的,應當承擔賠償職責。

  (一)弄虛作假、隱瞞真實情景騙取公司成為合格供應商資格的;

  (二)供給虛假投標材料的;

  (三)采用不正當手段抵毀、排擠其他供應商的;

  (四)與其它采購單位或者社會中介機構違規(guī)串通的;

  (五)中標后無正當理由不簽訂采購合同的;

  (六)擅自變更或者終止采購供貨合同的;

  (七)向采購部門、人員行賄或者供給其他不正當利益的;

  (八)供給的產(chǎn)品出現(xiàn)重大質量問題,并造成后果的;

  (九)其他違反法律、法規(guī)和規(guī)章的。

  第十四:條合格供應商行為構成犯罪的,由司法機關追究其刑事職責。

  第三章:合格供應商權利及義務第十五條合格供應商享有以下權利:

  (一)對其他供應商在公司供給采購服務活動中有欺詐行為或營私舞弊行為的可向公司有關部門反映;

  (二)參與公司規(guī)定范圍內的議價、比價采購及招投標活動;

  (三)享有法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他權利。

  第十六條合格供應商承擔以下義務:

  (一)遵守相關采購活動的法律、法規(guī)和規(guī)章;

  (二)供給貼合規(guī)定質量標準的采購服務;

  (三)理解公司物資使用部門及計劃經(jīng)營部、監(jiān)察審計部的監(jiān)督、管理;

  (四)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他義務。

  第四章:附則

  第十七條:本辦法經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā),自下發(fā)之日起執(zhí)行。

  第十八條:本辦法由總經(jīng)理授權公司計劃經(jīng)營部負責制訂、修訂和解釋。

防溺水作文300字15

  一、目的

  規(guī)范集團公司設計類、行政類、營銷類、物業(yè)類、咨詢服務類、工程施工、設備采購類等各類采購業(yè)務的供應商的管理,通過對供應商庫的建立、評估、管理,為公司的招標采購提供支持,提高集團的招標采購的質量和效率,降低采購成本。

  二、適用范圍

  適用于地產(chǎn)各類工程及非工程采購業(yè)務,此制度中供應商含義包括但不限于各類材料設備供應商、各類工程承包商、各類咨詢、營銷、設計等服務的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護;同時,負責組織地產(chǎn)的戰(zhàn)略采購供應商、集中采購供應商的建立、評估、維護體系。

  成本管理中心招標采購部門負責在集團招采系統(tǒng)中錄入招標項目供應商信息并組織考察,組織對中標供應商的履約評估,并及時將考察評估資料保存至供應商管理系統(tǒng)中。

  三、供應商評估分類

  (一)潛在供應商:通過資格審核的供應商由招采部門錄入到供應商庫,但未經(jīng)考察和評估的供應商均為潛在供應商。

 。ǘ┖细窆⿷蹋和ㄟ^由招標采購部門組織的資格預審和考察,綜合評定得分高于60分的潛在供應商,即可成為合格供應商,成為地產(chǎn)合格的供應商或承包商,可在兩年內參加集團該評定類別的招標采購部工作,每兩年由招采部門組織全部供應商的總評與定級,刷新該供應商的綜合等級,綜合等級合格可繼續(xù)續(xù)期兩年。

 。ㄈ┎缓细窆⿷蹋何赐ㄟ^由招標采購部門組織的資格預審和考察,綜合評定得分低于60分,即確定該公司為不合格供應商,不合格供應商在兩年內不得參與我司的所有該評定類別的招標采購項目的投標;合作中的供應商經(jīng)過標準程序的履約評估或售后評估低于60分,也將被劃入不合格供應商名單。

 。ㄋ模┖献骱诿麊危涸谡袠诉^程中存在圍標、串標、行賄等行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)并經(jīng)審計部確認,將被列入合作黑名單中;在合同履約過程中出現(xiàn)惡意違反合同條款,造成重大損失,后果嚴重的供應商,將被列入合作黑名單中。被列入合作黑名單的供應商將被禁止參與公司所有項目招標及合作。

  (五)集中采購供應商:由招采部門組織的聯(lián)合多區(qū)域、多項目的招標采購工作,通過資格預審和考察,通過招標并中標成為集中采購供應商,可在招標范圍內與各個項目按照集采的中標價格簽訂供貨合同。

 。⿷(zhàn)略合作供應商:由集團組織的戰(zhàn)略招標采購工作,通過資格預審和考察,并通過招標或議標談判程序中標即可成為戰(zhàn)略采購供應商;戰(zhàn)略合作協(xié)議合作期限一般簽訂兩年,兩年內涉及該項招標內容的所有約定區(qū)域所有約定采購項目,均應遵守該戰(zhàn)略合作協(xié)議,與該戰(zhàn)略供應商直接依據(jù)協(xié)議價格及原則直接簽訂具體單項合同。

 。ㄆ撸┢渌绞酱_定為戰(zhàn)略合作供應商的公司,可依據(jù)公司確認的事項審批,將該司列入戰(zhàn)略合作供應商名單,并簽訂相關的戰(zhàn)略合作協(xié)議。

  四、供應商庫的建立

 。ㄒ唬┧泄⿷叹梢酝ㄟ^集團成本管理中心審核后進入供應商庫,成為潛在供應商。所有供應商均應提供完整信息資料,統(tǒng)一交由集團成本管理中心,經(jīng)審核后由招采部門錄入到供應商庫,成為潛在供應商。潛在供應商通過招標采購部門組織的資格預審和考察,確定其綜合評定等級。未取得綜合評定等級的潛在供應商在招標采購系統(tǒng)中將不能被選做招標項目的入圍供應商。

 。ǘ┏杀竟芾碇行恼袠瞬少彶块T可以通過各種渠道收集符合招標要求的承包商、供應商的信息,需要通知這些供應商提交資格審核資料,并通過資格審核成為潛在供應商,進而通過考察獲得綜合評定等級,綜合評定等級高于D級(60分)的供應商為合格供應商,綜合評定等級為D級的供應商為不合格供應商。

 。ㄈ└鶕(jù)招標采購工作制度的操作流程辦理的各項入圍資格預審和考察,并經(jīng)入圍評定合格的供應商經(jīng)過招標采購部門審核并考察評級通過后,可直接成為合格供應商,資審資料包括但不限于投標資格預審材料、企業(yè)宣傳冊、產(chǎn)品圖冊等。

 。ㄋ模┵Y格預審和考察入圍程序參照集團下發(fā)的招標采購工作制度中的內容和表單執(zhí)行,各項招標應首選供應商庫中綜合評定等級高于C級的供應商參加投標。已通過資審參加集中采購和戰(zhàn)略采購招標的供應商可直接進入供應商庫成為合格供應商。

 。ㄎ澹┮酝ㄟ^入圍的供應商未進行考察評級,可暫時錄入到供應商庫中,成為潛在供應商。參與新項目投標時,需重新進行考察給出綜合評定等級。

  五、供應商庫的維護和更新

  (一)成本管理中心招采部門是供應商庫系統(tǒng)的維護責任部門,負責供應商資料審核及日常維護。

 。ǘ┏杀竟芾碇行恼胁刹块T負責供應商注冊的資料審核工作,審核和考察通過后即可成為合格供應商;供應商信息的完善及更新由該注冊的公司提交審核后,由招采部門負責更新。

 。ㄈ┕⿷绦畔l(fā)生重大變更時,招標采購部門應組織對該供應商進行再次核實,審核通過后,該公司才可以繼續(xù)成為合格供應商參與投標。重大變更事項包括法人變更、經(jīng)營范圍調整、資質等級、投標聯(lián)系人發(fā)生變化等核心信息。

  (四)每月新增的合格供應商均必須完成資質評估,招采部門負責匯總

  及審核。

 。ㄎ澹┟磕昃S護更新發(fā)布一次合格供應商庫。

  六、供應商的評估

 。ㄒ唬┕⿷痰脑u估分為資質評估、履約評估兩部分。

 。ǘ┕⿷痰馁Y質評估分為供應商資料審核、考察綜合評定和投標入圍審查。招標采購部門將安排對通過資料審核的注冊供應商進行考察評分,考察評分大于60分的供應商才有資格入圍招標項目。

  (三)供應商招標入圍階段的評估參照中瑞恒基招標采購管理制度中的評定表格和操作辦法進行打分評價,參與評估人不少于兩部門三人。其資質評估等級由招標采購部門根據(jù)定級原則將潛在等級調整為評估后的等級,在招采系統(tǒng)中發(fā)起審批并上傳評定資料。選擇入圍供應商之前必須先確認該供應商的資料信息已更新為最新。

 。ㄋ模┞募s階段的評估應包括合同履約、售后維保兩個階段進行,合同履約階段的評估由招標采購部門組織,評估時間可依據(jù)項目進展情況進行組織,原則上每季度應對所有正在履約供應商進行一次履約評估,所有合同支付結算款之前都應對擬付款的合作供應商的履約評估進行評審,合同履約評估的參與部門應包括工程、成本、招采、設計等相關人員,參與評估人不少于三人,售后評估應包括物業(yè)公司人員評價;采用評估打分的形式進行加權打分評定。每次履約評估的成績及資料由招采部落實簽字并掃描提交給總部招采中心,由招采中心核準最終評估成績,在供應商管理系統(tǒng)中上傳資料和發(fā)起審批。

 。ㄎ澹┘坠┎牧系墓⿷搪募s評估以招標采購部門為主,項目部、成本管理部門參與,參考表單為《材料類供應商履約評估表》;總包及分包的供應商履約評估以項目部為主,招標采購部門、成本管理部門參與;參考表單為《工程類供應商履約評估表》。造價咨詢、設計、營銷類合同的履約評估以對

  應負責的成本、設計、營銷部門為主,相關配合的部門參與評估,參考表單為《咨詢類供應商履約評估表》。任何一個階段的不合格評定均可判定該供應商為不合格供應商。附表供評估時參考,評估表具體內容可以依據(jù)實際履約情況本著公平公正合理的原則調整評估項內容及分值。

 。┰诤贤募s過程中履約評估分值低于60分,承辦部門應協(xié)同法務判斷付款風險,風險解除后才可以繼續(xù)履行付款程序;出現(xiàn)惡意違反合同條款,造成重大損失,后果嚴重的供應商,將被列入合作黑名單中。

 。ㄆ撸┦酆缶S保階段的評估由公司招標采購部門組織,相關項目的物業(yè)公司根據(jù)每年的供應商的售后服務及配合情況進行打分評估,參與評估人不少于兩部門三人,售后評估合格C級以上(含C級)才可以支付售后保修款。評估成績最終匯總到招采,由招采核準最終評估成績,在供應商管理系統(tǒng)中上傳資料和發(fā)起審批。

 。ò耍┱袠瞬少彶块T負責收集各個階段供應商的評估資料及歸檔并負責供應商的評估與定級的更新。

  七、供應商的評級與選擇

  (一)供應商的打分評定根據(jù)分值劃分為ABCD四檔;A級優(yōu)秀100~86分;B級良好85~71分;C級中等70~60分;D級不合格小于60分。ABC級評定的供應商為合格供應商;D級評定的供應商為不合格供應商,評定表格參照招標工作指引中供應商考察打分表。

 。ǘ┕⿷痰'評級因項目和合同執(zhí)行階段不同會有不同的評級分值,評估持續(xù)的整個過程是動態(tài)的,后期評級總優(yōu)先于其先期進行的評級,即以最近期的評級為該供應商的最新評級。

  (三)招標項目入圍,應首先選擇供應商庫中的廠家作為投標方,同為供應商庫中的合格供應商,應首先選擇評分及評級更優(yōu)的供應商作為投標入選廠家。

  (四)被評為D級的供應商兩年內不得參與公司所有項目的投標及合作,兩年后如該供應商報名投標,經(jīng)招標采購部門再次資審并考察合格,可接受其報名,并對其入圍資格做進一步審核。

  (五)在招標及合同履約過程中出現(xiàn)嚴重違規(guī)的供應商將被列入合作黑名單,合作黑名單的確認由招標采購部門發(fā)起,并征詢相關人員意見,經(jīng)審計部門及公司主管副總裁審批通過,則該供應商被列入公司合作黑名單,合作黑名單的供應商不得參與公司所有項目的招標和合作。

  八、年終總評與定級

 。ㄒ唬┕⿷痰目傇u與定級每年進行一次,由招標采購部門組織。

 。ǘ└鶕(jù)供應商的資審評級、履約評級、售后評級情況,按照最新評分占權重70%,以往各期評分平均值權重占比30%的原則,綜合核定供應商的年終總評分,并根據(jù)年終總評分,確定其年終總評的定級,定級原則同第七章第一條規(guī)定。

  (三)匯總意見后,由招標采購部門在供應商管理系統(tǒng)中發(fā)起審批,通過審批后的供應商將被刷新其在供應商庫中的綜合等級。

 。ㄋ模┠杲K總評定級的同時,由招標采購部門發(fā)布最新年度的戰(zhàn)略合作供方及集中采購合作供方名單。

  九、表單

  1.《材料類供應商履約評估表》

  2.《工程類供應商履約評估表》

  3.《咨詢設計類供應商履約評估表》

  4.《售后維保評估表》

  5.《中瑞恒基集團合格供應商庫》

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