供應商管理制度集錦【15篇】
在當今社會生活中，接觸到制度的地方越來越多，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編為大家收集的供應商管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
供應商管理制度1
第一章 總 則
第一條 目的
為建立健全科學、公正、長效的供應商管理機制，對供應商的選擇、評價過程實施控制，開發(fā)和培育優(yōu)質(zhì)供應商，規(guī)范供應商管理，優(yōu)化供應商梯隊，促進戰(zhàn)略性采購體系建設，持續(xù)為集團從外部獲取優(yōu)勢資源，提高集團供應鏈競爭力，現(xiàn)根據(jù)采購職能和相關制度，結(jié)合集團發(fā)展戰(zhàn)略，制訂本制度。
第二條 適用范圍
本制度適用于集團原輔包、代理品牌和委外加工的供應商管理。
第三條 術語定義
一、新供應商：指前期從未與我司合作過的供應商，或者超過一年未實際合作的供應商。
二、原輔包：指所有投入生產(chǎn)成品所需的原料、輔料、包材，以及倉庫發(fā)貨使用的紙箱、膠帶、氣泡膜等。
三、代理品牌：指我司在各類渠道代理或經(jīng)銷的非自有品牌的產(chǎn)品。
四、關鍵指標：指決定營養(yǎng)、食用或使用的關鍵性指標，如主糧的蛋白質(zhì)含量、紙箱的抗壓、軟包裝的剝離力、用品的使用性能等。
第四條 各部門在供應商管理工作中的職責范圍
一、產(chǎn)品運營中心采購部（以下簡稱“采購部”）在供應商管理工作中的職責范圍
�。ㄒ唬┴撠煿⿷虒ぴ垂ぷ�;
（二）負責與供應商在價格、賬期、交貨期等商務方面的澄清交流；
（三）負責組織研發(fā)技術中心、產(chǎn)品運營中心品控部（以下簡稱“品控部”）共同對新供應商的準入評價工作;
（四）負責組織研發(fā)技術中心、品控部共同對供應商的季度動態(tài)評價工作;
�。ㄎ澹┴撠煿⿷淘u價表的擬定、組織會簽、發(fā)布和存檔；
�。┫蚬⿷滔逻_整改要求并跟進供應商整改計劃;
（七）負責根據(jù)供應商評級結(jié)果進行科學的訂單分配;
�。ò耍┴撠熍c供應商商務合作關系的日常維護;
（九）負責供應商檔案和合格供方名錄的建立、保管和動態(tài)更新。
二、研發(fā)技術中心在供應商管理工作中的職責范圍
�。ㄒ唬┴撠熍c供應商在產(chǎn)品驗收標準方面的澄清交流；
�。ǘ┴撠熍c供應商在技術力量、創(chuàng)新本事等方面的評價;
�。ㄈ┴撠熍c供應商關于技術方面的交流；
�。ㄋ模┴撠煂π略o料的樣品驗證、跟蹤、反饋和引進審批。
三、品控部在供應商管理工作中的職責范圍
�。ㄒ唬┴撠熍c供應商在檢測方法和實操方面的澄清交流；
�。ǘ┴撠熍c供應商在硬件條件、品控本事、體系管理等方面的評價;
（三）負責與供應商關于品質(zhì)方面的交流;
�。ㄋ模┴撠煂⿷痰截洰a(chǎn)品的檢測與反饋。
四、產(chǎn)品運營中心產(chǎn)品部（以下簡稱“產(chǎn)品部”）在供應商管理工作中的職責
�。ㄒ唬┴撠煷ぎa(chǎn)品和代工廠的開發(fā)、迭代、代工產(chǎn)品全生命周期管理；
�。ǘ┴撠熍c代工廠在代工產(chǎn)品價格、賬期、交貨期等商務方面的談判和合同簽訂；
�。ㄈ┴撠熢诖ぎa(chǎn)品新品立項、老品升級、切換工廠過程中與供應商對接產(chǎn)品方面事宜。
五、產(chǎn)品運營中心在供應商管理工作中的職責范圍
�。ㄒ唬┴撠煂⿷淘u價結(jié)果進行審核；
�。ǘ┴撠煂⿷坦芾砉ぷ鬟M行監(jiān)督。
六、審計與風控中心在供應商管理工作中的職責范圍
�。ㄒ唬┴撠熓芾砉緝�(nèi)部、供應商對供應商管理工作中不公正現(xiàn)象的投訴和舉報；
�。ǘ┴撠煿⿷坦芾砉ぷ魇虑翱刂啤⑹轮斜O(jiān)督、事后追查。
七、集團經(jīng)營管理委員會在供應商管理工作中的職責范圍
�。ㄒ唬┴撠煾鶕�(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略提出供應商管理的方針、政策和目標；
�。ǘ┴撠煂⑴c供應商管理工作的組織和個人的表現(xiàn)進行最終裁定。
第二章 供應商準入制度
第五條 評價范圍
凡屬于第三條規(guī)定范圍的新供應商，必須按本章制度進行準入評價。
代工廠的準入，由產(chǎn)品運營中心產(chǎn)品部主導，完成前期調(diào)查、資格認證、樣品認證、實地考察、商務談判等全流程，遵照《產(chǎn)品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》執(zhí)行。
第六條 資格認證
一、在引進新供應商前必須經(jīng)過實地調(diào)查、間接了解等各種方式對供應商進行資格認證。
二、證件：新供應商必須具備國家或行業(yè)要求具備的證件，包括營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可證（如飼料生產(chǎn)許可證、獸藥生產(chǎn)許可證、印刷經(jīng)營許可證、條形碼印刷資格證）等。
三、設備及生產(chǎn)環(huán)境：新供應商應供給《設備清單》和《廠區(qū)、車間平面圖》，且具備貼合我公司要求的生產(chǎn)設備；有獨立的完整車間，貼合品質(zhì)管控要求的隔離和封閉防護措施，無重大污染源。
四、生產(chǎn)本事：必須具有滿足我公司需求量的生產(chǎn)本事，必要時供給財務報表。
五、經(jīng)過的相關體系認證，實驗室檢測設備及檢測本事，實驗室人員檢測資質(zhì)及操作水準。
六、外部環(huán)境（工廠附近是否有重大污染源、大型露天堆貨場等）及污染處置方法。涉及到的供應商，需供給污染處理證明或其他與污染相關的污染物處置證明。
七、信譽：與集團的歷史合作情景、行業(yè)地位、媒體關于供應商的正面或負面報道等。
第七條 樣品驗證
一、原輔料樣品由研發(fā)技術中心驗證、評定。
二、委外加工的成品樣品由產(chǎn)品部、研發(fā)技術中心、品控部共同評定。
第八條 實地考察
一、新供應商，在正式合作前，必須由品控部、采購部、研發(fā)技術中心、審計與風控中心、產(chǎn)品部到供應商處實地考察（具體詳見第四章）。
二、對于因需緊急采購或其他特殊原因在合作前無法實地考察的，應進行文審。文審資料包括：供應商證件、設備清單、廠區(qū)及車間平面圖、實驗室儀器一覽表、供應商生產(chǎn)本事評估報告、供應商體系文件等材料。
第九條 商務談判
由采購部與供應商進行價格、賬期、交貨期等商務條件的談判。
第十條 綜合評定
品控部、采購部、研發(fā)技術中心三部門分別對新供應商在資格認證、樣品驗證、實地考察、商務談判等方面進行分項評分后，做出《新供應商綜合評價表》，詳見表1。
第十一條 試合作、整改與淘汰
一、經(jīng)評定為試合作的新供應商，納入合格供方名錄（詳見表2），由采購部簽訂合同和《質(zhì)量承諾書》試合作。試合作期間按C級供應商的訂單分配比例下單。
二、經(jīng)評定為整改的新供應商，由采購部發(fā)送整改通知單（詳見表3）給供應商，要求整改并反饋，集團根據(jù)其整改成果重新評定。
三、經(jīng)評定為淘汰的新供應商，或有重大不合格項且無整改本事或意愿的，直接淘汰。
四、供應商評價制度、評級標準及訂單分配比例詳見第三章。
第十二條 到貨驗證
一、新供應商納入合格供方名錄后的三個月為試合作期。
二、到貨后經(jīng)檢驗不合格且供應商有異議的，可進行復檢、對標或委托第三方檢驗，檢驗結(jié)果以復檢或第三方檢驗為準。復檢由品控部負責；對標由研發(fā)技術中心和品控部負責；委托第三方檢驗由品控和采購部負責。經(jīng)對標討論后，確實需要修正驗收標準的，由研發(fā)技術中心負責修訂；確實需要修正檢測方法的，由品控部負責修訂。
三、在試合作期限內(nèi)，到貨不合格的供應商，將由采購部下達《不合格物資整改函》（詳見表4）給供應商，供應商應在兩個工作日內(nèi)書面反饋整改計劃，在五個工作日內(nèi)整改結(jié)束并反饋。
�。ㄒ唬� 試合作期間內(nèi)，到貨不合格批次累計≤2批，且能按時整改并整改有效的，屆滿后保留合格供方資格。
�。ǘ� 試合作期間內(nèi)，累計到達三批到貨不合格的，延長試合作期三個月。延長試合作期后到貨均合格的，保留合格供方資格；延長試合作期后到貨再次出現(xiàn)不合格的，取消合格供方資格，一年內(nèi)不得再合作，一年后若需繼續(xù)合作，必須按供應商準入制度重新評定。
�。ㄈ� 試合作期間內(nèi)，出現(xiàn)到貨不合格且逾期不整改的，取消合格供方資格，兩年內(nèi)不得再合作，兩年后若繼續(xù)合作，需按供應商準入制度重新評定。
四、在納入合格供方名錄后，供應商與集團正常合作過程中，出現(xiàn)同一指標連續(xù)兩次到貨不合格的，應在當月組織重新實地考察。
第三章 供應商評價制度
第十三條 供應商評價原則
一、公平公正原則
本制度第二條規(guī)定的所有供應商，都應依照本制度要求統(tǒng)一管理；所有供應商都應當?shù)玫焦焦脑u價；所有被評價的供應商都應當收到評價結(jié)果。
二、目標一致原則
供應商管理的目的在于經(jīng)過持續(xù)向供應商提出改善提議，以不斷提高供應商的交付質(zhì)量和本事，進而達成戰(zhàn)略合作，實現(xiàn)互惠共贏。如果供應商不具備共同發(fā)展的戰(zhàn)略理念，不認可集團供應商管理制度，則應當擇機將其替換淘汰。
三、競爭擇優(yōu)原則
科學的供應商管理體系應能強化供應商之間的'良性競爭，經(jīng)過競爭擇優(yōu)，不斷優(yōu)化供應商梯隊。
四、整改優(yōu)先原則
應審慎執(zhí)行淘汰。對于不合格供應商，應先中止合作，同時給予整改機會，經(jīng)證實不具備整改本事或意愿后再淘汰。
五、持續(xù)改善原則
供應商管理是采購管理和供應鏈管理工作的重心，是一項持續(xù)改善的工作，應納入日常工作并持續(xù)改善。合格供方名錄應動態(tài)更新。
第十四條 供應商評價標準
合格供方實行動態(tài)更新原則。在合作過程中，每季度末將嚴格按表5《在合作供應商評價表》組織評價和評級，更新合格供方名錄，并作為下一季度訂單分配的依據(jù)。
第十五條 供應商評價程序
一、在日常工作中，采購部、品控部和研發(fā)技術中心應當針對《在合作供應商評價表》中所載指標，各自建立供應商表現(xiàn)的原始數(shù)據(jù)收集模型，如采購部的價格一覽表、訂單執(zhí)行報表，品控部的來料檢驗記錄，研發(fā)技術中心的技術交流記錄等。
二、采購部每季度末聯(lián)合品控部、研發(fā)技術中心共同對在合作供應商依照《在合作供應商評價表》中所載指標進行季度評價，數(shù)據(jù)來源于當季度本條第一款所指的原始數(shù)據(jù)收集模型，以及當季度供應商在硬件設施、技術創(chuàng)新等方面的投入，和其在行業(yè)內(nèi)的新聞與評價等。
三、采購部每年12月下旬至次年1月上旬，聯(lián)合品控部、研發(fā)技術中心共同對供應商進行年度評價，并將評價結(jié)果報產(chǎn)品運營中心審核后提報至集團經(jīng)營管理委員會。
供應商評價結(jié)果與訂單配額實行掛鉤聯(lián)動;
（一）得分≥90分：優(yōu)秀供應商（A級），第2年列為主供供應商，配額≥40%。
（二）80≤得分＜90分：合格供應商（B級），第2年列為補充供應商，配額15%-40%。
（三）70≤得分＜80分：考察供應商（C級），要求供應商對評分較低的指標出具書面整改函并實際作出有效整改后繼續(xù)合作，第2年列為后備供應商，配額≤15%。
�。ㄋ模┑梅郑�70分：不合格供應商（D級），暫停合作1年，1年后按新供應商準入制度進行評定。
四、公司每年三月底前，為上一年度評價為A級優(yōu)秀供應商發(fā)放“優(yōu)秀供應商”獎牌并激勵其持續(xù)改善，對B級供應商書面提出改善提議，對C級供應商書面通知中止合作并提出整改意見，對D級供應商書面通知終止合作并明確指出不足之處。
五、非季度及年度評價時光，如行業(yè)內(nèi)同時有多家供應商出現(xiàn)負面新聞或停產(chǎn)等異常情景，采購部將組織評價。
第十六條 供應商的檔案管理
一、 采購部負責更新和保管合格供方名錄和供應商評價檔案，以備客戶審核、體系審核與工作交接之用。
二、 采購部負責供應商證件如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、印刷許可證等收集、更新和存檔工作。
三、 負責印刷類業(yè)務的采購員，應聯(lián)合品控部每月對版本記錄整理一次，并做好檔案登記。
四、 合格供方名錄和供應商檔案屬于集團一般性密級文件，原則上不對除采購部、品控部、研發(fā)技術中心及上級主管部門以外的組織及外部公司開放，如有查閱需求，需書面提出申請，經(jīng)由采購部負責人同意后方能查閱。
五、 采購部、品控部、研發(fā)技術中心等參與供應商管理工作的組織和個人對合格供方名錄和供應商檔案負有保密義務。
第四章 供應商實地考察制度
第十七條 供應商實地考察原則
一、新供應商準入前必須進行供應商實地考察，合格供方必須每年輪動一次動態(tài)實地考察。
二、實地考察形式包括預約檢查和飛行檢查兩種形式。
三、實地考察時必須進入對方車間、實驗室實地考察，同時經(jīng)過與對方技術、品控、管理部門多方面交流，全面真實地了解對方管理本事、環(huán)境設備、制程控制、品控本事、員工素養(yǎng)、糾偏本事、交付本事、創(chuàng)新本事等各方面情景。
四、實地考察由品控部組織，由品控部、研發(fā)技術中心與采購部（必要時聯(lián)合審計與風控中心、產(chǎn)品部）共同參與，各部門均有各自評價的資料及權利。
第十八條 供應商實地考察資料
一、供應商實地考察資料包括管理本事、環(huán)境設備、制程控制、品控本事、員工素養(yǎng)、糾偏本事、交付本事、創(chuàng)新本事等八個方面資料。
二、以上資料經(jīng)過《供應商實地考察評分表》（詳見表6）呈現(xiàn)。
第十九條 對供應商實地考察結(jié)果的考核
一、 《供應商實地考察評分表》的結(jié)果，是《新供應商綜合評價表》和《在合作供應商評價表》的重要資料。
二、 《供應商實地考察評分表》的填寫務必客觀、真實、準確，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假則對該評價人員罰款20xx元次，并給予嚴重警告處分，重犯開除，給集團造成損失在5000元以上的將對該評價人員按照損失金額的10%進行索賠，并予以解除勞動合同。
三、 《供應商實地考察評分表》結(jié)果分類
�。ㄒ唬� 實地考察未出現(xiàn)重大不合格項，則將分數(shù)計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》。
（二） 實地考察出現(xiàn)重大不合格項，供應商有整改意愿并有本事的，則中止合作并向其下達整改通知單（詳見表3），待其整改后重新考察，未再出現(xiàn)重大不合格項將分數(shù)計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》；若再出現(xiàn)重大不合格項則淘汰。
�。ㄈ� 實地考察出現(xiàn)重大不合格項，供應商無整改意愿或整改本事的，則淘汰。
第五章 供應商淘汰制度
第二十條 供應商淘汰標準
凡供應商出現(xiàn)以下情形者，將列為不合格供應商進行淘汰：
一、 在合作過程中，一個季度內(nèi)連續(xù)兩次到貨關鍵指標不合格，或者一個季度內(nèi)累計到達三次貨關鍵指標不合格的；
二、 在與我司合作過程中發(fā)生欺詐行為并導致我司損失的；
三、 經(jīng)過聯(lián)盟、串標、排他、控制供貨量等方式，牽制我司采購業(yè)務正常開展的；
四、 不能供給有效資質(zhì)證件，或供給的證件存在作假的；
五、 與我司發(fā)生過重大業(yè)務糾紛的；
六、 與我司業(yè)務操作中存在重大遺留問題且未落實處理的；
七、 在行業(yè)內(nèi)及被各類新聞媒體及社會組織負面曝光，我司認為存在商譽或品牌公信度連帶風險的；
八、 產(chǎn)品或企業(yè)被監(jiān)管部門查處的；
九、 在業(yè)務操作中經(jīng)過賄賂我司員工以達成合作的；
十、 行情發(fā)生變化時，不執(zhí)行已生效的合同，經(jīng)催告后仍然拒絕履行的；
十一、在準入、季度或年度供應商評價中，被評定為D級供應商的；
十二、供應商多次到貨不合格，且整改無效的。
第二十一條 淘汰的執(zhí)行與發(fā)布
一、淘汰的執(zhí)行與發(fā)布由采購部負責。
二、不屬于第二十條第十款的供應商淘汰，采購部應組織品控部、研發(fā)技術中心會簽，報上級主管部門審批經(jīng)過后方能執(zhí)行。
三、采購部應將淘汰供應商及時從合格供方名錄中清除，并向淘汰供應商發(fā)布淘汰通知及原因。
三、代工廠的淘汰，采購部組織產(chǎn)品部、品控部、研發(fā)技術中心討論，報上級部門審批，以便產(chǎn)品部提前匹配、及時補充新供應商。
第二十二條 黑名單期限
凡被淘汰的供應商，一年內(nèi)不得合作。一年后，如要重啟合作，必須按供應商準入制度重新評定，評定合格后方能合作。
第二十三條 淘汰的審慎原則
對出現(xiàn)潛在問題、有可能列入淘汰名單的供應商，采購員應對其出具書面的限期整改通知單，規(guī)定期限內(nèi)未落實整改或整改無效的再作淘汰。
第二十四條 對不公正評價的懲處
任何有權參與供應商評價的人員，均不得以私人原因?qū)⿷套龀鰺o理由淘汰評價，否則，將對其處以500元次的罰款。
第六章 附 則
第二十五條 本制度為集團采購管理制度的重要組成部分，保留前期《供應商質(zhì)量管理制度》、《產(chǎn)品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》繼續(xù)有效。本制度條款與除上述兩個文件外的其他制度沖突的，按本制度執(zhí)行。
第二十六條 本制度自頒布之日起正式執(zhí)行，解釋權歸集團產(chǎn)品運營中心。
供應商管理制度2
供應商管理制度，如同企業(yè)的心臟，其主要作用在于確保供應鏈的穩(wěn)定和高效運作。它旨在規(guī)范與供應商的關系，優(yōu)化采購流程，降低運營成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，并保障企業(yè)的長期競爭優(yōu)勢。通過有效的供應商管理，企業(yè)能夠更好地控制風險，提升整體業(yè)務績效，從而實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
內(nèi)容概述：
供應商管理制度涵蓋以下幾個關鍵方面：
1. 供應商選擇：制定明確的`供應商評估標準，包括價格、質(zhì)量、交貨時間、服務等因素，確保選擇最合適的合作伙伴。
2. 合同管理：確立合同條款，規(guī)定雙方權利和義務，保障交易公平公正。
3. 性能評估：定期對供應商進行績效考核，監(jiān)控其服務質(zhì)量，確保持續(xù)改進。
4. 溝通與協(xié)作：建立良好的溝通機制，促進信息共享，解決合作中遇到的問題。
5. 風險管理：識別潛在風險，制定應對策略，減少供應鏈中斷的可能性。
6. 關系維護：通過激勵機制和持續(xù)改進，加強與供應商的長期合作關系。
供應商管理制度3
第一章：總則
第一條：為加規(guī)范采購行為，強供應商管理，保證電力物資的采購質(zhì)量，依據(jù)《中國國電集團公司物資管理辦法(試行)》，制定本辦法。
第二條：本辦法所稱合格供應商，是指依法成立，具有法人或生產(chǎn)經(jīng)營資格和良好信譽，并經(jīng)公司按程序?qū)彶檎J定的組織或者個人，包括境內(nèi)外供應商。
第三條：計劃經(jīng)營部是公司物資采購供應商管理的主管部門之一。
第四條：本辦法所稱潛在供應商是指因業(yè)務需要，未經(jīng)過審核評議程序而直接發(fā)生采購服務活動的供應商。潛在供應商必須在第一次活動過程結(jié)束后的后續(xù)過程中，經(jīng)審核評議后成為合格供應商。
第二章：管理要求
第五條：采購物資使用部門及計劃經(jīng)營部、監(jiān)察審計部是公司物資合格供應商評議、審核部門，每年或根據(jù)需要由計劃經(jīng)營部、監(jiān)察審計部組織對公司物資合格供應商進行一次綜合評議、審核、更新。
第六條：計劃經(jīng)營部應建立公司物資采購合格供應商名錄，潛在的合格供應商的選擇應根據(jù)以下信息確定:
(一)供應商供給的產(chǎn)品已在公司使用的，使用部門反饋的信息;
(二)供應商供給產(chǎn)品在同容量電廠的使用情景;
(三)供應商資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績以及遵循法律法規(guī)要求的貼合情景;
(四)公司專業(yè)技術人員的推薦;
(五)承辦部門在市場上了解、收資的信息。
第七條：確定潛在的合格供應商后，由公司組織對其進行資質(zhì)審查。
第八條：對潛在合格供應商的資質(zhì)審查資料應包括主體資格、經(jīng)營業(yè)績、代理權限、履約本事、履約信用等。
第九條：潛在合格供應商經(jīng)過資質(zhì)審查，并經(jīng)相關部門會簽后，報分管副總經(jīng)理批準，納入合格供應商名錄。
第十條：凡具備下列條件的法人或具有獨立承擔民事職責本事的組織或個人，能夠申請取得公司的合格供應商資格:
(一)遵守國家法律、法規(guī)，具有良好的信譽;
(二)具有履行合同的本事和良好的履行合同的記錄;
(三)具有必須規(guī)模和良好的資金財務狀況。
第十一條：凡取得公司合格供應商資格者，應供給下列資料:
(一)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、稅務登記證及其他有關資信證明;
(二)機構(gòu)的設置(含維修、服務網(wǎng)點)、法人代表及主要技術、管理人員簡況;
(三)業(yè)務經(jīng)營情景及相關業(yè)績證明
(四)特約經(jīng)銷、維修等有關資格證明文件。
第十二條：合格供應商工商變更、注銷，應辦理有關采購合格供應商的資格變更或注銷手續(xù)。
第十三條：合格供應商有下列行為之一的.，可根據(jù)情節(jié)輕重，給予警告或取消其公司合格供應商資質(zhì)等處罰;給公司造成損失的，應當承擔賠償職責。
(一)弄虛作假、隱瞞真實情景騙取公司成為合格供應商資格的;
(二)供給虛假投標材料的;
(三)采用不正當手段抵毀、排擠其他供應商的;
(四)與其它采購單位或者社會中介機構(gòu)違規(guī)串通的;
(五)中標后無正當理由不簽訂采購合同的;
(六)擅自變更或者終止采購供貨合同的;
(七)向采購部門、人員行賄或者供給其他不正當利益的;
(八)供給的產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，并造成后果的;
(九)其他違反法律、法規(guī)和規(guī)章的。
第十四：條合格供應商行為構(gòu)成犯罪的，由司法機關追究其刑事職責。
第三章：合格供應商權利及義務第十五條合格供應商享有以下權利:
(一)對其他供應商在公司供給采購服務活動中有欺詐行為或營私舞弊行為的可向公司有關部門反映;
(二)參與公司規(guī)定范圍內(nèi)的議價、比價采購及招投標活動;
(三)享有法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他權利。
第十六條合格供應商承擔以下義務:
(一)遵守相關采購活動的法律、法規(guī)和規(guī)章;
(二)供給貼合規(guī)定質(zhì)量標準的采購服務;
(三)理解公司物資使用部門及計劃經(jīng)營部、監(jiān)察審計部的監(jiān)督、管理;
(四)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他義務。
第四章：附則
第十七條：本辦法經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)，自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第十八條：本辦法由總經(jīng)理授權公司計劃經(jīng)營部負責制訂、修訂和解釋。
供應商管理制度4
1.總則
1.1 目的
為使本公司原物料的國內(nèi)外采購作業(yè)有所遵循，及時提供適質(zhì)，適量，適價的原物料，特制定本制度。
1.2 范圍
凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設備、零件、器材、辦公用品等采購業(yè)務中，有關詢價、議價、采購等作業(yè),均適用本制度。
1.3 采購部門及權限的劃分
1.3.1 公司原物料的采購計劃、價格、策略等均由采購委員會決議。
1.3.2 臨時的、緊急的采購，由使用部門提出申請，采購部負責詢價，呈總經(jīng)理簽準。
1.3.3 具體采購業(yè)務由采購部負責執(zhí)行，而特定儀器、設備之采購須由請購部門主管和技術人員參與技術、價格、質(zhì)量等方面的審定。
1.4 采購工作基本原則
1.4.1 采購委員會是公司在原物料采購過程中的最高決策機構(gòu)。
1.4.2 公司的總經(jīng)理是采購委員會會議決議的最高執(zhí)行者。
1.4.3 公司的財會部門必須對采購業(yè)務與采購委員會會議決議是否相符，予以充分的反映和監(jiān)督。
1.4.4 品管部門必須對購入生產(chǎn)用原料的質(zhì)量予以全過程的監(jiān)控。
1.4.5 采購部門必須根據(jù)采購委員會的會議精神，多途徑，少環(huán)節(jié)，貨比三家，適時，適質(zhì)，適量，適價保證原物料的供給。
1.4.6 采購委員會會議須定期與不定期召開。例如，根據(jù)年、季、月銷售和生產(chǎn)目標應定期舉行;根據(jù)原物料的采購特點及資金調(diào)度情況應不定期的舉行。
1.4.7 采購部門必須定期作出市場，供貨，存貨，采購等分析，并及時提交采購委員會。采購部應對供貨市場，供應商情況，需購原物料質(zhì)量、價格、數(shù)量、運輸、氣象資料、進出口數(shù)據(jù)、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析。
1.4.8 采購部和財會部應于每月末與供應商核對供貨數(shù)量、應付貨款和商務處理等資料.
1.4.9 采購部應定期對采購人員進行業(yè)務培訓和考核，以提高采購人員的業(yè)務能力和思想品德水平。
1.4.10 原物料采購須遵循“貨到付款”的原則，嚴格控制原物料預付貨款。
2.采購委員會及其會議制度
2.1 目的
采購管理是任何一個企業(yè)都視之為經(jīng)營是否能步入軌道的重要基礎之一。特別在原物料成本占據(jù)銷售成本7585%左右的行業(yè)，原物料采購成本和儲存成本的合理性，會對經(jīng)營利潤產(chǎn)生很大的影響。因此，有效的采購委員會制度可以讓我們得以：
(1)奠定穩(wěn)定的采購管理工作基礎;
(2)提高采購管理水平;
(3)降低采購成本和儲存費用，合理使用資金。
2.2 采購委員會的組織及職責
2.2.1 公司設立采購委員會，由總經(jīng)理，副總經(jīng)理，采購部經(jīng)理，生產(chǎn)部經(jīng)理，品管部經(jīng)理，財會部經(jīng)理組成�？偨�(jīng)理擔任采購委員會主席，采購部經(jīng)理兼任會議秘書，做會議記錄并負責決議案的執(zhí)行。
2.2.2 采購委員會職責：
(1)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執(zhí)行。
(2)依據(jù)本公司的質(zhì)量標準，確保原物料的品質(zhì)及合理的價格。
(3)審核決定采購的時機、價格及數(shù)量。
(4)協(xié)調(diào)、解決影響采購實施的重大問題。
2.3 采購委員會組織的運行
2.3.1 每月定期召開采購委員會會議采購委員會會議是日常采購管理工作之一，由會議討論決定采購委員會召開會議的固定時間，并相應的'要求有關部門定期提供分析資料，以供會議討論和決策。
2.3.2 不定期召開采購委員會會議對采購管理過程中的特殊事項，例如：原物料市場急劇變化時。經(jīng)采購委員會成員的提議，應臨時召開采購委員會會議。
2.3.3 開會的法定人數(shù)為全體委員的三分之二，采購委員會的決議須半數(shù)以上人員表決通過，方可執(zhí)行。出席采購委員會會議的列席人員無表決權。
2.3.4 采購委員會召開會議時，采購委員會成員若無法參加，應授權代理人員參會。
2.3.5 會議主持人為采購委員會主席，主席因故不能出席會議時應委托副主席或公司其他領導主持。采購部經(jīng)理負責會議的召集。
2.4 采購委員會會議的內(nèi)容及程序
2.4.1 采購部經(jīng)理報告以下情況：
(1)上次會議決議事項的執(zhí)行情況。
(2)原物料的庫存量、在途量。
(3)原物料的市場行情預測動態(tài)，公司應采取的措施。
(4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。
(5)采購部外欠貨款情況。
(6)采購實施中需協(xié)調(diào)解決的問題。
2.4.2 采購委員會對采購部報告內(nèi)容進行討論并做出決定。
2.4.3 會議決議事項由采購部經(jīng)理記錄，整理后呈采購委員會主席核準。
2.4.4 采購部經(jīng)理將核準后的會議紀要分送委員會成員,并負責決議案的執(zhí)行。
2.5 采購委員會控制要點
2.5.1 對采購過程中發(fā)生的重大采購事項，必須由采購委員會討論決定。
2.5.2 原物料價格應在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較低的水平。
2.5.3 原物料質(zhì)量必須在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較高的水準。
2.5.4 根據(jù)產(chǎn)銷實際情況，確定每月原物料的安全庫存量，確定需階段性(季節(jié)性)儲備原料的合理庫存量。
2.5.5 對有預付款的采購，必須事先提交采購委員會討論通過。
2.5.6 采購部必須有完整的采購結(jié)算檔案，并建立有效的采購分析檔案。
3.供應商管理辦法
3.1 供應商的選定及指導
3.1.1 對于大宗或經(jīng)常使用的原物料，采購部門應建立相對穩(wěn)定的供應商，并設立“供應商資料卡”作為日后詢議價和供料的參考。
3.1.2 為確保貨源，采購人員對于經(jīng)常采購的原物料，應尋找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，以穩(wěn)定貨源、降低價格。
3.1.3 選定供應商時，應從其供貨能力、信譽度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮，并依此確定是否發(fā)展為長期供應商。
3.1.4 若供應商為貿(mào)易商或代理商時，采購人員應調(diào)查其信譽及技術服務能力等，憑以作為判斷是否為采購對象的依據(jù)。
3.1.5 積極向供應商宣傳公司原料品質(zhì)標準，并在品質(zhì)及技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標準。
3.2 供應商的管理和分類
3.2.1 每一筆采購業(yè)務，都要進行采購成本分析，交部門經(jīng)理審閱后存檔以充實供應商的資料卡。
3.2.2 供應商的分類。根據(jù)供應商的信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(數(shù)量、品質(zhì))、資金狀況、發(fā)運能力等方面進行分類。例如把供應商分為A、B、C、D四大類：
A類指信譽良好、貨源穩(wěn)定、資金充足以及發(fā)運通暢的廠商;
B類指信譽良好、資金充足及發(fā)運通暢但貨源較不穩(wěn)定的廠商;
C類指信譽較好，資金充足或發(fā)運較通暢、貨源不穩(wěn)定的廠商。
D類指資金較充足或發(fā)運較通暢、但信譽一般或差、貨源不穩(wěn)定的廠商。
3.2.3 對于時常出現(xiàn)交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務不良等情況的供應商，應立即通知其改善，并按規(guī)定扣款。如未能改善者，采購部應另行開發(fā)新的供應商。
3.3 供應商的開發(fā)
3.3.1 采購人員應積極調(diào)查原物料資訊，收集原物料市場行情，積極開發(fā)新的供應商。
3.3.2 開發(fā)原料新供應商時，應取樣經(jīng)品管部或使用部門檢驗分析，提出報告，必要時應到現(xiàn)場調(diào)查確認其生產(chǎn)技術及品質(zhì)水準之后，進行詳細評估，決定是否列為供應商。
3.4 采購資料及檔案管理
3.4.1 采購內(nèi)勤人員每月初或每周做好“供應商資料卡”、“原料及微量元素采購報表(月)”、“采購分析報表(周、月)”、“庫存報表(月)”等匯總整理工作，并報告有關領導。
3.4.2 市場行情及時了解分析，價格走勢定期分析，供應商信譽等級定期評審，來電來函文件資料及時分類保存。
3.4.3 公司有關人員如需借閱有關資料、檔案，必須經(jīng)部門經(jīng)理同意后，由內(nèi)勤人員登記，借閱人員簽名后方可。
3.4.4 有關采購委員會的資料，由部門經(jīng)理歸類存檔保管，借閱需經(jīng)采購委員會主席同意，并登記后執(zhí)行。
4.原物料采購管理辦法
4.1 計劃
4.1.1 原料采購計劃采購部根據(jù)行銷部的下個月及下六個月銷售計劃，品管部據(jù)此做出的下個月及下六個月用料計劃，生產(chǎn)部提供的上期庫存情況表，編制下個月及下六月的原料采購計劃。
4.1.2 包裝物采購計劃采購部根據(jù)銷售部的銷售計劃、品管部(畜禽部、肉品加工廠)做出的編織袋(包裝箱)用量計劃，編制采購計劃。
4.1.3 勞保用品、辦公用品采購計劃采購部根據(jù)行政部報來的經(jīng)總經(jīng)理核準的每季勞保用品、辦公用品請購計劃，編制采購計劃。
4.1.4 零配件、藥品的采購計劃采購部根據(jù)生產(chǎn)部、品管部報來的零配件及藥品月需求量，編制采購計劃。
4.2 信息收集與分析
4.2.1 采購部應掌握主要原料的產(chǎn)地分布，當年收成、加工期、交易渠道、運輸方式、質(zhì)量、庫存及國家產(chǎn)業(yè)政策、市場供求關系等資訊，填寫“原料行情周報表”和“原料采購分析報表(周、月)”供采購委員會參考以便確定最佳采購時機。
4.2.2 采購部須以電話、傳真等多種方式，隨時向供應商詢價，以了解原料市場行情變化情況。
4.2.3 采購部在實施原料采購中，須堅持貨比三家之原則，根據(jù)供應商歷次供貨的信譽、交貨期、價格、應變能力等因素，選擇理想的供應商及合理的采購價格。
4.2.4 對包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等，采購部應根據(jù)公司的要求、標準，采取供應商報價，深入廠家了解產(chǎn)品質(zhì)量等辦法，廣泛收集信息、然后選定三家以上供應商進行議價。
4.2.5 采購部將下月所需原物料的數(shù)量、價格、可選擇供應商等資料匯總后，提供采購委員會討論、決策,每種原物料的可選擇供應商不得少于兩家.
4.3 核準
4.3.1 采購委員會根據(jù)采購部提供的資料及其它方面的資訊，做出采購決策。
4.3.2 采購部根據(jù)采購委員會的決定，向供應商訂貨，開“原料采購申請單”簽訂采購合同，實施采購作業(yè)。
4.3.3 采購部須隨時注意市場行情變化，如遇價格上漲，則可考慮多進貨，如遇價格下跌，則適時要求供應商降價，并及時掌握最新價格。
4.4 合同
4.4.1 所有原料采購都必須簽訂合同，合同一式三份(一份采購部自存，一份交供應商，一份交財會部)。信件和數(shù)據(jù)電文可以作為合同附件，應注意互相之間時間和內(nèi)容的一致性。 4.4.2 如市場行情發(fā)生變化，合同需更改，須由采購部經(jīng)理報送總經(jīng)理核準后才可變更，必要時，可臨時召集采購委員會討論決定。
4.4.3 采購合同內(nèi)容由當事人約定，應將以下內(nèi)容明確、清楚、具體寫出，不得含糊其辭：
(1)標的;
(2)數(shù)量;
(3)質(zhì)量;
(4)價格;
(5)包裝;
(6)交貨期限;
(7)驗收地點及辦法;
(8)交貨方式及地點;
(9)付款條件及付款方式;
(10)保險;
(11)運輸損耗的承擔;
(12)違約責任。
4.4.4 所有合同經(jīng)采購部經(jīng)理簽字后，報送總經(jīng)理審定簽字，加蓋公司合同專用章后生效。合同簽訂后若有異議，應按《合同法》有關規(guī)定處理。
4.5 交貨期控制
4.5.1 合同簽定后，采購部必須追蹤，督促交貨進度。
4.5.2 采購部根據(jù)原料客戶發(fā)貨情況，提前填寫“原料到貨預報表”送生產(chǎn)部、品管部，以便做好接貨準備。每月填報“原料采購進度月報表”。
供應商管理制度5
供應商評估管理制度是企業(yè)確保供應鏈穩(wěn)定、高效運作的關鍵環(huán)節(jié)，它涵蓋了從供應商選擇到持續(xù)合作的全過程管理。該制度主要包括以下幾個部分：
1. 供應商資質(zhì)審查
2. 供應能力評估
3. 質(zhì)量管理體系審核
4. 價格與成本分析
5. 交貨性能考核
6. 服務與技術支持評價
7. 合同履行情況檢查
8. 風險管理與持續(xù)改進機制
內(nèi)容概述：
1. 供應商資質(zhì)審查：關注供應商的營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可、專業(yè)認證等，確保其合法性與專業(yè)性。
2. 供應能力評估：考察供應商的生產(chǎn)能力、庫存管理水平、物流配送能力，以保證供應穩(wěn)定性。
3. 質(zhì)量管理體系審核：審核供應商的.質(zhì)量控制流程、質(zhì)量標準及質(zhì)量保證能力，確保產(chǎn)品或服務質(zhì)量。
4. 價格與成本分析：比較供應商的價格競爭力，同時考慮長期成本，如運輸、包裝、售后服務等。
5. 交貨性能考核：評估供應商的交貨準時率、訂單響應速度，確保供應鏈順暢。
6. 服務與技術支持評價：考察供應商的服務態(tài)度、售后響應速度和技術支持能力，提升合作滿意度。
7. 合同履行情況檢查：監(jiān)控供應商履行合同的記錄，確保其誠信度。
8. 風險管理與持續(xù)改進機制：建立風險預警系統(tǒng)，定期評估供應商風險，并推動雙方共同改進。
供應商管理制度6
1目的
為規(guī)范供應商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，確保本企業(yè)能得到及時、長期、穩(wěn)定的高質(zhì)量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故，特制定本制度。
2范圍
本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。
3職責
3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價。
3.2質(zhì)量部負責采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作，對供應商品質(zhì)體系進行評估與定期稽核。
3.3總經(jīng)理負責批準《合格供應商名單》。
4內(nèi)容
4.1實施程序
4.1.1采購部門負責對供應商的管理，生產(chǎn)、質(zhì)量、技術等部門予以協(xié)助。
4.1.2采購部門進行初步調(diào)查，填寫《供應商基本資料表》。調(diào)查內(nèi)容包括供應商的供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格水平、生產(chǎn)技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。
4.2樣品需求與樣品確認
4.2.1如企業(yè)有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。
4.2.2樣品應為供應商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應多于兩件。
4.2.3樣品在送達企業(yè)后，由企業(yè)的設計部門、質(zhì)量部門完成對樣品的`外觀、性能指標等質(zhì)量方面的檢驗，并填寫《樣品確認表》。
4.2.3經(jīng)確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態(tài)。
4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產(chǎn)的依據(jù)，一件留在質(zhì)量部，作為檢驗的依據(jù)。
4.3管理評審
4.3.1質(zhì)量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、采購部門及技術部門，對供應商進行相關評審。
1）企業(yè)根據(jù)所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購采購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。
2）對于提供關鍵與重要材料的供應商，質(zhì)量部要組織采購部、技術部對供應商進行現(xiàn)場評審，并由質(zhì)量部填寫《供應商綜合評價表》，采購部、技術部簽署評審意見。
3）對于提供一般材料的供應商，無需進行現(xiàn)場評審。
4.4合格供應商名單
4.4.1采購部門將相關供應商資料經(jīng)過篩選后，報送企業(yè)最高管理者批準，并列入《合格供應商名單》。
4.4.2原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。
4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。
4.4.4 《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結(jié)果得出后進行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經(jīng)企業(yè)最高領導者批準生效。
4.5對合格供應商的質(zhì)量監(jiān)督
4.5.1質(zhì)量部和生產(chǎn)部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應及時通知供應商，連續(xù)三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。
4.5.2合格供應商應每年重新評價一次，由質(zhì)量部填寫《供應商綜合評價表》，評價結(jié)果分合格和不合格兩類，并將評價結(jié)果列出清單，合格供應商報企業(yè)領導批準后成為下一年的的合格供應商。
4.6合格產(chǎn)品供應商檔案建立
4.6.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。
5記錄
《樣品確認表》
《供應商基本資料表》
《合格供應商名單》
《供應商綜合評價表》
供應商管理制度7
第一章總則
第一條為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二條本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。
第二章具體的管理制度
第一條供應商的資質(zhì)
采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網(wǎng)站上對其真實性和有效性進行核實。
1、供應商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、開戶行賬號；
2、ISO9001/20xx版證書；
3、產(chǎn)品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。
4、我方需要其他的資料。
第二條供應商的基本信息
1、企業(yè)的全稱及相應的.簡介，詳細的辦公地址
2、公司的固定聯(lián)系方式：固話和傳真等
3、公司的網(wǎng)址
第三條采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。
第四條采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議
1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內(nèi)容：
一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式（電話、傳真）等信息；
二是，所采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等；
三是，質(zhì)量協(xié)議，違約責任等。
2、品質(zhì)保證協(xié)議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下內(nèi)容：
一是，承諾產(chǎn)品符合本行業(yè)的質(zhì)量標準，不以次充好；
二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。
第三章附則
本制度自公布之日起開始生效。
供應商管理制度8
1 目的和范圍
通過制定該管理制度,確保我公司所選定的供應商提供的產(chǎn)品符合《危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》要求。
本制度適用于我公司的供應商以及與此相關的各職能部門。
2 編制依據(jù)
《安全生產(chǎn)法》、《危險化學品安全管理條例》、《危險化學品從業(yè)單位安全標準化工作指南》。
3 職責
3.1 本部門業(yè)務人員負責對供應商資質(zhì)的初步考核,對所提供產(chǎn)品的初
步檢驗,發(fā)生問題后與供應商協(xié)商解決問題的聯(lián)系工作。
3.2 部門負責人負責對業(yè)務人員提供的各個供應商的相關資料進行審核,落實,確定。
3.3 最后匯總所有相關資料報管理者代表審批。
3.4 本部門資料員負責供應商的'文件資料歸檔管理。
4 工作程序
4.1 新供應商的選擇
4.1.1 根據(jù)公司生產(chǎn)的要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護
用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,了解產(chǎn)品的特性。
4.1.2 對供應商的資質(zhì)進行考核,要求各供應商根據(jù)實際情況提供相關的資料,如:危險品生產(chǎn)許可證、危險品經(jīng)營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等證明材料。
4.1.3 匯總后,報管理者代表審批,對該供應商所供產(chǎn)品進行試用(不需試用的由質(zhì)檢處化驗,直接由車間使用),根據(jù)該產(chǎn)品的質(zhì)量、性能,使用情況,安全特點、相關資質(zhì)證明、價格和售后服務等方面進行確認,選定合格供應商。
4.1.4 把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》,報管理者代表審批。
4.2 合格供應商的續(xù)用
4.2.1 從該單位確定為合格供應商開始,每年年底匯總后進行一次綜合
評價,填寫《年采購一覽表》,由生產(chǎn)使用部門、技術處、采購部門聯(lián)合對該供應商進行評價,進行動態(tài)管理。
4.2.2 不符合標準的,取消其合格供應商的資格;能符合我公司要求的,給予續(xù)用;最后報管理者代表批準,確定下一年的《供應商管理臺帳》。
4.2.3 根據(jù)公司生產(chǎn)的要求,報管理者代表批準,可以隨時增加合格供應商或取消不符合條件的供應商。
5 采購程序
5.1 采購各產(chǎn)品時,接到計劃處下達的采購計劃,可以根據(jù)實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產(chǎn)品符合安全要求。
5.2 進行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進廠、入庫,辦理相關的手續(xù)。
5.3 采購部門發(fā)現(xiàn)問題,應及時與供應商聯(lián)系,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低采購風險,確保采購的產(chǎn)品符合要求。
6 相關記錄
6.1 年采購一覽表。
6.2 供應商管理臺帳。
6.3 合格供應商檔案。
供應商管理制度9
1、負責公司采購定單的跟蹤;
2、負責公司采購部與營銷部銷售進度的協(xié)調(diào);
3、負責產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督、檢驗;
5、負責與供貨廠商采購合同及協(xié)議的簽訂與實施;
6、按采購計劃及商品分配原則，編制商品采購分配表，實施采購，確保交期;
7、調(diào)查分析、總結(jié)采購商品的市場變化情況及行業(yè)規(guī)律;
8、及時協(xié)調(diào)解決采購商品客戶服務過程中所產(chǎn)生的供貨及質(zhì)量問題
酒店庫存物資實行分倉管理，根據(jù)各部門管理職責不同，將倉庫分為總倉、餐具瓷器倉、工程維修用品倉、制服布草倉、部門酒水倉以及廢品倉。
總倉由財務部管轄，餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理，工程維修用品倉由工程部管理，制服布草倉由管家部布草房管理，部門酒水倉由酒吧部管理。但各分倉必須接受財務部的指導監(jiān)督，嚴格按倉庫管理程序操作。廢品倉由財務部管理。
總倉設食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品倉、五金百貨倉及危險物品倉。
各倉庫設專人管理，由專人負責。倉庫主管負責總倉的全面管理工作及對倉庫管理人員的工作安排。
倉存物資必須經(jīng)收貨部驗收后入倉，否則不得辦理入倉手續(xù)。倉管員應對自已管轄范圍內(nèi)的物品負責。應根據(jù)驗收記錄對入倉物品進行核對，以保證入倉物品的數(shù)量和質(zhì)量都合乎要求。
入倉物資應分類擺放，不得隨便堆放。物資擺放不得靠墻、不得直接擺放在地面上。應遵循輕重物品不能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。
發(fā)貨出倉應根據(jù)計劃進行，各部門至倉庫領貨必須憑部門主管簽批有效的領料單領取，并指定專人跟進，非專人領貨的倉管員有權拒絕發(fā)貨，對手續(xù)不全的領料單，倉管員應拒絕發(fā)貨。
倉庫管理人員應遵循“先進先出”的發(fā)貨原則發(fā)貨，以防止因物資庫存時間過長而發(fā)生質(zhì)變。
嚴禁以白條領貨或抵充庫存。
倉庫管理人員應根據(jù)管理要求及各類物資的發(fā)貨規(guī)定，該限量發(fā)貨的.限量發(fā)貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴格控制領貨數(shù)量。
倉存物資應設卡登記管理，每種物品對應一張貨卡。登記物資的進、銷、存數(shù)量。并做到帳卡物相符。
庫存物資應根據(jù)部門用量合理補倉，對用量不大或長時間不用的物資應要求用料部門自行申購，以免造成庫存積壓浪費。
對即將過期或庫存時間過長的貨物，應列表通知各用料部門跟進處理。對用料部門無法處理的，應知會采購部通知供應商退貨。對因貨物質(zhì)量問題給酒店造成不良影響的，應要求供應商賠償。
進出倉物品應及時進行帳務登記，做到日清月結(jié)，保證庫存物資帳實相符、帳帳相符。
對庫存物資應定期進行盤點。盤點時應逐一點算，不得隨便估算，虛報瞞報，以保證庫存物資的準確與真實。發(fā)現(xiàn)庫存物資盈余、短缺、質(zhì)變等情況的，應查明原因，及時匯報，按相關程序辦理報損及盈余手續(xù)后，進行帳務調(diào)整。
倉庫應保持通風、干燥，倉存物資應經(jīng)常檢查、經(jīng)常翻動，以防止物資發(fā)生質(zhì)變、蟲害或鼠害。
倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作，應經(jīng)常打掃、經(jīng)常清洗，保證倉庫的整潔與干凈。
供應商管理制度10
為適應現(xiàn)代商業(yè)的發(fā)展和需要，加快商品高效、安全的物流運轉(zhuǎn)，及實現(xiàn)一個全面合理倉庫管理運作工作，所以特制訂以下條例：
1、倉庫內(nèi)嚴禁吸煙及攜帶一切明火和易燃物品進入，對于非工作人員不得隨便入內(nèi)，商場營業(yè)人員領貨需開調(diào)撥單和主管（營運領班）跟著一起進入，由倉管人員統(tǒng)一查找、配發(fā)，倉庫內(nèi)一切工具借用需填借用單。
2、商場內(nèi)人員如需進倉必須填寫進倉進入單，并且嚴格服從倉庫人員的合理安排，不得在倉內(nèi)隨意丟棄、損壞、腳踏和試用、試吃商品。
3、倉庫人員必須冷時上班、下班時不得早退（特殊情況有主管或領班安排后方可下班），如有事假、病假需向主管當面請事、病假，并且按公司有關規(guī)定出示有關證明、電話，捎假無效。
4、倉庫人員不得在上班時間在倉內(nèi)聊天、睡覺及偷用、偷吃商品，如有發(fā)現(xiàn)，一次罰款50元，情節(jié)嚴重者，按公司有關規(guī)定處理。
5、對于供應商、業(yè)務人員未經(jīng)上級領導批示，不得隨意進入倉內(nèi)看貨、定貨、查貨，違者將給予50至200元的罰款。
6、對于供應商及一切來貨一定要按公司管理程序及公司規(guī)定收貨，對于缺訂貨單、超過訂貨時間、清單紊亂的.給予拒絕收貨。（超過訂貨時間，如公司急缺需報采購領班批示后方可）。
7、倉庫內(nèi)商品一定擺放整齊、明顯，或行或線（特殊商品除外）。
8、倉庫內(nèi)商品做到無擁擠、堵塞消防通道，破爛隨便丟棄現(xiàn)象，商品要做到先進先出，由內(nèi)到外的程序。
9、做好“三防”工作，即（防火、防盜、防水）和協(xié)助有關部門做好防鼠、防蟲工作。
10、對于打開滯銷、變質(zhì)、發(fā)霉、破損商品，根據(jù)其程序、數(shù)量，及時向采購部或上級領導部門上報處理。
11、定期不定時經(jīng)常檢查、測試倉庫內(nèi)各種消防系統(tǒng)。
12、倉庫任何人不得偷吃、用、拿商品，如有發(fā)現(xiàn)按公司規(guī)定論處，情節(jié)嚴重將交司法部門處理。
供應商管理制度11
為了進一步適應市場經(jīng)濟發(fā)展，理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力，搞好公司內(nèi)外部的銜接管理，確保滿足安全生產(chǎn)，穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn)的條件，進一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質(zhì)保量的采購供應工作，特制定：
一、對公司所需的各種原料的生產(chǎn)廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產(chǎn)廠家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。
二、各類供應商選擇，要進行全面的`分析了解，特別是關系到安全生產(chǎn)的大宗原料、重要備件的A類供應商，要全部充分進行市場調(diào)查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質(zhì)證明，生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證（危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽），并對所供原料進行現(xiàn)場取樣分析；B類原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現(xiàn)場考察；其它供應商要求資料齊全。資質(zhì)、資料不齊全供應商選擇的否定條件。
三、經(jīng)選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同（有效期為一年），并建立供應商檔案，各種資質(zhì)資料裝入供應商檔案中；供應商檔案內(nèi)的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。
四、根據(jù)供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價（遇特殊情況可縮短評價時間），達不到要求的給予淘汰；合格的給予續(xù)簽合同。
五、供應商評價條件：
1、產(chǎn)品質(zhì)量；
2、技術服務；
3、交貨速度；
4、對用戶的需求能否作出快速反應；
5、供應商的信譽；
6、產(chǎn)品價格；
7、延期付款能力；
8、銷售人員的素質(zhì)（才能、品德）；
9、相關資料的優(yōu)劣。每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減；36分為滿分，低于22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。
供應商管理制度12
第一章總則
第一條為規(guī)范公司供應商管理，提高公司經(jīng)營合理化水平，加強信息共享，降低供應成本，提高采販物資質(zhì)量，增強供應安全系數(shù)及供應可靠性，特制定本制度。
第二條公司對物資供應商實行統(tǒng)一歸口、三級審核，統(tǒng)一建立公司物資供應商檔案庫，實行供應商準入制度、對合格供應商定期進行評價不考核、勱態(tài)管理。
第三條供應商的準入采取各單位評審推薦、平臺審核備案、集團公司審定添加至供應鏈系統(tǒng)模式。
第四條原則上每類物資取得供貨資格的供應商丌得少二三家（特殊物資除第事章機構(gòu)及職責
第五條公司生產(chǎn)管理部是物資采販的管理部門，負責統(tǒng)一管理公司及各單位生產(chǎn)類物資采販管理工作，供應商管理中主要履行以下主要職責：織織制定各單位供應商管理的政策不機制，下達各單位執(zhí)行，監(jiān)管各單位供應商管理工作
第六條各單位采販部門負責本單位范圍內(nèi)的供應商管理工作，履行以下主要職責：第三章供應商準入管理
第七條供應商準入必須具備以下基本條件：具備國家和相關部門頒發(fā)的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營資格、許可證、質(zhì)量訃證等；具有完善的質(zhì)量保證體系，近三年在國家、行業(yè)以及集團公司、地方政府質(zhì)量監(jiān)督檢查中無丌合格情況；集團公司戒平臺要求具備的其它條件。
第八條供應商進入我公司除提供供應商的基本信息外，還要提供必要的資質(zhì)資料，資質(zhì)資料包括：企業(yè)通過的體系證明文件；特殊行業(yè)的強制訃證、強制檢定產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、與利產(chǎn)品證書；其它能證明該單位供應實力的資信文件。
第九條供應商準入審批程序采販管理部門在規(guī)定的'時間內(nèi)，根據(jù)要求填寫《供應商調(diào)查表》，同時要求供應商提供相應的資質(zhì)資料，所有資料必須加蓋單位公章幵保證真實有敁。采販管理部門對供應商資質(zhì)文件初審后，將供應商資料及初審結(jié)果遞交至各單位資質(zhì)審查小組，由資質(zhì)審查小組對其進行評選評定。評定合格的供應商進行送樣，由技術及質(zhì)量監(jiān)督部門進行評定幵提交驗收報告，驗收合格的供應商對送樣物資進行報價，采販部門負責比價、議價，原則上議價后物資價格丌得高二同類物資采販價格。
經(jīng)綜合評分，合格的供應商由采販部門提交供應商開發(fā)報告，經(jīng)主管領導審核，總經(jīng)理審批后，報平臺審核備案，集團公司審定添加，彔入我公司合格供應商名彔幵發(fā)放供應商準入證。第十條供應商準入證實行有敁期制，準入證有敁期一年，每年12月份審驗一次，期滿后復審。復審合格的，換發(fā)新證；丌合格的，準入證作廢幵收回，取消準入資格。
供應商管理制度13
適用范圍：
所有向公司提供建材及設備的供應商，以甲供、限價及限品牌供應商為主（包括生產(chǎn)廠家、代理商、經(jīng)銷商）。
規(guī)范目的：
1、全面了解供應商的資質(zhì)，信譽及供貨能力。
2、全面評估供應商所供產(chǎn)品的價格、質(zhì)量、供貨情況及安裝調(diào)試、售后服務等方面是否符合公司的要求。
3、建立長期穩(wěn)定的、可比較選擇的建材及設備供應商網(wǎng)絡。使公司的材料、設備采購工作達到'快速、準確、及時、優(yōu)質(zhì)、價廉'的水平。從而降低采購成本，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和交貨期。
第一部分：評估小組人員的組成
第一條：評估小組由公司建材采購協(xié)調(diào)小組及各專業(yè)人員組成。
第二條：專業(yè)人員包括公司專業(yè)工程師、項目審算、工程及設計人員。物業(yè)管理人員。專業(yè)人員由公司建材采購協(xié)調(diào)小組按產(chǎn)品類別組織。必要時可邀請供應商對其產(chǎn)品作當面介紹。
第二部分：工作內(nèi)容及程序
第三條：評估工作依據(jù)二個評估表的項目進行：《認可材料、設備供應商評估表》、《供應商供貨情況評估表》。
第四條：《認可材料、設備供應商評估表》由供應商和專業(yè)評估小組填寫；《供應商供貨情況評估表》由項目經(jīng)理部有關人員和各部門填寫。
第五條：《認可材料、設備供應商評估表》由向我司提供建材、設備的供應商填寫后，經(jīng)建材采購協(xié)調(diào)小組按產(chǎn)品類別組織專業(yè)人員進行評估。
第六條：評估的方法是按產(chǎn)品類別及銷售形式對供應商逐項進行審定。從所提供的資料中判斷其規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量和供貨能力，挑選出有意向的供應商，對其進行實地考察后，確定評估結(jié)果。
第七條：評估結(jié)果上報公司主管領導批準認可后，由建材采購協(xié)調(diào)小組進行分檔。
第八條：評估結(jié)果可分為三個檔次：'可以合作'、：：'留作備用'、'不能合作'。'可以合作'即評估小組一致認為該供應商可以合作的。進入公司《已評估供應商名錄》。待有合作項目時優(yōu)先試用進行合作。'留作備用'即評估小組有兩人以上認為該供應商只能留作備用的。進入公司《留作備用供應商名錄》。待將來應急時使用。'不能合作'即評估小組兩人以上認為該供應商不能合作的，將其淘汰。進入公司《不能合作供應商名錄》。
第九條：《供應商供貨情況評估表》適用于已與我司合作的供應商。在保修期滿以前由項目經(jīng)理部經(jīng)辦人填寫，保修期滿一個月內(nèi)由公司建材采購協(xié)調(diào)小組組織各部門進行評估。
第十條：評估方法為權重比例和百分制評分相結(jié)合的'方式：根據(jù)實際操作情況給出各單項評分，然后按權重計算總得分，得出評估結(jié)果，上報公司領導批準認可。
第十一條：評估結(jié)果按總得分高低分為四個檔次：'可以合作'、'需要改進'、'重新評估'、'不能合作'。
第十二條：'可以合作'即80分以上可直接進入公司《可以合作供應商名錄》， 將來有采購項目時優(yōu)先選擇。'需要改進'即79—70分之間，向其指出需改進部分要求其整改后，進入公司《可以合作供應商名錄》。'重新評估'即69—60分之間，向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后，進入公司《留作備用供應商名錄》，留作將來應急時再合作，如在重新評估時沒有改進的則進入不能合作檔。'不能合作'即60分以下，因此不能合作而將其淘汰，進入公司《不能合作供應商名錄》。對此類供應商要加以注明，防止與其再合作。
第十三條：所有與公司簽定的建材、設備采購合同，在執(zhí)行后都要填寫《供應商供貨情況評估表》并對供應商進行評估。當進入公司《可以合作供應商名錄》后，經(jīng)過三次合作均為理想的供應商，可確定為公司建材及設備采購《長期供應商名錄》。但在每次合作中有一次合作不理想的供應商，即作降級處理�！堕L期供應商名錄》作為公司今后建材和設備采購的首選對象。并逐步向定向采購供應商發(fā)展。
第十四條：所有評估表格評定后均由采購協(xié)調(diào)小組存檔，并交公司辦公室和集團協(xié)調(diào)小組備案。
第三部分：評估表格
第十五條：附表1《認可材料、設備供應商評估表》：
第十六條：附表2《供應商供貨情況評估表》：
第十七條：本規(guī)范監(jiān)督執(zhí)行人：公司采購協(xié)調(diào)小組負責人。
供應商管理制度14
為了適應當前市場經(jīng)濟的新形勢對檔案信息的要求，促進檔案向生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化，首要的任務是解放思想、提高認識、轉(zhuǎn)變觀念，要擺脫習慣勢力和主觀偏見的束縛，樹立有利于檔案與經(jīng)濟結(jié)合的新思想、新觀念、使我們的思想認識，精神狀態(tài)，工作作風與面臨的形勢相結(jié)合。
（1）提高對“科學技術是第一生產(chǎn)力、城建檔案是潛在生產(chǎn)力”的認識，增強檔案意識。當今世界，科學技術的發(fā)展及其向生產(chǎn)力的迅速轉(zhuǎn)化，已經(jīng)成為現(xiàn)代生產(chǎn)力中最活躍和最主要的推動力量.是形成現(xiàn)代國家綜合國力的核心，是興國之本，富國之源。充分認識“科學技術是第一生產(chǎn)力”，對城建檔案工作者來說，就是要增強科學意識，把城建檔案管理轉(zhuǎn)移到依靠科技進步和提高檔案干部素質(zhì)的軌道上來，要以科學技術為先導，依靠先進的科學技術振興城建檔案工作，要改變過去憑經(jīng)驗和主要依靠行政手段、手工操作進行管理，逐步實現(xiàn)城建檔案現(xiàn)代化管理。
城建檔案工作者要充分認識城建檔案在生產(chǎn)力要素中的功能，充分認識自己的工作對社會生產(chǎn)力發(fā)展的重要意義，把加速城建檔案信息由潛在生產(chǎn)力向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化，作為自己的時代使命。
�。�2）深化對檔案基本功能的認識，增強改革開放和市場經(jīng)濟意識。檔案是一種多功能的信息資源。檔案有本源性信息的功能、知識功能、文化功能、再生功能、商品功能等等。對我們城建檔案工作者來說，要著重加深對城建檔案知識信息功能和商品功能的認識，提高對城建檔案在生產(chǎn)力要素中的功能的認識。
城建檔案還具有商品功能，城建檔案作為人們從事科研，生產(chǎn)建設活動的原始記錄，是把勞動者和生產(chǎn)資料結(jié)合起來的一種介質(zhì)。它雖然不具有商品屬性，不能作為技術商品流通。但是，其復制品可以進入技術信息市場，作為商品出售交換。從這個意義上講，城建檔案具有商品屬性。當前科學技術已經(jīng)成為商品進入技術市場，城建檔案作為科學技術的一種載體也相應地進入了技術市場，例如：城建檔案的`復制品可以作為技術商品實行有償服務（建筑設計、工程地質(zhì)勘探等成果就是有償提供的）；可以為技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢、技術服務提供成果信息；可供技術出口；可隨產(chǎn)品出售作為產(chǎn)品維修依據(jù)。
城建檔案工作者要增強城建檔案信息觀念和商品經(jīng)濟意識，千方百計使城建檔案的復制品隨技術轉(zhuǎn)讓、出口打入技術信息市場，使城建檔案發(fā)揮經(jīng)濟效益。
城建檔案管理現(xiàn)代化就是用科技的思想、組織、方法和先進的技術手段，對城建檔案工作進行有效管理，使之獲得最佳的工作效率，最大的經(jīng)濟效益和社會效益。實現(xiàn)城建檔案管理現(xiàn)代化，主要抓三個方面的工作：
�。�1）建檔工作現(xiàn)代化。即以當代的先進科學技術裝備城建檔案工作，實現(xiàn)工作手段現(xiàn)代化。從目前國內(nèi)外的情況看，主要是采用電子計算機、縮微機等現(xiàn)代化設備，用于存儲、檢索、復制檔案及各種管理數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析等。例如，建立計算機的檢索系統(tǒng)、編目系統(tǒng)、借閱管理系統(tǒng)、統(tǒng)計系統(tǒng)、庫房管理系統(tǒng)、財務從事行政管理系統(tǒng)，并逐步實行計算機聯(lián)網(wǎng)，形成地區(qū)性或全國性的網(wǎng)格系統(tǒng)。
檔案縮微化也是檔案工作技術現(xiàn)代化發(fā)展的趨勢，目前為了解決檔案數(shù)量的急劇增長和載體的不斷老化，以及由此而來的檔案保管和使用上的矛盾。縮微技術在檔案部門已經(jīng)得到廣泛的應用，它能保持檔案的原貌，大大縮小檔案的體積，節(jié)省存儲空間，便于保管，有利于保護檔案原件，延長檔案的壽命，成本低，保存期長，不易損壞變質(zhì)。此外，聲像技術、現(xiàn)代化檔案保護技術的作用，也是檔案工作技術現(xiàn)代化內(nèi)容，是提高服務質(zhì)量和工作效率的有力保證。
�。�2）城建檔案工作管理現(xiàn)代化。實現(xiàn)檔案工作管理現(xiàn)代化，要求從四個方面著手：一是管理思想現(xiàn)代化。就是要確立管理科學化、高效化、系統(tǒng)化的思想。二是管理組織現(xiàn)代化。組織機構(gòu)是發(fā)揮管理功能，完成管理目標的工具，要求城建檔案組織機構(gòu)系統(tǒng)必須目標明確，任務清楚，信息靈通，相對穩(wěn)定，管理效率高。三是管理方法現(xiàn)代化。采用現(xiàn)代化決策方法，目標管理、全面質(zhì)量管理、經(jīng)營責任制度，達到調(diào)動職工積極性，提高工作效率，保證總目標實現(xiàn)的目的。四是管理手段現(xiàn)代化。改變過去單純用行政手段管理的方法，要采取法律的、經(jīng)濟的、行政的綜合管理手段，履行監(jiān)督指導職能。實現(xiàn)城建檔案工作標準化，也是對檔案工作進行科學管理的一個重要手段，是實現(xiàn)檔案工作現(xiàn)代化的前提。城建檔案名詞術語、檔案檢索分類、主題與標引、著錄格式、縮微、庫房建筑、檔案裝具、組卷的方式方法等方面。都要制定統(tǒng)一的標準和技術規(guī)范，使城建檔案工作逐步走向標準化、規(guī)范化。
�。�3）檔案干部現(xiàn)代化。人是管理中最活躍的因素，檔案工作機構(gòu)由人來組成，現(xiàn)代化的工作技術由人掌握，管理的職責由人來完成，政策、法令、規(guī)章制度由人掌握和執(zhí)行。要實現(xiàn)檔案工作現(xiàn)代化，首先要實現(xiàn)檔案干部的現(xiàn)代化。為此，必須大力加強教育，要以建設有中國特色的社會主義理論武裝企體檔案工作人員，要不斷提高檔案干部的政策素質(zhì)、業(yè)務素質(zhì)和科學文化素質(zhì)，這是科學興檔的一項戰(zhàn)略措施。城建檔案工作現(xiàn)代化，對城建檔案干部的素質(zhì)尤其是知識結(jié)構(gòu)提出了更高的要求。城建檔案干部除具備一定的政治理論水平、系統(tǒng)的文化基礎知識和檔案專業(yè)知識外，還必須學習掌握現(xiàn)代化的科學知識，學習城市建設各項專業(yè)的基礎知識，學習法律知識，學習掌握外語等。城建檔案干部只有具備廣泛的知識，才能有應變能力，富于創(chuàng)新精神，才能在實現(xiàn)檔案工作現(xiàn)代化中加速城建檔案向生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化方面發(fā)揮更加重要作用。
大力開發(fā)城建檔案信息資源，是加速城建檔案向生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化的必要條件。
為此，必須首先建立健全各城市城建檔案信息庫一城建檔案館。認真做好城建檔案信息的儲存、整理、分析、傳播、輸出和信息反饋工作。要著重抓好以下工作：
�。�1）抓好城建檔案信息輸入、存儲工作。這是建設城建檔案的收集工作，不斷豐富優(yōu)化管藏。
�。�2）抓好城建檔案信息檢索工具的編制工作。這是開發(fā)城建檔案信息手段。檔案信息檢索工具越完整、越科學、檔案信息開發(fā)的深度和廣度越深越廣，檢索時間就越短，查全率、查準率就越高。
�。�3）要抓好城建檔案信息輸入、傳播工作。這是開發(fā)檔案信息資源的目的。為此，要增強信息觀念，樹立城建檔案工作應服從于經(jīng)濟建設的指導思想。在服務范圍上，由內(nèi)向外結(jié)合轉(zhuǎn)變；在服務方式上，要由封閉、半封閉向開放型轉(zhuǎn)變；在服務方法上，要由被動向主動轉(zhuǎn)變，改變“消極守攤，被動應付”的局面；在服務手段上，要由手工操作向現(xiàn)代化手段相結(jié)合轉(zhuǎn)變，要采用電子計算機、縮微照相、靜電復印、光盤等先進技術，及時準確地輸出、傳播檔案信息。在服務內(nèi)容上提供一次文獻向提供二次、三次文獻轉(zhuǎn)變。這是今后效益和社會效益的有效方式。
供應商管理制度15
承包商供應商管理制度的重要性不言而喻。它不僅維護了企業(yè)利益，確保項目順利進行，還提升了企業(yè)對外形象，增強了市場競爭力。良好的供應商關系能帶來穩(wěn)定、高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務，有助于企業(yè)在復雜多變的'市場環(huán)境中保持競爭優(yōu)勢。嚴格的管理制度也能防止因供應商問題導致的法律糾紛，保護企業(yè)免受經(jīng)濟損失。
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