制度流程管理制度
在當今社會生活中，很多地方都會使用到制度，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編精心整理的制度流程管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
制度流程管理制度1
職工安全職責
一、認真執(zhí)行安全操作規(guī)程和各項安全制度,自覺遵守不違章。
二、隨時檢查自己使用的機器設(shè)備、工具、車輛等,要經(jīng)常保持良好,安全可靠。
三、認真做好交接班工作,發(fā)現(xiàn)問題及時處理并報告站長。
四、發(fā)現(xiàn)不安全因素要采取應(yīng)急措施,排除故障并報告站長。
五、發(fā)生任何事故,要保留現(xiàn)場,提供情況,及時報告,參加分析。
安技員崗位職責
安技員在主管領(lǐng)導(dǎo)下,共同完成本部門職責范圍內(nèi)的工作。其具體職責是:
一、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織推動供熱生產(chǎn)中的安全工作,督促檢查勞動保護法令、制度以及上級領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)指示、規(guī)定的貫徹執(zhí)行情況。
二、匯總安全技術(shù)措施計劃,參加新建、擴建、改建、大修和挖潛、革新、改造工程項目的驗收、試運轉(zhuǎn)。
三、經(jīng)常進行現(xiàn)場檢查,組織、推動供熱安全生產(chǎn),會同有關(guān)部門做好專業(yè)、季節(jié)、假日的安全檢查,對安全供熱生產(chǎn)規(guī)章制度、安全裝置、安全操作每月、每季度分片進行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報,積極協(xié)助解決。
四、對職工進行安全供熱生產(chǎn)的宣傳教育。
五、督促有關(guān)部門按規(guī)定及時分發(fā)和合理使用個人防護用品、防暑降溫的工作。
六、進行傷亡事故、鍋爐事故的統(tǒng)計和報告。
(一)值班人員管理制度
1、值班人員要堅守崗位,嚴禁脫崗、睡覺、打牌、閑談、喝酒等違反勞動紀律的行為發(fā)生,否則,因此所產(chǎn)生的一切后果,由責任者自負。
2、操作人員要經(jīng)常巡視,觀察儀表、設(shè)備是否正常,發(fā)現(xiàn)異�，F(xiàn)象及時處理,并上報站長,對出現(xiàn)異�，F(xiàn)象的原因及處理結(jié)果做好記錄。
3、操作人員要做到熟知現(xiàn)場,清楚各路閥門所起的作用,以便在出現(xiàn)問題時,妥善處理。
4、操作人員要認真學(xué)習(xí)基本操作規(guī)程,掌握電控柜、控制箱的開關(guān)使用方法,電控柜、控制箱出現(xiàn)問題,要及時通知站長。
5、計算機控制系統(tǒng),由專人負責,其他人員未經(jīng)許可嚴禁操作。
6、站內(nèi)設(shè)備、管路出現(xiàn)問題時,由站長組織處理,其他人員要服從安排。
7、值班人員要采取掛牌上崗,以便隨時檢查當班人員的工作情況。
8、當班人員交班接時,要做好站內(nèi)衛(wèi)生,否則接班人員可拒絕接班。
9、值班人員要按記錄表所包括內(nèi)容做好記錄,交接班人員要在記錄表上簽字。
(二)維護保養(yǎng)清潔制度
各運行人員應(yīng)熟悉所負責設(shè)備的性能及維護保養(yǎng)的要求。
設(shè)備要保持清潔,每班前要擦拭干凈,注油后要擦去油污,保持設(shè)備完好,對責任區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生要經(jīng)常清掃。
供熱站的設(shè)備及各種閥門應(yīng)無滴漏。
水泵的油位應(yīng)保持正常,油質(zhì)清潔。
(三)事故報告制度
各崗操作人員必須認真執(zhí)行安全操作規(guī)程,加強巡查、及時處理隱患,嚴防事故發(fā)生。
對發(fā)生的各類事故,除及時處理外,要認真填寫事故報告單,逐級上報主管領(lǐng)導(dǎo),不許瞞報、假報。
在處理事故時要判斷準確,處理果斷。
4、對發(fā)生的事故做到“三不放過”
(1)事故原因不清不放過。
(2)職工沒有受到教育不放過。
(3)沒有防范措施不放過。
(四)交接班制度
供熱站的工作人員都必須嚴格執(zhí)行交接班制度。
交班人員必須在交班前做到三清:
(1)設(shè)備運行狀況底數(shù)清。
(2)當班記錄填寫清。
(3)設(shè)備、環(huán)境衛(wèi)生打掃清。
3、接班人員必須提前10分鐘到崗位接班。
4、交接班人員必須共同巡視,否則出現(xiàn)的問題,由接班人員負責。
5、檢查中發(fā)現(xiàn)的一切故障,接班人員應(yīng)協(xié)助交班人員共同處理和排除,并應(yīng)做好記錄。
6、接班人員未到崗位,當班人員不得下崗。
7、交接班人員要認真填寫交接班記錄,并簽字。
(五)巡回檢查制度
為確保供熱站設(shè)備安全運行,各崗位人員必須按崗位責任制的要求進行檢查。
在巡查過程中發(fā)現(xiàn)問題要及時報告站長,并采取相應(yīng)的解決措施,同時做好記錄。
巡查的時間應(yīng)一小時一次。
(六)考勤管理制度
1、考勤是?量職工勞動態(tài)度的重要標志,安排專人負責本供熱站的考勤,實行公開考勤群眾監(jiān)督,必須嚴格履行自己的職責,實事求是按月匯總考勤,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核實簽字后按時交到財務(wù)部。
2、工作時間為12小時為一班,二班進行輪換。要求全體職工自覺提前到崗,做好工作前的準備工作.
3、職工因事、因病需提前請假。來不及請假的,必須在上班時補辦手續(xù),職工請假按天計算扣發(fā)工資。
4、為保障職工身體健康,應(yīng)嚴格控制加班加點,需加班加點的,應(yīng)安排同等時間的補休或計發(fā)工資,如職工在本月倒休超過5天應(yīng)首先減除加班工資天數(shù)。
5、勞動紀律管理是維護企業(yè)正常工作和生產(chǎn)秩序的主要措施,是實現(xiàn)安、穩(wěn)、優(yōu)生產(chǎn)的重要保證。各部門要加強管理,并做到“十不”即:不脫崗、不睡崗、不串崗、不吃零食、不干私活、不閑談聊天、不打逗嬉鬧、不違章操作、不看與生產(chǎn)無關(guān)的書刊雜志、不搞娛樂性活動。
6、職工請假一天提前跟站長請假,并經(jīng)站長批示同意,方可休假。供熱期期間無特殊情況,不允許請假或利用倒休歇班。
(七)衛(wèi)生管理制度
所有工作人員,應(yīng)按要求做好本崗范圍及負責區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生工作,增強公共衛(wèi)生意識,為大家創(chuàng)造一個整潔、優(yōu)美的工作和生活環(huán)境,特制定環(huán)境衛(wèi)生管理制度如下:
1、按照劃分衛(wèi)生區(qū)域,各班要安排值日人員輪流值日,負責清除垃圾及環(huán)境衛(wèi)生。
2、臨時活動區(qū)域要由站長指定專人安排清潔工作 。
3、要自覺清理室外環(huán)境,努力消滅臟亂死角,在工作地點隨干隨清保持環(huán)境衛(wèi)生和整潔。
4、各班將室內(nèi)物品擺放整齊,對衛(wèi)生區(qū)定期進行大掃除(每月一次),并適時的開展檢查評比活動。
5、各班要對室內(nèi)外及周邊環(huán)境衛(wèi)生自覺保護,注意養(yǎng)成良好衛(wèi)生習(xí)慣,嚴禁亂仍煙頭、碎紙屑和隨地吐痰等行為。要做到窗明地凈,確保無塵無垢。為大家創(chuàng)造一個良好工作環(huán)境。
(八)安全教育制度
一、凡新來的職工、臨時工、合同工、代培人員等,進入供熱生產(chǎn)崗位前必須嚴格執(zhí)行安全供熱生產(chǎn)教育。
二、對特殊工種人員的安全教育,如電工、電、焊等工人,除了安全教育外還必須經(jīng)過專業(yè)安全技術(shù)的培訓(xùn),考試合格后才能獨立操作。
三、增添新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)的部門,必須制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施和安全操作規(guī)程,經(jīng)考試合格后方可獨立操作。
四、站長對職工每月必須進行一次安全供熱生產(chǎn)教育,貫徹安全生產(chǎn)方針和安全供熱生產(chǎn)管理制度,學(xué)習(xí)安全技術(shù)操作規(guī)程。
附:教育內(nèi)容
一級教育內(nèi)容:
1、安全供熱生產(chǎn)、勞動保護方針、政策、法規(guī)和意義;
2、供熱站概況;
3、供熱站的主要安全規(guī)章制度;
4、一般安全知識和注意事項;
5、本站過去發(fā)生的重大事故及教訓(xùn)。
二級教育內(nèi)容:
1、各部門供熱生產(chǎn)工藝流程中電器、機械等設(shè)備和特點及注意事項;
2、各部門的安全規(guī)章制度;
3、各部門有哪些危險場處及預(yù)防方法;
4、各部門曾發(fā)生的`事故及教訓(xùn)。
三級教育內(nèi)容:
1、解說設(shè)備安全操作規(guī)程;
2、設(shè)備的性能及安全裝置;
3、曾發(fā)生的事故原因、教育及預(yù)防辦法;
4、發(fā)生緊急情況下的操作程序和急救方法;
(九)安全生產(chǎn)檢查制度
由站長負責對相關(guān)設(shè)備及運行情況進行不定期的檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
檢查內(nèi)容:
1、檢查各項安全規(guī)章制度貫徹執(zhí)行情況。
2、檢查各項安全技術(shù)措施的執(zhí)行和落實。
3、檢查供熱生產(chǎn)設(shè)備安全防護設(shè)置是否齊全,靈敏可靠。
4、檢查職工是否正確使用防護用品。
5、檢查消防器材的保管使用情況。
6、根據(jù)不同季節(jié),檢查安全用電、易燃、易爆及受壓容器設(shè)備的保管和維修情況。
7、檢查本部門各項規(guī)章制度貫徹執(zhí)行情況。
8、檢查各設(shè)備的安全防護裝置是否齊全、靈敏可靠。
9、檢查易燃、易爆、有毒物品的使用、儲存是否合乎要求,有無安全措施。
10、檢查工作場所衛(wèi)生是否清潔,物品放置是否整齊有序,道路是否通暢。
11、檢查消防器材是否完好無損。
12、檢查設(shè)備的同時必須檢查安全防護裝置。將查出問題交有關(guān)人員或設(shè)備廠商檢修并做好記錄。
13、檢查交接班情況和記錄,交接班時必須檢查各機臺設(shè)備的安全防護裝置是否齊全、靈敏可靠,發(fā)現(xiàn)損壞或丟失有權(quán)不予接班。
14、檢查職工是否正確使用防護用品,易燃易爆、有毒物品的使用、存放是否正確合理。
15、檢查職工執(zhí)行安全操作規(guī)程情況及生產(chǎn)工具是否良好。
16、對新工藝、新設(shè)備的安裝、老設(shè)備的改進,在投運前應(yīng)按規(guī)定檢查驗收,合格后方可投入運行。
(十)安全防火責任制
1、認真貫徹執(zhí)行各項消防法規(guī)和上級關(guān)于消防安全工作的指示,切實將安全防火工作納入日常工作當中去。
2、布置和檢查本單位防火安全工作情況,每月召開一次會議,研究解決防火安全工作的有關(guān)問題,保證安全生產(chǎn)。
3、布置和組織本單位的消防安全宣傳教育工作,普及消防知識。
4、負責貫徹監(jiān)督本單位的逐級防火責任制、崗位防火責任制和各項防火安全制度的落實情況。
5、負責組織防火檢查,主持研究整改火險隱患,親自督促重大火險隱患的整改。
6、加強消防管理教育,給予必要的生產(chǎn)工作條件保證。
7、指導(dǎo)對消防器材的配置、維修、保養(yǎng)和管理工作。
8、加強車輛的防火安全工作,對分管工作范圍內(nèi)的防火安全負責,認真執(zhí)行各項規(guī)章制度。
9、對新進站職工進行上崗前的防火安全教育和法制教育,督辦落實崗前責任制,普及消防知識。
10、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)搞好防火安全工作。
制度流程管理制度2
我們公司是做食品和包裝的，倉庫又和公司是分開的，制訂食品倉庫管理制度是希望公司食品能夠得到更好的管理和完善，減少公司不必要的損失，希望廣大公司員工積極配合，嚴格執(zhí)行本食品倉庫管理制度。
倉庫管理是倉庫功能得以充分發(fā)揮的保障，不可有任何的疏忽和大意。倉庫管理制度的原則和目標是：庫容利用好、貨物周轉(zhuǎn)快、保管質(zhì)量高、安全有保障。
倉庫管理需有效利用庫容。庫房內(nèi)貨物的存放量大，庫容利用率高。一般情況下，托盤貨物堆碼可以充分利用庫容；貨物周轉(zhuǎn)快是指進出庫貨物的批次多，頻度大，倉庫的利用效率高；保管質(zhì)量高是指庫存貨物在保管期內(nèi)，不丟失、不損耗、不變質(zhì)、不生銹、不腐爛、不變味、不蟲咬、不發(fā)霉、不燃不爆等；安全有保障是指防火災(zāi)、防盜竊等方面不發(fā)生問題。而食品倉庫管理制度相對來說，要求更高，更嚴格一些。
為加強成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本食品倉庫管理制度。
一、凡食品入庫前必須做好檢查和驗收工作，有發(fā)霉、變質(zhì)、腐敗、不潔的食品和原料，不準入庫。
二、對采購的食品及原料認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存，收集索證材料，分類存檔，登記臺帳。
三、食品及原料分類分架、隔墻離地存放，食品庫房內(nèi)不得存有非食品、個人物品、藥
物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。對不符合衛(wèi)生要求的食品及原料，拒收入庫。
四、貨架上應(yīng)對每類每批食品嚴格標明采購日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進先出。存放的食品及原料應(yīng)有包裝，并標明產(chǎn)品名稱，定型包裝食品應(yīng)貼有完好的出廠標識。禁止存放無標識及標識不完整、不清晰的.食品及原料。
五、經(jīng)常檢查所存放的食品及原料，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋、胖聽等感官異常、變質(zhì)時做到及時清出，清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。
六、保持倉庫內(nèi)通風(fēng)、干燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作，倉庫門口設(shè)防鼠板，倉庫內(nèi)滅鼠使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。冷藏冷凍設(shè)施運轉(zhuǎn)正常，冷藏溫度在0℃—10℃，冷凍溫度應(yīng)達零下18℃。
七、食品入庫后，原料分類存放，對主糧食物不得靠墻或直接放在地面上，以防止潮濕、發(fā)霉變質(zhì)，做到勤購、勤賣，避免存放時間過長，降低食品質(zhì)量。食品在倉庫存放期間，要經(jīng)常倒倉檢查。發(fā)現(xiàn)變質(zhì)腐敗等情況，應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)，以便及時處理。不合格食品不得出庫。凡食品入庫前必須做好檢查和驗收工作，有發(fā)霉、變質(zhì)、腐敗、不潔的食品和原料，不準入庫。
八、倉庫內(nèi)保持清潔、衛(wèi)生、空氣流通、防潮、防火、防蟲蛀。倉庫內(nèi)嚴禁吸煙。倉庫內(nèi)物品存放要整齊劃一，做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。
九、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經(jīng)許可不得進入倉庫。
十、倉庫內(nèi)保持清潔、衛(wèi)生、空氣流通、防潮、防火、防蟲蛀。倉庫內(nèi)嚴禁吸煙。倉庫內(nèi)物品存放要整齊劃一，做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。
我們公司是做食品和包裝的，倉庫又和公司是分開的，制訂食品倉庫管理制度thldl.org.cn是希望公司食品能夠得到更好的管理和完善，減少公司不必要的損失，希望廣大公司員工積極配合，嚴格執(zhí)行本食品倉庫管理制度。
制度流程管理制度3
一、食品及原料采購要盡可能做到定點采購。
二、食品及原料要按照國家有關(guān)規(guī)定索取相應(yīng)的.衛(wèi)生許可證復(fù)印件，檢驗合格證或者化驗單。
三、采購的食品及其原料標簽要符合國家規(guī)定的要求。
四、不采購無生產(chǎn)日期、無批號、超過保質(zhì)期，發(fā)霉、變質(zhì)、生蟲等感官異常的食品及其原料。
五、要有食品原料采購登記、驗收的紀錄。
制度流程管理制度4
管理對象
泵 站
主要責任人
泵站司機
監(jiān)管部門
安全生產(chǎn)辦公室、生產(chǎn)技術(shù)辦公室
監(jiān)管人員
安檢員、采掘檢查人員
編 號
dyyn-cmd-泵站-o l
管理標準
1.乳化液泵站壓力不得低于30mp,不得高于35mp(管路的最高壓力值);
2.泵站油箱蓄能器不漏液,安全閥、卸載閥動作壓力不大于31.5 mp,壓力表準確可靠,誤差不超過0.1mpa;
3.噴霧泵的噴霧噴頭暢通,水壓在4 mp—6 mp之間。
管理措施
1.壓力變化大,不得開泵,必須察明原因后方可作業(yè);
2.采煤隊維修鉗工必須每天對泵站進行一次檢查、維護;
3.泵站司機經(jīng)常檢查泵站壓力,發(fā)現(xiàn)蓄能器、安全閥、卸載閥損壞,必須立即停泵,不得使用;
4.泵站維修班長每天檢查泵站壓力,發(fā)現(xiàn)泵壓力不穩(wěn)定時,必須立即停泵、進行修復(fù),在壓力恢復(fù)正常前,告知泵站司機不得使用此泵;
5.泵站司機在接班后必須檢查噴霧泵壓力是否正常、噴頭是否暢通,發(fā)現(xiàn)問題,必須立即向班組長匯報;
6.泵站維修工每天必須檢查噴霧泵的.完好情況,發(fā)現(xiàn)噴霧泵壓力低,必須立即處埋。
制度流程管理制度5
一、劃價
準備：
收單：
查詢：
計價：
遞交：
注意事項：
1、熟悉各項目和藥品的收費標準和依據(jù)，熟練電腦操作，減少病人等待時間。
2、關(guān)注病人對價格的反應(yīng)，及時和醫(yī)生及導(dǎo)診人員聯(lián)系溝通，防止跑單。
3、這個工作可由導(dǎo)診人員代理或幫助患者進行。
二、收費
1、準備：足夠零錢、收費本、發(fā)票、筆等；
2、確認：當病人劃價單遞上來之后，認真看一下姓名，項目和金額："xx小姐/阿姨，（如果是陪同人員則直接用‘您好！’）您這些項目共收費xx。"聲音要足夠讓對方聽清楚，此時如果我們有誤，給病人會一個確認校對的機會，可以防止我們的失誤。同時對收費員本身也可以減少操作出錯的幾率，因為說過一遍后就更容易記住。
3、收錢：當病人遞交欠款時，伸手在底下接，因為付錢一定是手拿著錢在上面，收錢時手在底下是表示禮貌。仔細清點后："收到您---元錢"。語速適中，吐字清晰，讓客戶聽清楚（必要時用驗鈔機查驗真?zhèn)危?/p>
4、找零："找您---元錢，請您收好零錢和發(fā)票/收據(jù)"。遞上找零錢和收據(jù)或輕輕放在桌上。切不可將零錢和收據(jù)往桌面上扔，造成對患者不禮貌的印象。
5、刷卡："如果您沒有現(xiàn)金，我們這也可提供刷卡的方便。"提供刷卡機，演示刷卡方法。
6、開發(fā)票："如果您需要，我們可以提供我們醫(yī)院的發(fā)票。"注意填寫規(guī)范準確。
收好收費本，安全意識，注意隨手上鎖。
7、解釋道別："您拿著收據(jù)就可以去藥房/檢查室/治療室/輸液室/手術(shù)室去拿藥/檢查/治療了，可以請導(dǎo)診護士帶您過去。xx小姐/阿姨，再見"。
注意事項：
1、態(tài)度要和藹，要有耐心。不得用要帳的語氣，不得用傷害患者及其家屬的自尊心的語言。
2、觀察病人潛在支付能力，及時與臨床醫(yī)生聯(lián)系，提供有價值信息，減少跑單現(xiàn)象。
3、如果需要更改處方時，應(yīng)請導(dǎo)醫(yī)或親自帶病人到經(jīng)治醫(yī)生那里，請醫(yī)生更改。
4、熟練掌握各項收費標準，杜絕錯收、漏收現(xiàn)象。
三、發(fā)藥
1、準備：整理藥房和工作臺面；熟悉藥品的放置；
2、收方："阿姨，您好！您一共有3種藥。"
3、備藥："您稍候，我去拿藥。"
4、給藥：認真查對后，用專用塑料袋裝好，交到病人手上，輕拿輕放。"xxx小姐/阿姨，這是您的藥，有xxxx，請檢查一下。"同時交待用藥方法。切忌側(cè)身把藥扔過去："這是你的藥"。
5、提示：將服法、用量、注意事項等交待清楚或"請您根據(jù)醫(yī)生的醫(yī)囑服用/使用。如果還有什么需要問的話可以和您醫(yī)生聯(lián)系。"
注意事項：
1、及時將新特藥和即將過期的藥品信息傳遞給臨床醫(yī)師，以減少臨床庫存。
2、發(fā)放處方藥品應(yīng)準確無誤。操作熟練，動作要快。
四、化驗
1、準備：
2、取樣：取樣時要"穩(wěn)、準、輕"，針孔要壓迫準確，盡量在病人面前將樣品做好標記，這樣減少病人的疑慮。對怕痛的病人要和她聊天，分散注意力。切忌動作粗暴。
3、化驗：做操作態(tài)度要專心，認真，以免病人擔心出錯；要顯得專業(yè)、熟練。
4、出報告：出報告時間應(yīng)適度，最好在取樣時先做好交待："xx小姐/阿姨，您稍候，大概需要十來分鐘。如果您還需做什么項目，可以先去做，呆會您過來拿或者我們送給您的醫(yī)生（xx大夫）。"之后就要按時給她。不要太快，也不要太慢，這樣可以給人說到做到的可靠性。
5、遞交：將報告單遞交給病人："xx小姐/阿姨，這是您的化驗結(jié)果，請您交給醫(yī)生（xx大夫），它會和您解釋的。"此時不要隨便向病人做解釋，以免和醫(yī)生解釋不符！如果結(jié)果與診斷相左，盡量先溝通，必要時重新取樣。
注意事項：
1、定期與臨床大夫交流工作中的問題，不斷完善工作方法
2、當常規(guī)化驗問題明顯時，應(yīng)主動向醫(yī)生/病人建議做進一步的檢查。
五、輔查
1、準備：檢查環(huán)境整潔有序，需用設(shè)備運轉(zhuǎn)正常。
2、接待：告知病人在做輔助檢查的的準備和理由，例如對檢查膀胱："xx小姐/阿姨，您好，做b超前應(yīng)多喝開水，這樣檢查就更準確。"遞上一紙杯開水。估計可以做檢查了，招呼患者："阿姨，差不多了，您可以做檢查了"。協(xié)助病人上檢查床或擺好檢查體位并做好解釋。"請把上衣脫下來，好嗎？因為上衣可能影響檢查效果"。
注意保護病人隱私，因此在做檢查之前應(yīng)向患者解釋并征得患者同意方可進行檢查。
3、檢查：檢查時應(yīng)該認真，嚴謹。操作要熟練，這樣給人以專業(yè)印象，可以多用一些病人能明白的術(shù)語。應(yīng)將檢查結(jié)果及時和臨床醫(yī)生溝通，不下正常與否和治療與否的結(jié)論，這由臨床醫(yī)師根據(jù)情況決定。手術(shù)中與醫(yī)生配合時應(yīng)以眼神、手勢等進行交流，應(yīng)營造一種輕松、安全的氣氛。
如果檢查失敗需重新檢查一次，應(yīng)致以真誠歉意"對不起，我們可能還需再做一次檢查，上一次檢查不成功。我們不能在沒有得到準確檢查結(jié)果之前進行治療。請您再配合一次好嗎？"這樣顯示我們對病人的健康負責態(tài)度，可以更容易取得病人的諒解。
4、結(jié)束："阿姨，檢查好了，謝謝您的配合！再過xx時間，我們會把檢查結(jié)果給您的.醫(yī)生，您可以先到您醫(yī)生那邊，好嗎？"告知病人下一步去哪或讓導(dǎo)醫(yī)引導(dǎo)進入下一環(huán)節(jié)。
注意事項：
1、避免使用不良刺激型語言："啊呀，腫瘤好大"不要大驚小怪。
2、出現(xiàn)儀器故障或操作意外，不要慌亂、忙亂等現(xiàn)象，給病人不安全的印象。
六、輸液：主要指輸液室護士
1、準備：按照相關(guān)制度管理和及時整理輸液室；
2、接待確認：主動把病人安置在輸液椅或床上，遵守三查七對規(guī)則，和患者一起核對藥品，再次向患者確認，消除病人對用藥的疑慮。"xx阿姨/小姐，您先坐這，您這次使用xx藥，輸液/肌注，對吧？"
3、配藥："好的，您稍候，我去配一下藥，呆會過來給您輸液/打針，好嗎？"
4、操作：輔助病人選擇合適體位。嚴格無菌操作，尤其在病人面前，一定要顯得非常熟練和專業(yè)，同時可以和她聊天，主要分散病人的注意力，減輕疼痛，同時可以獲得病人一些信息。
特別是肌注病人，可以邊注射邊與她溝通，"您怎么不舒服呀？怎么沒選擇輸液呢？沒時間嗎？"當?shù)弥∪擞袝r間時，可以說："那輸液多好啊，您想啊，青霉素注射一次一支，一天才兩支，痛不說，這兩支藥還有一部分不能吸收，輸液一次就十支，而且全部進入血液，效果肯定比肌注好。"如果肌注病人認為輸液費貴，可以說："其實并沒有多花多少錢，輸液比打針節(jié)省您一半時間，而且一天只來一次，效果明顯。打針起效慢，我們這有好多病人打了幾針之后感覺效果不明顯又改成輸液，反而多花錢。象我們家人有病，我就愿意輸液。"
5、關(guān)注：在輸液過程中，應(yīng)每隔15分鐘定期巡視，不時詢問病人的感覺，輔助病人調(diào)整到舒適體位，并做好交待。"感覺怎樣？累了嗎？來，換一個體位看看，應(yīng)該舒服些。這瓶藥大概還要xx時間，不用急，我會經(jīng)常過來的，到時我會幫您換的。"讓病人心中有數(shù)，感覺我們無時無刻在關(guān)注她。
可以根據(jù)情況暗示她還可以增加其他方法或藥物---使用舉例法效果比較好"上次xx也和你一樣，她當時...
6、結(jié)束：輸完液/肌注完畢，要讓病人稍休息一會，進行觀察，防止輸液反應(yīng)，可以表明我們認真負責的態(tài)度。應(yīng)告知下一步做什么和要注意什么。"阿姨，你稍休息幾分鐘就可以了。請您明天再過來，好嗎？"
注意事項：
1、在輸液過程中，強調(diào)醫(yī)生的權(quán)威、醫(yī)院的先進設(shè)備、顯著療效，堅定病人在我院的治療信心，從而提高復(fù)診率。
2、杜絕"無聲操作"或只"交待"不"溝通"。思維要敏捷，回答問題巧妙，保證回答不影響病人對醫(yī)生和醫(yī)院的信任。
3、如果復(fù)診病人抱怨效果不好，應(yīng)主動和主診醫(yī)生聯(lián)系，將病人的情況告訴醫(yī)生，此時醫(yī)生應(yīng)主動問候病人，及時更換藥品，以免病人不滿。
4、出現(xiàn)過敏反應(yīng)，應(yīng)該做好準備，不要慌亂，在醫(yī)生的指揮下按程序操作。
七、治療：主要指治療室護士
1、準備：整理治療室；檢查各種治療儀器的性能；調(diào)整心理狀態(tài)和整理衣著外表；了解病人基本情況
2、接待：①接待病人面帶微笑、聲調(diào)柔和、語速適中，目的是減輕病人的緊張情緒；②自我介紹："您好，您是xxx小姐/阿姨吧，我是治療室護士xxx，我現(xiàn)在來接您去手術(shù)室，請把貴重物品交給您親屬/朋友保管"；③協(xié)助其上治療臺/治療床。
3、操作：對初診病人，在治療時要事先告知下一步操作及其感覺，讓病人有心理準備："不要緊張，放松些。""這樣可能不太舒服，我動作會盡量輕些""現(xiàn)在我要給您做光譜，如果覺得熱就跟我說一聲，光譜是治療宮頸..."
對復(fù)診病人則要詢問目前情況，"今天感覺怎樣？舒服些了吧。"如果病人感覺很滿意，"還要堅持，再做幾次效果更好。"如果病人對上次治療感覺不明顯，則給一些心理暗示"您的宮頸的顏色已不那么紅了，分泌物也少多了，再做幾次效果肯定更好的。"同時將治療效果及時告知經(jīng)治醫(yī)生，為其主動問候病人并更改治療方案提供依據(jù)。
在治療過程中，應(yīng)多和病人說話，一方面可以分散她的注意力，減輕治療中的不適感，另一方面可以向她介紹治療儀器的原理及效果，增強她堅持治療的信心。"您是ｘｘ大夫的病人吧？她這類病人可多了，她對這種疾病從用藥到輔助治療有她獨特的搭配，效果挺好的。"
對病人試探性問題回答要巧妙。如輕度宮頸糜爛的病人在治療時問"我這種情況要不要手術(shù)？"護士不知道醫(yī)生怎么向病人交待的。所以不必直接回答"您現(xiàn)在是輕度糜爛，如不及時治療會繼續(xù)發(fā)展，宮頸癌就是宮頸炎癥長期不治或久治不愈發(fā)展而來的。您現(xiàn)在用藥或手術(shù)都可以，當然凝固刀治療會更快一些，效果也好，恢復(fù)也快，哪種方法更適合您，醫(yī)生一般都會考慮的，這一點您請放心。要不我?guī)湍賳栆幌拢?
4、結(jié)束：告知病人下一步該做什么，提醒病人遵照醫(yī)囑的重要性。
注意事項
八、手術(shù)：主要指手術(shù)室護士
1、準備：①手術(shù)室的整理；②常用器械及其功能校定；③常規(guī)消毒藥品準備及其消毒；④個人服裝外表及心理調(diào)整；⑤了解病人的一般情況。
2、接待：①接待病人面帶微笑、聲調(diào)柔和、語速適中，目的是減輕病人的緊張情緒；②自我介紹："您好，您是xxx小姐/阿姨吧，我是手術(shù)室護士xxx，我現(xiàn)在來接您去手術(shù)室，請把貴重物品交給您的親屬/朋友保管"；③引導(dǎo)："請跟我來"；按照引導(dǎo)行為規(guī)范進行（參見導(dǎo)醫(yī)節(jié)）。④交談："您是xx大夫的病人吧"。一方面打開話匣，緩解患者緊張，另一方面可以確認病人身份。⑤安撫介紹："不用緊張，這個手術(shù)時間不長，xx大夫經(jīng)常操作這種手術(shù)，技術(shù)非常嫻熟，經(jīng)驗很豐富，你完全可以放心。"或者"我們這種手術(shù)配有很先進的醫(yī)療設(shè)備…"
3、操作：按照醫(yī)生的要求和指示行事，遞交器械到位，協(xié)助醫(yī)生做好病人的溝通工作。
當在手術(shù)過程病人情緒不穩(wěn)定時應(yīng)及時和病人溝通，了解病人的感受，觀察病人的生理變化
協(xié)助醫(yī)生做好病人的溝通工作，特別在醫(yī)生不好說而護士可以旁敲側(cè)擊的場合，可給醫(yī)生一個緩沖/回旋余地，并突出專家的權(quán)威地位。
4、結(jié)束：應(yīng)告知病人下一步該做什么，此時應(yīng)著重遵照遺囑的重要性方面，必要時應(yīng)引導(dǎo)病人交接給導(dǎo)醫(yī)或者下一各環(huán)節(jié)的接待者。
5、后續(xù)：送走病人后及時回到崗位，整理器械，手術(shù)臺面等。重新準備接待下一位病人。
注意事項：
整個過程應(yīng)該"樹立醫(yī)生權(quán)威，配合治療方案，突出先進儀器，相互溝通病人情況"
嚴禁談及設(shè)備故障、手術(shù)失誤等，不要對手術(shù)操作相關(guān)事情大驚小怪。
制度流程管理制度6
物業(yè)轄區(qū)水泵站管理辦法
人員配置:泵站值班工:1名,電工:1名
水泵開停車操作:
1、泵起動前,周圍要清潔,不得有防礙運行的雜物。
2、用手撥轉(zhuǎn)電機網(wǎng)葉,葉輪后無卡磨,轉(zhuǎn)動靈活。
3、泵的旋轉(zhuǎn)方向要正確,用手搬動聯(lián)軸器數(shù)轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)要靈活,從電機端看為順時針旋轉(zhuǎn)。
4、打開進水閥,排氣(打開泵上小銅閥),使液體充分進入泵腔內(nèi),直到整個管路充滿液體,然后開啟出口閥,合上起動按鈕,電機開始轉(zhuǎn)動。
5、逐調(diào)節(jié)出水閥的開度,使泵在額定狀態(tài)下工作,如壓力超過設(shè)定壓力,銷打開管道上回流閥。
6、當泵轉(zhuǎn)速達到額定后,檢查壓力、電流,泵啟動2-3分鐘后,軸端密封填料不能過緊,池漏后<3滴/分,電機軸承處溫升<70℃,電機要無雜音、振動,如發(fā)現(xiàn)有不正�，F(xiàn)象,應(yīng)立即停車,并報告相關(guān)人員,調(diào)換水泵進行處理。
7、停車前先與相關(guān)人員聯(lián)系。
8、切斷電流,停車電機運行。作好停車記錄。
9、作好當日水泵運行記錄。
檢查順序:
1、運行中的水泵,要時刻注意泵內(nèi)有無不正常的摩擦聲音(填料是否過緊),電機有無雜音和振動等現(xiàn)象。
2、定時查看運行中泵的揚程和流量是否正常。(即壓力表的讀數(shù)正常和擺動不大)
3、水泵在大流量運行時,電機不能超電流長期運行。
4、運行中的泵,要經(jīng)常查看電流表,電壓電的波動是否正常。
5、定時查看運行中泵的`盤根松緊是否合適,以滴水為佳,水滴不熱為宜。
6、定時檢查泵運行中電機的軸承處溫升是否正常。
7、經(jīng)常查看運行中泵、電機的軸承處溫升是否正常。
8、查看開關(guān)柜外殼是否完整,接地是否良好,分合指示是否明顯正確。
9、泵進行長期運行后,由于機械磨損,使機組噪聲及振動增大時,要停車檢查,必要時要更換易損零件及軸承。
10泵長期停用,應(yīng)放盡泵內(nèi)液體。
11泵在運行過程中要有專人看管,以免發(fā)生意外。
以上各項發(fā)現(xiàn)問題,即時匯報、解決,并作好當日運行記錄。
制度流程管理制度7
一、倉庫基本管理：
1、產(chǎn)品必須碼放在墊板上，不允許產(chǎn)品直接接觸地面（包括散裝產(chǎn)品），產(chǎn)品擺放要做到“三齊”，堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊，不得出現(xiàn)混放或錯放現(xiàn)象。產(chǎn)品必須要集中碼放，一種產(chǎn)品必須碼放在一排或并排二排，不能相隔另一種產(chǎn)品或過道碼放。
2、倉庫每種產(chǎn)品要有物料卡，對每類每批產(chǎn)品在物料卡上嚴格標明采購日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時限，做到帳、卡、物相符，掛卡存放。
3、庫房碼放產(chǎn)品必須留出進出貨通道，碼放墊板產(chǎn)品離頂部和墻壁不得小于30CM，食品庫房內(nèi)不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。
4、經(jīng)常檢查所存放的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、變質(zhì)時做到及時清出，清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。
5、倉庫內(nèi)保持清潔、衛(wèi)生，倉庫要每周一次進行全面衛(wèi)生清掃，倉庫要保持空氣流通，要有防潮、防火設(shè)施，要有防鼠粘板。做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。倉庫內(nèi)嚴禁吸煙。
6、倉庫要有產(chǎn)品儲存區(qū)、產(chǎn)品出貨區(qū)、產(chǎn)品退貨待處理區(qū)、不良產(chǎn)品存放區(qū)，用標簽將每個區(qū)域標識明確，用膠帶將每個位置區(qū)分清楚，不同的產(chǎn)品放置相對應(yīng)的區(qū)域。
7.倉庫消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放貨物，貨物放置也不能影響滅火器的取拿；緊急出口一定要保持暢通，為了產(chǎn)品不丟失，可用公司封條將安全緊急出口封上，定期檢查是否損壞，并定期組織消防演習(xí)，對新進員工進行消防工具使用培訓(xùn)和消防安全培訓(xùn)。
8、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經(jīng)許可不得進入倉庫。
二、入庫管理：
1、入庫產(chǎn)品必須做好檢查和驗收工作，有發(fā)霉、變質(zhì)、腐敗、不潔的產(chǎn)品不準入庫。
2、對采購的產(chǎn)品認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存，將衛(wèi)生檢疫資料、海關(guān)資料收集并分類存檔，登記臺帳。
3、產(chǎn)品入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。
4、入庫的產(chǎn)品要做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須每月一次對庫存產(chǎn)品進行盤點，并做到賬、物、卡三者一致。如庫存產(chǎn)品有變動應(yīng)及時向倉庫管理部和財務(wù)部用時反映，以便及時調(diào)查原因調(diào)整庫存數(shù)據(jù)。
三、出庫管理
1、所有產(chǎn)品出庫時必須按照先進先出的原則執(zhí)行。
2、產(chǎn)品出庫時要保證產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生符合要求，不合格不得發(fā)貨，同時出貨產(chǎn)品不得出現(xiàn)串貨、混發(fā)、混裝或錯發(fā)現(xiàn)象，
3、產(chǎn)品出庫時必須做到按單出貨，出貨人員應(yīng)根據(jù)出貨單核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可出庫發(fā)貨；出貨后，倉管人員要將出貨數(shù)據(jù)登記入卡，管理人員登記入帳。
4、任何人員不得在倉庫隨意拿取樣品。業(yè)務(wù)人員需要樣品時，倉管人員應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)人員填寫的《樣品需求單》，給予發(fā)放，并登記入帳。
四、退貨管理：
1、退貨產(chǎn)品入庫時倉管人員要區(qū)分良品和不良品，要將良品放置在退貨待處理區(qū)，將不良品放置在不良產(chǎn)品存放區(qū)，不得混放，不得隨意不分區(qū)域放置。
2、區(qū)分好的合格產(chǎn)品要整理分類、清點數(shù)量、做好標識。能夠在市場上重新銷售的產(chǎn)品要重新包裝重新入庫，不能再市場上銷售的產(chǎn)品要通過特殊渠道銷售，或做促銷活動時采用。
3、對確認報廢的不良產(chǎn)品由倉管人員填寫《報廢處理單》交于倉庫經(jīng)理
確認，并經(jīng)財務(wù)人員審核后，倉管人員根據(jù)《報廢處理單》將報廢產(chǎn)品的型號、數(shù)量清點清楚，方可報廢處理。
4、報廢產(chǎn)品不得隨意傾倒處置，要將報廢產(chǎn)品統(tǒng)一倒傾之當?shù)叵嚓P(guān)部門指定的垃圾處理區(qū)域。
五、監(jiān)督管理：
1.產(chǎn)品有效證件不全的、有質(zhì)量問題的產(chǎn)品，倉庫管理人員有權(quán)拒絕入庫。如有倉庫有效證件不全的、有質(zhì)量問題的產(chǎn)品入庫，對倉庫管理人員處罰50元/次，出現(xiàn)損失的追究相關(guān)管理人員責任。
2.異常庫存未上報的`，盤點時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題產(chǎn)品未上報的處罰相關(guān)責任人50元/次，追究相關(guān)管理人員責任。
3倉庫存放物品不符合規(guī)定的，倉庫衛(wèi)生沒有按時打掃的第一次給予整改，以后處罰50元/次。
4、將不良產(chǎn)品和合格產(chǎn)品未分開存放的處罰20元/次，將不良產(chǎn)品未規(guī)定出庫的處罰相關(guān)責任人100元/次，并追究相關(guān)管理人員責任。
5、產(chǎn)品出庫時未按照先進先出的原則執(zhí)行時，處罰相關(guān)責任人50元/次。
6、將不良產(chǎn)品未經(jīng)過《報廢處理單》處理的，由倉庫管理人員和管理者全額賠償。
制度流程管理制度8
第一章 總則
第一條 為加強公司制度流程的管理工作，保證公司制度及流程的制定、執(zhí)行、評估與修改的制度化、規(guī)范化，結(jié)合公司實際，制定本辦法。
第二條 本辦法所指制度，是指公司依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和上級部門的要求，結(jié)合公司實際情況制定的規(guī)范公司運營的規(guī)范性文件，主要有：制度、辦法、規(guī)定、細則、規(guī)范等。
（一）制度是指針對某項專業(yè)管理而設(shè)立的管理規(guī)程，是調(diào)整專業(yè)管理關(guān)系，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營活動的基本準則，例如：財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、技術(shù)管理制度等。
�。ǘ┺k法是指為加強某一系統(tǒng)或某類重要事項而制定的較全面、較綜合性的法則，例如：管理辦法、考核辦法等。
（三）規(guī)定是指為加強某項具體工作，明確具體管理方式，提高工作質(zhì)量及效率而制定的單一性條款，例如：管理規(guī)定、處罰規(guī)定、收費規(guī)定等。
（四）細則是指針對辦法或規(guī)定中的具體管理內(nèi)容而制定的更細化、更具體、更具操作性的規(guī)則，例如：實施細則、評比細則、考核細則等。
�。ㄎ澹┮�(guī)范是指針對某項特定工作或某種工作行為，制定的統(tǒng)一標準要求，例如：工作規(guī)范、驗收規(guī)范、審查規(guī)范等。
第三條流程是支持制度的文件，是對常規(guī)的、普遍性的、內(nèi)容較固定的作業(yè)過程制定的規(guī)范和程序，對特定事項的運作過程的具體規(guī)定。
第四條公司制度流程的編制工作要遵守以下原則：
（一）遵從國家相關(guān)法律法規(guī)。
�。ǘ┲贫攘鞒叹喐咝г瓌t。
�。ㄈ┲贫攘鞒糖袑嵱行г瓌t。
�。ㄋ模┿暯右恢隆⒒ゲ粵_突原則。
（五）適應(yīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略，促進公司持續(xù)追求卓越，提升整體管理水平。
（六）符合公司章程及相關(guān)規(guī)定。
第五條 本辦法適用于公司各子公司，機關(guān)各部門。
第二章 機構(gòu)與職責
第六條 董事會是公司制度流程的最高決策機構(gòu)，根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定審批審核權(quán)限范圍內(nèi)的制度流程。
第七條 制度管理委員會為制度流程體系的管理機構(gòu)，主要職責是組織建立健全公司制度管理體系，保證公司制度流程的制定、執(zhí)行、評估與修改的制度化、規(guī)范化。制度管理委員會下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在企業(yè)管理部。
第八條 企業(yè)管理部是公司制度流程的綜合管理部門，負責在制度管理委員會的指導(dǎo)下組織協(xié)調(diào)公司制度流程制定、修訂、審查，其主要職責是：
（一）負責公司制度流程體系管理，編制下達公司制度流程制定、修訂計劃。
（二）負責發(fā)布現(xiàn)行的制度流程目錄，對廢止制度流程公布確認。
�。ㄈ┴撠熤贫攘鞒坦芾淼木C合協(xié)調(diào)，依據(jù)有關(guān)規(guī)定組織制度流程審查會議。
（四）負責制度流程草案中涉及多個部門之間的關(guān)系協(xié)調(diào)以及專業(yè)制度流程的規(guī)范審核。
（五）負責對制度流程管理工作的檢查、考核。
�。┴撠煂緝�(nèi)部制度流程建設(shè)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
�。ㄆ撸┴撠煍M定本部門相關(guān)的制度流程。
第九條 綜合部負責制度流程的頒布，公司各職能部門要有明確的負責人以及專（兼）職制度流程管理人員，負責本部門制度流程的管理工作，其主要職責是：
�。ㄒ唬┴撠煿芾肀静块T的制度流程體系，對其適用性和有效性負責。
（二）負責本部門需制訂和修訂制度流程起草、審查以及廢止工作。
�。ㄈ┴撠煻ㄆ趯⒈緦I(yè)制度流程制定、修訂計劃以及廢止情況報企業(yè)管理部。
�。ㄋ模┴撠煴静块T制度流程執(zhí)行過程中的檢查、監(jiān)督和考核工作。
�。ㄎ澹┴撠熃⒈静块T制度流程管理的基礎(chǔ)資料，包括制度流程文檔、制度流程臺賬、以及執(zhí)行中的重要事項的記錄等。
（六）負責對制度流程的建設(shè)和修訂提供專業(yè)支持。
第十條 公司各單位負責其職責范圍內(nèi)制度流程的相關(guān)工作，主要職責包括：
�。ㄒ唬┴撠熓占鞴芊秶鷥�(nèi)的國家相關(guān)法律法規(guī)，并貫徹執(zhí)行。
（二）負責起草本單位的制度流程。
�。ㄈ┴撠熃M織單位員工進行制度流程的學(xué)習(xí)和交流。
�。ㄋ模┴撠熛蚱渌嚓P(guān)聯(lián)單位進行制度流程的培訓(xùn)和宣講工作。
�。ㄎ澹﹨⑴c跨單位制度流程的建設(shè)和完善工作。
�。┒ㄆ谙蚱髽I(yè)管理部反饋單位主管范圍內(nèi)的制度流程的執(zhí)行情況及優(yōu)化建議。
第三章 行文格式
第十一條 規(guī)章制度標題、正文字體要符合公司公文行文管理要求。
第十二條 規(guī)章制度的格式一般分為總則、分則（條規(guī)）、附則（結(jié)束語）三部分。
（一）總則主要包括：目的、范圍、原則、任務(wù)、性質(zhì)、特點、調(diào)整對象和不宜在其他部分中表述的內(nèi)容等。
（二）分則主要包括：組織機構(gòu)、職責權(quán)限、專業(yè)管理、辦理程序、監(jiān)督檢查、考核方式和其他必須規(guī)定的內(nèi)容等。
（三）附則主要包括：可參照本規(guī)章調(diào)整的對象、與上級規(guī)定相抵觸時的處理方式、解釋權(quán)歸屬、施行日期、有效期限、廢止等內(nèi)容。
第十三條 規(guī)章制度的結(jié)構(gòu)主要由章、條、款、項、目等組成。
（一）“章”，每章都要冠寫名稱，如：“第一章 總則”等。
（二）“條”，是直接表述規(guī)章制度的內(nèi)容，不冠寫名稱，條在規(guī)章制度全文中跨篇、章、節(jié)統(tǒng)一排序，例如：“第一條”。
�。ㄈ翱睢�，是條內(nèi)的自然分段，不書寫序號。
�。ㄋ模绊棥保菞l內(nèi)的自然分段，必須書寫序號。按項排序擬寫規(guī)章制度時，每一項可冠寫名稱也可省略，如：“
�。ㄒ唬┞氊煼止ぃ�
（二）管理辦法”等。
（五）“目”，是項內(nèi)的自然分段，但必須書寫序號，例如：“1﹒2﹒”等。
�。╉椖啃蛱柕氖褂茫仨毞瞎尽豆奶幚磙k法》要求。
第十四條 流程主要通過流程圖以直觀的形式來規(guī)定某些特定事項的具體運作過程，包括相關(guān)單位、人員的活動以及活動之間的相互連接和連接的條件；復(fù)雜的流程，可以標注流程說明，以文字的形式對流程圖進行解釋，規(guī)范運作中各單位組織方式、相應(yīng)職權(quán)、工作標準以及某些專門人員的責任和權(quán)限。
第四章 制度流程的制定、修訂
第十五條 制度流程的制定、修訂
（一）需要制定、修訂制度流程的起草部門應(yīng)及時同主管部門溝通，說明修訂或重新制定的理由。經(jīng)主管部門納入制度管理體系進行確認后，由起草部門進行起草。
（二）規(guī)章制度起草過程中，一般不使用語意模糊、形容、假設(shè)、文言文等詞語，如：有關(guān)規(guī)定、加大力度、如果、大概、可能等。
�。ㄈ┰诘谝淮问褂每s略語句時，必須將其內(nèi)容解釋清楚，如：定編、定員、定崗、定責（以下簡稱“四定”）等。
（四）某些日常約定俗成的語句切忌使用，如：“一把手”負責、“一支筆”簽字、“一條龍”服務(wù)、“一套人馬”管理等。
（五）“追究有關(guān)法律責任”等語句的權(quán)限歸屬公、檢、法部門或政府行政管理部門，公司規(guī)章制度草案中應(yīng)避免使用類似語句。
�。┮�(guī)章制度要做到內(nèi)容充實、結(jié)構(gòu)嚴謹、層次分明、條理清晰、邏輯嚴密、前后連貫、首尾照應(yīng)，標點符號、序號使用規(guī)范。
�。ㄆ撸l款內(nèi)容不得與國家、省政府和上級機關(guān)發(fā)布的政策、法律、法規(guī)等相抵觸，不得與公司已發(fā)布的其他制度、文件等規(guī)定相矛盾。
�。ò耍┬缕鸩莼蛐抻喌囊�(guī)章制度，不得多次重復(fù)使用已發(fā)布的規(guī)章內(nèi)容，避免出現(xiàn)雷同現(xiàn)象，影響執(zhí)行。
第十六條 在起草規(guī)章制度時，規(guī)章制度的名稱要準確反映管理活動的主題，簡單明確。選用的規(guī)章制度種類要同第二條的分類規(guī)定相一致。
第五章 制度流程的審查和發(fā)布
第十七條 部門審查
�。ㄒ唬┲贫攘鞒唐鸩萃旰�，對不涉及其他職能管理部門職責，也不需要會簽的制度流程，由擬稿部門審查把關(guān)。定稿并經(jīng)部門負責人審核后，報送分管或協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)分管或協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，由企業(yè)管理部進行會簽。會簽后，由起草部門按公司行文流程下發(fā)。
�。ǘ┲贫攘鞒滩莅钢猩婕暗狡渌块T職責時，由起草部門牽頭組織討論，經(jīng)協(xié)商一致并定稿后，報送分管或協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)分管或協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，由企業(yè)管理部及相關(guān)部門進行會簽。會簽后，由起草部門按公司行文流程下發(fā)。
第十八條 會議審查
�。ㄒ唬┲贫攘鞒滩莅钢械哪承┮�(guī)定與相關(guān)管理部門的意見不一致時，由起草部門會同企業(yè)管理部進行會議審查。
（二）會議審查形成一致意見后，由起草部門按公司行文流程印發(fā)。
�。ㄈ⿻h審查相關(guān)部門意見仍不一致時，由企業(yè)管理部會同起草部門，將主要分歧說明，提交制度管理委員會進行專題研討并決策。
（四）制度流程審查會參會部門，由起草部門會同企業(yè)管理部依據(jù)制度流程審查內(nèi)容確定。參會部門應(yīng)由主要負責人或分管負責人參會。審查會實行簽名制，參會人員對發(fā)表的意見和建議負責。
第十九條 對涉及公司全局性、綜合性的重要制度流程草案，需提交經(jīng)理辦公會、董事會或職代會審議的，應(yīng)按程序提交，經(jīng)會議通過后，正式行文發(fā)布實施。
第二十條 綜合部負責將進入行文程序的制度流程，通過公司行文流程發(fā)布。
第六章 制度流程的實施與廢止
第二十一條 制度流程的實施，本著誰制定誰負責的原則，由起草部門負責實施，嚴格執(zhí)行，并保持相關(guān)執(zhí)行有效記錄。
第二十二條 各部門在實施過程中，要建立本部門的制度流程目錄清單，持續(xù)保持有效的目錄清單以及實施記錄。
第二十三條 公司制度流程主管部門，定期組織對制度流程的執(zhí)行情況進行檢查，檢查結(jié)果納入績效考核。
第二十四條 需要廢止的制度流程，由起草部門及時將需要廢止的`制度流程的名稱、文號、文件廢止的原因等報企業(yè)管理部，經(jīng)審查同意后，由企業(yè)管理部定期廢止制度流程目錄。
第七章 管理要求
第二十五條 各職能部門要對本部門制度流程每年組織一次梳理，保持有效的制度流程目錄清單，同時各部門在1月底以前向企業(yè)管理部報送本年度制定、修訂計劃以及廢止的目錄清單。
第二十六條 企業(yè)管理部根據(jù)各部門的報送情況，在第一季度編制下達公司年度制度流程制定、修訂計劃，包括對廢止的制度流程進行統(tǒng)計匯總，一并行文。
第二十七條 職能部門要嚴格執(zhí)行公司下達的制定、修訂計劃。
第二十八條 會簽部門在會簽過程中要認真履行好審查把關(guān)的職責，確保制度流程的可行性、科學(xué)性和有效性。
第二十九條 規(guī)章制度附則中的解釋權(quán)歸屬，應(yīng)按照“誰擬稿，誰解釋”的原則，解釋權(quán)歸擬稿部門。兩個以上部門聯(lián)合發(fā)布的規(guī)章制度，由擬稿部門負責解釋。
第八章 違反制度流程的處罰辦法
第三十條 公司現(xiàn)有規(guī)章制度中對違反制度流程行為有明確的處理處罰條款的，按照原規(guī)章制度中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三十一條 公司現(xiàn)有規(guī)章制度中對違反制度流程行為沒有明確的處理處罰條款的，按照以下規(guī)定執(zhí)行。
第三十二條 處罰的范圍：
�。ㄒ唬└鲉挝换騿T工違反或未按照規(guī)定的制度流程進行操作。
�。ǘ┻`規(guī)操作崗位所處單位。
�。ㄈ┌l(fā)現(xiàn)但對本崗位或本單位業(yè)務(wù)相關(guān)人員或單位的違規(guī)行為不進行提醒的，按照相關(guān)條例進行處罰。
第三十三條 處罰規(guī)定：
（一）員工違反或未按照規(guī)定的制度流程進行操作，情節(jié)輕微且沒有造成經(jīng)濟損失或其他不良后果的，單獨適用經(jīng)濟處罰方式處理。第一次違規(guī)處罰主管部門可對責任人進行批評教育則其改正，再次違規(guī)視情節(jié)嚴重程度對責任人罰款50-200元。屢教不改者按照《員工違規(guī)違紀處理管理辦法》相關(guān)規(guī)定進行處理。導(dǎo)致發(fā)生事故、安檢、經(jīng)濟糾紛，給公司造成經(jīng)濟損失的，按照公司《員工違規(guī)違紀處理管理辦法》相關(guān)規(guī)定進行處理。
（二）單位違反或未按照規(guī)定的制度流程進行操作，處罰主管部門視情節(jié)進行處罰。違規(guī)情節(jié)輕微且沒有造成經(jīng)濟損失或其他不良后果，但存在潛在經(jīng)營風(fēng)險的，單獨適用經(jīng)濟處罰方式處理，對責任單位在月度績效考核中扣0.2-2分，同時減發(fā)責任單位主要負責人和分管負責人月度預(yù)支工資收入的10-30%。性質(zhì)惡劣或?qū)砜赡芙o公司帶來惡劣后果的，由處罰主管部門組織調(diào)查，判定事故情節(jié)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)討論后作出處罰決定。
第九章 處罰流程
第三十四條 對各單位和個人違規(guī)行為，由企業(yè)管理部負責處罰。違規(guī)情節(jié)發(fā)生后，由企業(yè)管理部組織調(diào)查，相關(guān)單位配合，確認違規(guī)行為后，視情節(jié)由企業(yè)管理部做出處罰。人力資源部負責經(jīng)濟處罰的執(zhí)行。情節(jié)特別嚴重的，企業(yè)管理部組織調(diào)查后，報公司領(lǐng)導(dǎo)討論并形成處罰意見，企業(yè)管理部負責監(jiān)督處罰意見的執(zhí)行。
第十章 附 則
第三十五條 各事業(yè)部（分公司）、各子公司可根據(jù)本辦法結(jié)合實際情況，制訂或修訂本單位制度流程管理辦法。
第三十六條 本辦法由企業(yè)管理部負責解釋。
第三十七條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。
制度流程管理制度9
第一章總則
第一條為規(guī)范erp系統(tǒng)的管理，特制定本制度。
第二條erp系統(tǒng)各崗位人員的職責管理除有公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。
第三條erp系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司kpi目標考核體系。
第四條erp系統(tǒng)分為系統(tǒng)系統(tǒng)基礎(chǔ)管理、銷售管理、采購管理、倉存管理、車間生產(chǎn)管理、計劃管理、財務(wù)管理七大類模塊，每個模塊對應(yīng)一個部門主管，為該模塊總負責人。根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，對各模塊最終用戶職責進行界定。
第五條erp項目實施小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、erp系統(tǒng)主管及公司領(lǐng)導(dǎo)層組成，對整個erp項目的實施負總責。其中項目領(lǐng)導(dǎo)小組由生產(chǎn)副助理任組長，各部門經(jīng)理組成項目領(lǐng)導(dǎo)小組，對項目的實施負領(lǐng)導(dǎo)責任，通過調(diào)配和協(xié)調(diào)各項資源為系統(tǒng)實施成功提供保障。erp系統(tǒng)主管負責協(xié)調(diào)解決各模塊運作過程中遇到的各種問題，為項目的實施提供技術(shù)支持和保障，提供系統(tǒng)二次開發(fā)；
第六條各部門主管是本模塊的部門負責人，負責聯(lián)絡(luò)erp主管解決本模塊最終操作用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問題。
第七條各部門主管必須結(jié)合本部門情況組織制定出本模塊操作規(guī)范，說明本模塊主要業(yè)務(wù)流程、各流程操作步驟、各進程操作方法、以及操作注意事項和常見問題解答，用于各崗位操作手冊和培訓(xùn)新進員工，并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。
第八條最終用戶在操作過程中如遇到問題應(yīng)先查詢操作手冊，如不能解決，再聯(lián)系部門主管和erp系統(tǒng)主管解決，解決問題后將新的問題和解決方法加入操作手冊。
第九條erp系統(tǒng)是一項管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級的關(guān)聯(lián)性，erp系統(tǒng)各崗位人員都同時是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯誤必須向相關(guān)人員報告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時做好自己這部分數(shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使錯誤擴散。如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時糾正；
第十條erp系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限，如因帳號和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯誤的，所造成的后果由本人承當。
第十一條erp系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時，必須及時退出系統(tǒng)，避免占用系統(tǒng)模塊站點，同時避免賬號被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯誤，視為其本人失誤，并承當一切后果。
第十二條erp系統(tǒng)各級相關(guān)人員，均應(yīng)嚴格遵守本規(guī)則各項規(guī)定。
第二章崗位說明
第十三條系統(tǒng)基礎(chǔ)管理模塊（erp實施小組）
（一）系統(tǒng)基礎(chǔ)管理模塊—erp實施小組長
主要職責：
1、負責制定物料編碼規(guī)則、物料數(shù)據(jù)相關(guān)重要屬性的設(shè)置總體方案；
2、審核并簽字確認本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、物料bom文件、單位換算系統(tǒng)文件等；
3、負責制定、完善物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的修改增加操作流程，編寫流程圖，并發(fā)放到部門各崗位執(zhí)行，包括物料編碼的增加處理流程、換算系數(shù)的改變處理流程、新舊材料的更替處理流程、新舊產(chǎn)品bom處理流程等；
4、對于物料數(shù)據(jù)表中的物料屬性（自制、外購）、倉庫、財務(wù)科目、提前期、生產(chǎn)類型、生產(chǎn)工藝路線、檢驗方案方式等部分以及物料bom表中損耗率、工序?qū)傩圆糠�，負責�?lián)系或指導(dǎo)最終用戶聯(lián)系各相關(guān)部門提供其相關(guān)數(shù)據(jù)完成設(shè)置；
5、分配、指導(dǎo)、監(jiān)督物料系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員的工作，檢查物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)糾正；
6、協(xié)助做好kpi考核工作；
（二）、系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)—研發(fā)部經(jīng)理
1、負責制定或者收集物料編碼、單位換算系統(tǒng)文件、bom層次設(shè)置方案和工藝路線、生產(chǎn)損耗，并提供給系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)管理員執(zhí)行；
2、負責在有新產(chǎn)品、新物料或須修改數(shù)據(jù)時，必須在一個工作日內(nèi)收集數(shù)據(jù)并提供給系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員輸入、修改數(shù)據(jù)；
（三）、系統(tǒng)設(shè)置管理——資料組文員
主要職責：
1、負責依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的物料編碼文件，部門主管簽發(fā)的物料數(shù)據(jù)重要屬性的設(shè)置方案，以及其他用戶確認的物料數(shù)據(jù)文件，輸入、修改系統(tǒng)各項物料數(shù)據(jù)及其屬性，并保證錄入無誤；
2、負責依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的單位換算系統(tǒng)文件輸入、修改各項物料不同單位間的換算系數(shù)；
3、不能隨意改變各項物料數(shù)據(jù)、物料屬性以及換算系數(shù)；
4、保證數(shù)據(jù)的及時性、準確性，當有新的編碼以及換算系統(tǒng)改變時，及時通知采購部、生產(chǎn)部、銷售部等各相關(guān)部門；
5、當收到采購部、生產(chǎn)部、生管部的物料數(shù)據(jù)錯誤置疑通知（郵件、書面）后，應(yīng)在提出置疑部門要求的時間內(nèi)查清情況，如確有錯誤，應(yīng)及時糾正，如無誤，應(yīng)通知各部門，并說明情況；
6、負責根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的bom層次設(shè)置方案和工藝路線文件，設(shè)置物料清單，及依據(jù)生產(chǎn)部提供的資料設(shè)置原材料、半成品的物料替代；；
7、保證物料bom與實際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書面通知后，及時修改物料清單并以系統(tǒng)中改變后的物料清單簽字確認后發(fā)放到生產(chǎn)部和倉庫等相關(guān)部門；
8、負責根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的工藝路線流程文件，輸入、更新工作中心、設(shè)備、工藝路線、工序等工藝數(shù)據(jù)；
9、新產(chǎn)品的完整父bom和子bom在接到數(shù)據(jù)提供員提供的完整數(shù)據(jù)后，必須在四個小時內(nèi)完成錄入確認工作，并列印受控；
k/3工作流程：
1、收到系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員提供的各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)——錄入k/3系統(tǒng)——本人檢查確認——反饋給數(shù)據(jù)提供人員審核確認——列印受控
2、系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供人員必須提供的系統(tǒng)物料內(nèi)容包括物料代碼、物料名稱、詳細的物料規(guī)格、物料屬性、物料所屬倉庫、自制件來源、提前期、物料的生產(chǎn)類型、物料的工藝路線、檢驗方式、檢驗方案等；
3、系統(tǒng)提供員提供的物料bom單必須結(jié)構(gòu)完整，最底層子項物料必須為外購件，自制件物料必須有一個或以上bom存在，物料父bom和子bom相嵌套。內(nèi)容包括：版本號、子項物料單位用量、損耗率、物料替代等；
4、系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員對數(shù)據(jù)提供員提供的數(shù)據(jù)有監(jiān)督職能，因系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員的資料不完整提供，要限期在半個工作日內(nèi)更正提供，否則責任自己承擔；
系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：基礎(chǔ)資料——物料、計量單位、bom維護、工程變更
合作部門：生管計劃部、生產(chǎn)部、物流部、品質(zhì)部、財務(wù)部
第十四條銷售管理模塊（生產(chǎn)管理部）
（一）、銷售管理模塊—生管部主管
主要職責：
1、負責制定客戶編碼、操作人員的工作分配；
2、制定、發(fā)布、完善銷售管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，增加修改流程、正常銷售處理流程、銷售退貨處理流程、編寫處理流程圖；
3、審核并簽字確認本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括客戶編碼、客戶資料、運輸提前期文件等；
4、如有特殊情況或訂單變更時，應(yīng)及時通知銷售訂單處理員；
5、指導(dǎo)、監(jiān)督銷售數(shù)據(jù)管理員、銷售訂單處理員的工作，檢查銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的正確性，銷售訂單的正確性；
6、跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況，如有錯誤及時指導(dǎo)糾正；
（二）、銷售數(shù)據(jù)管理員
主要職責：
1、負責根據(jù)部門主管確認的客戶編碼、客戶資料等基礎(chǔ)資料的輸入、更新；
2、根據(jù)銷售管理部門主管審核確認的銷售計劃輸入或修改銷售訂單；
3、每日于下班前必須將當天的銷售訂單交財務(wù)部，不能因自己的工作延誤影響財務(wù)的出貨對帳；
4、如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)據(jù)、客戶資料不正確或有疑問，應(yīng)及時通知相關(guān)人員要求在限期內(nèi)處理，如沒有得到解決，應(yīng)向模塊的部門主管反應(yīng)并等候相關(guān)指示；
5、保證數(shù)據(jù)的及時性、準確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進行，并將修改結(jié)果知會相關(guān)人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理；
6、跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時處理訂單，以免延誤，并及時將情況反饋給部主管；
k/3工作流程：
1、收到部門主管提供的銷售單——銷售訂單k/3系統(tǒng)錄入——本人檢查確認——反饋給部門主管審核確認——列印交財務(wù)——通知下層用戶；
2、審核確認的銷售訂單于不超過下一工作日通知下游物控人員處理；
系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：基礎(chǔ)資料——客戶、銷售訂單處理
合作部門：工程部、財務(wù)部
第十五條計劃管理模塊（生產(chǎn)管理部）
（一）、計劃數(shù)據(jù)管理員
主要職責：
1、負責計劃運算方案、計劃展望期等計劃基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)設(shè)定；
2、負責檢查計劃物料bom、關(guān)鍵物料清單的完整性、準確性；
3、負責依據(jù)部門主管簽發(fā)的月生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品生產(chǎn)的優(yōu)先順序、物料庫存情況制定合理的采購申請單，并在當天通知采購部門；
4、負責定期運行mrp物料需求運算，可以每兩個工作日進行一次，計算前應(yīng)檢查銷售訂單、物料bom是否有遺漏或錯誤的，如發(fā)現(xiàn)問題必須馬上向工程部門、銷售數(shù)據(jù)管理員反映并要求更新，待數(shù)據(jù)正確無誤后在進行mrp運算；
5、計劃有變動時，及時調(diào)整并維護、重運行mrp物料需求計劃，并將調(diào)整結(jié)果向下游用戶作正式的文字通知；
6、當收到下游采購部、生產(chǎn)任務(wù)管理員反饋的運算單據(jù)錯誤質(zhì)疑通知后，有義務(wù)在第一時間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協(xié)助解決；
系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：物料需求計劃——方案設(shè)置、物料需求計劃——mrp計算、采購管理——采購申請；
合作部門：工程部、物流部、采購部
（二）、生產(chǎn)任務(wù)管理員
主要職責：
1、根據(jù)計劃數(shù)據(jù)管理員mrp計算生成的生產(chǎn)任務(wù)單，負責對任務(wù)單調(diào)整及完善，在確定無誤后下達生產(chǎn)任務(wù)單；
2、當天生成的生產(chǎn)任務(wù)單必須當天內(nèi)完成下達，跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行情況明細；
3、負責下達生產(chǎn)任務(wù)單自動生成的生產(chǎn)投料單的維護、審核、列印工作；
4、發(fā)現(xiàn)上游mrp生成的生產(chǎn)任務(wù)單有錯誤或疑問的，生產(chǎn)任務(wù)管理員有義務(wù)向其相關(guān)人員提出，并要求在限期內(nèi)配合解決
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5、因產(chǎn)品bom錯誤不完整或不存在導(dǎo)致無法生成正確的生產(chǎn)投料單，必須通知工程部門在一個小時內(nèi)立即更新；
系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：生產(chǎn)任務(wù)管理——生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)任務(wù)管理——生產(chǎn)投料單
合作部門：工程部、生產(chǎn)管理部
k/3工作流程：
1、每個工作日檢查上游銷售訂單及對應(yīng)物料bom是否正確，然后對其作mrp運算——調(diào)整審核生成的采購申請單——通知采購部門；
2、檢查生成的生產(chǎn)任務(wù)單——調(diào)整并下達生產(chǎn)任務(wù)單——維護審核生產(chǎn)投料單——列印生產(chǎn)投料單——通知物流部門備料；
第十六條采購管理模塊（采購部）
（一）、采購管理模塊——采購部主管
主要職責：
1、負責制定采購合同、委外加工合同、以及供應(yīng)商編碼原則；
2、審核并簽字確認本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料等；
3、負責制定、完善本模塊各項業(yè)務(wù)操作流程，包括正常采購、采購?fù)素�，編寫流程圖；
4、提供供應(yīng)商編碼文件給采購訂單處理員，供應(yīng)商編碼、稅率等發(fā)生改變時，應(yīng)及時通知采購訂單處理員。
5、分配、指導(dǎo)、監(jiān)督采購訂單處理員的工作，檢查供應(yīng)商數(shù)據(jù)、采購訂單、委外加工單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)糾正；
6、追蹤采購訂單執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時指導(dǎo)糾正；
7、協(xié)助做好kpi考核工作。
（二）、采購訂單處理員
主要職責：
1、負責根據(jù)部門主管簽發(fā)的供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料，輸入、更新供應(yīng)商數(shù)據(jù)；
2、對于新增加供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)編碼原則進行編碼，確保編碼的一致性、統(tǒng)一性；
3、負責根據(jù)采購申請確定的采購訂單輸入、修改、列印、以及傳送物流財務(wù)部門；
4、當日交采購訂單、委外加工單給物流出入庫控制員，不能因自己的延誤影響物流物料的收發(fā)；
5、跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，對于不再執(zhí)行的訂單和委外加工單應(yīng)及時關(guān)閉；
6、如發(fā)現(xiàn)上層采購申請單不正確或有疑問，應(yīng)及時通知生產(chǎn)管理配合解決，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管報告，在有關(guān)錯誤解決后才能進行下一步工作；
7、如發(fā)現(xiàn)本層采購訂單、委外加工單有錯誤，馬上更正并以書面通知物流及財務(wù)部；
k/3工作流程：
1、收到簽發(fā)采購申請單——錄入k/3采購訂單——審核列印訂單——傳送物流財務(wù)；
2、根據(jù)生產(chǎn)管理部mrp生成的委外加工單——調(diào)整并下達委外加工單；
系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：采購管理——訂單處理、采購管理——采購申請，委外加工管理
合作部門：生產(chǎn)管理部、物流部、財務(wù)部
第十七條倉庫管理模塊（物流部）
（一）、倉存管理模塊—物流部主管
主要職責：
1、負責制定倉庫編碼、庫存調(diào)整原則、庫存事務(wù)處理權(quán)限分配表；
2、負責制定、完善倉儲數(shù)據(jù)增加修改流程，出入庫控制流程，庫存事務(wù)處理流程，倉庫盤點流程，庫存數(shù)據(jù)分析管理規(guī)則，編寫、發(fā)布、更新流程圖；
3、審核并簽字確認本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括倉庫資料、庫存調(diào)整原因、庫存事務(wù)處理權(quán)限文件等；
4、確保物流暢通，提高庫存效率，降低庫存成本；
5、負責分配、指導(dǎo)、監(jiān)督倉儲數(shù)據(jù)管理員的工作，確保庫存數(shù)據(jù)的準確、確保出入庫控制的及時性和準確性；
6、協(xié)助做好kpi考核工作。
（二）、倉庫數(shù)據(jù)管理員
主要職責：
1、根據(jù)部門主管簽發(fā)的倉庫資料文件，輸入、更新系統(tǒng)倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，當倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)發(fā)生改變時，應(yīng)及時通知各相關(guān)部門；
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2、在接到采購部門簽字確認后的'采購訂單，物流收料、退料通知單和送貨單位送貨單后，當天輸入采購收貨數(shù)量完成（藍字、紅字）外購入庫單及其他入庫單，并確認審核、列印交財務(wù)部；
3、在接到物流收料通知單和加工單位送貨單后，當日完成委外加工物料入庫，并確認審核、列印交財務(wù)部門；
4、在接到經(jīng)生產(chǎn)或其他使用部門簽字確認的生產(chǎn)投料單、退料單、物料領(lǐng)用通知后，當日輸入完成（藍字、紅字）生產(chǎn)發(fā)料單、其他出庫單并審核；
5、接到生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的發(fā)貨通知單后，一個小時內(nèi)輸入銷售出庫單，并確認審核、打印交財務(wù)部門，不能因延誤影響銷售出庫；
6、如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時糾正；
7、所有操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行，不能影響各項出入庫業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟損失；
8、如發(fā)現(xiàn)倉儲基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購訂單、生產(chǎn)投料單、生產(chǎn)物料報廢單不正確或有疑問，應(yīng)及時通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管反應(yīng)，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結(jié)果錯誤。
9、在接到經(jīng)各有關(guān)部門簽字確認的車間成品入庫單后，作庫存轉(zhuǎn)移，將成品從收貨倉調(diào)入成品庫，樣品散數(shù)調(diào)入樣品庫，操作及時準確；
10、以上各項操作要謹慎，否則會影響系統(tǒng)各項庫存的準確性；
11、負責每月月初核對實際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)根據(jù)庫存歷史數(shù)據(jù)管理員提供的上月庫存歷史數(shù)據(jù)和倉管員提供的倉庫進出資料，找出原因記錄備案并報告部門主管；
12、照各個物料的盤點周期，倉庫管理員定期對各倉庫進行盤點，倉庫數(shù)據(jù)管理員在遵照系統(tǒng)盤點作業(yè)流程盤點前審核所有倉存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù)，列印盤點表交倉管員物料盤點；
系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：倉存管理——入庫、出庫、調(diào)撥、盤點
合作部門：生產(chǎn)部、采購部、生產(chǎn)管理部、財務(wù)部
第十八條車間管理模塊（生產(chǎn)部）
（一）、生產(chǎn)管理模塊—生產(chǎn)部經(jīng)理
主要職責：
1、審核并簽字確認本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的資源清單、生產(chǎn)工序、工作中心，工藝流程文件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；
2、負責制定、完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改處理流程、工序計劃流程，編寫、發(fā)布、更新流程圖；
3、傳送經(jīng)計劃管理員確認的生產(chǎn)任務(wù)單至生產(chǎn)工序派工單，并跟蹤派工計劃執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)錯誤及時與計劃部溝通，共同解決指導(dǎo)糾正；
4、確認和傳送半成品、成品的生產(chǎn)任務(wù)至工序匯報單，并跟蹤執(zhí)行情況；
5、分配、指導(dǎo)、監(jiān)督、生產(chǎn)流程控制員的工作及工作結(jié)果，包括生產(chǎn)訂單、原材料領(lǐng)用、成品入庫的正確性和及時性；
6、協(xié)助做好kpi考核工作。
（二）、生產(chǎn)流程控制員
主要職責：
1、負責根據(jù)生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)單進行工序排程；
2、根據(jù)成品入庫交接單輸入產(chǎn)品入庫數(shù)量，報告完成生產(chǎn)任務(wù)單，完成系統(tǒng)產(chǎn)品入庫；
3、在生產(chǎn)任務(wù)單報告完成后，反沖原材料；
4、以上操作應(yīng)及時進行、準確，不能因自身的延誤影響產(chǎn)品庫存、產(chǎn)品入庫和銷售發(fā)貨；
5、定時對比車間實際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯誤及時報告部門主管，必要時申請庫存事務(wù)盤點處理；
6、在執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)物料清單、物料編碼、倉庫、庫存等有問題時應(yīng)及時上報部門主管，或及時通知相關(guān)部門，如發(fā)現(xiàn)沒有得到及時解決應(yīng)上報項目組采取措施；
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7、每天及時校對材料領(lǐng)用數(shù)量、成品入庫數(shù)量、工序派工單執(zhí)行進度情況，如發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)及時找出原因記錄備案，并及時糾正。
（三）、車間數(shù)據(jù)管理員
主要職責：
1、負責根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單輸入、更新工序計劃單，并正派或倒排計劃單后審核確認；
2、根據(jù)排產(chǎn)的計劃單錄入工序派工單，審核下發(fā)工序派工給相關(guān)工作中心；
3、在派工序計劃執(zhí)行完畢后提供工序匯報給生產(chǎn)流程控制員，根據(jù)實際使用情況，完成物料退庫；
4、如發(fā)現(xiàn)物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、倉儲基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應(yīng)及時通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向項目組反應(yīng)，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結(jié)果錯誤；
5、定期提供派工執(zhí)行進度表、工序匯報明細表、工序在制品統(tǒng)計表、月工序執(zhí)行統(tǒng)計表給生產(chǎn)部門主管，便于生產(chǎn)主管控制整個生產(chǎn)進度；
6、所有操作要及時、準確，不能影響原料庫存、原材料領(lǐng)用、生產(chǎn)活動。
系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：車間管理、生產(chǎn)任務(wù)管理、倉庫管理
合作部門：生產(chǎn)技術(shù)部、物流部、生產(chǎn)管理部
第十九條財務(wù)管理模塊（財務(wù)部）
（一）、總賬管理員—財務(wù)部主管
主要職責：
1、負責總賬模塊的科目維護更新，分帳設(shè)置管理；
2、檢查每日事務(wù)處理，并將集成事務(wù)處理過帳到財務(wù)模塊核對科目總賬；
3、結(jié)算會計期間，打印資產(chǎn)負債表、損益表等財務(wù)報表；
4、指導(dǎo)其他崗位的日常操作，檢查錯誤日志，和it部相關(guān)人員解決問題；
5、提出財務(wù)管理報表規(guī)劃；
6、針對實施過程中出現(xiàn)的問題，結(jié)合k/3的特點，提出合適的財務(wù)解決方案，并能促進該方案的順利執(zhí)行；
7、就生產(chǎn)、采購、銷售過程中的問題提出意見，與相關(guān)部門保持有效溝通以達到解決問題的目的；
8、維護更新部門操作手冊。
（二）、成本控制員
主要職責：
1、制定公司成本核算管理制度；
2、維護成本核算要素，如系統(tǒng)價格，生產(chǎn)成本，費用歸集方案；
3、及時過帳生產(chǎn)事務(wù)處理并檢查集成結(jié)果；
4、及時就生產(chǎn)結(jié)果中出現(xiàn)的異常情況提出意見并跟進解決過程；
5、指導(dǎo)公司報廢物料過程及在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)歸集。
（三）、應(yīng)付賬款管理員
主要職責：
1、負責審核采購訂單的價格，并維護系統(tǒng)物料采購單價；
2、及時跟進采購員和收貨部門處理已收貨的記錄；
3、每月至少一次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過帳至財務(wù)事務(wù)處理；
4、月結(jié)時跟進采購員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報告；
5、及時檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性，及時錄入已處理的收貨記錄對應(yīng)的進項稅暫估；
6、檢查對各供應(yīng)商應(yīng)付賬余額，確保能反映真實的往來。
（四）、應(yīng)收賬款管理員
主要職責：
1、負責審核結(jié)算單的單價、扣點、金額等，發(fā)現(xiàn)錯誤及時通知銷售訂單處理員，并指導(dǎo)糾正；
2、及時打印銷售發(fā)票，間隔期不超過1天；
3、及時處理已交貨的銷售訂單；
4、過賬集成銷售數(shù)據(jù)至財務(wù)子系統(tǒng)；
5、及時處理應(yīng)收賬款：根據(jù)客戶匯款，輸入客戶回款，并及時分配回款至各銷售發(fā)票，不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結(jié)；發(fā)票管理，銷售更正處理，保證客戶余額的準確性；
6、每日對帳并存檔，發(fā)現(xiàn)問題及時解決、糾正；
7、如發(fā)現(xiàn)財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應(yīng)及時通知財務(wù)數(shù)據(jù)管理員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向項目組反應(yīng)，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結(jié)果錯誤。
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系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能：總帳、報表、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)管理
合作部門：生產(chǎn)管理部、采購部、物流部、生產(chǎn)部
第二十條系統(tǒng)管理
主要職責：
1、負責系統(tǒng)權(quán)限分配；
2、負責系統(tǒng)日常管理、維護和備份（見k/3日常維護操作手冊、計算機系統(tǒng)維護及備份操作手冊）；
3、負責解答其它用戶按程序提交的技術(shù)性問題；
4、協(xié)助其它部門主管制定各種方案、制度；
5、負責協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，控制項目進度，配合各部門主管推進系統(tǒng)實施；
6、根據(jù)管理需要進行系統(tǒng)二次開發(fā)；
第三章危機預(yù)防及應(yīng)急處理辦法
第二十一條數(shù)據(jù)備份：it部必須定期進行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統(tǒng)分開存放。
第二十二條it部定期檢查服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備運行情況，做好運行日志記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理；同時通過對關(guān)鍵部件采用冗余技術(shù)，保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行及數(shù)據(jù)安全；
第二十三條在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時，it部必須在第一時間把相關(guān)情況向上級匯報并通知各有關(guān)部門采取措施降低由此造成的影響和損失；it部必須根據(jù)當時具體情況制定計劃盡快恢復(fù)系統(tǒng)運行。
第二十四條各相關(guān)職能部門在收到it部故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門相關(guān)人員就有關(guān)事項做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關(guān)單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復(fù)正常運行后將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)；
第二十五條涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流程重組等情況，必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的正常運轉(zhuǎn)，特別是不能讓生產(chǎn)線停工待料；然后由it部門牽頭組織各相關(guān)部門會議討論決定相關(guān)解決辦法并實施。
第四章獎懲辦法
第二十六條各崗位以一百分為基數(shù)進行考核，最終得分為erp考核分數(shù)乘以erp考核占kpi考核的權(quán)重的值。
第二十七條各崗位人員不按操作規(guī)則執(zhí)行而造成錯誤的，每次扣10分。
第二十八條各崗位人員因操作時不仔細、不認真而造成錯誤的每次扣5分。
第二十九條各崗位人員由于沒有按規(guī)定對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行檢查而導(dǎo)致錯誤沒有及時被發(fā)現(xiàn)的每次扣5分。
第三十條各崗位人員如發(fā)現(xiàn)其他人員提供的數(shù)據(jù)錯誤卻沒有反饋到相關(guān)人員或項目組，導(dǎo)致錯誤延續(xù)的，每次扣5分。
第三十一條各崗位人員如沒有在規(guī)定時限內(nèi)對其他人員按《erp問題處理流程》提出的問題進行處理而導(dǎo)致錯誤延續(xù)或擴散的，每次扣5分。
第三十二條由于沒有及時制定有關(guān)數(shù)據(jù)流程或其它與系統(tǒng)運行相關(guān)的處理原則、方案而導(dǎo)致系統(tǒng)不能正常運行的，每次扣5分。
第三十三條對所有被處罰當事人的直接領(lǐng)導(dǎo)按以上系統(tǒng)的50％處罰。
第三十四條建立激勵機制，針對各用戶的工作情況由項目組分別設(shè)立一個激勵基數(shù)，與年終獎掛鉤，以此激勵大家的積極性和責任感。
制度流程管理制度10
一、分餐前要洗手、餐車要做到每餐消毒。
二、按照規(guī)定配置消毒液，消毒后用清水沖洗干凈，
三、廚房要每餐一清掃，保持室內(nèi)干凈整潔，不得存放與廚房無關(guān)的雜物或有毒有害危險化學(xué)品。
四、“三防”設(shè)施齊全，并采取安全有效措施，定期殺滅蚊蠅、螞蟻、蟑螂和老鼠。
五、每餐所供應(yīng)的食品，每一品種必須抽取50克置于冰箱冷藏留樣48小時。
六、剩余食品必須專柜冷藏存放，食用前必須充分加熱煮透，不得有過夜食品，不得有變質(zhì)食品。
制度流程管理制度11
為了提高公司經(jīng)營運作，加強產(chǎn)品市場的開發(fā)維護，以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售人員以及相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開展工作。
第一章管理制度
一、考勤制度
1、工作時間9：00—18：00
2、按規(guī)定時間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請假手續(xù)而無故缺勤或請假未準即私自休假者為曠工，除被違紀處罰及扣除當日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動離職。
3、提前離開崗位必須征得銷售經(jīng)理或銷售主管的同意，否則根據(jù)情節(jié)可按早退或曠工處理，同上條規(guī)定一并累計計算。
二、請假制度
1、如遇病、事假，提前向主管請假，填寫員工請假條，再由主管上交銷售經(jīng)理簽字批準，最后將請假條交由財務(wù)保管。
2、病假超過兩天者需提供醫(yī)院證明。
三、輪休
1、原則上每人每周休息一天（周一至周五選一天），如遇特殊情況不能休息，由銷售主管統(tǒng)一安排調(diào)休。
2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的順利開展；
3、值班情況
4、如員工在規(guī)定時間以外加班，員工應(yīng)根據(jù)工作需要服從公司安排。公司以年調(diào)休方式給予補償，如員工個人自愿加班，視情況而定。
四、日常管理制度
1、工作人員上班期間要佩帶工作證；
2、注意保持個人衛(wèi)生及桌面整潔（每天值日人員要負責當天辦公室內(nèi)的整體衛(wèi)生）；
2、客戶接待過程中，嚴格按照接待流程進行介紹，務(wù)必實事求是，不得對客戶擅自許諾，不得誤導(dǎo)客戶；
3、客戶接待完畢后，必須做客戶信息登記。
4、上班時間禁止吃零食、看書、看報、瘋鬧及高聲喧嘩，禁止和客戶洽談區(qū)抽煙、化妝、玩手機；
5、有客戶在場，禁止談?wù)撆c工作無關(guān)的話題；
6、不允許用公司座機接打私人電話，接私人電話時簡明扼要，不許煲電話粥；
7、保管好個人辦公用品（包括電腦）。
第二章銷售部工作流程
一、銷售部人員及崗位職責：
負責人：許景峰
1、渠道銷售部的.管理；
2、公司產(chǎn)品的市場開發(fā)、客戶管理和產(chǎn)品銷售組織工作。定期組織市場調(diào)研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發(fā)展趨勢，制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結(jié)構(gòu)和銷售方針，報總經(jīng)理審批后組織實施。
3、部門員工招聘，錄用，培訓(xùn)，解聘；
4、培訓(xùn)和造就一支專業(yè)銷售隊伍；
5、制定、優(yōu)化部門各項業(yè)務(wù)流程并監(jiān)督貫徹實施；
6、制定部門績效考核制度，交由總經(jīng)辦審批執(zhí)行；
7、年度費用預(yù)算控制及執(zhí)行。
銷售主管：吳聲亮
1、網(wǎng)絡(luò)銷售部管理；
2、店面零售管理；
3、售后處理；
4、協(xié)助許總完成各項工作；
5、處理突發(fā)事件。
助理:杜燕針
1、協(xié)助主管完成工作；
2、負責店面零售接待；
3、接收每天退回快遞，登記核對；
4、打印每日發(fā)貨單與快遞單并核對；
5、協(xié)助主管和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數(shù)據(jù)，每日下班前統(tǒng)計并交由財務(wù)；
淘寶售前客服：孟小容韓光華周區(qū)桃
1、負責網(wǎng)店接待；
2、引導(dǎo)顧客購買產(chǎn)品；
3、打印每日發(fā)貨單與快遞單（如果時間允許）；
4、接聽來電，為預(yù)約安裝客戶排隊，避免時間沖突。
售后服務(wù)：吳聲亮
二、接待
(一)、顧客到門店：顧客到門店時由銷售主管或助理接待；
1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”；
2、“請問您要買行車記錄儀嗎？”；
3、向顧客介紹產(chǎn)品；
4、當顧客提出質(zhì)疑時：“您的擔心我們很理解，是這樣??”；
5、當客戶提出自己不熟悉的問題時：“對不起，這個問題我不是很清楚，我給您咨詢一下??，您稍等”；
6、客戶提出優(yōu)惠，隨機應(yīng)變（以數(shù)據(jù)包為依據(jù)）；
7、顧客付款時，由主管開出庫單，一式三份，客戶一份，一份底單，另一份交由小胖取貨，并做好銷售和出庫登記，現(xiàn)金和出庫單暫時由主管保管，每日下班前統(tǒng)計好一并交給財務(wù)；
8、顧客如果需要安裝，由技術(shù)部人員為客戶安裝。
�。ǘ�、顧客電話咨詢
1、使用電話不得使用免提；
2、每一位工作人員都有義務(wù)接聽電話，如顧客來電長時間沒有給與應(yīng)答，電話接聽后，首先要向顧客致歉，取得顧客的理解；
3、電話要在鈴響2～3下內(nèi)接起，接聽電話使用普通話，先問“您好，上海兄盟
制度流程管理制度12
一、部門構(gòu)架
二、部門職責
1）受理公司用戶的在線解答，熱線電話的處理，售前咨詢及售后服務(wù)支持
2）本部門員工實現(xiàn)目標管理和績效考核。對本部門員工實行在職輔導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。并提出本部門員工的培訓(xùn)、調(diào)薪、晉升、獎懲、辭退等方面的建議。
3）參與制定公司管理制度，參與公司整體發(fā)展方向的協(xié)助及配合
4）配合市場部，技術(shù)部及時反饋用戶信息
5）遵紀守法，維護用戶個人隱私及個人信息
6）遵守基本的職業(yè)操守，不遺漏公司任何商業(yè)機密
7）完成上級安排的其他工作
三、客服部部門各職能崗位職責
1、客服部經(jīng)理
1）完成客服部門規(guī)劃性建設(shè)、團隊性建設(shè)
2）負責部門的日常管理和監(jiān)督，提升部門工作質(zhì)量
3）組織有效的客戶關(guān)系管理工作
4）制定積極有效的績效考核制度，獎懲措施
4）合理的'分配部門各職能崗位
2、客服主管
1）制定年度工作計劃并分解到季度或者月度
2）制定部門員工培訓(xùn)計劃
3）注重部門禮儀禮貌，提供優(yōu)質(zhì)的顧客服務(wù)
4）檢查員工的客服工作流程，確保服務(wù)質(zhì)量，做好客服受理和
投訴問題
5）制定員工排班表，協(xié)助經(jīng)理做好員工專業(yè)知識的訓(xùn)練及員工的業(yè)績考核
6）上傳下達，及時反饋信息，協(xié)助經(jīng)理協(xié)調(diào)溝通部門與其他部門關(guān)系
7）管理員工的日常工作及住宿問題
3、客戶服務(wù)人員
1）及時處理客戶提出的各種問題，具備良好的職業(yè)道德和工作技巧，及時反饋客戶反映的各類問題。
2）負責受理顧客的咨詢，建議及投訴等一系列工作，篩選問題并提交相關(guān)處理人員。
3）具備良好的溝通能力和打字速度，即文字描述能力
4）每日收集并整理日常問題，總結(jié)問題，反饋問題，解決問題
5）服從管理，按照部門規(guī)章制度嚴格從事各項工作
4、客戶投訴受理人員
1）受理客訴，及時給顧客處理糾紛及舉報等一系列問題
2）本著公平，公正的原則受理問題，處理客訴問題有憑有據(jù)，有記錄
3）在顧客投訴問題當中提取潛在信息，收取積極的建議，及時反饋，減少客訴量
4）總結(jié)客訴問題，并分析問題原由，在可控制范圍內(nèi)徹底解決問題
5、訂單受理人員
1）熟練掌握各個供貨渠道的基本情況，了解供貨商習(xí)性，顧客有充值疑問第一時間解答
2）及時發(fā)現(xiàn)充值問題，及時向上級反饋渠道問題，及時調(diào)整，做到充值順暢
3）協(xié)助顧客處理訂單問題
4）遵守基本的職業(yè)操守，不得向顧客供貨商的信息及資料
5）定期總結(jié)并匯報供貨渠道充值情況
附件一：
部門季度計劃
第五代軟件自去年五一推向市場，隨著軟件不斷的完善和公司規(guī)模的不斷壯大，用戶群體也節(jié)節(jié)攀升，對于當前的公司狀況，銷售、后臺技術(shù)支持、售后客戶服務(wù)是3大重點。而當前的市場背景讓我們的客戶服務(wù)在市場競爭中顯的尤為重要。
制度流程管理制度13
一、廚房工作人員以及后勤、采購人員上崗前，必須到婦幼保健院接受一年一次的`健康檢查。有檢查單位簽發(fā)證明書,取得健康證明后方可參加工作。
二、廚房工作人員持有效健康合格證明，方可從事食品加工工作。
三、凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染�。òú≡瓟y帶者），活動性肺結(jié)核，化膿性或者滲出性皮膚病及其它有礙食品衛(wèi)生的疾病，不得從事接觸直接入口食品的工作。
四、凡檢出患有以上“五病”者，要立即叫其調(diào)離原崗位，禁忌癥患者及時調(diào)離率100%。
五、凡廚房人員手部有開放性、感染性傷口，必須要嚴密包扎，并戴手套后方可上崗工作。
制度流程管理制度14
一、新參加工作的廚房工作人員，必須經(jīng)婦幼保健院進行健康體檢合格以及衛(wèi)生知識培訓(xùn)合格后方可上崗。
二、長期從事廚師工作人員，必須參加每兩年一次的'衛(wèi)生知識培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后方可繼續(xù)上崗。
三、廚房工作人員必須掌握相關(guān)的食品衛(wèi)生知識和基本衛(wèi)生操作技能，嚴把衛(wèi)生質(zhì)量關(guān)，做到采購員不購買衛(wèi)生不合格食品，保管員不接收衛(wèi)生不合格食品，加工員不使用衛(wèi)生不合格食品。
四、廚房工作人員必須保持良好的個人衛(wèi)生習(xí)慣。個人衛(wèi)生要做到“四勤”，即勤洗手、剪指甲，勤洗澡、理發(fā)，勤洗衣服、被褥和勤換工作服,上灶前、開飯前、便后要用肥皂洗手，入廁前脫工作服、工作帽，操作間不吸煙。
五、廚房工作人員上崗時，要自覺做到衣帽整潔，不配戴手飾、耳飾或涂指甲油、化濃妝等現(xiàn)象，保持形象素雅，衛(wèi)生干凈。
制度流程管理制度15
一、使用餐具必須按照一洗、二（清）沖、三消毒、四保潔的順序進行操作，禁止使用未經(jīng)消毒的餐具。
二、使用紅外線消毒柜時，溫度應(yīng)控制在140℃以上，消毒時間40分鐘以上。
三、使用消毒液進行消毒時，濃度應(yīng)嚴格按照消毒液的說明配置，消毒時間不少于10分鐘，器具應(yīng)全部浸泡在液體中，然后用清水清洗干凈，存放在專用的.保潔柜中整齊存放，不得與其它雜物混放，防止重復(fù)污染。
四、保潔柜要定期進行清洗、消毒，不得有污漬、油漬和灰塵。
五、使用的器具消毒劑，必須注明可用于食品消毒字樣，并注意有效期，不得使用失效的消毒液。
六、清洗消毒后的餐飲具，感觀要保持光潔干凈，不得粘有肉眼可見物，要符合餐具、器具消毒的衛(wèi)生標準。
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